Nghị quyết 507/NQ-HĐND 2020 phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Kiên Giang năm 2021

• Số hiệu: 507/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang
• Người ký: Mai Văn Huỳnh
• Ngày ban hành: 08/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 507/NQ-HĐND	Kiên Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG KHÓA IX,
KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 229/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021

Tổng dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021 là 8.393.374 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách huyện), bao gồm:

1. Dự toán chi đầu tư phát triển: 4.418.939 triệu đồng (bao gồm cả chi từ nguồn bổ sung mục tiêu của Trung ương).

2. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.040 triệu đồng.

3. Chi trả lãi, phí các khoản vay: 5.700 triệu đồng.

4. Dự toán chi thường xuyên: 3.237.594 triệu đồng.

5. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 230.715 triệu đồng.

6. Chi sự nghiệp các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: 333.162 triệu đồng.

7. Dự phòng ngân sách tỉnh: 166.224 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2021 (gọi chung là ngân sách cấp huyện)

1. Về dự toán thu năm 2021

Tổng thu cân đối ngân sách cấp huyện được hưởng: 7.068.196 triệu đồng, bao gồm:

a) Thu ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp: 2.280.210 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 4.787.986 triệu đồng.

2. Về dự toán chi năm 2021

Tổng chi cân đối ngân sách cấp huyện: 7.068.196 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư phát triển: 780.000 triệu đồng (từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

b) Chi thường xuyên: 6.183.946 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách: 104.251 triệu đồng.

(Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ Hai mươi bốn thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQ VN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; - Lãnh đạo VP, các phòng và CVNC; - Lưu: VT, lnchau.

CHỦ TỊCH Mai Văn Huỳnh

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	2	3
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH TỈNH	13.132.560
1	Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp	8.490.800
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.641.760
	- Bổ sung cân đối	3.088.049
	- Bổ sung có mục tiêu	1.553.711
II	CHI NGÂN SÁCH TỈNH	13.181.360
1	Các khoản chi cân đối theo nhiệm vụ phân cấp	8.393.374
2	Chi bổ sung ngân sách cấp huyện, cấp xã	4.787.986
	- Bổ sung cân đối	2.994.630
	- Bổ sung có mục tiêu	1.793.356
III	BỘI THU/BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	(48.800)
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
I	NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ	7.068.196
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.280.210
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	4.787.986
	- Bổ sung cân đối	2.994.630
	- Bổ sung có mục tiêu	1.793.356
II	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ	7.068.196
	Chi cân đối ngân sách theo phân cấp	7.068.196

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN NĂM 2021
		TỔNG SỐ	THU NỘI ĐỊA
A	B	1	2
	TỔNG SỐ	5.283.750	5.283.750
1	Thành phố Rạch Giá	1.010.000	1.010.000
2	Thành phố Hà Tiên	153.200	153.200
3	Huyện Châu Thành	120.600	120.600
4	Huyện Tân Hiệp	64.400	64.400
5	Huyện Giồng Riềng	78.700	78.700
6	Huyện Gò Quao	40.600	40.600
7	Huyện An Biên	41.200	41.200
8	Huyện An Minh	34.700	34.700
9	Huyện Vĩnh Thuận	49.600	49.600
10	Huyện U Minh Thượng	23.650	23.650
11	Huyện Hòn Đất	91.500	91.500
12	Huyện Kiên Lương	145.800	145.800
13	Huyện Giang Thành	21.500	21.500
14	Huyện Phú Quốc	3.400.000	3.400.000
15	Huyện Kiên Hải	8.300	8.300

