Nghị quyết 347/NQ-HĐND 2024 dự toán thu ngân sách nhà nước Lâm Đồng

• Số hiệu: 347/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm Thị Phúc
• Ngày ban hành: 10/12/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 347/NQ-HĐND	Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Sau khi xem xét Tờ trình số 10464/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 268/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu cân đối): 14.500.000 triệu đồng; gồm:

a) Thu nội địa: 14.205.000 triệu đồng.

- Thu từ thuế, phí và lệ phí: 8.000.000 triệu đồng.

- Thu từ đất, nhà: 3.265000 triệu đồng.

- Thu khác ngân sách: 640.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 2.300.000 triệu đồng.

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 295.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu phấn đấu): 15.000.000 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025

1. Thu ngân sách địa phương: 21.637.860 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu được hưởng theo phân cấp: 13.728.000 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.803.938 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 2.722.829 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.081.109 triệu đồng.

c) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 3.105.122 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương: 21.643.560 triệu đồng.

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 363.580 triệu đồng.

b) Chi đầu tư phát triển: 5.764.514 triệu đồng.

Trong đó, bội chi ngân sách địa phương: 5.700 triệu đồng.

c) Chi thường xuyên: 13.006.957 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 5.523.830 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 34.704 triệu đồng.

d) Chi trả nợ lãi 1.900 triệu đồng.

đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng.

e) Dự phòng ngân sách 424.200 triệu đồng.

g) Chi các chương trình, nhiệm vụ Trung ương bổ sung: 2.081.109 triệu đồng.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý: 8.419.510 triệu đồng; gồm:

a) Cục Thuế tỉnh quản lý: 7.854.310 triệu đồng.

b) Sở Tài chính tỉnh quản lý: 270.200 triệu đồng.

c) Chi cục Hải quan Đà Lạt quản lý 295.000 triệu đồng.

2. Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh: 15.431.636 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu hưởng theo phân cấp: 8.548.633 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 4.803.938 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 15.437.336 triệu đồng.

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 309.654 triệu đồng.

b) Chi đầu tư phát triển: 4.848.536 triệu đồng.

c) Chi thường xuyên: 3.541.102 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 1.032.445 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 34.704 triệu đồng.

d) Dự phòng ngân sách 179.300 triệu đồng.

đ) Chi trả lãi vay 1.900 triệu đồng.

e) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.300 triệu đồng.

g) Chi các chương trình, nhiệm vụ Trung ương bổ sung: 2.081.109 triệu đồng.

h) Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 4.474.435 triệu đồng.

Điều 4. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2025

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do huyện, thành phố quản lý là 6.080.490 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách huyện, thành phố: 10.680.660 triệu đồng.

Trong đó:

a) Thu hưởng theo phân cấp: 5.180.168 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 4.474.435 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố: 10.680.660 triệu đồng.

a) Chi đầu tư phát triển: 915.978 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 211.378 triệu đồng.

- Nguồn vốn phân cấp tiền sử dụng đất: 664.600 triệu đồng.

- Vốn quy hoạch, ngân hàng chính sách, nhiệm vụ khác: 40.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 9.465.856 triệu đồng.

Trong đó, chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 4.491.385 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách: 244.900 triệu đồng.

d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 53.926 triệu đồng.

Điều 5. Các phụ lục kèm theo Nghị quyết

Các phụ lục kèm theo Nghị quyết gồm: Phụ lục I (biểu 15), Phụ lục II (biểu 16), Phụ lục III (biểu 17), Phụ lục IV (biểu 18), Phụ lục V (biểu 30), Phụ lục VI (biểu 32), Phụ lục VII (biểu 33), Phụ lục VIII (biểu 34), Phụ lục IX (biểu 35), Phụ lục X (biểu 37), Phụ lục XI (biểu 39), Phụ lục XII (biểu 41), Phụ lục XIII (biểu 42).

