Nghị quyết 86/NQ-HĐND 2021 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Tuyên Quang

• Số hiệu: 86/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang
• Người ký: Phạm Thị Minh Xuân
• Ngày ban hành: 21/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 86/NQ-HĐND	Tuyên Quang, ngày 21 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 ;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét Báo cáo số 179/BC-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thực hiện kinh phí trung ương uỷ quyền, kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo ngành dọc, kinh phí viện trợ và một số quỹ do tỉnh quản lý năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn:  2.396.562,1 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa:  2.276.482,3 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 59.487,7 triệu đồng

1.3. Thu viện trợ: 9.685,0 triệu đồng

1.4. Các khoản huy động đóng góp: 9.467,2 triệu đồng

1.5. Thu từ Quỹ Dự trữ tài chính: 41.439,9 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương 11.750.975,5 triệu đồng

2.1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách Trung ương): 2.056.094,6 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 7.601.451,2 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách: 4.772.402,0 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:  2.829.049,2 triệu đồng

2.3. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 41.439,9 triệu đồng

2.4. Thu kết dư:  246.460,1 triệu đồng

2.5. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:  1.805.529,7 triệu đồng

3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương: 18.699,8 triệu đồng

4. Tổng chi ngân sách địa phương:  11.635.581,6 triệu đồng

Bao gồm:

4.1. Chi đầu tư phát triển: 1.863.815,2 triệu đồng

4.2. Chi thường xuyên: 5.461.403,1 triệu đồng

4.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay:  752,3 triệu đồng

4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:  1.200,0 triệu đồng

4.5. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 2.265.579,5 triệu đồng

4.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 2.042.831,5 triệu đồng

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:  33.717,2 triệu đồng

6. Kết dư ngân sách năm 2020: 100.376,6 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách tỉnh: 4.320,9 triệu đồng

- Ngân sách huyện, xã:  96.055,7 triệu đồng

(Chi tiết có Biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; - Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn; - Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT, (Trg).

KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm Thị Minh Xuân

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	9.443.481,0	11.750.975,5	2.307.494,5	1,24435
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.076.516,0	2.056.094,6	-20.421,4	99,0%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	2.063.074,5	1.097.563,5	-965.511,0
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	13.441,5	958.531,1	945.089,6
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.366.965,0	7.601.451,2	234.486,2	103,2%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.249.211,0	4.772.402,0	523.191,0	112,3%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.117.754,0	2.829.049,2	-288.704,8	90,7%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		41.439,9	41.439,9
IV	Thu kết dư		246.460,1	246.460,1
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.805.529,7	1.805.529,7
B	TỔNG CHI NSĐP	9.408.800,0	11.635.581,6	2.226.781,6	123,7%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.095.576,0	7.327.170,6	231.594,6	103,3%
1	Chi đầu tư phát triển	770.554,0	1.863.815,2	1.093.261,2	241,9%
2	Chi thường xuyên	6.190.666,0	5.461.403,1	-729.262,9	88,2%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600,0	752,3	-847,7	47,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200,0	1.200,0		100,0%
5	Dự phòng ngân sách	131.555,0		-131.555,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.313.224,0	2.265.579,5	-47.644,5	97,9%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	682.669,0	664.444,9	-18.224,1	97,3%
	- Chi đầu tư phát triển	533.425,0	515.837,5
	- Chi thường xuyên	149.244,0	148.607,4
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.630.555,0	1.601.134,6	-29.420,4	98,2%
	- Chi đầu tư	1.540.738,0	1.516.917,5
	- Chi thường xuyên	89.817,0	84.217,1
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.042.831,5	2.042.831,5
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	34.681,0	115.393,9	80.712,9	332,7%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	34.681,0	33.717,2	-963,8	97,2%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	34.681,0	33.717,2	-963,8	97,2%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	389.103,3	18.699,8	-370.403,5
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc		18.699,8	18.699,8
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		55.985,8	55.985,8

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.440.000	2.076.517	4.448.552,0	4.149.524,3	182,3%	199,8%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.440.000	2.076.517	2.355.122,2	2.056.094,6	96,5%	99,0%
I	Thu nội địa	2.331.000	2.076.517	2.276.482,3	2.046.627	97,7%	98,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	355.000	355.000	335.442,2	335.442,2	94,5%	94,5%
	- Thuế giá trị gia tăng			190.633,7	190.633,7
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu, khí
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			18.427,8	18.427,8
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			126.380,7	126.380,7
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	66.000	66.000	59.018,4	59.018,4	89,4%	89,4%
	- Thuế giá trị gia tăng			39.071,5	39.071,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			11.160,0	11.160,0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			8.786,9	8.786,9
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.000	30.000	11.579,2	11.579,2	38,6%	38,6%
	- Thuế giá trị gia tăng			2.834,8	2.834,8
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			6.436,9	6.436,9
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí			-
	- Thu từ khí thiên nhiên			-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			-
	- Thuế tài nguyên			2.307,5	2.307,5
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí			-
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	650.000	650.000	564.695,0	564.695,0	86,9%	86,9%
	- Thuế giá trị gia tăng			419.049,1	419.049,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			82.776,2	82.776,2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.204,0	1.204,0
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên			61.665,8	61.665,8
5	Thuế thu nhập cá nhân	100.000	100.000	94.192,1	94.192,1	94,2%	94,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	300.000	117.880	249.314,6	92.745,0	83,1%	78,7%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu			113.590,0
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			67.285,8	67.285,8
7	Lệ phí trước bạ	125.000	125.000	127.940,5	127.940,5	102,4%	102,4%
8	Phí, lệ phí	66.000	59.000	59.487,0	51.611,5	90,1%	87,5%
	- Phí, lệ phí trung ương	7.000		7.875,5		112,5%
	- Phí, lệ phí tỉnh			26.667,5	26.667,5
	- Phí, lệ phí huyện			15.233,8	15.233,8
	- Phí, lệ phí xã			9.710,2	9.710,2
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			0,2	0,2
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.000	1.000	1.958,2	1.958,2	195,8%	195,8%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	211.000	211.000	210.853,4	210.853,4	99,9%	99,9%
12	Tiền sử dụng đất	250.000	250.000	388.684,0	388.684,0	155,5%	155,5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			638,4	638,4
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)	22.000	22.000	20.694,2	20.694,2	94,1%	94,1%
14.1	Thuế giá trị gia tăng			8.073,3	8.073,3
14.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			769,5	769,5
14.3	Thu từ thu nhập sau thuế			766,4	766,4
14.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt			11.230,9	11.230,9
14.5	Thu khác
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70.000	38.637	54.029,4	32.453,5	77,2%	84,0%
16	Thu khác ngân sách	80.000	46.000	92.200,0	48.365,9	115,3%	105,1%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	4.000	4.000	3.947,1	3.947,1	98,7%	98,7%
18	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước	1.000	1.000	1.808,5	1.808,5	180,9%	180,9%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	109.000		59.487,7		54,6%
1	Thuế xuất khẩu			2.103,4
2	Thuế nhập khẩu			2.397,1
3	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
4	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.			54.858,0
6	Thuế khác			129,1
IV	Thu Viện trợ			9.685,0
V	Các khoản huy động đóng góp			9.467,2	9.467,2
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			4.161,2	4.161,2
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.306,1	5.306,1
VI	Thu khác
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			41.439,9	41.439,9
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			246.460,1	246.460,1
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.805.529,7	1.805.529,7