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu nội địa	BAO GỒM
				1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thu tiền sử dụng đất	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Tiền thuê đất	9. Thuế bảo vệ môi trường	10. Lệ phí trước bạ	11. Phí, Lệ phí	12. Thu khác ngân sách	13. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TỔNG SỐ		5.283.750	5.283.750	60.200	29.900	45.000	1.173.000	438.350	1.300.000	1.000	1.364.450	190.300	370.000	69.500	233.300	8.750
1	Thành phố Rạch Giá	1.010.000	1.010.000	200	9.400	19.200	305.000	117.600	400.000	800	7.500	300	110.000	11.000	27.000	2.000
2	Thành phố Hà Tiên	153.200	153.200		3.300		27.300	13.800	80.000	200	600		18.400	4.100	5.500
3	Huyện Châu Thành	120.600	120.600		900		45.200	21.700	13.000		1.100		25.100	4.300	9.250	50
4	Huyện Tân Hiệp	64.400	64.400		600		19.600	15.300	5.000		200		14.500	1.700	7.500
5	Huyện Giồng Riềng	78.700	78.700		800		20.500	17.400	10.000		250		20.200	3.900	5.650
6	Huyện Gò Quao	40.600	40.600		900		12.400	8.400	2.400		100		10.700	2.700	3.000
7	Huyện An Biên	41.200	41.200		350		15.300	7.400	1.000		30		11.800	2.350	2.970
8	Huyện An Minh	34.700	34.700		200		12.600	4.900	1.000		10		10.900	1.500	3.590
9	Huyện Vĩnh Thuận	49.600	49.600		350		30.200	5.550	500		100		8.150	1.750	3.000
10	Huyện U Minh Thượng	23.650	23.650		600		4.150	5.750	2.000		20		6.700	1.400	3.030
11	Huyện Hòn Đất	91.500	91.500		1.050		26.100	21.950	3.000		5.000		23.500	4.300	6.400	200
12	Huyện Kiên Lương	145.800	145.800		1.200	2.800	76.900	14.400	5.000		9.500		14.000	8.800	7.200	6.000
13	Huyện Giang Thành	21.500	21.500		150		4.200	8.050	2.000		10		4.950	1.200	940
14	Huyện Phú Quốc	3.400.000	3.400.000	60.000	10.000	23.000	570.000	175.000	774.000		1.340.000	190.000	90.000	20.000	147.500	500
15	Huyện Kiên Hải	8.300	8.300		100		3.550	1.150	1.100		30		1.100	500	770

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	BAO GỒM
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.461.570	8.393.374	7.068.196
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.907.859	6.839.663	7.068.196
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.978.390	3.198.390	780.000
1	Vốn trong nước	1.019.590	1.019.590	-
	Trong đó: - Chi đầu tư từ nguồn vay lại để trả nợ gốc	25.700	25.700	-
	- Chi bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn thu tiền cho thuê đất	390.000	390.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.300.000	520.000	780.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.610.000	1.610.000	-
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.800	48.800	-
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9.421.539	3.237.594	6.183.946
	Trong đó:	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.716.905	892.162	2.824.743
2	Chi khoa học và công nghệ	45.860	45.860	-
III	CHI TRẢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	5.700	5.700	-
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040	1.040	-
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	270.475	166.224	104.251
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	230.715	230.715	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.553.711	1.553.711	-
	Trong đó: - Vốn đầu tư phát triển		1.220.549
	- Vốn sự nghiệp		333.162
I	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	-
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	-
-	Vốn đầu tư phát triển	-	-
-	Vốn sự nghiệp	-
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	-
-	Vốn đầu tư phát triển	-
-	Vốn sự nghiệp	-
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	1.553.711	1.553.711
1	Vốn đầu tư	1.220.549	1.220.549
a	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)	215.289	215.289
b	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	1.005.260	1.005.260
-	Đầu tư theo ngành lĩnh vực và các chương trình mục tiêu	-
-	Hỗ trợ người có công theo QĐ số 22/QĐ-TTg	-
c	Vốn trái phiếu chính phủ	-
2	Vốn sự nghiệp	333.162	333.162

