Nghị quyết 183/NQ-HĐND 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Lâm Đồng

• Số hiệu: 183/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 12/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 183/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 5401/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 30 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 168.196 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (10 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (02 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (18 dự án);

- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (số vốn chưa phân bổ).

b) Bổ sung kế hoạch vốn cho 19 dự án, tổng số vốn bổ sung 168.196 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 33.015 triệu đồng (07 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 28.728 triệu đồng (03 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 102.328 triệu đồng (08 dự án);

- Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: 4.125 triệu đồng (01 dự án).

2. Điều chỉnh, bổ sung hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thực hiện trong năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương:

a) Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được kéo dài sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh (được phê duyệt tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh):

- Điều chỉnh tổng số vốn: Từ 290.219 triệu đồng thành 283.960 triệu đồng.

- Điều chỉnh nguồn thu tiền sử dụng đất: Từ 83.168 triệu đồng thành 81.918 triệu đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh từ 4.269 triệu đồng thành 3.019 triệu đồng).

- Điều chỉnh nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ: Từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng (điều chỉnh số vốn kéo dài của dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 5.009 triệu đồng thành 0 đồng).

b) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đối với 15 dự án, tổng số vốn điều chỉnh giảm 32.699 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (06 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (07 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (02 dự án).

c) Bổ sung kế hoạch vốn cho 31 dự án, tổng số vốn bổ sung 32.699 triệu đồng; gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.010 triệu đồng (10 dự án);

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 18.663 triệu đồng (20 dự án);

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.026 triệu đồng (01 dự án). (Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊC Trần Đức Quận