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.408.800	11.635.581,6	123,7%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.095.576	7.327.170,6	1,0326
I	Chi đầu tư phát triển	770.554	1.863.815,2	241,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	695.554	1.746.303,0	251,1%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		326.565,4
	Chi khoa học và công nghệ		2.000,0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000	238.677,8	159,1%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	17.741,5	80,6%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		5.500,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	75.000	112.012,2	149,3%
II	Chi thường xuyên	6.190.666	5.461.403,1	88,2%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.616.812	2.332.453,9	89,1%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.619	13.422,8	72,1%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	752,3	47,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	131.555
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.313.224	2.265.579,5	97,9%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	682.669	664.444,9	97,3%
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	210.679	237.367,3	112,7%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	471.990	427.077,6	90,5%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.630.555	1.601.135	98,2%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2018	1.482.241	1.236.846	83,4%
1.1	Vốn nước ngoài	377.800	248.964,8	65,9%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.104.441	987.881	89,4%
a	Đầu tư các CTMT	273.214	263.067	96,3%
	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	83.124	75.436	90,8%
	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương	32.290	31.670	98,1%
	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	7.000	6.118	87,4%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	44.000	49.595	112,7%
	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	8.000	7.135	89,2%
	CTMT đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp	9.500	10.354	109,0%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	-	590
	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	1.000	1.155	115,5%
	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	66.700	65.955	98,9%
	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	5.000	3.376	67,5%
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	600	84	14,0%
	CTMT công nghệ thông tin	16.000	11.599	72,5%
	CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm	-	-
	CTMT Phát triển Văn hóa	-	-
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	831.227	724.813
-	Vốn dự phòng 10% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW của tỉnh	35.000	6.845	19,6%
-	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang bị cho các cơ sở nghiện ma túy	18.000	6.324	35,1%
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 2085/QĐ-TTg	3.542	3.542
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ số 2086/QĐ-TTg	10.268	2.011
-	Thu hồi vốn ứng trước	33.986	33.986
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung	87.508	46.787
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng 10 nghìn tỷ đồng	525.000	59.311
-	Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt	-	49.323
-	Nguồn vốn mục tiêu (quốc phòng)	-	3.826
-	Nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa	-	25.000
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2018	-	53.876
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2019	-	61.376
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2020	-	-
-	Nguồn tăng thu NSTW (Dự án di dân)	-	272.066
-	Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung	117.923	100.541
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	58.497	280.072
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	89.817	84.217	93,8%
3.1	Vốn ngoài nước	6.900	4.032,9	58,4%
3.2	Vốn trong nước	82.917	80.184	96,7%
	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	6.150	5.689,7	92,5%
	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	9.000	8.882,1
	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	17.062	16.239,1	95,2%
	CTMT Y tế - Dân số	6.940	6.814,7	98,2%
	CTMT Phát triển Văn hóa	215	215,0	100,0%
	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.450	2.418,6	98,7%
	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	38.800	37.676,7	97,1%
	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.002,4	100,1%
	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	245,9
	CTMT công nghệ thông tin	-
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.042.831,5

Biểu số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.418.118	10.059.169,4	1.641.051,1	119,5%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.455.578	4.454.419,0	998.841,1	128,9%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.962.540	4.117.217,4	-845.323,0	83,0%
I	Chi đầu tư phát triển	2.584.277	2.220.100,6	-364.176,4	85,9%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.584.277	2.215.100,6	-369.176,4	85,7%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		110.041,5
-	Chi khoa học và công nghệ		2.000,0
-	Chi quốc phòng		8.296,1
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình		22.619,7
-	Chi văn hóa thông tin		105.372,3
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		5.967,0
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường		9.439,2
-	Chi các hoạt động kinh tế		1.887.132,7
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		57.824,0
-	Chi bảo đảm xã hội		6.408,1
-	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		5.000,0	5.000,0
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	2.298.509	1.895.164,5	-403.344,8	82,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	497.946	477.388,1	-20.557,8	95,9%
-	Chi khoa học và công nghệ	17.219	12.211,6	-5.007,5	70,9%
-	Chi quốc phòng	37.590	38.687,8	1.097,8	102,9%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	25.560	35.921,5	10.361,5	140,5%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	640.059	572.218,0	-67.841,1	89,4%
-	Chi văn hóa thông tin	53.330	38.943,3	-14.386,7	73,0%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	29.477	46.011,4	16.534,4	156,1%
-	Chi thể dục thể thao		9.305,9	9.305,9
-	Chi bảo vệ môi trường	26.102	5.383,6	-20.718,4	20,6%
-	Chi các hoạt động kinh tế	204.977	150.517,9	-54.459,1	73,4%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	476.406	463.907,5	-12.498,0	97,4%
-	Chi bảo đảm xã hội	21.667	35.063,8	13.396,7	161,8%
-	Chi thường xuyên khác	29.116	9.604,1	-19.511,5	33,0%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	752,3	-847,7
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200,0		100,0%
V	Dự phòng ngân sách	76.954		-76.954,1
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.487.533,0	1.487.533,0