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (bao gồm bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	13.181.360
A	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ	4.787.986
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.393.374
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.198.390
-	Vốn trong nước	1.019.590
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	520.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.610.000
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.800
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.237.594
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	892.162
-	Chi sự nghiệp y tế	582.675
-	Chi quản lý hành chính, nhà nước, Đảng, đoàn thể	444.187
-	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao, phát thanh - truyền hình	61.648
-	Chi đảm bảo xã hội	29.821
-	Chi quốc phòng - an ninh	162.477
-	Chi khoa học và công nghệ	45.860
-	Chi sự nghiệp kinh tế	863.871
-	Chi sự nghiệp môi trường	14.193
-	Chi khác ngân sách	140.699
Ill	CHI TRẢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	5.700
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	166.224
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	230.715
VII	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.553.711
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.553.711
2.1	Vốn đầu tư	1.220.549
a	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước (ODA)	215.289
b	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	1.005.260
c	Vốn trái phiếu chính phủ
2.2	Vốn sự nghiệp	333.162
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung ngân sách huyện xã	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ
										TỔNG SỐ	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	13.181.360	3.198.390	3.237.594	5.700	1.040	166.224	4.787.986	230.715	1.553.711	1.220.549	333.162
I	CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC	3.237.594		3.237.594
A	Đơn vị quản lý Nhà nước, Đoàn thể	1.412.771		1.412.771
1	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	76.412		76.412
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.686		8.686
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	46.998		46.998
4	Sở Tài chính	13.480		13.480
5	Sở Tư pháp	8.420		8.420
6	Sở Văn hóa và Thể thao	58.387		58.387
7	Sở Du lịch	6.179		6.179
8	Sở Y tế	114.322		114.322
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	556.807		556.807
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	175.169		175.169
11	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	1.006		1.006
12	Sở Xây dựng	7.113		7.113
13	Sở Giao thông vận tải	133.925		133.925
14	Sở Nội vụ	46.017		46.017
15	Văn phòng UBND tỉnh	18.784		18.784
16	Thanh tra tỉnh	9.503		9.503
17	Tỉnh đoàn	10.195		10.195
18	Sở Khoa học và Công nghệ	16.422		16.422
19	Sở Công Thương	14.738		14.738
20	Văn phòng Đoàn Đại biểu QH và HĐND	13.586		13.586
21	Ban Dân tộc	4.434		4.434
22	Sở Thông tin và Truyền thông	8.746		8.746
23	Sở Ngoại vụ	4.079		4.079
24	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc	6.188		6.188
25	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	9.697		9.697
26	Ban An toàn giao thông	622		622
27	Hội Cựu chiến binh	3.106		3.106
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	10.476		10.476
29	Hội Nông dân tỉnh	5.840		5.840
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.147		6.147
31	Hội Chữ thập đỏ	2.972		2.972
32	Liên minh HTX	3.172		3.172
33	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật	1.628		1.628
34	Hội Nhà báo	973		973
35	Hội Văn nghệ	2.474		2.474
36	Hội Đông y	435		435
37	Hội Luật gia	1.140		1.140
38	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.012		3.012
39	Hội Người cao tuổi	1.478		1.478
B	Ngân sách Đảng	107.061		107.061
C	Đơn vị sự nghiệp và khác	333.763		333.763
1	Nhà Thiếu nhi	4.401		4.401
2	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	2.407		2.407
3	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	4.072		4.072
4	Vườn Quốc gia Phú Quốc	26.283		26.283
5	Vườn Quốc gia U Minh Thượng	10.683		10.683
6	Trường Cao đẳng Kiên Giang	26.834		26.834
7	Trường Cao đẳng Nghề	18.122		18.122
8	Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang	6.968		6.968
9	Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang	15.455		15.455
10	Trường Chính trị tỉnh	35.016		35.016
11	Đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo lại cán bộ	39.131		39.131
12	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	52.990		52.990
13	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	32.830		32.830
14	Công an tỉnh	44.137		44.137
15	Trung tâm Dạy nghề thanh niên	828		828
16	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	1.089		1.089
17	Nhà ăn Ủy ban	1.072		1.072
18	Trung tâm Phục vụ hành chính công	6.498		6.498
19	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	4.948		4.948
D	Chi hỗ trợ thuộc Ngân sách tỉnh	4.309		4.309
1	Cục Thống kê	750		750
2	Hội Khuyến học	418		418
3	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	110		110
4	Hội Làm vườn	110		110
5	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	501		501
6	Hội Cựu thanh niên xung phong	319		319
7	Liên đoàn Lao động tỉnh	100		100
8	Hỗ trợ khác	2.000		2.000
E	Các nhiệm vụ khác	1.379.689		1.379.689
1	Vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn đối ứng)	50.000		50.000
2	Kinh phí quy hoạch	40.000		40.000
3	Chi thực hiện dự án đô thị thông minh	100.000		100.000
4	Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến tặng bộ phận cơ thể người)	427.237		427.237
5	Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo	7.000		7.000
6	Dự kiến nguồn bố trí cân đối khi về Bệnh viện mới	54.000		54.000
7	Kinh phí thực hiện chương trình ISO	1.000		1.000
8	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	237.480		237.480
9	Kinh phí tổ chức bầu cử	60.000		60.000
10	Tinh giản biên chế	153.174		153.174
11	Thực hiện các chương trình về xúc tiến thương mại, xuất khẩu	12.000		12.000
12	Chi thực hiện các ngày lễ lớn	2.000		2.000
13	Kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên	40.000		40.000
14	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	4.000		4.000
15	Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại	5.000		5.000
16	Nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo kế hoạch Ủy ban	3.000		3.000
17	Kinh phí chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội	20.000		20.000
18	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	110.798		110.798
19	Kinh phí phân bổ cấp bù thủy lợi phí	53.000		53.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	5.700			5.700
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.040				1.040
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	166.224					166.224
V	CHI TAO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	230.715							230.715
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ	4.787.986						4.787.986
VII	CHI SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ MỤC TIÊU QUỐC GIA	333.162								333.162		333.162
VIII	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.418.939	3.198.390							1.220.549	1.220.549
1	Vốn trong nước	1.019.590	1.019.590
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	520.000	520.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.610.000	1.610.000
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.800	48.800
5	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.220.549								1.220.549	1.220.549
a	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	215.289								215.289	215.289
b	Đầu tư dự án từ nguồn vốn trong nước	1.005.260								1.005.260	1.005.260