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023	Số vốn đề nghị điều chỉnh giảm	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó: NST	90% NST
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG		3.213.554	2.420.886	1.845.250	489.921	200.895	289.026
A	Kế hoạch vốn năm 2023		2.600.937	1.808.269	1.280.259	439.150	168.196	270.954
I	Nguồn ngân sách tập trung		444.446	444.446	404.485	124.520	33.015	91.505
1	Hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh huyện Đạ Tẻh.	Đạ Tẻh	60.000	60.000	54.000	23.500	7.500	16.000	UBND huyện Đạ Tẻh	Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh một số hướng tuyến nên không có khối lượng giải ngân
2	Đường vành đai ven sông Đồng Nai	Cát Tiên	40.000	40.000	36.000	13.000	5.400	7.600	UBND huyện Cát Tiên	Đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh hướng tuyến
3	Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên	Cát Tiên	79.120	79.120	71.208	5.640	4.000	1.640	UBND huyện Cát Tiên	Dự án hoàn thành
4	Duy tu sửa chữa đường liên xã Tân Hội - Tân Thành, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	22.500	22.500	20.250	2.250	965	1.285	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
5	Đường trục xã Phú Hội đi Tân Hội huyện Đức Trọng	Đức Trọng	24.000	24.000	21.600	9.100	1.120	7.980	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
6	Đường thôn 4 xã Đạ P'loa đi khu sản xuất Đá Bàn, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	35.004	35.004	31.504	9.460	4.230	5.230	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án hoàn thành
7	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Phú và đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ vòng xoay 3 tháng 4 đến Hà Huy Tập)	Đà Lạt	47.300	47.300	42.570	15.070	3.000	12.070	UBND thành phố Đà Lạt	Dự án hoàn thành
8	Xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả sạt lở tại khu vực đầu đường Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	44.839	44.839	44.839	18.000	3.800	14.200	UBND thành phố Đà Lạt	Dự án hoàn thành
9	Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn Di Linh: thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hoà - Hoà Trung huyện Di Linh	Di Linh	56.900	56.900	51.210	25.200	2.000	23.200	UBND huyện Di Linh	Vướng công tác GPMB
10	Nâng cấp đường liên xã Hoà Ninh - Hoà Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc KQH Hoà Ninh huyện Di Linh	Di Linh	34.783	34.783	31.305	3.300	1.000	2.300	UBND huyện Di Linh	Dự án hoàn thành
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất		153.000	153.000	137.700	35.290	28.728	6.562
1	Xây dựng Đường liên xã Triệu Hải - Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	99.000	99.000	89.100	13.690	7.200	6.490	UBND huyện Đạ Tẻh	Dự án hoàn thành
2	Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	54.000	54.000	48.600	21.600	21.528	72	UBND huyện Đạ Tẻh	Vướng công tác GPMB
III	Nguồn xổ số kiến thiết		2.003.491	1.210.823	738.074	212.440	102.328	110.112
1	Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	Các huyện	1.159.442	396.774		20.000	14.845	5.155	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN	Dự kiến thời gian đấu thầu tư vấn quốc tế kéo dài 06 tháng (tính từ Quý III năm 2022), do đó dự kiến không giải ngân hết vốn năm 2023
2	Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	24.500	24.500	24.500	1.800	1.773	27	UBND huyện Lâm Hà	Dự án hoàn thành
3	Trường TH Nam Ban 1, Trường THCS Tân Thanh, Trường Mầm non 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	29.800	29.800	29.800	1.800	1.242	558	UBND huyện Lâm Hà	Dự án hoàn thành
4	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	30.000			14.710	799	13.911	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án hoàn thành
5	Nâng cấp mở rộng đường từ đường ĐT 721 vào thôn Sơn Thủy và Hương Thanh, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	47.615	47.615	42.854	9.850	6.200	3.650	UBND huyện Đạ Tẻh	Dự án hoàn thành
6	Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	43.391	43.391	39.052	14.000	13.895	105	UBND huyện Đạ Tẻh	Vướng công tác GPMB
7	Kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh đoạn từ cầu Sắt Đạ Tẻh đến đường ĐT 721, xã Đạ Kho huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	29.500	29.500	26.550	4.050	1.500	2.550	UBND huyện Đạ Tẻh	Dự án hoàn thành
8	Nâng cấp đường vào hồ ĐăkLô huyện Cát Tiên	Cát Tiên	18.686	18.686	16.817	2.300	600	1.700	UBND huyện Cát Tiên	Dự án hoàn thành
9	Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	138.220	138.220	124.398	40.000	30.000	10.000	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Vướng công tác GPMB
10	Xây dựng đường liên xã từ thôn Đà Griềng, xã Đà Loan đi thôn Tà Nhiên, xã Tà Năng	Đức Trọng	45.000	45.000	40.500	9.000	2.000	7.000	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