Biểu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN) VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	9.408.800	4.398.793	5.010.006	11.635.581,6	5.604.750,4	6.030.831,2	123,7%	127,4%	120,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.095.576	2.649.316	4.446.259	7.327.170,6	2.414.577,4	4.912.593,2	103,3%	91,1%	110,5%
I	Chi đầu tư phát triển	770.554	510.114	260.440	1.863.815,2	616.924,0	1.246.891,3	241,9%	120,9%	478,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	695.554	510.114	185.440	1.746.303,0	611.924,0	1.134.379,0	251,1%	120,0%	611,7%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				326.565,4	68.945,0	257.620,4
-	Chi khoa học và công nghệ				2.000,0	2.000,0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000		150.000	238.677,8		238.677,8	159,1%		159,1%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	22.000		17.741,5	17.741,5		80,6%	80,6%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			5.500,0	5.000,0	500,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	75.000		75.000	112.012,2	-	112.012,2	149,3%		149,3%
II	Chi thường xuyên	6.190.666	2.059.448	4.131.218	5.461.403,1	1.795.701,2	3.665.702,0	88,2%	87,2%	88,7%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.616.812	497.946	2.118.866	2.332.453,9	433.095,7	1.899.358,2	89,1%	87,0%	89,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	18.619	17.219	1.400	13.422,8	12.211,6	1.211,2	72,1%	70,9%	86,5%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	1.600		752,3	752,3		47,0%	47,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200,0	1.200,0		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	131.555	76.954	54.601	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.313.224	1.749.477	563.747	2.265.579,5	1.702.640,0	562.939,5	97,9%	97,3%	99,9%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	682.669	118.922	563.747	664.444,9	136.593,3	527.851,6	97,3%	114,9%	93,6%
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	210.679	77.486	133.193	237.367,3	95.978,8	141.388,5	112,7%	123,9%	106,2%
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	471.990	41.436	430.554	427.077,6	40.614,5	386.463,1	90,5%	98,0%	89,8%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.630.555	1.630.555	-	1.601.134,6	1.566.046,7	35.087,9	98,2%	96,0%
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2020	1.482.241	1.482.241	-	1.236.845,7	1.233.303,7	3.542,0	83,4%	83,2%
1.1	Vốn nước ngoài	377.800	377.800		248.964,8	248.964,8		65,9%	65,9%
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.104.441	1.104.441	-	987.880,9	984.338,9	3.542,0	89,4%	89,1%
a	Đầu tư các CTMT	273.214	273.214		263.067,5	263.067,5		96,3%	96,3%
-	CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng	83.124	83.124		75.436,3	75.436,3		90,8%	90,8%
-	CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP	32.290	32.290		31.670,4	31.670,4		98,1%	98,1%
-	CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững	7.000	7.000		6.117,8	6.117,8		87,4%	87,4%
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	44.000	44.000		49.595,3	49.595,3		112,7%	112,7%
-	CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo	8.000	8.000		7.134,9	7.134,9		89,2%	89,2%
-	CTMT đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp	9.500	9.500		10.353,8	10.353,8		109,0%	109,0%
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và an toàn lao động	-			589,9	589,9
-	CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương	1.000	1.000		1.155,4	1.155,4		115,5%	115,5%
-	CTMT phát triển hạ tầng du lịch	66.700	66.700		65.955,0	65.955,0		98,9%	98,9%
-	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	5.000	5.000		3.376,2	3.376,2
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	600	600		83,8	83,8
-	CTMT công nghệ thông tin	16.000	16.000		11.598,7	11.598,7		72,5%	72,5%
b	Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác	831.227	831.227	-	724.813	721.271	3.542
-	Vốn dự phòng 10% đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn NSTW của tỉnh	35.000	35.000		6.844,6	6.844,6
-	Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang bị cho các cơ sở nghiện ma túy	18.000	18.000		6.324,3	6.324,3		35,1%	35,1%
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2085/QĐ- TTg	3.542	3.542		3.542,0		3.542,0
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số theo QĐ 2086/QĐ- TTg	10.268	10.268		2.010,5	2.010,5
-	Thu hồi vốn ứng trước	33.986	33.986		33.986,0	33.986,0
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng dự phòng chung	87.508	87.508		46.787,3	46.787,3
-	Vốn bố trí cho các dự án thuộc danh mục sử dụng 10 nghìn tỷ đồng	525.000	525.000		59.311,3	59.311,3
-	Nguồn vốn khắc phục hậu quả lũ lụt				49.323,2	49.323,2
-	Nguồn vốn mục tiêu (quốc phòng)				3.825,5	3.825,5
-	Nguồn vốn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa				25.000,0	25.000,0
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2018				53.875,6	53.875,6
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2019				61.376,0	61.376,0
-	Vốn dự phòng NSTW năm 2020				-
-	Nguồn tăng thu NSTW (DA di dân)				272.066,0	272.066,0
-	Bổ sung vốn ĐT từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung	117.923	117.923		100.541,0	100.541,0
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ	58497	58497		280.071,8	280071,769
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	89817	89817		84217,12381	52671,2415	31545,8823	93,8%	58,6%
3.1	Vốn ngoài nước	6.900	6.900		4.032,9	4.032,9		58,4%	58,4%
3.2	Vốn trong nước	82.917	82.917		80.184,2	48.638,3	31.545,9	96,7%	58,7%
-	CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ	6.150	6.150		5.689,7	5.689,7		92,5%	92,5%
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	9.000	9.000		8.882,1	8.882,1		98,7%
-	CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	17.062	17.062		16.239,1	15.534,1	705,0	95,2%	91,0%
-	CTMT Y tế - Dân số	6.940	6.940		6.814,7	6.814,7		98,2%	98,2%
-	CTMT Phát triển Văn hóa	215	215		215,0	215,0		100,0%	100,0%
-	CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy	2.450	2.450		2.418,6	789,0	1.629,6	98,7%	32,2%
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	38.800	38.800		37.676,7	10.410,3	27.266,5	97,1%	26,8%
-	CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống	2.000	2.000		2.002,4	57,6	1.944,8	100,1%	2,9%
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	300	300		245,9	245,9		82,0%
-	CTMT công nghệ thông tin	-			-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.042.831,5	1.487.533,0	555.298,4

