Nghị quyết 57/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang

• Số hiệu: 57/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
• Người ký: Thào Hồng Sơn
• Ngày ban hành: 09/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 57/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-KTNS ngày 06/12/2020 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Hà Giang (Chi tiết theo phụ lục đính kèm) như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.537,663 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước: 2.287,4 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa 2.028,233 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 206,961 tỷ đồng.

- Thu viện trợ 43,825 tỷ đồng.

- Thu huy động, đóng góp khác 8,381 tỷ đồng.

b) Thu kết dư năm trước 24,056 tỷ đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA 16,525 tỷ đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 22,331 tỷ đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang 2.187,352 tỷ đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương.

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương 15.358,379 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 7.033,199 tỷ đồng), gồm:

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1.811,024 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 11.261,99 tỷ đồng.

- Thu kết dư 24,056 tỷ đồng.

- Thu viện trợ, đóng góp, huy động 47,881 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2018 chuyển sang 2.187,352 tỷ đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 9,551 tỷ đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA 16,525 tỷ đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương 15.325,062 tỷ đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 7.032,730 tỷ đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 10.805,48 tỷ đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 4.169,085 tỷ đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu 3.056,322 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh 1.644,392 tỷ đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2020 là 1.373,26 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường GTNT 90 tỷ đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương 33,317 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 469 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay thời điểm 31/12/2019 của ngân sách địa phương 124,228 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVII, kỳ họp thứ 16 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Ban Công tác đại biểu, UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính Phủ; - Bộ Tài Chính; - TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; - Sở KH-ĐT; Sở Tài chính; - Thường trực HĐND - UBND các huyện, thành phố; - Báo Hà Giang; Đài PT - TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - tin học tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn

PHỤ LỤC I

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.379.375	15.358.379	762.647	124%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.792.693	1.811.025	18.332	235%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	769.393	1.793.421	1.024.028	233%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.023.300	17.604	-1.005.696	2%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.551.282	11.261.990	710.708	225%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.660.365	7.660.365		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.890.917	3.601.625	710.708	125%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		24.056	24.056
V	Thu viện trợ, huy động đóng góp		47.881	47.881
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.187.352	2.187.352
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		9.551	9.551
VIII	Thu từ nguồn vay lại chính phủ	35.400	16.525
B	TỔNG CHI NSĐP	12.289.375	15.235.062	2.945.687	124%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.398.458	10.805.480	1.458.565	115%
1	Chi đầu tư phát triển	950.670	2.947.005	1.996.335	310%
2	Chi thường xuyên (gồm 94,2 tỷ đồng hoàn trả số đã tạm ứng để trả nợ gốc năm 2016, 2017)	8.157.258	7.818.193	-339.065	96%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	225	-675
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100%
5	Dự phòng ngân sách	184.130		-184.130	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	55.000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.900		-13.900
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.331
9	Chi từ nguồn vay lại chính phủ	35.400	16.525
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.890.917	3.056.322	165.405	106%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.146.720	994.162	-152.557	87%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.744.197	2.062.160	317.963	118%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.373.260	1.373.260
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	90.000	123.317		0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	90.000	90.000	0	100%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	90.000	90.000
1	Trả nợ theo cam kết năm 2019	90.000	90.000
III	Tạm ứng ngân sách tỉnh (đảm bảo trả đủ nợ gốc theo cam kết)
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	35.400	16.574
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	35.400	16.574
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	144.454	124.228

PHỤ LỤC II

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	2.200.000	1.792.693	4.537.663	4.096.388	206%	229%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.200.000	1.792.693	2.287.400	1.858.906	104%	104%
I	Thu nội địa	1.945.000	1.737.693	2.028.233	1.811.024	104%	104%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	103.000	103.000	151.148	151.148	147%	147%
	- Thuế giá trị gia tăng	69.100	69.100	106.944	106.943	155%	155%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.800	3.800	4.236	4.236	111%	111%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	30.100	30.100	39.968	39.968	133%	133%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	9.200	9.200	13.148	13.148	143%	143%
	- Thuế giá trị gia tăng	6.916	6.916	8.689	8.689	126%	126%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.996	1.996	4.248	4.248	213%	213%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế tài nguyên	288	288	211	211	73%	73%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	200	200	9.481	9.481	4741%	4741%
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200	4.604	4.604	2302%	2302%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			4.878	4.878
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.001.000	1.001.000	931.311	931.311	93%	93%
	- Thuế giá trị gia tăng	605.127	605.127	544.753	544.753	90%	90%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	76.710	76.710	83.691	83.691	109%	109%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.903	2.903	1.766	1.766	61%	61%
	- Thuế tài nguyên	307.331	307.331	301.102	301.102	98%	98%
	- Thuế môn bài
	- Thu khác	8.929	8.929			0%	0%
5	Lệ phí trước bạ	75.500	75.500	100.355	100.355	133%	133%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200	542	542	271%	271%
8	Thuế thu nhập cá nhân	64.920	64.920	70.411	70.411	108%	108%
9	Thuế bảo vệ môi trường	245.000	91.100	228.633	85.052	93%	93%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	153.900		143.582
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	91.100		85.052	85.052
10	Thu phí, lệ phí	104.000	97.500	86.130	80.083	83%	82%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu			7.746	1.699
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu			78.384	78.384
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	43.899	43.899	48.139	48.139	110%	110%
11	Thu tiền sử dụng đất	224.000	224.000	252.680	252.680	113%	113%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	6.000	6.000	9.576	9.576	160%	160%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			1.391	1.391
15	Thu khác ngân sách	55.980	31.263	73.780	47.276	132%	151%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	35.000	12.810	75.560	34.484	216%	269%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	31.700	9.510	58.678	17.603	185%	185%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	3.300	3.300	16.882	16.881	512%	512%
17	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác					#DIV/0!	#DIV/0!
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	21.000	21.000	22.046	22.046	105%	105%
19	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN			2.040	2.040
II	Thu Hải quan	200.000	0	206.961	0	103%
	Thuế xuất khẩu			24.199	0	#DIV/0!
	Thuế nhập khẩu			5.821	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			45	0
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			176.697	0	#DIV/0!
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			10	0
	Thu khác			188	0
III	Thu viện trợ			43.825	39.501
IV	Các khoản huy động, đóng góp	55.000	55.000	8.381	8.381	15%	15%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			4.953	4.953
2	Các khoản huy động đóng góp khác			3.428	3.428
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			24.056	24.056
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2.187.352	2.187.352
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			22.331	9.551
Đ	THU VAY LẠI VỐN VAY CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN DỰ ÁN ODA			16.525	16.525