11	Xây dựng hoàn chỉnh 2 trường Tiểu học: Tân Hội, Bồng Lai	Đức Trọng	24.700	24.700	22.230	730	730	-	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
12	Xây dựng đường vào khu dân cư: Phú An, xã Phú Hội; làng nghề thổ cẩm Đa Ra Hoa, Hiệp An, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	29.000	29.000	26.100	6.600	2.615	3.985	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
13	Xây dựng đường dọc bờ sông Đa Nhim (đoạn nối từ vòng xoay Liên Khương, thị trấn Liên Nghĩa đến thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh)	Đức Trọng	70.000	70.000	63.000	8.000	3.700	4.300	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
14	Xây dựng trường Tiểu học Đà Loan huyện Đức Trọng	Đức Trọng	23.000	23.000	20.700	1.100	330	770	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
15	Đầu tư công viên Yersin (giai đoạn 3)	Đà Lạt	169.187	169.187	152.268	30.000	8.099	21.901	UBND thành phố Đà Lạt	Vướng công tác GPMB
16	Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung	Di Linh	27.000	27.000	24.300	8.000	2.000	6.000	UBND huyện Di Linh	Vướng công tác GPMB
17	Đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng huyện Di Linh	Di Linh	49.500	49.500	44.550	25.500	5.000	20.500	UBND huyện Di Linh	Vướng công tác GPMB
18	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà	Lâm Hà	44.950	44.950	40.455	15.000	7.000	8.000	UBND huyện Lâm Hà	Dự kiến không giải ngân hết vốn
IV	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ		0	0	0	66.900	4.125	62.775
	Số vốn chưa phân bổ					66.900	4.125	62.775	Chưa phân bổ
B	Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023		612.617	612.617	564.991	50.771	32.699	18.072
I	Nguồn ngân sách tập trung		218.486	218.486	202.337	22.687	13.010	9.677
1	Nâng cấp cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất lúa ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Cát Tiên	Cát Tiên	14.000	14.000	14.000	654	654	-	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án hoàn thành
2	Kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Phù Mỹ huyện Cát Tiên	Cát Tiên	13.000	13.000	13.000	556	556	-	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án hoàn thành
3	Đường nội thị thị trấn Phước Cát	Cát Tiên	30.000	30.000	30.000	2.831	2.000	831	UBND huyện Cát Tiên	Dự án hoàn thành
4	Nâng cấp đường Đinh Công Tráng, thị trấn Đạ M'ri)	Đạ Huoai	37.627	37.627	33.864	2.142	1.800	342	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án hoàn thành
5	Đầu tư xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn huyện Đơn Dương	Đơn Dương	43.859	43.859	39.473	8.745	3.000	5.745	UBND huyện Đơn Dương	Dự án hoàn thành
6	Xây dựng hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng (giai đoạn 1)	Lạc Dương	80.000	80.000	72.000	7.759	5.000	2.759	UBND huyện Lạc Dương	Dự án hoàn thành
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất		343.081	343.081	314.259	25.046	18.663	6.383
1	Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	43.391	43.391	39.052	3.019	1.657	1.362	UBND huyện Đạ Tẻh	Điều chỉnh giảm số vốn được kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023: từ 4.269 trđ thành 3.019 trđ (dự án vướng GPMB)
2	Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	54.000	54.000	48.600	4.184	1.784	2.400	UBND huyện Đạ Tẻh	Vướng công tác GPMB
3	Đường ĐH93 (Bù Khiêu đi Đức Phổ) huyện Cát Tiên	Cát Tiên	79.120	79.120	71.208	5.632	5.000	632	UBND huyện Cát Tiên	Dự án hoàn thành
4	Xây dựng đường từ Điện Biên Phủ nối đường vào Hồ Đạ Li Ong (Đường số 14) (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)	Đạ Huoai	39.555	39.555	35.600	19	19	-	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án hoàn thành
5	Xây dựng đường Ngô Quyền đoạn từ Quốc lộ 20 đến đường Nguyễn Tri Phương (đường nội thị thị trấn Mađaguôi)	Đạ Huoai	12.857	12.857	12.857	3	3	-	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án hoàn thành
6	Đường Mađaguôi đi Đạ Oai (Đường ĐH 5) huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	72.158	72.158	64.942	3.800	3.200	600	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án hoàn thành
7	Xây dựng đường trục xã từ Quốc lộ 20 đi Tân Phú, xã Ninh Gia	Đức Trọng	42.000	42.000	42.000	8.389	7.000	1.389	UBND huyện Đức Trọng	Dự án hoàn thành
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		51.050	51.050	48.395	3.038	1.026	2.012
1	Trường THCS Lê Văn Tám, Trường TH Tân Văn 1, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	24.500	24.500	24.500	26	26	-	UBND huyện Lâm Hà	Dự án hoàn thành
2	Nâng cấp một số tuyến đường huyện Lạc Dương	Lạc Dương	26.550	26.550	23.895	3.012	1.000	2.012	UBND huyện Lạc Dương	Dự án hoàn thành