Biểu số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ	2.008.136,9	-	1.959.970,9	-	-	48.166,0	-	48.166,0	1.895.164,5	-	1.848.372,4	-	-	46.792,1	-	46.792,1	12.169,3	94		94			97		97
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	21.567,6	-	21.567,6			-	-		21.567,6	-	21.567,6	-	-	-	-	-	-	100		100
2	Văn phòng UBND tỉnh	32.985,2	-	32.985,2	-	-	-	-	-	31.238,4	-	31.238,4	-	-	-	-	-	-	95		95
2.1	Văn phòng UBND tỉnh	29.321,9		29.321,9			-			27.577,5		27.577,5			-			-	94		94
2.2	Trung tâm Hội nghị	3.663,3		3.663,3			-			3.660,9		3.660,9			-			-	100		100
3	Ban Dân tộc	11.260,0		6.833,0			4.427,0		4.427,0	11.209,3		6.821,6			4.387,7		4.387,7	-	100		100			99		99
4	Sở Khoa học và Công nghệ	10.492,1	-	10.492,1			-	-	-	9.976,8	-	9.976,8	-	-	-	-	-	148,0	95		95
4.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	7.492,4	-	7.492,4			-	-	-	7.144,0	-	7.144,0	-	-	-	-	-	12,2	95		95
4.2	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.477,4	-	1.477,4			-	-	-	1.451,7	-	1.451,7	-	-	-	-	-	-	98		98
4.3	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.522,3	-	1.522,3			-	-	-	1.381,1	-	1.381,1	-	-	-	-	-	135,7	91		91
5	Sở Tài nguyên và Môi trường	32.053,3	-	32.038,3	-	-	15,0	-	15,0	28.777,0	-	28.762,0	-	-	15,0	-	15,0	3.188,5	90		90			100		100
5.1	Văn phòng Sở	22.897,7		22.882,7			15,0		15,0	20.212,8		20.197,8			15,0		15,0	2.599,4	88		88			100		100
5.2	Chi cục Quản lý đất đai	2.495,0		2.495,0			-			1.905,8		1.905,8			-			589,1	76		76
5.3	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.145,0		1.145,0			-			1.143,2		1.143,2			-			-	100		100
5.4	Văn phòng Đăng ký đất đai	4.219,1		4.219,1			-			4.219,1		4.219,1			-			-	100		100
5.5	Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường	1.296,6		1.296,6			-			1.296,0		1.296,0			-			-	100		100
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	48.368,9	-	45.472,9	-	-	2.896,0	-	2.896,0	45.432,8	-	42.641,8	-	-	2.791,0	-	2.791,0	1.731,4	94		94			96		96
6.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	12.258,7		12.258,7			-			10.761,5		10.761,5			-			1.100,0	88		88
6.2	Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	3.445,0		2.933,0			512,0		512,0	2.726,4		2.219,4			507,0		507,0	-	79		76			99		99
6.3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang	2.865,8		2.865,8			-			2.842,0		2.842,0			-			-	99		99
6.4	Chi cục Phát triển nông thôn	4.582,0		2.198,0			2.384,0		2.384,0	4.582,0		2.298,0			2.284,0		2.284,0	-	100		105			96		96
6.5	Chi cục Thuỷ lợi	2.815,2		2.815,2			-			2.779,6		2.779,6			-			32,3	99		99
6.6	Trung tâm khuyến nông	2.912,7		2.912,7			-			2.912,5		2.912,5			-			-	100		100
6.7	Chi cục Chăn nuôi và thú y	5.985,4		5.985,4			-			5.384,1		5.384,1			-			599,1	90		90
6.8	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	2.704,6		2.704,6			-			2.702,9		2.702,9			-			-	100		100
6.9	Chi cục Thủy sản	1.233,0		1.233,0			-			1.233,0		1.233,0			-			-	100		100
6.10	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản	1.761,0		1.761,0			-			1.759,8		1.759,8			-			-	100		100
6.11	Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	7.805,4		7.805,4			-			7.749,0		7.749,0			-			-	99		99
7	Sở Giao thông vận tải	33.957,2	-	33.932,2	-	-	25,0	-	25,0	32.871,7	-	32.847,1	-	-	24,6	-	24,6	657,6	97		97			98		98
7.1	Văn phòng Sở	26.648,4		26.623,4			25,0		25,0	25.723,7		25.699,1			24,6		24,6	615,4	97		97			98		98
7.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	4.649,7		4.649,7						4.649,5		4.649,5						-	100		100
7.3	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh	2.464,0		2.464,0						2.303,6		2.303,6						42,2	93		93
7.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải	195,0		195,0						195,0		195,0						-	100		100
8	Sở Xây dựng	10.244,8	-	10.199,8	-	-	45,0	-	45,0	8.239,6	-	8.231,7	-	-	7,9	-	7,9	-	80		81			17		17
8.1	Văn phòng Sở	8.813,0		8.768,0			45,0		45,0	6.807,7		6.799,9			7,9		7,9	-	77		78			17		17
8.2	Thanh tra Sở Xây dựng	932,0		932,0						932,0		932,0						-	100		100
8.3	Chi cục Giám định xây dựng	499,9		499,9						499,9		499,9						-	100		100
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.107,2		14.967,2			140,0		140,0	14.068,7		13.928,7			140,0		140,0	980,6	93		93			100		100
10	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	58.509,0	-	57.453,0	-	-	1.056,0	-	1.056,0	55.600,0	-	54.578,2	-	-	1.021,8	-	1.021,8	-	95		95			97		97
10.1	Văn phòng Sở	15.585,6		14.529,6			1.056,0		1.056,0	13.233,0		12.211,2			1.021,8		1.021,8	-	85		84			97		97
10.2	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	7.556,4		7.556,4			-			7.522,3		7.522,3			-			-	100		100
10.3	Bảo tàng tỉnh	6.986,5		6.986,5			-			6.974,8		6.974,8			-			-	100		100
10.4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	11.057,5		11.057,5			-			10.786,7		10.786,7			-			-	98		98
10.5	Trung tâm Văn hoá tỉnh	4.248,0		4.248,0			-			4.248,0		4.248,0			-			-	100		100
10.6	BQL khu du lịch lịch sử, văn hoá và sinh thái Tân Trào	151,7		151,7			-			151,7		151,7			-			-	100		100
10.7	Thư viện tỉnh	2.794,0		2.794,0			-			2.793,5		2.793,5			-			-	100		100
10.8	Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng	4.480,4		4.480,4			-			4.480,4		4.480,4			-			-	100		100
10.9	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	5.648,9		5.648,9			-			5.409,6		5.409,6			-			-	96		96
11	Sở Công Thương	7.308,7	-	7.273,7	-	-	35,0	-	35,0	7.298,0	-	7.273,1	-	-	24,9	-	24,9	-	100		100			71		71
11.1	Văn phòng Sở Công thương	5.466,7		5.431,7			35,0		35,0	5.466,4		5.441,5			24,9		24,9	-	100		100			71		71
11.2	Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	1.842,0		1.842,0			-			1.831,6		1.831,6			-			-	99		99
13	Sở Tư Pháp	10.144,1	-	10.129,1	-	-	15,0	-	15,0	10.134,8	-	10.119,8	-	-	15,0	-	15,0	-	100		100			100		100
13.1	Văn Phòng Sở	6.941,1		6.926,1			15,0		15,0	6.931,8		6.916,8			15,0		15,0	-	100		100			100		100
13.2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	3.203,0		3.203,0			-			3.203,0		3.203,0			-			-	100		100
14	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	46.869,8	-	45.390,8	-	-	1.479,0	-	1.479,0	45.881,4	-	44.861,6	-	-	1.019,7	-	1.019,7	-	98		99			69		69
14.1	Văn phòng Sở	34.266,9		32.787,9			1.479,0		1.479,0	33.867,9		32.848,1			1.019,7		1.019,7	-	99		100			69		69
14.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.902,6		1.902,6			-			1.902,1		1.902,1			-			-	100		100
14.3	Trung tâm Bảo trợ xã hội	2.764,5		2.764,5			-			2.764,5		2.764,5			-			-	100		100
14.4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	512,6		512,6			-			512,6		512,6			-			-	100		100
14.5	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	5.307,2		5.307,2			-			4.718,3		4.718,3			-			-	89		89
14.6	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em	2.116,0		2.116,0						2.116,0		2.116,0							100		100
15	Sở Y tế	187.721,8	-	186.871,8	-	-	850,0	-	850,0	176.305,9	-	175.629,2	-	-	676,8	-	676,8	2.306,4	94		94			80		80
15.1	Văn phòng Sở	25.152,4	-	24.302,4	-	-	850,0		850,0	22.465,8	-	21.789,0	-	-	676,8	-	676,8	2.133,0	90		90			80		80
15.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	2.908,4		2.908,4			-			2.791,0		2.791,0			-			-	96		96
15.3	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm	2.210,8		2.210,8			-			2.210,4		2.210,4			-			-	100		100
15.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	20.457,2		20.457,2			-			18.175,8		18.175,8			-			118,2	89		89
15.5	Trung tâm Giám định Y khoa	555,0		555,0			-			555,0		555,0						-	100		100
15.6	Trung tâm Pháp y	1.263,8		1.263,8			-			1.258,3		1.258,3						-	100		100
15.7	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	2.241,0		2.241,0			-			2.163,3		2.163,3						-	97		97