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC CHI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	TRONG ĐÓ		Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	3.237.594	892.162	45.860	122.790	39.687	582.675	27.357	8.000	26.291	14.193	863.871	119.489	744.382	444.187	29.821	140.699
I	ĐƠN VỊ QLNN, ĐOÀN THỂ	1.412.771	600.885	10.760			94.438	25.357		26.291	9.448	322.537	119.489	203.048	260.373	29.821	32.860
1	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	76.412	38.730												7.162	29.821	700
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8.686										1.700		1.700	6.986
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	46.998									5.408	32.797		32.797	8.393		400
4	Sở Tài chính	13.480										1.900		1.900	11.580
5	Sở Tư Pháp	8.420										1.350		1.350	6.220		850
6	Sở Văn hóa và Thể thao	58.387	450					25.357		26.291					6.288
7	Sở Du lịch	6.179										1.800		1.800	4.229		150
8	Sở Y tế	114.322	8.500				94.438				2.000				9.384
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	556.807	545.341												11.466
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	175.169										136.379		136.379	38.390		400
11	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	1.006													1.006
12	Sở Xây dựng	7.113										200		200	6.913
13	Sở Giao thông vận tải	133.925										119.489	119.489		14.436
14	Sở Nội vụ	46.017	6.000									3.270		3.270	10.747		26.000
15	Văn phòng UBND tỉnh	18.784													18.784
16	Thanh tra tỉnh	9.503										1.680		1.680	7.823
17	Tỉnh đoàn	10.195									450				9.045		700
18	Sở Khoa học và Công nghệ	16.422		10.000								1.975		1.975	4.447
19	Sở Công Thương	14.738									200	7.704		7.704	6.633		200
20	Văn phòng Hội đồng Nhân dân	13.586													13.586
21	Ban Dân tộc	4.434	785												3.099		550
22	Sở Thông tin và Truyền thông	8.746										3.152		3.152	4.234		1.360
23	Sở Ngoại vụ	4.079													4.079
24	Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc	6.188													6.188
25	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	9.697									320	5.601		5.601	3.775
26	Ban An toàn giao thông	622													622
27	Hội Cựu chiến binh	3.106	100								250				2.656		100
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh	10.476	150								350				9.776		200
29	Hội Nông dân tỉnh	5.840	200								120	1.740		1.740	3.530		250
30	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.147	110								300				5.337		400
31	Hội Chữ thập đỏ	2.972	120												2.852
32	Liên minh Hợp tác xã	3.172	200									900		900	2.072
33	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật	1.628	200	760											668
34	Hội Nhà báo	973													973
35	Hội Văn nghệ	2.474													2.474
36	Hội Đông y	435													435
37	Hội Luật gia	1.140													740		400
38	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.012										900		900	1.912		200
39	Hội Người cao tuổi	1.478									50				1.428
II	NGÂN SÁCH ĐẢNG	107.061													107.061
III	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ KHÁC	333.763	159.926	1.800	70.820	39.687					1.645	58.795		58.795			1.090
1	Nhà Thiếu nhi	4.401										4.401		4.401
2	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	2.407										2.407		2.407
3	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh	4.072										4.072		4.072
4	Vườn Quốc gia Phú Quốc	26.283									835	25.198		25.198			250
5	Vườn Quốc gia U Minh Thượng	10.683									360	10.083		10.083			240
6	Trường Cao đẳng Kiên Giang	26.834	26.834
7	Trường Cao đẳng Nghề	18.122	18.122
8	Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang	6.968	6.968
9	Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang	15.455	15.455
10	Trường Chính trị tỉnh	35.016	35.016
11	Đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo lại cán bộ	39.131	39.131
12	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	52.990	13.000		39.990
13	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	32.830	1.400		30.830												600
14	Công an tỉnh	44.137	4.000			39.687					450
15	Trung tâm Dạy nghề Thanh niên	828										828		828
16	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	1.089										1.089		1.089
17	Nhà ăn Ủy ban	1.072										1.072		1.072
18	Trung tâm Phục vụ hành chính công	6.498		1.800								4.698		4.698
19	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	4.948										4.948		4.948
III	CHI HỖ TRỢ THUỘC NS TỈNH	4.309									100	750		750	920		2.539
1	Cục Thống kê	750										750		750
2	Hội Khuyến học	418													418
3	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	110															110
4	Hội Làm vườn	110															110
5	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	501													501
6	Hội Cựu thanh niên xung phong	319															319
7	Liên đoàn Lao động tỉnh	100									100
8	Hỗ trợ khác	2.000															2.000
IV	CÁC NHIỆM VỤ KHÁC	1.379.689	131.350	33.300	51.970		488.237	2.000	8.000		3.000	481.789		481.789	75.833		104.210
1	Vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (bao gồm vốn đối ứng)	50.000										50.000		50.000
2	Kinh phí quy hoạch	40.000										40.000		40.000
3	Chi thực hiện dự án đô thị thông minh	100.000										100.000		100.000
4	Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, dân tộc thiểu số vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến tặng bộ phận cơ thể người)	427.237					427.237
5	Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo	7.000					7.000
6	Dự kiến nguồn bố trí cân đối khi về Bệnh viện mới	54.000					54.000
7	Kinh phí thực hiện chương trình ISO	1.000		1.000
8	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác	237.480		32.300	51.970				8.000			50.000		50.000			95.210
9	Kinh phí tổ chức bầu cử	60.000													60.000
10	Tinh giản biên chế	153.174	131.350									5.991		5.991	15.833
11	Thực hiện các chương trình về xúc tiến thương mại, xuất khẩu	12.000										12.000		12.000
12	Chi thực hiện các ngày lễ lớn	2.000						2.000
13	Kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên	40.000										40.000		40.000
14	Kinh phí đoàn ra, đoàn vào	4.000															4.000
15	Kinh phí thực hiện công tác đối ngoại	5.000															5.000
16	Nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo kế hoạch Ủy ban	3.000									3.000
17	Kinh phí chuyển qua ngân hàng chính sách xã hội	20.000										20.000		20.000
18	Kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	110.798										110.798		110.798
19	Kinh phí phân bổ cấp bù thủy lợi phí	53.000										53.000		53.000