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 183/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Tổng mức đầu tư			Lũy kế NST bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch vốn năm 2023 hoặc năm 2022 kéo dài sang năm 2023	Số vốn đề nghị bổ sung	Kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh	Chủ đầu tư	Ghi chú
			Tổng số	Trong đó: NST	90% NST
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG		2.090.755	1.100.180	755.532	111.023	86.300	200.895	287.195
A	Kế hoạch vốn năm 2023		1.325.922	858.784	755.532	111.023	86.300	168.196	254.496
I	Nguồn ngân sách tập trung		297.171	296.473	268.732	54.723	23.000	33.015	56.015
1	Xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	20.300	20.300	18.270			5.000	5.000	Văn phòng UBND tỉnh
2	Xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)	Đà Lạt	4.567	4.567	4.567			4.500	4.500	Văn phòng UBND tỉnh
3	Nâng cấp đường Vĩnh Ninh đi thôn 4 (đoạn còn lại), xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	14.500	14.500	14.500		7.000	5.500	12.500	UBND huyện Cát Tiên
4	Nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên.	Cát Tiên	28.000	28.000	25.200		10.000	5.000	15.000	UBND huyện Cát Tiên
5	Công trình trồng rừng sau giải tỏa năm 2020 và chăm sóc rừng các năm (Chăm sóc rừng trồng năm thứ 3, chăm sóc năm 4) tại Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà	Lâm Hà	698,0					123	123	Ban Quản lý rừng Phòng hộ Lâm Hà	Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh
6	Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội	Đức Trọng	124.106	124.106	111.695	33.723	6.000	5.000	11.000	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội
7	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)	Di Linh	105.000	105.000	94.500	21.000		7.892	7.892	UBND huyện Di Linh	Năm 2023 đã bố trí 20 tỷ nguồn SDĐ
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất		178.650	178.650	136.695	32.000	43.300	28.728	72.028
1	Đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc UBND tỉnh	Đà Lạt	42.195	42.195	42.195	11.000	23.300	3.700	27.000	Văn phòng UBND tỉnh
2	Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045	Đà Lạt	31.455	31.455				23.000	23.000	Sở Xây dựng	Hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh
3	Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)	Di Linh	105.000	105.000	94.500	21.000	20.000	2.028	22.028	UBND huyện Di Linh
III	Nguồn xổ số kiến thiết		610.581	383.661	350.105	24.300	20.000	102.328	122.328
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8)	Các huyện	239.520	12.600	12.600		0	2.800	2.800	Sở Nông nghiệp và PTNT
2	Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện II Lâm Đồng	Bảo Lộc	35.500	35.500	35.500		0	31.400	31.400	Bệnh viện II Lâm Đồng	Dự án khởi công mới
3	Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	24.200	24.200	21.780			6.400	6.400	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	Dự án khởi công mới
4	Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Cát Tiên	Cát Tiên	33.500	33.500	30.150	14.000	10.000	4.500	14.500	UBND huyện Cát Tiên
5	Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	49.950	49.950	44.955		0	15.000	15.000	UBND huyện Đạ Huoai	Dự án khởi công mới
6	Xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng	Đà Lạt	199.911	199.911	179.920	2.300	0	34.840	34.840	Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng
7	Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng đường Quốc lộ 27 đoạn từ Km159+100 đến Km170+500	Đức Trọng	28.000	28.000	25.200	8.000	10.000	7.200	17.200	UBND huyện Đức Trọng	Năm 2023 đã bố trí 10 tỷ nguồn SDĐ
8	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ							188	188
8.1	Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng	Bảo Lộc						188	188	Bệnh viện II Lâm Đồng	2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020
IV	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ		239.520					4.125	4.125
1	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	Các huyện	239.520					4.125	4.125	Sở Nông nghiệp và PTNT	Văn bản số 1141/QLN-DAĐP ngày 13/6/2023 của Bộ Tài chính
B	Kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thực hiện năm 2023		764.833	241.396	0	0	0	32.699	32.699
I	Nguồn ngân sách tập trung		47.092	0	0	0	0	13.010	13.010
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
1	Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh	Đam Rông	14.580					5.348	5.348	UBND huyện Đam Rông	1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
2	Trường THCS Lê Hồng Phong (Giai đoạn 2)	Đam Rông	6.400					1.259	1.259	UBND huyện Đam Rông	2399/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
3	Xây dựng Trường Mầm non Đạ K'nàng - Hạng mục 08 phòng học	Đam Rông	7.950					350	350	UBND huyện Đam Rông	784/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