15.8	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	1.836,2		1.836,2			-			1.834,9		1.834,9			-			-	100		100
15.9	Trung tâm HIV/AIDS	2.751,1		2.751,1			-			2.323,2		2.323,2			-			-	84		84
15.10	Trung tâm Y tế Thành phố	10.904,4		10.904,4			-			10.790,5		10.790,5			-			55,1	99		99
15.11	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	23.394,4		23.394,4			-			23.065,4		23.065,4			-			-	99		99
15.12	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	27.186,9		27.186,9			-			22.847,6		22.847,6			-			-	84		84
15.13	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	13.374,0		13.374,0						13.296,0		13.296,0							99		99
15.14	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hoá	21.698,4		21.698,4						21.449,0		21.449,0							99		99
15.15	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	14.197,9		14.197,9						13.651,3		13.651,3							96		96
15.16	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	13.028,6		13.028,6						12.903,6		12.903,6							99		99
15.17	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	2.343,9		2.343,9						2.318,3		2.318,3							99		99
15.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	597,7		597,7						597,7		597,7							100		100
15.19	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK	1.619,9		1.619,9						1.608,7		1.608,7							99		99
16	Sở Thông tin và Truyền thông	10.841,4	-	7.407,4	-	-	3.434,0	-	3.434,0	9.960,8	-	6.595,6	-	-	3.365,2	-	3.365,2	550,8	92		89			98		98
16.1	Văn phòng Sở	9.345,4		5.911,4			3.434,0		3.434,0	8.464,9		5.099,7			3.365,2		3.365,2	550,8	91		86			98		98
16.2	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	1.496,0		1.496,0			-			1.496,0		1.496,0			-			-	100		100
17	BQL các khu công nghiệp	4.395,0		4.395,0						4.392,6		4.392,6						-	100		100
18	Ban Quản lý dự án vùng căn cứ cách mạng	640,3		640,3			-			605,9		605,9			-			-	95		95
19	Ban Quản lý khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm	51,0		51,0						51,0		51,0						-	100		100
20	Trung tâm Văn hóa -Thể thao Thanh Thiếu nhi	2.899,2		2.899,2			-			2.881,8		2.881,8			-			-	99		99
21	Đài Phát thanh và Truyền hình	43.537,6		43.537,6						43.391,9		43.391,9						-	100		100
22	Sở Tài chính	24.787,4		24.717,4			70,0		70,0	24.357,2		24.287,2			70,0		70,0	-	98		98			100		100
23	Thanh tra tỉnh	9.373,6		9.373,6			-			9.349,4		9.349,4			-			-	100		100
24	Sở Nội vụ	24.260,0	-	24.072,0	-	-	188,0	-	188,0	23.971,7	-	23.795,0	-	-	176,7	-	176,7	28,5	99		99
24.1	Văn phòng Sở	15.411,3		15.223,3			188,0		188,0	15.186,6		15.009,9			176,7		176,7	28,5	99		99
24.2	Chi cục Văn thư lưu trữ	1.166,9		1.166,9			-			1.166,9		1.166,9						-	100		100
24.3	Ban thi đua khen thưởng	6.780,5		6.780,5			-			6.780,2		6.780,2						-	100		100
24.4	Trung tâm lưu trữ lịch sử	901,3		901,3						838,0		838,0							93		93
25	Sở Ngoại vụ	2.819,5		2.819,5			-			2.819,5		2.819,5			-			-	100		100
26	Sở Giáo dục và Đào tạo	358.460,8	-	330.915,8	-	-	27.545,0	-	27.545,0	354.244,2	-	326.953,8	-	-	27.290,5	-	27.290,5	16,8	99		99			99		99
26.1	Văn phòng sở Giáo dục và Đào tạo	113.435,8	-	85.890,8			27.545,0	-	27.545,0	112.138,9		84.848,4			27.290,5		27.290,5	16,8	99		99			99		99
26.2	Trường Phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương	15.114,3	-	15.114,3			-	-	-	15.032,6	-	15.032,6	-	-	-	-	-	-	99		99
26.3	Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang	6.450,0	-	6.450,0			-	-	-	6.382,9	-	6.382,9	-	-	-	-	-	-	99		99
26.4	Trường THPT Lâm Bình	7.342,0		7.342,0						7.263,4		7.263,4							99		99
26.5	Trường THPT Thượng Lâm	3.336,1		3.336,1						3.315,5		3.315,5							99		99
26.6	Trường THPT Na Hang	6.368,0		6.368,0						6.310,2		6.310,2							99		99
26.7	Trường THPT Yên Hoa	10.585,3		10.585,3						10.425,6		10.425,6							98		98
26.8	Trường THPT Đầm Hồng	8.394,0		8.394,0						8.267,5		8.267,5							98		98
26.9	Trường THPT Minh Quang	9.017,9		9.017,9						8.989,4		8.989,4							100		100
26.10	Trường THPT Kim Bình	7.311,0		7.311,0						7.147,0		7.147,0							98		98
26.11	Trường THPT Hà Lang	9.653,4		9.653,4						9.505,1		9.505,1							98		98
26.12	Trường THPT Chiêm Hóa	10.726,2		10.726,2						10.567,6		10.567,6							99		99
26.13	Trường THPT Hòa Phú	4.153,1		4.153,1						4.065,6		4.065,6							98		98
26.14	Trường THPT Phù Lưu	7.806,6		7.806,6						7.738,6		7.738,6							99		99
26.15	Trường THPT Hàm Yên	11.628,3		11.628,3						11.622,0		11.622,0							100		100
26.16	Trường THPT Thái Hoà	9.643,0		9.643,0						9.478,2		9.478,2							98		98
26.17	Trường THPT Xuân Huy	8.776,3		8.776,3						8.681,8		8.681,8							99		99
26.18	Trường THPT Tháng 10	7.201,5		7.201,5						7.201,5		7.201,5							100		100
26.19	Trường THPT Trung Sơn	8.892,5		8.892,5						8.367,6		8.367,6							94		94
26.20	Trường THPT Xuân Vân	7.813,4		7.813,4						7.751,2		7.751,2							99		99
26.21	Trường THPT Đông Thọ	5.646,0		5.646,0						5.512,4		5.512,4							98		98
26.22	Trường THPT ATK Tân Trào	9.147,2		9.147,2						9.049,2		9.049,2							99		99
26.23	Trường THPT Kháng Nhật	4.287,6		4.287,6						4.251,4		4.251,4							99		99
26.24	Trường THPT Kim Xuyên	8.500,5		8.500,5						8.464,1		8.464,1							100		100
26.25	Trường THPT Sơn Dương	11.232,4		11.232,4						11.231,2		11.231,2							100		100
26.26	Trường THPT Sơn Nam	11.040,2		11.040,2						10.684,0		10.684,0							97		97
26.27	Trường THPT Ỷ La	8.015,3		8.015,3						7.993,1		7.993,1							100		100
26.28	Trường THPT Tân Trào	9.396,6		9.396,6						9.371,6		9.371,6							100		100
26.29	Trường THPT Sông Lô	7.091,0		7.091,0						7.045,1		7.045,1							99		99
26.30	Trường THPT Nguyễn Văn Huyên	10.455,3		10.455,3						10.390,2		10.390,2							99		99
27	Chi cục Kiểm lâm	54.909,2	-	54.909,2	-	-	-	-	-	54.679,6	-	54.679,6	-	-	-	-	-	-	100		100
27.1	Văn phòng Chi cục Kiểm lâm	6.055,3		6.055,3			-			6.055,201		6.055,201			-			-	100		100
27.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	1.577,9		1.577,9			-			1.577,9		1.577,9			-			-	100		100
27.3	Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn	6.417,2		6.417,2			-			6.416,5		6.416,5			-			-	100		100
27.4	Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương	3.562,4		3.562,4			-			3.561,6		3.561,6			-			-	100		100
27.5	Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình	4.249,6		4.249,6			-			4.049,6		4.049,6			-			-	95		95
27.6	Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang	4.777,0		4.777,0			-			4.765,7		4.765,7			-			11,3	100		100
27.7	Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá	7.381,3		7.381,3			-			7.381,2		7.381,2			-			0,2	100		100
27.8	Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên	4.233,2		4.233,2			-			4.232,2		4.232,2			-			-	100		100
27.9	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	4.246,5		4.246,5			-			4.246,5		4.246,5			-			-	100		100
27.10	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào	2.811,3		2.811,3			-			2.804,8		2.804,8			-			-	100		100
27.11	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Na Hang	7.399,3		7.399,3			-			7.390,2		7.390,2			-			-	100		100
27.12	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.198,3		2.198,3			-			2.198,3		2.198,3			-			-	100		100
28	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	10.351,2		10.291,2			60,0		60,0	10.348,0		10.290,0			58,0		58,0	-	100		100			97		97
29	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	5.891,2		5.856,2			35,0		35,0	5.891,1		5.856,1			35,0		35,0	-	100		100			100		100
30	Hội Nông dân tỉnh	9.125,2	-	8.212,2	-	-	913,0	-	913,0	9.014,5	-	8.119,9	-	-	894,6	-	894,6	-	99		99			98		98
30.1	Hội Nông dân tỉnh	6.665,7		6.630,7			35,0		35,0	6.579,4		6.544,4			35,0		35,0	-	99		99			100		100
