Nghị quyết 182/NQ-HĐND 2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Lâm Đồng

• Số hiệu: 182/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Trần Đức Quận
• Ngày ban hành: 12/07/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 182/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 4803/TTr-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương

1. Điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương với số tiền 69.692 triệu đồng (08 dự án).

a) Nguồn ngân sách tập trung: Điều chỉnh giảm số tiền 46.210 triệu đồng (05 dự án);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh giảm số tiền 22.683 triệu đồng (02 dự án);

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Điều chỉnh giảm số tiền 799 triệu đồng (01 dự án).

2. Phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 chưa phân bổ với tổng số tiền 2.148.410 triệu đồng; bao gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: Bố trí 438.360 triệu đồng cho 07 dự án; gồm:

- Bổ sung kế hoạch vốn cho 01 dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 2022 - 2025: 2.000 triệu đồng;

- Bố trí 436.360 triệu đồng cho 06 dự án khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: Bố trí 811.150 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ và 06 dự án, gồm:

- Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045: 31.450 triệu đồng;

- Bổ sung kế hoạch vốn cho 02 dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2022: 114.700 triệu đồng;

- Bố trí 665.000 triệu đồng cho 04 dự án khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025.

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: Bố trí 898.900 triệu đồng cho 01 nhiệm vụ và 06 dự án, gồm:

- Vốn bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành còn thiếu vốn và các dự án không tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư: 30.000 triệu đồng;

- Bổ sung vốn đối ứng cho 01 dự án sử dụng vốn ODA: 2.800 triệu đồng;

- Bố trí vốn 05 dự án khởi công mới giai đoạn 2023 - 2025: 866.100 triệu đồng.

3. Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn cân đối trong ngân sách địa phương còn lại chưa phân bổ: 199.821 triệu đồng, gồm:

a) Nguồn ngân sách tập trung: 90.539 triệu đồng;

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 29.132 triệu đồng;

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 80.150 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Trần Đức Quận

PHỤ LỤC I

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NSĐP đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025				Chủ đầu tư	Ghi chú
					Tổng mức đầu tư	Trong đó: NST	Trong đó: 90% NST		Số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025	Số vốn đã bố trí trong giai đoạn 2021- 2023	Số vốn điều chỉnh giảm	Số vốn sau khi điều chỉnh
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
	TỔNG CỘNG				244.893	214.893	196.693	53.427	163.083	93.391	69.692	93.391
A	Nguồn vốn Ngân sách tập trung				82.893	82.893	77.893	2.000	76.000	29.790	46.210	29.790
1	Dự án Tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	Bảo Lộc	mua sắm trang thiết bị	2022- 2024	5.893	5.893	5.893		6.000	5.800	200	5.800	Sở Khoa học và Công nghệ	Dự án hoàn thành, dư vốn
2	Kiên cố hóa hệ thống kênh trạm bơm Phù Mỹ huyện Cát Tiên	Cát Tiên	Tưới 100 ha	2021- 2023	13.000	13.000	13.000	500	12.500	11.144	1.356	11.144	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án hoàn thành, dư vốn
3	Nâng cấp cơ sở hạ tầng Vùng sản xuất lúa ứng dụng nông nghiệp Công nghệ cao Cát Tiên	Cát Tiên	5	2021- 2023	14.000	14.000	14.000	500	13.500	12.846	654	12.846	Sở Nông nghiệp và PTNT	Dự án hoàn thành, dư vốn
4	Hồ chứa nước Đạ Na Hát (thôn Pul), xã Đạ K'Nàng	Đam Rông	DT tưới 65ha; đập 320m; kênh 200m	2021- 2023	25.000	25.000	22.500	500	22.000	0	22.000	0	UBND huyện Đam Rông	Dự án không thực hiện
5	Nâng cấp đường giao thông vào hồ thủy lợi Đạ Nòng, xã Đạ Tông	Đam Rông	6		25.000	25.000	22.500	500	22.000	0	22.000	0	UBND huyện Đam Rông	Dự án không thực hiện
B	Nguồn thu tiền sử dụng đất				132.000	132.000	118.800	51.427	72.373	49.690	22.683	49.690
1	Xây dựng Đườngliên xã Triệu Hải - Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	7,604 km đường và 04 cây cầu	2020- 2023	99.000	99.000	89.100	38.427	55.673	35.490	20.183	35.490	UBND huyện Đạ Tẻh	Dự án hoàn thành, dư vốn
2	Xây dựng đường liên xã từ thôn Liêng Đơng xã Phi Liêng đi xã Đạ K'nàng	Đam Rông	4,7	2019- 2022	33.000	33.000	29.700	13.000	16.700	14.200	2.500	14.200	UBND huyện Đam Rông	Dự án hoàn thành, dư vốn
C	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				30.000	0	0	0	14.710	13.911	799	13.911
1	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt		2021- 2023	30.000				14.710	13.911	799	13.911	Sở Nông nghiệp và PTNT	Vốn NSTW năm 2021: 15.290; Dự án hoàn thành, dư vốn