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước và mức phân bổ ngân sách địa phương cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

b) Chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đến từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2024; thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

c) Trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp dự kiến số thu không đạt dự toán phải điều chỉnh giảm một số khoản chi và trường hợp điều chỉnh dự toán ngân sách của một số đơn vị và dự toán ngân sách của một số đơn vị dự toán cấp I và địa phương cấp dưới.

d) Giao chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2025 cho các các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh và các huyện, thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH; - Chính phủ; - VPQH, VPCP; - Bộ Tài chính; - TT: TU, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - BTT UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X; - VP: TU, ĐĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng; - Trung tâm THDL và CĐS tỉnh; - Trung tâm LTLS tỉnh; - Trang TTĐT VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu; VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Phạm Thị Phúc

PHỤ LỤC I (BIỂU MẪU SỐ 15)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2024		Dự toán năm 2025	So sánh
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.456.802	18.152.864	21.637.860	3.484.996	119,20%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	13.389.000	12.085.062	13.728.800	1.643.738	113,60%
	- Thu NSĐP hưởng 100%	7.429.000	6.705.500	7.663.803	958.303	114,29%
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	5.960.000	5.379.562	6.064.997	685.435	112,74%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.747.201	4.747.201	4.803.938	56.737	101,20%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.669.429	2.669.429	2.722.829	53.400	102,00%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.077.772	2.077.772	2.081.109	3.337	100,16%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu chuyển nguồn kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			56.694
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.320.601	1.320.601	3.048.428	1.727.827	230,84%
VI	Thu huy động đóng góp
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.471.302	15.720.101	21.643.560	5.923.459	137,68%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	17.393.530	14.658.608	19.562.451	4.903.843	133,45%
1	Chi đầu tư phát triển	5.481.651	4.306.308	5.764.514	1.458.206	133,86%
2	Chi thường xuyên	11.076.835	10.350.000	13.006.957	2.656.957	125,67%
3	Chi trả lãi vay	1.600	1.000	1.900	900
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100,00%
5	Dự phòng ngân sách	351.600		424.200	424.200
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	480.544		363,580	363,580
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.077.772	1.061.493	2.081.109	1.019.616	196,05%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	487.559	420.000	308.483	-111.517
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.590.213	641.493	1.772.626	1.131.133	276,33%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
IV	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang
C	BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.500		5.700	5.700
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	14.500		5.700	5.700
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc

PHỤ LỤC II (BIỂU MẪU SỐ 16)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước TH năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	13.100.000	12.085.062	14.500.000	13.725.800	110,69%	113,58%
I	Thu nội địa	12.835.000	12.085.062	14.205.000	13.725.800	110,67%	113,58%
I	Thu thuế, phí, lệ phí	7.141.324	7.232.386	8.000.000	7.781.000	112,02%	107,59%
1	Thu từ DNNN trung ương	866.338	866.338	984.515	984.515	113,64%	113,64%
	- Thuế giá trị gia tăng	376.225	376.225	434.215	434.215	115,41%	115,41%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	64.386	64.386	89.800	89.800	139,47%	139,47%
	- Thuế tài nguyên	425.727	425.727	460.500	460.500	108,17%	108,17%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		0		0
2	Thu từ DNNN địa phương	70.924	70.935	85.620	85.620	120,72%	120,70%
	- Thuế giá trị gia tăng	34.270	34.270	47.090	47.090	137,41%	137,41%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	34.665	34.665	36.802	36.802	106,16%	106,16%
	- Thuế tài nguyên	1.989	2.000	1.728	1.728
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	119.378	119.195	110.810	110.810	92,82%	92,97%
	- Thuế giá trị gia tăng	40.772	40.772	47.480	47.480	116,45%	116,45%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	74.723	74.723	59.080	59.080	79,07%	79,07%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	3.700	3,700	4,020	4,020	108.65%	108.65%
	- Thuế tài nguyên	183	0	230	230
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	3.303.661	3.303.661	3.788.010	3.788.010	114,66%	114,66%
	- Thuế giá trị gia tăng	1.389.252	1.389.252	1.732.900	1.732.900	124,74%	124,74%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	580.600	580.600	632.950	632.950	109,02%	109,02%
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	1.134.935	1.134.935	1.187.485	1.187.485	104,63%	104,63%
	- Thuế tài nguyên	198,874	198.874	234.675	234.675	118,00%	118,00%
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.365.539	1.365.539	1.517.175	1.517.175	111,10%	111,10%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	41.908	41.908	44.600	44.600	106.42%	106,42%
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	202	1,000	200	200		20.00%
8	Lệ phí trước bạ	629.800	629.800	714.020	714.020	113,37%	113,37%
9	Phí, lệ phí	268.010	224.010	295.050	260.050	110,09%	116,09%
	- Phí, lệ phí trung ương	44.000		35.000
	- Phí, lệ phí địa phương	224.010	224.010	260.050	260.050
10	Thuế bảo vệ môi trường	475.564	610.000	460.000	276.000	96,73%	45,25%
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	135.000		184.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	340.564	610.000	276.000	276.000
II	Thu từ đất, nhà	2.877.800	2.877.800	3.265.000	3.265.000	113,45%	113,45%
1	Thu tiền sử dụng đất	2.423.000	2.423.000	2.780.000	2.780.000	114,73%	114,73%
2	Thu tiền bán, cho thuê nhà thuộc SHNN	64.800	64.800	65.000	65.000	100,31%	100,31%
3	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	390.000	390.000	420.000	420.000	107,69%	107,69%
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	115.334	64.334	114.000	53.800	98,84%	83,63%
	- Cơ quan trung ương cấp	75.000	24.000	86.000	25.800
	- Cơ quan địa phương cấp	40.334	40.334	28.000	28.000
IV	Thu khác ngân sách	450.542	310.542	526.000	326.000	116,75%	104,98%
	Trong đó, thu khác trung ương	140.000		200.000
V	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.250.000	1.600.000	2.300.000	2.300.000	102,22%	143,75%
B	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	265.000		295.000		111,32%