30.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	2.459,5		1.581,5			878,0		878,0	2.435,1		1.575,5			859,6		859,6	-	99		100			98		98
31	Hội Cựu chiến binh	2.450,2		2.415,2			35,0		35,0	2.450,2		2.415,2			35,0		35,0	-	100		100			100		100
32	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.003,7		4.968,7			35,0		35,0	5.003,4		4.968,4			35,0		35,0	-	100		100			100		100
33	Trường Trung học Phổ thông Chuyên	17.321,5		17.321,5			-			16.826,8		16.826,8			-			231,2	97		97
34	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	2.152,0		2.152,0			-			2.148,9		2.148,9			-			-	100		100
35	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	2.140,0	-	2.140,0			-	-	-	2.065,2		2.065,2			-	-	-	-	97		97
36	Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang	10.095,7		10.095,7						10.092,8		10.092,8						-	100		100
37	Bệnh viện Phổi	5.719,5		5.719,5						5.713,6		5.713,6						-	100		100
38	Bệnh viện Suối Khoáng Mỹ Lâm	1.599,0		1.599,0						1.599,0		1.599,0						-	100		100
39	Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang	3.856,8		3.856,8						3.836,4		3.836,4						-	99		99
40	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	293,6		293,6			-			293,6		293,6			-			-	100		100
41	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ	29.836,5		29.703,5			133,0		133,0	26.798,1		26.701,2			96,9		96,9	1.294,6	90		90			73		73
42	Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang	20.519,8	-	20.519,8			-	-	-	20.266,0	-	20.266,0	-	-	-	-	-	-	99		99
43	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	4.415,0		(90,0)			4.505,0		4.505,0	4.381,0		-			4.381,0		4.381,0	-	99					97		97
44	Trường Chính trị	14.748,1		14.748,1			-			14.721,2		14.721,2			-			-	100		100
45	Trường Đại học Tân Trào	40.111,2	-	40.111,2			-	-	-	39.236,2	-	39.236,2	-	-	-	-	-	15,2	98		98
46	Ban Quản lý khu Du lịch sinh thái Na Hang	120,7		120,7			-			120,7		120,7			-			-	100		100
47	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	1.520,2		1.520,2			-			1.520,2		1.520,2			-			-	100		100
48	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh	3.421,7		3.421,7			-			3.366,9		3.366,9			-			-	98		98
49	BQL Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng vay vốn ngân hàng thế giới (WB) tỉnh Tuyên Quang	231,0		231,0						177,1		177,1						-	77		77
50	Hội Nhà Báo	1.359,1		1.359,1			-			1.336,9		1.336,9			-			-	98		98
51	Hội Đông y	463,0		463,0			-			463,0		463,0			-			-	100		100
52	Hội Văn học Nghệ thuật	2.993,0		2.993,0			-			2.993,0		2.993,0			-			-	100		100
53	Hội Cựu Thanh niên xung phong	137,8		137,8			-			137,8		137,8			-			-	100		100
54	Hội Chữ thập đỏ	2.200,0		2.200,0			-			2.194,6		2.194,6			-			-	100		100
55	Hội Làm vườn	140,0		140,0			-			139,9		139,9			-			-	100		100
56	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	407,5		407,5			-			407,5		407,5			-			-	100		100
57	Câu Lạc bộ Tân Trào	100,0		100,0			-			100,0		100,0			-			-	100		100
58	Hội Cựu Giáo chức	122,0		122,0			-			122,0		122,0			-			-	100		100
59	Hội Khuyến học	249,0		249,0			-			249,0		249,0			-			-	100		100
60	Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN	178,5		178,5			-			178,5		178,5			-			-	100		100
61	Hội Luật gia	210,0		210,0			-			210,0		210,0			-			-	100		100
63	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	610,0		610,0			-			610,0		610,0			-			-	100		100
64	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	342,5		342,5			-			342,5		342,5			-			-	100		100
65	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	410,0		410,0			-			410,0		410,0			-			-	100		100
66	Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh Tuyên Quang	1.297,3		1.297,3			-			1.169,3		1.169,3			-				90		90
67	Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh	150,0		150,0			-			150,0		150,0			-				100		100
68	Đội Cấp cứu chữ thập đỏ Sông Lô thành phố Tuyên Quang	180,0		180,0			-			180,0		180,0			-				100		100
69	Văn phòng Thành ủy	627,3		627,3			-			296,6		296,6			-				47		47
70	Trung tâm cây ăn quả huyện Hàm Yên	64,3		64,3			-			50,9		50,9			-				79		79
71	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang	76,1		76,1			-			40,8		40,8			-			35,3	54		54
72	Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hoá	331,9		331,9			-			325,5		325,5			-				98		98
73	Văn phòng huyện Lâm Bình	315,5		315,5			-			110,0		110,0			-				35		35
74	Tỉnh uỷ Tuyên Quang	154.864,1		154.864,1			-			126.854,2		126.854,2			-			213,9	82		82
75	Công an tỉnh	36.752,2		36.562,2			190,0		190,0	36.656,5		36.466,5			190,0		190,0		100		100
76	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	42.789,7		42.774,7			15,0		15,0	42.789,4		42.774,4			15,0		15,0		100		100
77	Cục thi hành án dân sự tỉnh	125,0		125,0			-			125,0		125,0			-				100		100
78	Tòa án Nhân dân tỉnh	150,0		150,0			-			150,0		150,0			-				100		100
79	Cục Thuế tỉnh	400,0		400,0			-			400,0		400,0			-				100		100
80	Kho bạc nhà nước Tuyên Quang	410,0		400,0			10,0		10,0	410,0		400,0			10,0		10,0		100		100
81	Bảo hiểm xã hội tỉnh	409.627,6		409.627,6			-			384.522,1		384.522,1			-				94		94
82	Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang	165,0		150,0			15,0		15,0	165,0		150,0			15,0		15,0		100		100
83	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Hàm Yên	728,3		728,3			-			11,6		11,6			-			716,7	2		2
84	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng thành phố Tuyên Quang	29,7		29,7			-			29,7		29,7			-				100		100
85	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu	4.088,6		4.088,6			-			4.085,8		4.085,8			-				100		100
86	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Dương	81,1		81,1			-			80,7		80,7			-				99		99
87	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Na Hang	171,0		171,0			-			171,0		171,0			-				100		100
88	Ban Quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Na Hang	144,6		144,6			-			135,9		135,9			-				94		94
89	Công ty cổ phần in và dịch vụ Tuyên Quang	6.070,0		6.070,0			-			5.828,1		5.828,1			-				96		96
90	Đoàn Luật sư tỉnh	129,0		129,0			-			129,0		129,0			-				100		100
91	Liên đoàn lao động tỉnh	558,0		558,0			-			550,0		550,0			-				99		99
92	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Yên Sơn	239,9		239,9			-			239,9		239,9			-				100		100
93	Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Chiêm Hóa	77,3		77,3			-			77,3		77,3			-				100		100
94	Ban Quản lý rừng đặc dụng Tân Trào	1.258,0		1.258,0			-			1.221,6		1.221,6			-				97		97
95	Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang	3.069,2		3.069,2			-			3.069,2		3.069,2			-				100		100
96	Công ty Điện lực Tuyên Quang	11,6		11,6			-			11,6		11,6			-				100		100
97	Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh	21.950,0		21.950,0			-			4.005,1		4.005,1			-				18		18
98	Công ty cổ phần chè Sông Lô	483,7		483,7			-			430,0		430,0			-			53,7	89		89
99	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang	47.736,3		47.736,3			-			47.681,3		47.681,3			-				100		100
100	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	100,0		100,0			-			100,0		100,0			-				100		100
101	Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp	198,7		198,7			-			198,7		198,7			-				100		100
102	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	100,0		100,0			-			100,0		100,0			-				100		100
103	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang	100,0		100,0			-			100,0		100,0			-				100		100
104	BĐP các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	7.670,0		7.670,0			-			7.034,8		7.034,8			-				92		92
105	Công ty cổ phần Chè Mỹ Lâm	278,5		278,5			-			278,5		278,5			-				100		100
106	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang	126,4		126,4			-			126,4		126,4			-				100		100