4	Đường xóm 1 thôn Păng Dung xã Đạ K'nàng	Đam Rông	5.500					990	990	UBND huyện Đam Rông	706/QĐ-UBND ngày 10/5/2023
5	Trường THCS Bằng Lăng (Nay là trường THCS Võ Nguyên Giáp) - Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học	Đam Rông	6.000					1.022	1.022	UBND huyện Đam Rông	783/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
6	Hệ thống nước sinh hoạt Liêng Đơng - Bóp La, xã Phi Liêng	Đam Rông	6.662					1.105	1.105	UBND huyện Đam Rông	536/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
7	Xây dựng đường liên xã Rô Men - Đạ Rsal	Đam Rông						2.653	2.653	UBND huyện Đam Rông	235/QĐ-UBND ngày 24/02/2023
8	Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm Phước Cát 1	Cát Tiên						7	7	Sở Nông nghiệp và PTNT	54/QĐ-UBND ngày 10/01/2023
9	Xâu dựng trường tiểu học Quảng Hiệp	Đức Trọng						104	104	UBND huyện Đức Trọng	125/QĐ-UBND ngày 18/01/2023
10	Xây dựng mới khối nhà A Trường Chính trị Lâm Đồng	Đà Lạt						172	172	Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng	593/QĐ-UBND ngày 22/3/2023
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất		679.041	202.696	0	0	0	18.663	18.663
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
1	Xây dựng Bệnh viện II Lâm Đồng	Bảo Lộc						291	291	Bệnh viện II Lâm Đồng	2522/QĐ-UBND ngày 5/11/2020
2	Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư - tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	398.992					9.373	9.373	UBND thành phố Đà Lạt	Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 và Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh
3	Nâng cấp đường Tân Hà - Đan Phượng, huyện Lâm Hà	Lâm Hà						208	208	UBND huyện Lâm Hà	2281/QĐ-UBND ngày 01/12/2022
4	Xây dựng đường GTNT từ ngã ba Trần Quốc Toản đi Liên Hà, huyện Lâm Hà	Lâm Hà						1.131	1.131	UBND huyện Lâm Hà	2384/QĐ-UBND ngày 19/12/2022
5	Xây dựng 03 cầu trên tuyến đường ĐH.412-ĐH.413 huyện Đơn Dương	Đơn Dương						37	37	Sở Giao thông Vận tải	1428/QĐ-UBND ngày 10/8/2022, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023)
6	Đường từ 27 vào khu dân cư dân tộc Mông (TK175, 176), xã Liêng Srônh	Đam Rông	14.580					283	283	UBND huyện Đam Rông	1932/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
7	Đường vào khu SX Đạ Glòng xã Liêng Srônh	Đam Rông	14.990					203	203	UBND huyện Đam Rông	796/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
8	Hệ thống nước sinh hoạt thôn Pul - xã Đạ K'Nàng	Đam Rông	4.200					435	435	UBND huyện Đam Rông	538/QĐ-UBND ngày 06/4/2023
9	Xây dựng nâng cấp vỉa hè đường 2 tháng 4 (Quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	Đơn Dương						157	157	UBND huyện Đơn Dương	238/QĐ-UBND ngày 03/02/2023
10	Xây dựng trường tiểu học và THCS Vừ A Dính, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm						673	673	UBND huyện Bảo Lâm	3975/QĐ-UBND ngày 20/10/2022
11	Xây dựng trường THCS Tân Thượng	Di Linh						933	933	UBND huyện Di Linh	2794/QĐ-UBND ngày 02/8/2022
12	Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT.721 đoạn từ cầu treo đi thị trấn Phước Cát	Cát Tiên						272	272	UBND huyện Cát Tiên	Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện Cát Tiên (Phê duyệt QT hoàn thành)
13	Nâng cấp đường Cát Lợi đi Cát Lâm 1, thị trấn Phước Cát	Cát Tiên						1.833	1.833	UBND huyện Cát Tiên	Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)
14	Đường nội thị thị trấn Cát Tiên (giai đoạn 2), huyện Cát Tiên.	Cát Tiên						11	11	UBND huyện Cát Tiên	Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng (Phê duyệt QT hoàn thành)
15	Xây dựng công trình xây dựng công trình đường ĐH.2 (Tân Hội - N’thol Hạ - Bình Thạnh), huyện Đức Trọng	Đức Trọng						10	10	UBND huyện Đức Trọng	1995/QĐ-UBND ngày 2/11/2022
16	Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu và đường dẫn vào Khu công nghiệp Phú Hội	Đức Trọng	43.583					170	170	Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 1636/QĐ- UBND ngày 8/9/2022
17	Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	Các huyện	125.831	125.831				32	32	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 827/QĐ- UBND ngày 20/4/2023
18	Trường THCS và THPT Chi Lăng	Đà Lạt	16.000	16.000				1.404	1.404	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2454/QĐ- UBND ngày 23/12/2022
19	Trường THCS và THPT Đạ Nhim	Lạc Dương	22.165	22.165				466	466	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 568/QĐ- UBND ngày 21/03/2023
20	Trường THPT Lê Quý Đôn	Lâm Hà	38.700	38.700				741	741	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022
III	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		38.700	38.700	0	0	0	1.026	1.026
	Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ
1	Trường THPT Lê Quý Đôn	Lâm Hà	38.700	38.700				1.026	1.026	Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết toán hoàn thành theo Quyết định số 2311/QĐ- UBND ngày 06/12/2022