PHỤ LỤC III (BIỂU MẪU SỐ 17)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CƠ CẤU NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.471.302	21.643.560	2.172.259	111,16%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.393.530	19.562.451	2.168.922	112,47%
I	Chi đầu tư phát triển	5.481.651	5.764.514	282.863	105,16%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.229.843	5.508.210	278.367	105,32%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	670.343	700.510	30.167	104,50%
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	35.000	0	-35.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.610.000	2.502.000	-108.000	95,86%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	1.900.000	2.300.000	400.000	121,05%
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách	14.500	5.700	-8.800	39,31%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	5.000	0		0,00%
3	Chi đầu tư phát triển khác	246.808	256.304	9.496	103,85%
II	Chi thường xuyên	11.076.835	13.006.957	1,930.122	117.42%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.528.360	5,523.830	995.470	121,98%
2	Chi khoa học và công nghệ	32.631	34.704	2.074	106,35%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.600	1.900	300	118,75%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100,00%
V	Dự phòng ngân sách	351.600	424.200	72.600	120,65%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	480.544	363.580	-116.964	75,66%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.077.772	2.081.109	3.337	100,16%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	487.559	308.483	-179.076	63,27%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.590.213	1.772.626	182.413	111,47%

PHỤ LỤC IV (BIỂU MẪU SỐ 18)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện 2024	Dự toán năm 2025	Chênh lệch
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	12.085.062	13.728.800	1.643.738
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	17.393.530	19.562.451	2.168.922
C	BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.500	5.700	-8.800
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	2.417.012	2.745.760	328.748
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	42.978	37.478	-5.500
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	1,78%	1,36%	-0,41%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài	42.978	37.478	-5.500
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập	33.579	29.579	-4.000
	+ Chương trình mở rộng quy mô VS và NSNT dựa trên kết quả	9.400	7.900	-1.500
3	Vay trong nước khác
II	Trả nợ gốc vay trong năm	5.500	6.000	500
1	Theo nguồn vốn vay	5.500	6.000	500
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài	5.500	6.000	500
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập	4.000	4.500	500
	+ Chương trình mở rộng quy mô VS và NSNT dựa trên kết quả	1.500	1.500	0
	- Vay trong nước khác
2	Theo nguồn trả nợ	5.500	6.000	500
	- Từ nguồn vay để trả nợ
	- Bội thu ngân sách địa phương
	- Tăng thu, tiết kiệm chi	5.500	6.000	500
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
III	Tổng mức vay trong năm	3.394	20.000	16.606
1	Theo mục đích vay	3.394	20.000	16.606
	- Vay bù đắp bội chi	3.394	20.000	16.606
	- Vay trả nợ gốc			0
2	Theo nguồn vay	0	11.200	11.200
	- Trái phiếu chính quyền địa phương
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	0	11.200	11.200
	+ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập	0	0	0
	+ Chương trình mở rộng quy mô VS và NSNT dựa trên kết quả		0	0
	+ Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp		11.200	11.200
	- Vay trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	37.478	42.678	5.200
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	1,55%	1,55%	0,00%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	37.478	42.678	900
3	Vay trong nước khác	0		0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1.000	1.900	900