PHỤ LỤC III

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	12.292.375	15.235.062	124%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.398.458	10.805.480	115%
I	Chi đầu tư phát triển	950.670	2.947.005	310%
1	Chi đầu tư cho các dự án	950.670	2.935.712	309%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		770.106
	- Chi khoa học và công nghệ		6.953
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	224.000	113.817	51%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.000	17.006	81%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		8.292
3	Chi đầu tư phát triển khác		3.000
II	Chi thường xuyên (gồm 94,2 tỷ đồng hoàn trả số đã tạm ứng để trả nợ gốc năm 2016, 2017)	8.157.258	7.818.193	96%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.901.630	4.139.093	106%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.060	20.608	71%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	900	225
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	100%
V	Dự phòng ngân sách	184.130
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	55.000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.331
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.900
IX	Chi từ nguồn vay lại chính phủ	35.400	16.525
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.893.917	3.056.322	106%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.149.720	994.162	86%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	736.820	621.614	84%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	412.900	372.548	90%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.744.197	2.062.160	118%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.373.260

PHỤ LỤC IV

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	19.670.892	22.221.664	2.550.772	113%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.104.165	6.896.601	1.792.436	135%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	14.476.727	13.861.802	4.730.118	6
I	Chi đầu tư phát triển	950.670	4.541.721	3.591.051	478%
1	Chi đầu tư cho các dự án	950.670	4.530.429	3.579.759	477%
-	Chi quốc phòng		81.631
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		2.323
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		770.106
-	Chi Khoa học và công nghệ		6.953
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		76.666
-	Chi Văn hóa thông tin		28.033
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		154
-	Chi Thể dục thể thao		5.213
-	Chi Bảo vệ môi trường		197.329
-	Chi các hoạt động kinh tế		3.075.147
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		100.162
-	Chi Bảo đảm xã hội		115.831
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		70.881
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		8.292
3	Chi đầu tư phát triển khác		3.000
II	Chi thường xuyên	8.157.258	9.296.325	1.139.067	114%
1	Chi quốc phòng	145.989	215.431	69.442	148%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	57.866	102.742	44.876	178%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.901.630	4.139.093	237.463	106%
4	Chi Khoa học và công nghệ	29.060	20.608	-8.452	71%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	919.041	1.099.000	179.959	120%
6	Chi Văn hóa thông tin	76.117	97.522	21.405	128%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	47.580	47.829	249	101%
8	Chi Thể dục thể thao	18.868	20.356	1.488	108%
9	Chi Bảo vệ môi trường	105.747	69.312	-36.435	66%
10	Chi các hoạt động kinh tế (gồm 94,2 tỷ đồng hoàn trả số đã tạm ứng để trả nợ gốc năm 2016, 2017)	935.319	1.024.707	89.388	110%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.728.996	1.990.995	261.999	115%
12	Chi Bảo đảm xã hội	145.635	261.824	116.189	180%
13	Chi khác	45.411	206.906	161.495	456%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	225
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	184.130
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.900
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	2.187.352
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	55.000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.890.917
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		22.331
XI	Chi từ nguồn vay lại chính phủ	35.400
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM 2018		1.373.260
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	90.000	90.000

PHỤ LỤC V

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	12.256.975	5.015.839	7.241.136	15.235.062	6.942.730	8.292.332	124%	138%	115%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.363.058	3.318.666	6.044.392	10.805.480	4.169.085	6.636.395	115%	126%	110%
I	Chi đầu tư phát triển	950.670	727.120	223.550	2.963.530	2.113.720	849.811	312%	291%	380%
1	Chi đầu tư cho các dự án	950.670	727.120	223.550	2.952.238	2.102.428	849.811	311%	289%	380%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			770.106	509.529	260.577
-	Chi khoa học và công nghệ	0			6.953	6.953	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	224.000	79.650	144.350	113.817		113.817
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	21.000	1.800	19.200	17.006	2.757	14.249
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			8.292	8.292
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			3.000	3.000
II	Chi thường xuyên	8.157.258	2.499.074	5.658.184	7.818.193	2.041.159	5.777.034	96%	82%	102%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.901.630	485.911	3.415.719	4.139.093	449.304	3.689.789	106%	92%	108%
2	Chi khoa học và công nghệ	29.060	27.410	1.650	20.608	18.597	2.010	71%	68%	122%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	900	900		225	225
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	184.130	66.472	117.658	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	55.000	10.000	45.000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			22.331	12.781	9.551
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.900	13.900		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.893.917	1.697.173	1.196.744	3.056.322	1.644.392	1.411.930	106%	97%	118%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.149.720	344.145	805.575	994.162	310.770	683.392	86%	90%	85%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	736.820	304.823	431.997	621.614	272.082	349.533	84%	89%	81%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM	412.900	39.322	373.579	372.548	38.688	333.860	90%	98%	89%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.744.197	1.353.028	391.169	2.062.160	1.333.622	728.538	118%	99%	186%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.373.260	1.129.253	244.007

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CÁC LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
											Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	6.693.672	3.784.303	2.543.060	1.200	364.310	6.666.237	2.924.242	2.453.460	1.200	327.093	64.592	263.000	960.243	100%	77%	96%	100%	90%
I	Các cơ quan, đơn vị	6.691.672	3.784.303	2.543.060	0	364.310	6.664.812	2.924.017	2.453.460	0	327.093	64.592	263.000	960.243	100%	77%	96%		90%
1	Ban an toàn giao thông	1.217		1.217		0	1.217		873		0	0		345	100%		72%
2	Ban dân tộc	122.704	31.284	84.171		7.249	122.632	21.212	42.769		5.437	5.437		53.214	100%	68%	51%		75%
3	Ban thi đua khen thưởng	11.745		11.745		0	11.739		11.721		0	0		18	100%		100%
4	Ban tôn giáo	1.693		1.693		0	1.693		1.693		0	0		0	100%		100%
5	Bảo tàng tỉnh	2.583		2.583		0	2.547		2.547		0	0		0	99%		99%
6	BQL CV ĐC Đồng Văn	4.133		4.133		0	3.389		3.389		0	0		0	82%		82%
7	BQL khu kinh tế tỉnh	4.517		4.517		0	4.517		4.497		0	0		20	100%		100%
8	BQL quỹ khám chữa bệnh người nghèo	6.000		6.000		0	6.000		6.000		0	0		0	100%		100%
9	BQL rừng đặc dụng Bát Đại Sơn	2.586		2.586		0	2.583		2.583		0	0		0	100%		100%
10	BQL rừng đặc dụng Du Già	9.383		9.383		0	9.345		9.151		0	0		194	100%		98%
11	BQL rừng đặc dụng Phong Quang	4.410		4.410		0	4.358		4.180		0	0		178	99%		95%
12	BQL rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh	5.592		5.592		0	5.591		5.591		0	0		0	100%		100%
13	BV Đa khoa tỉnh	22.751		22.751		0	22.751		22.751		0	0		0	100%		100%
14	BV Lao & phổi	13.159		13.159		0	13.157		13.081		0	0		76	100%		99%
15	BV Mắt	6.076		6.076		0	6.076		6.076		0	0		0	100%		100%
16	BV phục hồi chức năng	5.328		5.328		0	5.328		5.328		0	0		0	100%		100%
17	BV Y dược cổ truyền	10.217		10.217		0	10.217		9.317		0	0		900	100%		91%
18	CC ATVSTP	2.689		2.689		0	2.671		2.671		0	0		0	99%		99%
19	CC Bảo vệ môi trường	3.015		3.015		0	3.012		3.012		0	0		0	100%		100%
20	CC chăn nuôi & thú y	23.414		11.023		12.391	23.413		11.022		12.391	12.391		0	100%		100%		100%
21	CC DS KHHGĐ	5.291		5.291		0	5.058		5.058		0	0		0	96%		96%
22	CC kiểm lâm	55.532		55.532		0	55.350		55.350		0	0		0	100%		100%
23	CC Kinh tế hợp tác & PTNT	7.101		2.939		4.162	6.407		2.766		3.453	3.453		189	90%		94%		83%
24	CC lâm nghiệp	2.618		2.618		0	2.599		2.599		0	0		0	99%		99%
25	CC QLCL Nông lâm sản & thủy sản	13.142		6.133		7.009	12.985		5.976		6.866	6.866		143	99%		97%		98%
26	CC TCĐL chất lượng	5.260		4.645		615	5.247		4.633		614	614		0	100%		100%		100%
27	CC thủy lợi	2.062		2.062		0	2.062		2.062		0	0		0	100%		100%
28	CC trồng trọt & BVTV	3.469		3.469		0	3.462		3.462		0	0		0	100%		100%
29	CC Văn thư lưu trữ	2.808		2.808		0	2.808		2.808		0	0		0	100%		100%
30	Đài phát thanh - truyền hình	25.364		25.364		0	25.177		25.177		0	0		0	99%		99%
31	Đoàn Nghệ thuật	11.851		11.851		0	11.846		11.846		0	0		0	100%		100%
32	Hội Chữ thập đỏ	5.324		5.324		0	5.323		5.323		0	0		0	100%		100%
33	Hội Cựu chiến binh	3.041		3.041		0	3.038		3.038		0	0		0	100%		100%
34	Hội cựu giáo chức tỉnh Hà Giang	30		30		0	30		30		0	0		0	100%		100%
35	Hội cựu TNXP	1.014		1.014		0	1.014		1.014		0	0		0	100%		100%
36	Hội đông y	1.078		1.078		0	1.076		1.076		0	0		0	100%		100%
37	Hội khuyến học	771		771		0	771		771		0	0		0	100%		100%
38	Hội làm vườn	458		458		0	457		457		0	0		0	100%		100%
39	Hội liên hiệp phụ nữ	4.860		4.860		0	4.860		4.860		0	0		0	100%		100%
40	Hội Luật gia	512		512		0	512		512		0	0		0	100%		100%
41	Hội nạn nhân chất độc DC	576		576		0	574		574		0	0		0	100%		100%
42	Hội người cao tuổi	376		376		0	362		362		0	0		0	96%		96%
43	Hội người khuyết tật	602		602		0	602		602		0	0		0	100%		100%
44	Hội người mù	124		124		0	124		124		0	0		0	100%		100%
45	Hội nhà báo	876		876		0	876		876		0	0		0	100%		100%
46	Hội nông dân	6.125		6.125		0	6.117		6.117		0	0		0	100%		100%
47	Hội truyền thống trường sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang	30		30		0	30		30		0	0		0	100%		100%
48	Hội VHNT	2.350		2.350		0	2.350		2.329		0	0		21	100%		99%
49	Liên Hiệp các hội KH&KT	1.738		1.738		0	1.738		1.738		0	0		0	100%		100%
50	Liên minh HTX	2.007		2.007		0	2.005		2.005		0	0		0	100%		100%
51	Mặt trận tổ quốc	8.039	1.678	6.296		65	8.004	1.678	6.283		43	43		0	100%	100%	100%		67%
52	Nhà khách UBND tỉnh	1.299		1.299		0	1.299		1.260		0	0		39	100%		97%
53	Nhà thiếu nhi	1.377		1.377		0	1.367		1.367		0	0		0	99%		99%
54	Phòng công chứng số 1	186		186		0	186		186		0	0		0	100%		100%
55	Quỹ bảo trợ trẻ em	499		499		0	499		499		0	0		0	100%		100%
56	Sở Công thương	7.295		7.245		50	7.295		7.245		50	50		0	100%		100%		100%
57	Sở Giáo dục & đào tạo	273.788	59.847	198.760		15.181	270.748	51.847	193.402		15.181	15.181		10.316	99%	87%	97%		100%
58	Sở Giao thông vận tải	76.258	15.932	60.276		50	74.560	14.234	60.276		50	50		0	98%	89%	100%		100%
59	Sở Kế hoạch đầu tư	15.276	5.626	9.570		80	15.265	5.615	9.570		80	80		0	100%	100%	100%		100%
60	Sở Khoa học công nghệ	48.262	8.000	40.262		0	48.262	6.953	20.490		0	0		20.820	100%	87%	51%
61	Sở LĐTB&XH	23.811		21.623		2.188	23.442		21.254		2.188	2.188		0	98%		98%		100%
62	Sở Ngoại vụ	49.306		49.306		0	49.306		49.306		0	0		0	100%		100%
63	Sở Nông nghiệp & PTNT	43.519	35.207	8.242		70	43.303	35.206	8.039		57	57		2	100%	100%	98%		82%
64	Sở Tài chính	17.946		17.866		80	17.731		17.651		80	80		0	99%		99%		100%
65	Sở Tài nguyên & MT	162.675		162.625		50	162.675		162.625		50	50		0	100%		100%		100%
66	Sở Thông tin truyền thông	18.959	2.432	8.817		7.710	18.901	2.419	8.784		7.646	6.546	1.100	52	100%	99%	100%		99%
67	Sở Tư pháp	6.961		6.911		50	6.961		6.911		50	50		0	100%		100%		100%
68	Sở Văn hóa thể thao & du lịch	40.919	8.681	32.188		50	40.485	8.681	29.186		50	50		2.567	99%	100%	91%		100%
69	Sở Xây dựng	5.267		5.125		142	5.256		5.124		132	132		1	100%		100%		93%
70	Sở Y tế	81.201	65.890	14.721		590	80.523	22.927	13.818		590	590		43.188	99%	35%	94%		100%
71	Thanh tra Sở Giao thông	3.087		3.087		0	3.086		3.086		0	0		0	100%		100%
72	Thư viện tỉnh	1.903		1.903		0	1.903		1.903		0	0		0	100%		100%
73	Tỉnh đoàn thanh niên	10.245	4.258	5.987		0	10.245	4.258	5.987		0	0		0	100%	100%	100%
74	Trường Cao đẳng kỹ thuật & công nghệ	37.390		36.730		660	37.153		33.975		495	495		2.683	99%		92%		75%
75	Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang	18.342		18.342		0	18.062		18.062		0	0		0	98%		98%
76	Trường cấp II, III Phương Tiến	8.779		8.779		0	8.777		8.769		0	0		9	100%		100%
77	Trường Chính trị	9.122		9.122		0	9.122		9.122		0	0		0	100%		100%
78	Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Hà Giang	17.916		17.916		0	17.915		17.914		0	0		1	100%		100%
79	Trường THCS & THPT Tùng Bá	11.322		11.322		0	11.316		11.299		0	0		17	100%		100%
80	Trường THPT chuyên Hà Giang	13.557		13.557		0	13.557		13.540		0	0		17	100%		100%
81	Trường THPT Lê Hồng Phong	10.586		10.586		0	10.581		10.568		0	0		12	100%		100%
82	Trường THPT Ngọc Hà	8.327		8.327		0	8.311		8.311		0	0		0	100%		100%
83	Trường Trung cấp nghề nội trú Bắc Quang	20.238		19.578		660	19.847		17.387		630	630		1.829	98%		89%		96%
84	Trường Trung cấp Y tế	6.862		6.862		0	6.651		6.651		0	0		0	97%		97%
85	Cơ sở CS, PHCN người tâm thần, cai nghiện ma túy	6.819		6.819		0	6.813		6.813		0	0		0	100%		100%
86	TT CNTT & huyền thông (Sở TT&TT)	1.923		1.923		0	1.923		1.923		0	0		0	100%		100%
87	TT Công nghệ thông tin (Sở TN-MT)	2.171		2.171		0	2.128		2.128		0	0		0	98%		98%
88	TT công tác Xã hội	8.923		8.923		0	8.518		8.518		0	0		0	95%		95%
89	TT dịch vụ bán đấu giá tài sản	530		530		0	530		530		0	0		0	100%		100%
90	TT dịch vụ tài chính	550		550		0	543		543		0	0		0	99%		99%
91	TT Dịch vụ tư vấn hạ tầng khu KT	6.057		6.057		0	5.921		5.921		0	0		0	98%		98%
92	TT dịch vụ việc làm	2.189		1.869		320	2.189		1.869		319	319		0	100%		100%		100%
93	TT GDTX - Hướng nghiệp	5.594		5.594		0	5.594		5.594		0	0		0	100%		100%
94	TT Giám định y khoa	1.534		1.534		0	1.514		1.514		0	0		0	99%		99%
95	TT giống cây trồng & gia súc Phó Bảng	3.003		2.732		271	3.001		2.732		269	269		0	100%		100%		99%
96	TT giống cây trồng Đạo Đức	6.303		2.261		4.041	6.177		2.160		4.016	4.016		0	98%		96%		99%
97	TT Huấn luyện & Thi đấu thể dục thể thao	12.036		12.036		0	12.036		12.036		0	0		0	100%		100%
98	TT khuyến công XT công thương	10.038		7.558		2.480	10.028		7.548		2.480	2.480		0	100%		100%		100%
99	TT khuyến nông	3.867		3.867		0	3.867		3.867		0	0		0	100%		100%
100	TT kiểm nghiệm	4.950		4.950		0	4.929		4.929		0	0		0	100%		100%
101	TT kiểm soát bệnh tật HG	29.831	2.287	27.545		0	29.185	2.287	26.864		0	0		34	98%	100%	98%
102	TT kỹ thuật TCĐL chất lượng	504		504		0	499		499		0	0		0	99%		99%
103	TT nước sạch vệ sinh MTNT	4.990		4.990		0	4.988		4.988		0	0		0	100%		100%
104	TT Pháp y	1.793		1.793		0	1.742		1.742		0	0		0	97%		97%
105	TT Phát hành phim & CB	4.320		4.320		0	4.320		4.320		0	0		0	100%		100%
106	TT Quan trắc TNMT	3.025		3.025		0	3.025		2.980		0	0		45	100%		99%
107	TT sản xuất CTTH tiếng dân tộc	1.657		1.657		0	1.620		1.620		0	0		0	98%		98%
108	TT thông tin - công báo	5.771		5.771		0	5.771		5.771		0	0		0	100%		100%
109	TT Thông tin & chuyển giao CN mới	2.464		2.464		0	2.464		2.452		0	0		13	100%		99%
110	TT thông tin tư vấn & Dịch vụ đối ngoại	541		541		0	541		541		0	0		0	100%		100%
111	TT thông tin xúc tiến du lịch	3.417		3.417		0	3.417		3.417		0	0		0	100%		100%
112	TT thủy sản	1.815		1.815		0	1.795		1.795		0	0		0	99%		99%
113	TT tiếp sóng PTTH cổng trời - Quản Bạ	2.703		2.703		0	2.703		2.703		0	0		0	100%		100%
114	TT tiếp sóng PTTH Núi Cấm	2.776		2.776		0	2.776		2.776		0	0		0	100%		100%
115	TT trợ giúp pháp lý	4.586		4.586		0	4.553		4.553		0	0		0	99%		99%
116	TT tư vấn & xúc tiến đầu tư	1.323		1.323		0	1.133		1.133		0	0		0	86%		86%
117	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	842		492		350	592		429		104	104		60	70%		87%		30%
118	TT Văn hóa tỉnh	3.226		3.226		0	3.216		3.216		0	0		0	100%		100%
119	TT Thông tin (HĐND tỉnh)	57		57		0	57		57		0	0		0	100%		100%
120	TT Hành chính công	261		261		0	261		261		0	0		0	100%		100%
121	VP Ctrình XD NTM	4.249		2.288		1.962	4.227		2.098		1.940	1.940		189	99%		92%		99%
122	VP đại diện BQL khu kinh tế tỉnh tại cửa khẩu Xín Mần	1.515		1.515		0	1.515		1.515		0	0		0	100%		100%
123	VP đăng ký đất đai	8.128		8.128		0	8.128		8.128		0	0		0	100%		100%
124	VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND	64.403	3.231	61.122		50	62.289	1.139	61.100		50	50		0	97%	35%	100%		100%
125	Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ, vốn đối ứng dự án, trả lãi tiền vay, mua BHXH cho các đối tượng NSNN hỗ trợ)	694.882		694.832		50	694.794		694.648		50	50		96	100%		100%		100%
126	Văn phòng Tỉnh ủy	166.957	6.757	160.100		100	164.733	6.757	156.034		100	100		1.842	99%	100%	97%		100%
127	Quốc phòng	273.015	144.828	128.137		50	273.015	75.990	128.137		50	50		68.838	100%	52%	100%		100%
128	An ninh	34.182	1.719	32.413		50	34.077	1.614	29.753		50	50		2.660	100%	94%	92%		100%
129	Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dự trên phát triển hàng hóa (CPRP)	125.297	72.276	53.021		0	125.297	66.209	53.021		0	0		6.067	100%	92%	100%
130	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Giang	10.056		10.056		0	9.992		9.992		0	0		0	99%		99%
131	BQL BVPT Rừng huyện Bắc Quang	5.170	553	4.617		0	5.073	465	4.609		0	0		0	98%	84%	100%
132	BQL DA ĐTXD khu KT	50.438	49.513	925		0	50.179	35.651	925		0	0		13.603	99%	72%	100%
133	Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp	1.509.599	1.481.442	28.157		0	1.508.827	1.076.433	28.156		0	0		404.238	100%	73%	100%
135	BQL BVPT Rừng tỉnh HG	11.240		11.109		131	11.239		11.108		131	131		0	100%		100%		100%
137	Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế	11.817		11.817		0	11.817		11.817		0	0		0	100%		100%
138	BQL dự án ĐTXD công trình giao thông	137.048	137.048	0		0	137.045	131.891			0	0		5.154	100%	96%
139	Ban quản lý các dự án cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang	113.274	113.274	0		0	113.274	112.400			0	0		874	100%	99%
140	Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)-Tiểu dự án tại Hà Giang	9.633	9.633	0		0	9.632	9.042			0	0		590	100%	94%
141	Công ty Điện lực Hà Giang	1.934	1.934	0		0	1.934	1.934			0	0		0	100%	100%
142	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà Giang	412.733	412.733	0		0	411.582	316.790			0	0		94.792	100%	77%
143	Huyện Yên Minh	75.892	45.450	0		30.442	75.267	26.496			28.660	0	28.660	20.111	99%	58%			94%
144	Huyện Quản Bạ	258.393	200.707	0		57.686	258.387	192.338			29.433	0	29.433	36.616	100%	96%	#DIV/0!		51%
145	Huyện Đồng Văn	99.839	67.278	0		32.561	96.457	51.364			30.800	0	30.800	14.293	97%	76%			95%
146	Huyện Mèo Vạc	171.401	93.787	0		77.614	171.358	82.298			77.465	0	77.465	11.596	100%	88%			100%
147	Huyện Vị Xuyên	205.443	205.443	0		0	205.430	137.541			0	0		67.889	100%	67%
148	Huyện Xín Mần	107.453	50.202	0		57.251	106.259	46.346			56.304	0	56.304	3.609	99%	92%			98%
149	Thành phố Hà Giang	29.183	29.183	0		0	29.176	25.064			0	0		4.112	100%	86%
150	Huyện Hoàng Su Phì	216.339	177.041	0		39.298	214.628	144.727			38.738	0	38.738	31.163	99%	82%			99%
151	Huyện Bắc Mê	45.688	45.188	0		500	45.167	31.440				0	500	13.726		70%
152	Huyện Bắc Quang	128.428	128.428	0		0	128.428	111.880				0		16.548		87%
153	Huyện Quang Bình	54.232	54.232	0		0	54.231	49.598			0	0		4.633	100%	91%
154	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công ích,...	8.292	8.292	0		0	8.292	8.292			0	0		0	100%	100%
155	Chi đầu tư phát triển khác	3.000	3.000	0		0	3.000	3.000			0	0		0	100%	100%
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	800					225	225						0	28%		28%
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200			1.200		1.200			1.200				0	100%			100%

PHỤ LỤC VI

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT QG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT QG
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
								Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	8.323.556	896.009	6.590.323	837.224	8.292.332	837.015	260.577	0	6.491.587	3.689.789	2.010	719.723	517.687	202.037	244.007	96,7%	93,4%	98,5%	86,0%
1	Huyện Mèo Vạc	700.109	40.788	598.721	60.600	694.331	34.539	352		583.030	335.359	150	53.230	29.843	23.387	23.532	95,8%	84,7%	97,4%	87,8%
2	Huyện Đồng Văn	814.474	51.737	646.695	116.042	813.759	43.732			633.643	368.885	150	82.633	62.266	20.366	53.751	93,3%	84,5%	98,0%	71,2%
3	Huyện Yên Minh	853.338	46.363	694.672	112.303	852.802	38.425	33.763		681.501	407.841	150	100.293	73.232	27.061	32.582	96,1%	82,9%	98,1%	89,3%
4	Huyện Quản Bạ	596.713	17.110	517.681	61.922	593.814	12.175	2.523		508.503	314.382	150	60.017	35.511	24.505	13.120	97,3%	71,2%	98,2%	96,9%
5	Huyện Bắc Mê	674.630	125.075	459.961	89.594	674.630	119.775	45.125		454.509	271.016	150	47.947	34.446	13.501	52.400	92,2%	95,8%	98,8%	53,5%
6	TP Hà Giang	425.590	92.744	325.357	7.489	424.089	75.191	2.349		324.421	158.291	510	7.479	453	7.027	16.998	95,7%	81,1%	99,7%	99,9%
7	Huyện Vị Xuyên	1.030.121	163.283	779.866	86.972	1.030.015	163.283	44.451		779.760	442.461	150	85.804	67.177	18.628	1.168	99,9%	100,0%	100,0%	98,7%
8	Huyện Bắc Quang	1.024.335	159.110	811.498	53.727	1.009.879	159.084	64.571		783.389	457.022	150	48.208	36.481	11.727	19.198	96,7%	100,0%	96,5%	89,7%
9	Huyện Quang Bình	685.880	91.826	541.022	53.032	685.546	89.575	24.723		539.143	290.635	150	52.804	38.751	14.053	4.024	99,4%	97,5%	99,7%	99,6%
10	Huyện Hoàng Su Phì	785.592	57.076	617.240	111.276	782.678	55.770	28.020		612.616	319.406	150	106.142	86.134	20.008	8.149	98,6%	97,7%	99,3%	95,4%
11	Huyện Xín Mần	732.774	50.894	597.611	84.269	730.791	45.466	14.699		591.072	324.492	150	75.168	53.394	21.774	19.085	97,1%	89,3%	98,9%	89,2%

PHỤ LỤC VII

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán							Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Trong đó	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn trong nước							Vốn trong nước							Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	6.896.601	4.782.142	2.114.459	2.114.459	276.346	1.030.441	807.672	6.896.601	4.782.142	2.114.459	2.114.459	276.346	1.030.441	807.672	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Huyện Mèo Vạc	516.603	363.636	152.967	152.967	6.307	86.063	60.596	516.603	363.636	152.967	152.967	6.307	86.063	60.596	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Huyện Đồng Văn	764.691	560.177	204.514	204.514	5.357	83.509	115.649	764.691	560.177	204.514	204.514	5.357	83.509	115.649	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Huyện Yên Minh	800.713	563.702	237.011	237.011	12.079	115.515	109.417	800.713	563.702	237.011	237.011	12.079	115.515	109.417	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Huyện Quản Bạ	478.259	350.480	127.779	127.779	6.182	62.842	58.755	478.259	350.480	127.779	127.779	6.182	62.842	58.755	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Huyện Bắc Mê	522.554	330.069	192.485	192.485	22.336	80.940	89.210	522.554	330.069	192.485	192.485	22.336	80.940	89.210	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	TP Hà Giang	99.719	48.534	51.185	51.185	9.059	34.627	7.498	99.719	48.534	51.185	51.185	9.059	34.627	7.498	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	847.104	565.427	281.677	281.677	66.782	134.068	80.827	847.104	565.427	281.677	281.677	66.782	134.068	80.827	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	877.946	620.890	257.056	257.056	70.402	134.217	52.436	877.946	620.890	257.056	257.056	70.402	134.217	52.436	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	588.136	373.222	214.914	214.914	60.576	104.002	50.336	588.136	373.222	214.914	214.914	60.576	104.002	50.336	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phì	745.190	528.307	216.883	216.883	9.854	99.446	107.583	745.190	528.307	216.883	216.883	9.854	99.446	107.583	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	655.684	477.698	177.986	177.986	7.411	95.211	75.365	655.684	477.698	177.986	177.986	7.411	95.211	75.365	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PHỤ LỤC VIII

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (gồm cả chi chuyển nguồn)			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.199.487	923.622	275.865	1.047.316	780.687	266.629	661.827	510.991	150.836	385.488	269.696	115.793	87%	85%	97%
I	Ngân sách cấp tỉnh	364.310	296.452	67.858	327.593	263.000	64.592	285.414	261.900	23.514	42.178	1.100	41.078	90%	89%	95%
1	Ban dân tộc	7.249		7.249	5.437		5.437	5.437		5.437				75%		75%
2	CC chăn nuôi & thú y	12.391		12.391	12.391		12.391	12.391		12.391						100%
3	CC Kinh tế hợp tác & PTNT	4.162		4.162	3.453		3.453	50		50	3.403		3.403			83%
4	CC QLCL Nông lâm sản & thủy sản	7.009		7.009	6.866		6.866	0			6.866		6.866			98%
5	CC TCĐL chất lượng	615		615	614		614	0			614		614			100%
6	Mặt trận tổ quốc	65		65	43		43	0			43		43	67%		67%
7	Sở Công thương	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
8	Sở Giáo dục & đào tạo	15.181		15.181	15.181		15.181	0			15.181		15.181	100%		100%
9	Sở Giao thông vận tải	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
10	Sở Kế hoạch đầu tư	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
11	Sở LĐTB &  XH	2.188		2.188	2.188		2.188	1.688		1.688	500		500	100%		100%
12	Sở Nông nghiệp & PTNT	70		70	57		57	0			57		57	82%		82%
13	Sở Tài chính	80		80	80		80	30		30	50		50	100%		100%
14	Sở Tài nguyên & MT	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
15	Sở Thông tin truyền thông	7.710	1.100	6.610	7.646	1.100	6.546	3.438		3.438	4.208	1.100	3.108	99%		99%
16	Sở Tư pháp	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
17	Sở Văn hóa thể thao & du lịch	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
18	Sở Xây dựng	142		142	132		132	0			132		132	93%		93%
19	Sở Y tế	590		590	590		590	0			590		590	100%		100%
20	Trường Cao đẳng kỹ thuật & công nghệ	660		660	495		495	0			495		495	75%		75%
21	Trường Trung cấp nghề nội trú Bắc Quang	660		660	630		630	0			630		630	96%		96%
22	TT dịch vụ việc làm	320		320	319		319	319		319	0		0	100%		100%
23	TT giống cây trồng & gia súc Phó Bảng	271		271	269		269	0			269		269	99%		99%
24	TT giống cây trồng Đạo Đức	4.041		4.041	4.016		4.016	0			4.016		4.016	99%		99%
25	TT khuyến công XT công thương	2.480		2.480	2.480		2.480	0			2.480		2.480	100%		100%
26	TT tư vấn hỗ trợ phát triển HTX	350		350	104		104	0			104		104	30%		30%
27	VP Ctrình XD NTM	1.962		1.962	1.940		1.940	0			1.940		1.940	99%		99%
28	VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
29	Cục Thống kê Tỉnh Hà Giang	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
30	Văn phòng Tỉnh ủy	100		100	100		100	0			100		100	100%		100%
31	Quốc phòng	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
32	An ninh	50		50	50		50	0			50		50	100%		100%
33	BQL BVPT Rừng tỉnh HG	131		131	131		131	131		131	0			100%		100%
34	Huyện Yên Minh	30.442	30.442		28.660	28.660		28.660	28.660		0			94%
35	Huyện Quản Bạ	57.686	57.686		29.433	29.433		29.433	29.433		0			51%
36	Huyện Đồng Văn	32.561	32.561		30.800	30.800		30.800	30.800		0			95%
37	Huyện Mèo Vạc	77.614	77.614		77.465	77.465		77.465	77.465		0			100%
38	Huyện Xín Mần	57.251	57.251		56.304	56.304		56.304	56.304		0			98%
39	Huyện Hoàng Su Phì	39.298	39.298		38.738	38.738		38.738	38.738		0			99%
40	Huyện Bắc Mê	500	500		500	500		500	500		0			100%
II	Ngân sách huyện	835.177	627.169	208.008	719.723	517.687	202.037	376.413	249.091	127.322	343.310	268.596	74.714	86%	83%	97%
1	Huyện Mèo Vạc	60.600	37.096	23.504	53.230	29.843	23.387	25.645	6.592	19.053	27.585	23.251	4.334	88%	80%	100%
2	Huyện Đồng Văn	116.042	95.458	20.583	82.633	62.266	20.366	59.921	41.271	18.649	22.712	20.995	1.717	71%	65%	99%
3	Huyện Yên Minh	112.303	84.717	27.586	100.293	73.232	27.061	74.135	51.906	22.229	26.158	21.326	4.832	89%	86%	98%
4	Huyện Quản Bạ	61.922	36.971	24.951	60.017	35.511	24.505	28.400	12.696	15.704	31.617	22.816	8.802	97%	96%	98%
5	Huyện Bắc Mê	89.594	75.691	13.903	47.947	34.446	13.501	24.091	15.633	8.458	23.856	18.813	5.043	54%	46%	97%
6	TP Hà Giang	7.489	462	7.027	7.479	453	7.027	725	453	272	6.755		6.755	100%	98%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	86.972	68.345	18.628	85.804	67.177	18.628	33.309	26.194	7.115	52.496	40.983	11.513	99%	98%	100%
8	Huyện Bắc Quang	52.441	38.018	14.423	48.208	36.481	11.727	14.451	9.803	4.648	33.757	26.678	7.079	92%	96%	81%
9	Huyện Quang Bình	52.373	38.141	14.232	52.804	38.751	14.053	17.472	13.238	4.234	35.332	25.513	9.819	101%	102%	99%
10	Huyện Hoàng Su Phì	111.281	91.261	20.020	106.142	86.134	20.008	62.916	47.845	15.071	43.226	38.289	4.937	95%	94%	100%
11	Huyện Xín Mần	84.161	61.009	23.152	75.168	53.394	21.774	35.351	23.462	11.889	39.817	29.932	9.885	89%	88%	94%