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	CHIA RA			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
				Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	THU PHÂN CHIA
					Tổng số	Trong đó: phần thu ngân sách địa phương được hưởng
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	5.283.750	2.280.210	963.760	1.316.450	1.316.450	2.994.630	1.793.356	7.068.196
1	Thành phố Rạch Giá	1.010.000	666.800	256.800	410.000	410.000	40.823	133.920	841.543
2	Thành phố Hà Tiên	153.200	98.900	53.700	45.200	45.200	109.096	66.151	274.147
3	Huyện Châu Thành	120.600	84.650	16.050	68.600	68.600	241.152	115.777	441.579
4	Huyện Tân Hiệp	64.400	43.350	9.350	34.000	34.000	294.364	168.041	505.755
5	Huyện Giồng Riềng	78.700	50.750	10.250	40.500	40.500	408.739	248.774	708.263
6	Huyện Gò Quao	40.600	27.340	4.340	23.000	23.000	280.405	146.604	454.349
7	Huyện An Biên	41.200	29.870	3.070	26.800	26.800	264.610	140.185	434.665
8	Huyện An Minh	34.700	25.540	2.540	23.000	23.000	255.746	122.235	403.521
9	Huyện U Minh Thượng	23.650	13.540	2.740	10.800	10.800	179.340	105.994	298.874
10	Huyện Vĩnh Thuận	49.600	40.750	2.600	38.150	38.150	228.686	114.664	384.100
11	Huyện Hòn Đất	91.500	57.250	8.550	48.700	48.700	322.897	171.821	551.968
12	Huyện Kiên Lương	145.800	88.900	11.300	77.600	77.600	131.620	87.095	307.615
13	Huyện Giang Thành	21.500	11.540	2.390	9.150	9.150	111.472	102.848	225.860
14	Huyện Phú Quốc	3.400.000	1.035.100	578.800	456.300	456.300	39.641	0	1.074.741
15	Huyện Kiên Hải	8.300	5.930	1.280	4.650	4.650	86.039	69.247	161.216