PHỤ LỤC V (BIỂU MẪU SỐ 30)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	13.813.281	13.028.521	15.431.636	1.561.661	111,72%
	Trong đó
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	8.058.016	7.273.256	8.548.633	490.616	106,09%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.747.201	4.747.201	4.803.938	56.737	101,20%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.669.429	2.669.429	2.722.829	53.400	102,00%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2.077.772	2.077.772	2.081.109	3.337	100,16%
II	Chi ngân sách	13.827.781	11.553.989	15.437.336	1.609.555	111,64%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	10.176.350	7.902.558	10.962.901	786.550	107,73%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.651.431	3.651.431	4.474.435	823.005	122,54%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.153.415	3.153.415	3.153.415		100,00%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	498.016	498.016	1.321.020	823.005
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi/Bội thu ngân sách địa phương	14.500		5.700	-8.800	39,31%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	9.294.952	8.775.774	10.680.659	1.385.708	114,91%
	Trong đó
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	5.330.984	4.811.806	5.180.168	-150.816	97,17%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.651.431	3.651.431	4.474.435	823.005	122,54%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.153.415	3.153.415	3.153.415		100,00%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	498.016	498.016	1.321.020	823.005
II	Chi ngân sách huyện	9.294.952	7.115.294	10.680.659	1.385.708	114,91%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	9.294.952	7.115.294	10.680.659	1.385.708	114,91%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách
	- Chi bổ sung có mục tiêu

PHỤ LỤC VI (BIỂU SỐ 32)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm																			II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
				1. Thu từ DNNN trung ương	2. Thu từ DNNN địa phương	3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	7. Lệ phí trước bạ	8. Phí, lệ phí	9. Thuế bảo vệ môi trường	10. Tiền sử dụng đất	11. Tiền bán, cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	12. Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	13. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14. Thu cổ tức lợi nhuận được chia	15. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	16. Thu khác ngân sách	17. Thu phạt an toàn giao thông	18. Thu tại xã
A	B	1=2+22	2=Σ(3:21)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TỔNG SỐ	14.500.000	14.205.000	984.515	85.620	110.810	3.788.010	1.517.175	44.600	200	714.020	295.050	460.000	2.780.000	65.000	420.000	114.000	3.000	2.300.000	363.000	160.000	0	295.000
1	Thành phố Đà Lạt	7.492.320	7.197.320	230.550	56.650	79.610	1.250.490	761.400	35.500	0	224.000	85.800	360.000	1.105.000	64.000	284.000	8.120	0	2.300.000	270.500	81.700	0	295.000
2	Thành phố Bảo Lộc	2.716.820	2.716.820	238.520	17.000	20.000	1.593.720	180.110	5.500	0	110.000	23.800	0	430.000	0	49.260	18.410	2.500	0	17.000	11.000	0	0
3	Huyện Bảo Lâm	1.008.740	1.008.740	365.015	1.225	0	106.360	115.000	400	0	62.800	135.940	4.000	113.000	0	46.500	42.000	0	0	10.000	6.500	0	0
4	Huyện Đức Trọng	1.403.500	1.403.500	140.500	3.700	3.000	352.950	160.150	2.000	0	96.000	14.100	13.000	550.000	0	18.500	17.600	0	0	20.000	12.000	0	0
5	Huyện Đơn Dương	237.460	237.460	3.700	2.350	8.000	55.950	45.900	500	0	28.500	6.400	0	55.000	0	3.000	14.160	500	0	7.500	6.000	0	0
6	Huyện Di Linh	564.600	564.600	2.750	3.250	0	145.100	86.800	700	200	62.000	9.000	25.000	197.000	0	6.700	5.100	0	0	10.000	11.000	0	0
7	Huyện Lâm Hà	419.830	419.830	1.500	550	200	70.950	83.200	0	0	72.000	8.200	0	150.000	0	2.950	5.280	0	0	11.000	14.000	0	0
8	Huyện Đạ Huoai	288.460	288.460	1.580	250	0	74.660	40.190	0	0	33.670	7.260	22.000	80.000	0	6.840	1.510	0	0	9.700	10.800	0	0
9	Huyện Lạc Dương	243.520	243.520	0	445	0	86.930	28.625	0	0	15.050	1.950	36.000	65.000	1,000	2.000	20	0	0	3.000	3.500	0	0
10	Huyện Đam Rông	124.750	124.750	400	200	0	50.900	15.800	0	0	10.000	2.600	0	35.000	0	250	1.800	0	0	4.300	3.500	0	0