Biểu số 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

_{Đơn vị: Triệu đồng}

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Trong đó
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=4/1	16=5/2	17=8/3
	TỔNG SỐ	4.315.259	260.440	4.131.219	-	6.030.831	1.250.433	297.999	-	3.697.248	1.899.358	1.210	527.852	426.036	101.815	555.298	1,3976	4,8012	0,895
1	Huyện Lâm Bình	288.117	8.315	276.663		411.236,2	62.518,0	12.492,2		254.495,4	116.706,1	82,4	63.320,8	41.815,0	21.505,7	30.902,1	1,4273	7,5187	0,9199
2	Huyện Na Hang	397.861	7.549	385.661		578.498,3	74.458,8	20.368,9		362.057,9	180.256,7	200,0	69.277,7	50.482,2	18.795,5	72.703,9	145,4%	986,3%	93,9%
3	Huyện Chiêm Hóa	686.887	14.540	669.217		958.112,9	127.819,2	36.024,1		690.404,5	345.144,0	258,9	110.977,5	96.970,6	14.006,9	28.911,8	139,5%	879,1%	103,2%
4	Huyện Hàm Yên	606.862	14.443	585.790		813.874,4	151.222,1	38.666,3		550.581,2	300.024,5	70,0	71.594,0	62.342,7	9.251,3	40.477,1	134,1%	1047,0%	94,0%
5	Huyện Yên Sơn	756.872	15.505	751.624		1.058.279,3	155.859,2	56.135,8		689.198,8	386.910,8	200,0	108.011,5	88.567,0	19.444,5	105.209,9	139,8%	1005,2%	91,7%
6	Huyện Sơn Dương	836.675	48.253	786.951		1.184.818,1	254.356,1	79.000,5		724.742,2	386.113,4	199,0	101.286,5	84.153,4	17.133,0	104.433,3	141,6%	527,1%	92,1%
7	TP Tuyên Quang	741.985	151.835	675.313		1.026.011,9	424.199,9	55.311,3		425.767,9	184.202,6	200,0	3.383,7	1.705,2	1.678,4	172.660,4	138,3%	279,4%	63,0%

Biểu số 08

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bao gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Bao gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Bao gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	3610283	2493250	1117033		962329		962329		4454419	2491061	1963358		1963358	32651,2	1366564	564142	1,23381	0,99912	1,75765		2,04021		1,42006
1	Huyện Lâm Bình	263.640	149.621	114.019		124.006		124.006		371.089	149.621	221.468		221.468	6.548	150.748	64.172	140,8%	100,0%	194,2%		178,6%		121,6%
2	Huyện Na Hang	346.379	221.656	124.723		153.457		153.457		522.138	221.656	300.482		300.482	7.369	206.296	86.816	150,7%	100,0%	240,9%		195,8%		134,4%
3	Huyện Chiêm Hóa	712.826	455.110	257.716		181.187		181.187		827.949	455.110	372.839		372.839	12.512	253.164	107.163	116,2%	100,0%	144,7%		205,8%		139,7%
4	Huyện Hàm Yên	500.393	368.547	131.846		159.662		159.662		673.504	368.547	304.957		304.957	2.714	235.444	66.799	134,6%	100,0%	231,3%		191,0%		147,5%
5	Huyện Yên Sơn	751.161	562.327	188.834		185.289		132.345		902.300	562.327	339.973		339.973	2.095	212.938	124.940	120,1%	100,0%	180,0%		183,5%		160,9%
6	Huyện Sơn Dương	792.382	592.427	199.955		108.848		108.848		879.234	592.427	286.807		286.807	1.101	174.764	110.942	111,0%	100,0%	143,4%		263,5%		160,6%
7	TP Tuyên Quang	243.501	143.561	99.940		49.880		102.824		278.205	141.373	136.832		136.832	312	133.210	3.310	114,3%	98,5%	136,9%		274,3%		129,6%