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
			Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách
			Tổng số	Trong đó chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	TRONG ĐÓ
						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ
A	B	1=2+4+7	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	7.068.196	780.000	780.000	6.183.945	2.824.743	1.454.898	104.251
1	Thành phố Rạch Giá	841.543	240.000	240.000	591.514	278.665	118.989	10.029
2	Thành phố Hà Tiên	274.147	48.000	48.000	222.445	75.281	49.638	3.702
3	Huyện Châu Thành	441.579	7.800	7.800	426.644	221.097	83.526	7.135
4	Huyện Tân Hiệp	505.755	3.000	3.000	494.400	255.631	106.092	8.355
5	Huyện Giồng Riềng	708.263	6.000	6.000	690.475	338.375	147.918	11.788
6	Huyện Gò Quao	454.349	1.440	1.440	445.318	217.828	92.873	7.591
7	Huyện An Biên	434.665	600	600	426.378	230.019	81.236	7.687
8	Huyện An Minh	403.521	600	600	395.712	202.403	75.499	7.209
9	Huyện U Minh Thượng	298.874	1.200	1.200	292.869	145.728	59.815	4.805
10	Huyện Vĩnh Thuận	384.100	300	300	377.977	172.342	90.393	5.823
11	Huyện Hòn Đất	551.968	1.800	1.800	540.835	257.157	134.629	9.333
12	Huyện Kiên Lương	307.615	3.000	3.000	299.854	118.170	80.427	4.761
13	Huyện Giang Thành	225.860	1.200	1.200	221.237	68.445	75.114	3.423
14	Huyện Phú Quốc	1.074.741	464.400	464.400	600.190	205.764	208.333	10.151
15	Huyện Kiên Hải	161.216	660	660	158.097	37.839	50.416	2.459

PHỤ LỤC X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 507/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ
A	B	1	2
	TỔNG SỐ	1.793.356	1.793.356
1	Thành phố Rạch Giá	133.920	133.920
2	Thành phố Hà Tiên	66.151	66.151
3	Huyện Châu Thành	115.777	115.777
4	Huyện Tân Hiệp	168.041	168.041
5	Huyện Giồng Riềng	248.774	248.774
6	Huyện Gò Quao	146.604	146.604
7	Huyện An Biên	140.185	140.185
8	Huyện An Minh	122.235	122.235
9	Huyện U Minh Thượng	105.994	105.994
10	Huyện Vĩnh Thuận	114.664	114.664
11	Huyện Hòn Đất	171.821	171.821
12	Huyện Kiên Lương	87.095	87.095
13	Huyện Giang Thành	102.848	102.848
14	Huyện Phú Quốc	0	0
15	Huyện Kiên Hải	69.247	69.247