PHỤ LỤC VII (BIỂU SỐ 33)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	21.643.560	10.962.901	10.680.660
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.562.451	8.881.792	10.680.660
I	Chi đầu tư phát triển	5.764.514	4.848.536	915.978
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.508.210	4.632.232	875.978
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	- Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách tập trung	700.510	489.132	211.378
	- Chi đầu tư từ nguồn ngân sách huyện, xã	0
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.502.000	1.837.400	664.600
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.300.000	2.300.000
	- Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách	5.700	5.700
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	256.304	216.304	40.000
II	Chi thường xuyên	13.006.957	3.541.102	9.465.856
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.523.830	1.032.445	4.491.385
2	Chi khoa học và công nghệ	34.704	34.704
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	424.200	179.300	244.900
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	363.580	309.654	53.926
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.081.109	2.081.109
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	308.483	308.483
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.772.626	1.772.626

PHỤ LỤC VIII (BIỂU SỐ 34)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.356.227
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.474.435
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.881.792
I	Chi đầu tư phát triển	4.848.536
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.632.232
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	216.304
II	Chi thường xuyên	3.541.102
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.032.445
2	Chi khoa học và công nghệ	34.704
3	Chi quốc phòng	80.228
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	31.116
5	Chi y tế, dân số và gia đình	927.397
6	Chi văn hóa thông tin	37.088
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	30.254
8	Chi thể dục thể thao	40.390
9	Chi bảo vệ môi trường	12.707
10	Chi các hoạt động kinh tế	611.770
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	624.486
12	Chi bảo đảm xã hội	28.516
13	Chi thường xuyên khác	50.000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1.900
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	179.300
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	309.654
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