PHỤ LỤC II

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 182NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC- HT	Tổng mức đầu tư			Lũy kế bố trí vốn NSĐP đến hết năm 2020	Kế hoạch giai đoạn 2021- 2025			Chủ đầu tư	Ghi chú
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NST	Trong đó: 90% NST		Số vốn đã giao	Số vốn bổ sung	Số vốn sau khi điều chỉnh
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG				3.400.634	3.148.609	3.147.349	34.058	269.284	2.148.410	2.417.694
A	Nguồn vốn Ngân sách tập trung			549.609	549.609	549.609	25.000	35.000	438.360	473.360
I	Bố trí các dự án				549.609	549.609	549.609	25.000	35.000	438.360	473.360
I.1	Các dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 2022-2025				62.000	62.000	62.000	25.000	35.000	2.000	37.000
	Đường gom cao tốc Liên Khương - Prenn	Đức Trọng	cống dân sinh tại km213+678; đường gom hai bên nối từ cống dân sinh tại km213+678 đến công dân sinh tại km215+203; nâng cấp đường nối từ đường gom ra Quốc lộ 200 tại km215	2020- 2023	62.000	62.000	62.000	25.000	35.000	2.000	37.000	Sở Giao thông Vận tải
I.2	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025				487.609	487.609	487.609	0	0	436.360	436.360
1	Xây dựng trụ sở làm việc một số cơ quan, hội, hiệp hội thuộc tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2)	Đà Lạt	diện tích xây dựng 535m2	2024- 2025	4.567	4.567	4.567			4.560	4.560	Văn phòng UBND tỉnh
2	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	730m	2023- 2025	39.816	39.816	39.816			39.800	39.800	UBND thành phố Đà Lạt
3	Nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Thành phố Đà Lạt (Giai đoạn 1)	Đà Lạt	2.450m	2023- 2025	92.000	92.000	92.000			92.000	92.000	UBND thành phố Đà Lạt
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đồi An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	2km đường nội bộ, 550m kè, hệ thống chiếu sáng, cấp điện, nước, thoát nước	2023- 2026	201.226	201.226	201.226			170.000	170.000	UBND thành phố Đà Lạt
5	Xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	1,2km đường GTNT cấp C, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, nước, cải tạo phục hóa đất hoang 16,3 ha	2023- 2024	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	UBND huyện Đức Trọng
6	Xây dựng hệ thống thoát nước hạ lưu khu vực trung tâm huyện Đức Trọng	Đức Trọng	6,8km	2023- 2026	120.000	120.000	120.000			100.000	100.000	UBND huyện Đức Trọng
B	Nguồn thu tiền sử dụng đất				1.320.261	1.295.261	1.295.261	458	158.055	811.150	969.205
I	Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045	Đà Lạt		2023- 2024	31.455	31.455	31.455			31.450	31.450	Sở Xây dựng
II	Bố trí các dự án				1.288.806	1.263.806	1.263.806	458	158.055	779.700	937.755
II.1	Các dự án khởi công mới 2021-2025				1.288.806	1.263.806	1.263.806	458	158.055	779.700	937.755
1	Đầu tư, cải tạo một số hạng mục thuộc trụ sở làm việc UBND tỉnh	Đà Lạt		2022- 2024	42.195	42.195	42.195		34.313	3.700	38.013	Văn phòng UBND tỉnh
2	Đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn từ hồ lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng), thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	Nâng cấp, cải tạo suối Mê Linh; mở rộng tuyến đường từ nút giao Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản đến đường Lữ Gia dài 735m; nâng cấp, mở rộng đường Lữ Gia dài 1.062m; Xây kè chăn quanh hồ Lắng số 1	2021- 2025	261.180	236.180	236.180	458	123.74 2	111.000	234.742	UBND thành phố Đà Lạt	Vốn NS TP Đà Lạt: 25.000 trđ