Biểu số 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán									Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Trong đó						Trong đó							Tổng số	Chương trình MTQG
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
					Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
*/	TỔNG SỐ	683.169,0	533.425,0	149.744,0	533.425,0	533.425,0	-	149.744,0	149.744,0	-	664.444,9	515.837,5	515.837,5	-	148.607,4	148.607,4	-
A	Ngân sách cấp tỉnh	118.922,0	70.756,0	48.166,0	70.756,0	70.756,0	-	48.166,0	48.166,0	-	136.593,3	89.801,2	89.801,2	-	46.792,1	46.792,1	-	115%				97%	97%
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	77.486,0	70.756,0	6.730,0	70.756,0	70.756,0	-	6.730,0	6.730,0	-	95.978,8	89.801,2	89.801,2	-	6.177,6	6.177,6	-	124%				92%	92%
1	Ban Dân tộc	4.427,0	-	4.427,0				4.427,0	4.427,0		4.387,7	-			4.387,7	4.387,7		99%				99%	99%
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	40,0	-	40,0				40,0	40,0		40,0	-			40,0	40,0		100%				100%	100%
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0				15,0	15,0		15,0	-			15,0	15,0		100%				100%	100%
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	60,0	-	60,0	-	-	-	60,0	60,0	-	60,0	-	-	-	60,0	60,0	-	100%				100%	100%
	Chi cục Phát triển nông thôn	60,0	-	60,0				60,0	60,0		60,0	-			60,0	60,0		100%				100%	100%
5	Sở Thông tin và Truyền thông	759,0	-	759,0	-	-	-	759,0	759,0	-	742,3	-	-	-	742,3	742,3	-	98%				98%	98%
	Văn phòng Sở	759,0	-	759,0				759,0	759,0		742,3	-			742,3	742,3		98%				98%	98%
6	Sở Giao thông vận tải	10,0	-	10,0	-	-	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-	10,0	10,0	-	100%				100%	100%
	Văn phòng Sở	10,0	-	10,0				10,0	10,0		10,0	-			10,0	10,0		100%				100%	100%
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	20,0	-	20,0	-	-	-	20,0	20,0	-	6,0	-	-	-	6,0	6,0	-	30%				30%	30%
	Văn phòng Sở	20,0	-	20,0				20,0	20,0		6,0	-			6,0	6,0		30%				30%	30%
8	Sở Công thương	20,0	-	20,0	-	-	-	20,0	20,0	-	19,9	-	-	-	19,9	19,9	-	100%				100%	100%
	Văn phòng Sở	20,0	-	20,0				20,0	20,0		19,9	-			19,9	19,9		100%				100%	100%
9	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	10,0	-	10,0				10,0	10,0		10,0	-			10,0	10,0		100%				100%	100%
10	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	1.309,0	-	1.309,0	-	-	-	1.309,0	1.309,0	-	856,7	-	-	-	856,7	856,7	-	65%				65%	65%
	Văn phòng Sở	1.309,0	-	1.309,0				1.309,0	1.309,0		856,7	-			856,7	856,7		65%				65%	65%
11	Sở Tài chính	20,0	-	20,0				20,0	20,0		20,0	-			20,0	20,0		100%				100%	100%
12	Sở Xây dựng	30,0	-	30,0		-	-	30,0	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0%				0%	0%
	Văn phòng Sở	30,0	-	30,0				30,0	30,0		-	-			-	-		0%				0%	0%
13	KBNN Tuyên Quang	10,0	-	10,0				10,0	10,0		10,0	-			10,0	10,0		100%				100%	100%
14	Huyện Lâm Bình (Chương trình 30a)	36.128,0	36.128,0	-	36.128,0	36.128,0		-			39.420,4	39.420,4	39.420,4		-			109%	109%	109%
15	Huyện Na Hang (Chương trình 30a)	34.628,0	34.628,0	-	34.628,0	34.628,0		-			50.380,8	50.380,8	50.380,8		-			145%	145%	145%
II	CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới	41.436,0	-	41.436,0	-	-	-	41.436,0	41.436,0	-	40.614,5	-	-	-	40.614,5	40.614,5	-	98%				98%	98%
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	27.530,0	-	27.530,0	-	-	-	27.530,0	27.530,0	-	27.275,5	-	-	-	27.275,5	27.275,5	-	99%				99%	99%
	Văn phòng Sở	27.530,0	-	27.530,0	-			27.530,0	27.530,0		27.275,5	-			27.275,5	27.275,5		99%				99%	99%
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.341,0	-	7.341,0	-	-	-	7.341,0	7.341,0	-	7.112,0	-	-	-	7.112,0	7.112,0	-	97%				97%	97%
	Văn phòng điều phối CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	4.505,0	-	4.505,0	-			4.505,0	4.505,0		4.381,0	-			4.381,0	4.381,0		97%				97%	97%
	Chi cục Phát triển nông thôn	2.324,0	-	2.324,0				2.324,0	2.324,0		2.224,0	-			2.224,0	2.224,0		96%				96%	96%
	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	512,0	-	512,0				512,0	512,0		507,0	-			507,0	507,0		99%				99%	99%
3	Sở Thông tin và Truyền thông	2.675,0	-	2.675,0	-	-	-	2.675,0	2.675,0	-	2.622,9	-	-	-	2.622,9	2.622,9	-	98%				98%	98%
	Văn phòng Sở	2.675,0	-	2.675,0				2.675,0	2.675,0		2.622,9	-			2.622,9	2.622,9		98%				98%	98%
4	BCH Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100,0	-	100,0				100,0	100,0		100,0	-			100,0	100,0		100%				100%	100%
6	Sở Nội vụ	188,0	-	188,0	-	-	-	188,0	188,0	-	176,7	-	-	-	176,7	176,7	-	94%				94%	94%
	Văn phòng Sở Nội vụ	188,0	-	188,0				188,0	188,0		176,7	-			176,7	176,7		94%				94%	94%
7	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1.036,0	-	1.036,0	-	-	-	1.036,0	1.036,0	-	1.015,8	-	-	-	1.015,8	1.015,8	-	98%				98%	98%
	Văn phòng Sở	1.036,0	-	1.036,0				1.036,0	1.036,0		1.015,8	-			1.015,8	1.015,8		98%				98%	98%
8	BCH Hội Nông dân	913,0	-	913,0	-	-	-	913,0	913,0	-	894,6	-	-	-	894,6	894,6	-	98%				98%	98%
	Văn phòng Hội Nông dân	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%
	Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	878,0	-	878,0				878,0	878,0		859,6	-			859,6	859,6		98%				98%	98%
9	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	50,0	-	50,0				50,0	50,0		48,0	-			48,0	48,0		96%				96%	96%
10	Hội Cựu chiến binh	35,0	-	35,0				35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%
11	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	170,0	-	170,0	-	-	-	170,0	170,0	-	163,0	-	-	-	163,0	163,0	-	96%				96%	96%
	Văn phòng Sở	170,0	-	170,0	-			170,0	170,0		163,0	-			163,0	163,0		96%				96%	96%
12	Đoàn TNCS HCM BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	35,0	-	35,0	-			35,0	35,0		35,0	-			35,0	35,0		100%				100%	100%
13	Sở Tài chính	50,0	-	50,0	-			50,0	50,0		50,0	-			50,0	50,0		100%				100%	100%
14	Sở Xây dựng	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	7,9	-	-	-	7,9	7,9	-
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		7,9	-			7,9	7,9
15	Trường Cao đẳng nghề - Kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang	133,0	-	133,0	-			133,0	133,0		96,9	-			96,9	96,9		73%				73%	73%
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		15,0	-			15,0	15,0		100%				100%	100%
17	Sở Công thương	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	5,0	-	-	-	5,0	5,0	-	33%				33%	33%
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		5,0	-			5,0	5,0		33%				33%	33%
18	Sở Tư pháp	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	100%				100%	100%
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		15,0	-			15,0	15,0		100%				100%	100%
19	Sở Y tế	850,0	-	850,0	-	-	-	850,0	850,0	-	676,8	-	-	-	676,8	676,8	-	80%				80%	80%
	Văn phòng Sở	850,0	-	850,0	-			850,0	850,0		676,8	-			676,8	676,8		80%				80%	80%
20	Sở Giao thông vận tải	15,0	-	15,0	-	-	-	15,0	15,0	-	14,6	-	-	-	14,6	14,6	-	97%				97%	97%
	Văn phòng Sở	15,0	-	15,0	-			15,0	15,0		14,6	-			14,6	14,6		97%				97%	97%
22	Công an tỉnh	190,0	-	190,0				190,0	190,0		190,0	-			190,0	190,0							100%
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	15,0	-	15,0				15,0	15,0		15,0	-			15,0	15,0
24	Cục Thống kê	15,0	-	15,0				15,0	15,0		15,0	-			15,0	15,0
B	Ngân sách huyện	564.247,0	462.669,0	101.578,0	462.669,0	462.669,0	-	101.578,0	101.578,0	-	527.851,6	426.036,3	426.036,3	-	101.815,3	101.815,3	-	94%	92%	92%		100%	100%
I	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	133.693,0	83.879,0	49.814,0	83.879,0	83.879,0	-	49.814,0	49.814,0	-	141.388,5	91.414,3	91.414,3	-	49.974,2	49.974,2	-	106%	109%	109%		100%	100%
1	Huyện Lâm Bình	21.992,0	8.803,0	13.189,0	8.803,0	8.803,0		13.189,0	13.189,0		22.166,5	9.268,8	9.268,8		12.897,7	12.897,7		101%	105%	105%		98%	98%
2	Huyện Na Hang	22.520,0	11.739,0	10.781,0	11.739,0	11.739,0		10.781,0	10.781,0		20.748,2	10.338,7	10.338,7		10.409,5	10.409,5		92%	88%	88%		97%	97%
3	Huyện Chiêm Hóa	24.201,0	17.043,0	7.158,0	17.043,0	17.043,0		7.158,0	7.158,0		29.426,1	21.201,3	21.201,3		8.224,7	8.224,7		122%	124%	124%		115%	115%
4	Huyện Hàm Yên	18.202,0	13.107,0	5.095,0	13.107,0	13.107,0		5.095,0	5.095,0		18.793,9	13.823,0	13.823,0		4.971,0	4.971,0		103%	105%	105%		98%	98%