PHỤ LỤC IX (BIỂU MẪU SỐ 35)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
A	B	2=Σ(2:9)	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG CỘNG	15.437.336	4.848.536	3.541.102	1.900	1.300	179.300	309.654	2.081.109	4.474.435
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	8.389.638	4.848.536	3.541.102
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh	24.009		24.009
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	46.090		46.090
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	94.910		94.910
4	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	20.798		20.798
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.326		9.326
6	Sở Tư pháp	7.789		7.789
7	Sở Công thương	12.990		12.990
8	Sở Khoa học và Công nghệ	28.527		28.527
9	Sở Tài chính	14.537		14.537
10	Sở Xây dựng	9.463		9.463
11	Sở Giao thông Vận tải	18.721		18.721
12	Sở Giáo dục và đào tạo	926.372		926,372
13	Sở Y tế	579.570		579.570
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	43.290		43.290
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	50.394		50.394
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	14.598		14.598
17	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	12.771		12.771
18	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.241		3.241
19	Sở Thông tin và Truyền thông	11.646		11.646
20	Sở Nội vụ	10.169		10.169
21	Ban Tôn giáo	4.215		4.215
22	Ban Thi đua - Khen thưởng	20.620		20.620
23	Thanh tra tỉnh	11.773		11.773
24	Ban Dân tộc	8.161		8.161
25	Ban Quản lý các khu công nghiệp	4.066		4.066
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.227		10.227
27	Tỉnh Đoàn	6.507		6.507
28	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	3.255		3.255
29	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.660		7.660
30	Hội Nông dân	9.649		9.649
31	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	135		135
32	Hội Cựu chiến binh	2.701		2.701
33	Liên minh Hợp tác xã	6.537		6.537
34	Hội Văn học nghệ thuật	1.963		1.963
35	Hội Nhà báo	1.971		1.971
36	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.484		1.484
37	Hội Chữ thập đỏ	2.918		2.918
38	Hội Luật gia	674		674
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin	452		452
40	Hội Người mù	452		452
41	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	452		452
42	Hội Cựu thanh niên xung phong	447		447
43	Hội Khuyến học	447		447
44	Hội Kiến trúc sư	452		452
45	Hội Đông y	447		447
46	Văn phòng Tỉnh ủy	130.000		130.000
47	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.216		2.216
48	Trung tâm Công báo - Tin học	1.965		1.965
49	Ban Quản lý Trung tâm hành chính	10.910		10.910
50	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	2.033		2.033
51	Phòng Công chứng số 5	520		520
52	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	4.416		4.416
53	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	655		655
54	Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp	3.586		3.586
55	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	11.593		11.593
56	Ban Quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm	4.188		4.188
57	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	4.659		4.659
58	Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới	1.275		1.275
59	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số	5.902		5.902
60	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	4.899		4.899
61	Trường Cao đẳng Đà Lạt	49.475		49.475
62	Trường Cao đẳng Y tế	6.298		6.298
63	Trường Chính trị	14.807		14.807
64	Đài Phát thanh - Truyền hình	30.254		30.254
65	Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế	145.801		145.801
	Phòng cháy, chữa cháy rừng	11.990		11.990
	Quản lý, bảo vệ rừng	74.675		74.675
	Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi)	24.136		24.136
	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ (bao gồm cả kinh phí duy tu sửa chữa đường vòng khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm)	25.000		25.000
	Phòng, chống lụt bão	10.000		10.000
65	Chương trình mục tiêu quốc gia	56.694		56.694
	CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số	0		0
	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo	0		0
	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới	56.694		56.694
67	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất.	278.000		278.000
69	Nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.296		14.296
	Các Chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ	14.296		14.296
70	Nhiệm vụ sự nghiệp đào tạo	37.000		37.000
	Kinh phí miễn giảm học phí, thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên	34.000		34.000
	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (khối tỉnh)	3.000		3.000
71	Nhiệm vụ sự nghiệp y tế	362.434		362.434
	Kinh phí sửa chữa theo định mức	23.463		23.463
	Kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo	17.624		17.624
	Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ tỉnh	7.779		7.779
	kinh phí BHYT hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	288.568		288.568
	Kinh phí tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (tính cả năm 2024)	25.000		25.000
72	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sự nghiệp thể dục thể thao)	40.390		40.390
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	38.744		38.744
	Bổ sung chênh lệch lương từ 1.490.000 lên 2.340.000 cho đơn vị	1.646		1.646
73	Nhiệm vụ Đảm bảo xã hội	5.626		5.626
	Bổ sung kinh phí chênh lệch lương từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng cho các đơn vị	3.626		3.626
	Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	2.000		2.000
74	Nhiệm vụ quản lý hành chính	80.270		80.270
	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	3.600		3,600
	Triển khai Kế hoạch hành động phát triển, quảng bá thương hiệu "Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành"	1.161		1.161
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số	14.085		14.085
	Kinh phí thực hiện Đề án Chỉnh lý tài liệu theo Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 10/5/2023(Năm 2025 bố trí 70%; còn lại 30% bố trí tiếp trong năm 2026)	16.924		16.924
	Đoàn ra, đoàn vào	4.500		4.500
	Kinh phí đại hội Đảng	40.000		40.000
75	Kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	2.000		2.000

PHỤ LỤC X (BIỂU MẪU SỐ 37)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Tổng cộng (đã trừ tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương)	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông, khác	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG CỘNG	3.541.102	1.032.445	34.704	80.228	31.116	927.397	37.088	30.254	40.390	12.707	611.771	437.014	174.757	604.486	28.516	70.000
1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh	24.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.009	0	0
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	46.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.090	0	0
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	94.910	0	0	0	0	0	0	0	0	45	56.654	500	56.154	38.212	0	0
4	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	20.798	0	0	0	0	0	0	0	0	900	5.586	0	5.586	14.312	0	0
5	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	0	0
6	Sở Tư pháp	7.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.789	0	0
7	Sở Công thương	12.990	0	0	0	0	0	0	0	0	72	3.336	3.336	0	9.582	0	0
8	Sở Khoa học và Công nghệ	28.527	0	20.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.119	0	0
9	Sở Tài chính	14.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.537	0	0
10	Sở Xây dựng	9.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.463	0	0
11	Sở Giao thông Vận tải	18.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.721	0	0
12	Sở Giáo dục và đào tạo	926.372	914,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.602	0	0
13	Sở Y tế	579.570	1.761	0	0	0	564.963	0	0	0	72	0	0	0	12.774	0	0
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	43.290	8.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.067	22.890	0
15	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	50.394	0	0	0	0	0	37.088	0	0	0	500	500	0	12.806	0	0
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	14.598	0	0	0	0	0	0	0	0	3.861	10.737	10.737	0	0	0	0
17	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	12.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.771	0	0
18	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.241	0	0	0	0	0	0	0	0	1.530	0	0	0	1.711	0	0
19	Sở Thông tin và Truyền thông	11.646	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	11.588	0	0
20	Sở Nội vụ	10.169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.169	0	0
21	Ban Tôn giáo	4.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.215	0	0
22	Ban Thi đua - Khen thưởng	20.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.620	0	0
23	Thanh tra tỉnh	11.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.773	0	0
24	Ban Dân tộc	8.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.161	0	0
25	Ban Quản lý các khu công nghiệp	4.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.066	0	0
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	10.227	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	10.137	0	0
27	Tỉnh Đoàn	6.507	0	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0	6.318	0	0
28	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	3.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	0	0
29	Hội Liên hiệp Phụ nữ	7.660	0	0	0	0	0	0	0	0	90	68	68	0	7.502	0	0
30	Hội Nông dân	9.649	0	0	0	0	0	0	0	0	90	477	477	0	9.082	0	0
31	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	0
32	Hội Cựu chiến binh	2.701	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	2.611	0	0
33	Liên minh Hợp tác xã	6.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.537	0	0
34	Hội Văn học nghệ thuật	1.963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.963	0	0
35	Hội Nhà báo	1.971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971	0	0
36	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.484	0	0
37	Hội Chữ thập đỏ	2.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.918	0	0
38	Hội Luật gia	674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	0	0
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0
40	Hội Người mù	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0
41	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0
42	Hội Cựu thanh niên xung phong	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0
43	Hội Khuyến học	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0
44	Hội Kiến trúc sư	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	0	0
45	Hội Đông y	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447	0	0
46	Văn phòng Tỉnh ủy	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
47	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.216	0	2.216	0	0	0
48	Trung tâm Công báo - Tin học	1.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.965	1.965	0	0	0	0
49	Ban Quản lý Trung tâm hành chính	10.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.910	10.910	0	0	0	0
50	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	2.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.033	2.033	0	0	0	0
51	Phòng Công chứng số 5	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	520	0	0	0	0
52	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	4.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.416	4.416	0	0	0	0
53	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655	655	0	0	0	0
54	Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp	3.586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.586	3.586	0	0	0	0
55	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	11.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.593	11.593	0	0	0	0
56	Ban Quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm	4.188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.188	4.188	0	0	0	0
57	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội	4.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.659	4.659	0	0	0	0
58	Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới	1.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.275	1.275	0	0	0	0
59	Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số	5.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.902	5.902	0	0	0	0
60	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	4.899	0	0	0	0	0	0	0	0	4.899	0	0	0	0	0	0
61	Trường Cao đẳng Đà Lạt	49.475	49.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Trường Cao đẳng Y tế	6.298	6.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Trường Chính trị	14.807	14.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Nhiệm vụ phát thanh truyền hình	30.254	0	0	0	0	0	0	30.254	0	0	0	0	0	0	0	0
	Đài Phát thanh - Truyền hình	26.454	0	0	0	0	0	0	26.454	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bổ sung chênh lệch lương từ 1.490.000 lên 2.340.000 cho đài truyền hình	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế	145.801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.801	35.000	110.801	0	0	0
	Phòng cháy, chữa cháy rừng	11.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.990	0	11.990	0	0	0
	Quản lý, bảo vệ rừng	74.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.675	0	74.675	0	0	0
	Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi)	24.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.136	0	24.136	0	0	0
	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ (bao gồm cả kinh phí duy tu sửa chữa đường vòng khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
	Phòng, chống lụt bão	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
65	Chương trình mục tiêu quốc gia	56.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.694	56.694	0	0	0	0
	CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Chi thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới	56.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.694	56.694	0	0	0	0
67	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ nguồn 10% thu tiền sử dụng đất.	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.000	278.000	0	0	0	0
69	Nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.296	0	14.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Các Chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ	14.296	0	14.296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Nhiệm vụ sự nghiệp đào tạo	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí miễn giảm học phí, thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (khối tỉnh)	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Nhiệm vụ sự nghiệp y tế	362.434	0	0	0	0	362.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí sửa chữa theo định mức	23.463	0	0	0	0	23.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo	17.624	0	0	0	0	17.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ tỉnh	7.779	0	0	0	0	7.779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kinh phí BHYT hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	288.568	0	0	0	0	288.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kinh phí tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (tính cả năm 2024)	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sự nghiệp thể dục thể thao)	40.390	0	0	0	0	0	0	0	40.390	0	0	0	0	0	0	0
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	38.744	0	0	0	0	0	0	0	38.744	0	0	0	0	0	0	0
	Bổ sung chênh lệch lương từ 1.490.000 lên 2.340.000 cho đơn vị	1.646	0	0	0	0	0	0	0	1.646	0	0	0	0	0	0	0
73	Nhiệm vụ Đảm bảo xã hội	5.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.626	0
	Bổ sung kinh phí chênh lệch lương từ 1.490.000 đồng lên 2.340.000 đồng cho các đơn vị	3.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.626	0
	Kinh phí bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
74	Nhiệm vụ quản lý hành chính	80.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.270	0	0

PHỤ LỤC XI (BIỂU MẪU SỐ 39)

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó, phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	14.500.000	5.180.168				3.153.415	1.321.020	1.026.057	10.680.660
1	Thành phố Đà Lạt	7.492.320	1.415.269				0	0	91.636	1.506.905
2	Thành phố Bảo Lộc	2.716.820	851.730				0	20.000	195.309	1.067.039
3	Huyện Bảo Lâm	1.008.740	710.045				138.083	79.172	126.682	1.053.982
4	Huyện Đức Trọng	1.403.500	874.280				18.555	99.925	185.443	1.178.203
5	Huyện Đơn Dương	237.460	171.425				428.471	218.501	0	818.397
6	Huyện Di Linh	564.600	434430				496.332	197.087	140.630	1.268.478
7	Huyện Lâm Hà	419.830	287.004				554.247	216.216	142.433	1.199.900
8	Huyện Đạ Huoai	288.460	188.141				946.891	297.304	99.636	1,531,972
9	Huyện Lạc Dương	243.520	155.018				181.314	72.582	44.289	453.203
10	Huyện Đam Rông	124.750	92.825				389.522	120.234	0	602.581

PHỤ LỤC XII (BIỂU SỐ 41)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương									Chi chương trình mục tiêu	Chi chuyển nguồn sang năm sau
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
				Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15 +19	2=3+Σ(9:12)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	10.680.660	10.680.660	915.978			9.465.856	4.491.385		244.900	53.926
1	Thành phố Đà Lạt	1.506.905	1.506.905	259.121			1.194.869	462.835		30.400	22.515
2	Thành phố Bảo Lộc	1.067.039	1.067.039	173.557			871.882	429.314		21.600	0
3	Huyện Bảo Lâm	1.053.982	1.053.982	49.031			983.651	522.442		21.300	0
4	Huyện Đức Trọng	1.178.203	1.178.203	108.045			1.046.358	533.718		23.800	0
5	Huyện Đơn Dương	818.397	818.397	29.850			771.947	390.349		16.600	0
6	Huyện Di Linh	1.268.478	1.268.478	133.103			1.109.675	579.506		25.700	0
7	Huyện Lâm Hà	1.199.900	1.199.900	59.146			1.095.850	585.194		24.300	20.604
8	Huyện Đạ Huoai	1.531.972	1.531.972	51.661			1.419.903	572.610		59.800	608
9	Huyện Lạc Dương	453.203	453.203	30.621			403.183	145.893		9.200	10.199
10	Huyện Đam Rông	602.581	602.581	21.843			568.538	269.524		12.200	0

PHỤ LỤC XIII (BIỂU SỐ 42)

DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 347/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa bàn	Tổng cộng	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	4.474.435	3.153.415	1.321.020
1	Thành phố Đà Lạt	0	0	0
2	Thành phố Bảo Lộc	20.000	0	20.000
3	Huyện Bảo Lâm	217.255	138.083	79.172
4	Huyện Đức Trọng	118.480	18.555	99.925
5	Huyện Đơn Dương	646.972	428.471	218.501
6	Huyện Di Linh	693.419	496.332	197.087
7	Huyện Lâm Hà	770.463	554.247	216.216
8	Huyện Đạ Huoai	1.244.195	946.891	297.304
9	Huyện Lạc Dương	253.896	181.314	72.582
10	Huyện Đam Rông	509.756	389.522	120.234