3	Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nút giao đường Trần Phú - Ba Tháng Hai - Trần Lê đến nút giao đường Hoàng Văn Thụ- Nguyễn Đình Quân), thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	1,2km đường đô thị	2023- 2025	139.431	139.431	139.431			139.000	139.000	UBND thành phố Đà Lạt
4	Nâng cấp mở rộng đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	2km đường đô thị	2023- 2026	86.000	86.000	86.000			66.000	66.000	UBND thành phố Bảo Lộc
5	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Thị Xuân, phường 2 và phường 8, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	1650m	2024- 2025	110.000	110.000	110.000			110.000	110.000	UBND thành phố Đà Lạt
6	Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600	Đạ Huoai, Đạ Tẻh	16,6km	2023- 2025	650.000	650.000	650.000			350.000	350.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
C	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				1.530.764	1.303.739	1.302.479	8.600	76.229	898.900	975.129
I	Thực hiện các chương trình, đề án, nhiệm vụ								70.229	30.000	100.229
1	Vốn bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành còn thiếu vốn và các dự án không tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư								70.229	30.000	100.229
II	Đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA, NSTW, dự án PPP và các nhiệm vụ, dự án khác				239.625	12.600	11.340	8.600	5.000	2.800	7.800
1	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8)	Các huyện	sửa chữa, nâng cấp các hồ đập	2016- 2023	239.625	12.600	11.340	8.600	5.000	2.800	7.800	Sở Nông nghiệp và PTNT
III	Bố trí các dự án				1.291.139	1.291.139	1.291.139		1.000	866.100	867.100
III.1	Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025				1.291.139	1.291.139	1.291.139	0	1.000	866.100	867.100
1	Xây dựng khoa Sản thuộc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng	Đà Lạt	Diện tích xây dựng công trình: khoảng 2.290 m2	2023- 2026	217.813	217.813	217.813		1.000	169.500	170.500	Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN
2	Xây dựng cơ sở làm việc cho lực lượng công an xã (26 xã giai đoạn 3)	Các huyện	xây dựng mới 26 trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã tại 26 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh	2023- 2025	140.600	140.600	140.600			140.600	140.600	Công an tỉnh
3	Cải tạo, nâng cấp tổng thể và mở rộng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng	Đà Lạt	Cải tạo, nâng cấp	2023- 2026	265.726	265.726	265.726			239.000	239.000	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
4	Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm N9, N13 thuộc hệ thống thủy lợi Ka La, huyện Di Linh	Di Linh	Đảm bảo nước tưới cho 206ha đất canh tác, sửa chữa, nâng cấp 2 máy bơm, xây dựng mới 3.800m kênh	2023- 2025	17.000	17.000	17.000			17.000	17.000	Sở Nông nghiệp và PTNT
5	Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600	Đạ Huoai, Đạ Tẻh	16,6km	2023- 2025	650.000	650.000	650.000			300.000	300.000	Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh