Nghị quyết 52/NQ-HĐND 2025 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Đắk Lắk

• Số hiệu: 52/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
• Người ký: Cao Thị Hòa An
• Ngày ban hành: 09/12/2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 52/NQ-HĐND	Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 246/2025/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách cấp xã tỉnh Đắk Lắk từ năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 0224/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 167/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 09382/UBND-ĐTKT ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 17.706.050 triệu đồng (Mười bảy nghìn bảy trăm linh sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng), gồm:

Số thu nội địa 17.558.050 triệu đồng. Trong đó: thu tiền sử dụng đất 6.090.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 400.000 triệu đồng.

Số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 148.000 triệu đồng.

2. Tổng số thu ngân sách địa phương là 41.042.664 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng), gồm:

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 15.892.350 triệu đồng.

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 23.779.031 triệu đồng.

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.371.283 triệu đồng.

3. Tổng số chi ngân sách địa phương là 41.271.064 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn hai trăm bảy mươi mốt tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu đồng), gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương:	35.308.221 triệu đồng;
Bao gồm:
Chi đầu tư phát triển:	8.066.241 triệu đồng;
Chi thường xuyên:	26.526.155 triệu đồng;
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:	2.440 triệu đồng;
Chi trả nợ lãi:	12.500 triệu đồng;
Dự phòng ngân sách:	700.885 triệu đồng.
b) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:	5.962.843 triệu đồng.

4. Bội chi ngân sách địa phương là 228.400 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).

(Kèm theo các Phụ lục số: I, II, III, IV)

Điều 2. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2026

1. Tổng số thu ngân sách cấp tỉnh 35.941.520 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn chín trăm bốn mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

2. Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh 36.169.920 triệu đồng (Ba mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng), gồm:

a) Bổ sung kế hoạch chi đầu tư phát triển cho các chủ đầu tư và các nhiệm vụ 10.469.316 triệu đồng, gồm:

Chi từ nguồn ngân sách địa phương 8.066.241 triệu đồng;

Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 2.403.075 triệu đồng.

b) Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các nhiệm vụ 10.349.388 triệu đồng, gồm:

Chi từ nguồn ngân sách địa phương 8.702.427 triệu đồng;

Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 1.646.961 triệu đồng.

c) Bổ sung cho ngân sách cấp xã 15.028.711 triệu đồng, gồm:

Chi bổ sung cân đối 11.024.901 triệu đồng;

Chi bổ sung có mục tiêu 4.003.810 triệu đồng.

d) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 12.500 triệu đồng.

e) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2.440 triệu đồng.

g) Dự phòng ngân sách cấp tỉnh 307.565 triệu đồng.

3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh 228.400 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).

(Kèm theo các Phụ lục số: V, VI, VII, VII.1, VII.2, VIII, IX, X, XI, XII)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo quy định pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.

Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực về số liệu, nội dung lập dự toán ngân sách nhà nước; đảm bảo đúng quy định pháp luật về Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật liên quan.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2026./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Đảng ủy HĐND tỉnh; - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Tổ đại biểu HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Viện KSND, TAND tỉnh, Cơ quan THADS tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; - Thuế tỉnh, KBNN KV XIV, CC Hải quan KV XIV; - Thường trực HĐND, UBND cấp xã; - Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk; - Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT tỉnh; - Công báo tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH Cao Thị Hòa An

PHỤ LỤC I

(Biểu mẫu số 15)
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	39.762.022	41.042.664	1.280.642	103,22
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	15.365.949	15.892.350	526.401	103,43
	- Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	2.697.219	2.717.270	20.051	100,74
	- Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	12.668.730	13.175.080	506.350	104,00
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	23.779.031	23.779.031	-	100,00
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	17.816.188	17.816.188	-	100,00
	Thu bổ sung có mục tiêu	5.962.843	5.962.843	-	100,00
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-	-
IV	Thu kết dư		-	-
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	617.042	1.371.283	754.241	222,23
	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	617.042	617.042	-	100,00
	Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi		754.241	754.241
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	39.990.422	41.271.064	1.280.642	103,20
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	34.027.5.79	35.308.221	1.280.642	103,76
1	Chi đầu tư phát triển (1)	6.810.500	8.066.241	1.255.741	118,44
2	Chi thường xuyên	26.526.155	26.526.155	-	100,00
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.500	12.500	-	100,00
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	2.440	2.440	-	100,00
5	Dự phòng ngân sách	675.984	700.885	24.901	103,68
6	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương			-
II	Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	5.962.843	5.962.843	-	100,00
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.962.843	5.962.843	-	100,00
	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.403.075	2.403.075	-	100,00
	Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số Chương trình mục tiêu	3.559.768	3.559.768	-	100,00
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			-
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	(228.400)	(228.400)	-	100,00
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	19.400	19.400	-	100,00
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	247.800	247.800	-	100,00
I	Vay để bù đắp bội chi	228.400	228.400	-	100,00
II	Vay để trả nợ gốc	19.400	19.400	-	100,00

Ghi chú:

(1) Bao gồm số chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

PHỤ LỤC II

(Biểu mẫu số 16)

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TW giao		Dự toán HĐND tỉnh giao		So sánh
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	17.116.000	15365.950	17.706.050	15.892.350	103,45	103,43
I	THU NỘI ĐỊA	16.968.000	15.365.950	17.558.050	15.892.350	103,48	103,43
*	THU NỘI ĐỊA KHÔNG BAO GỒM TIỀN SDĐ, XSKT	11.068.000	10.290.950	11.068.050	10.315.850	100,00	100,24
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	100,00	100,00
	Thuế GTGT	679.000	679.000	679.000	679.000	100,00	100,00
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế TNDN	141.000	141.000	141.000	141.000	100,00	100,00
	Thuế tài nguyên	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	190.000	190.000	190.000	190.000	100,00	100,00
	Thuế GTGT	81.000	81.000	81.000	81.000	100,00	100,00
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	49.000	49.000	49.000	49.000	100,00	100,00
	Thuế TNDN	60.000	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
	Thuế tài nguyên			-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	435.000	435.000	435.000	435.000	100,00	100,00
	Thuế GTGT	276.400	276.400	276.400	276.400	100,00	100,00
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	130	130	130	130	100,00	100,00
	Thuế TNDN	158.200	158.200	158.200	158.200	100,00	100,00
	Thuế tài nguyên	270	270	270	270	100,00	100,00
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.830.000	4.830.000	4.830.000	4.830.000	100,00	100,00
	Thuế GTGT	3.068.000	3.068.000	3.011.000	3.011.000	98,14	98,14
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	687.000	687.000	744.000	744.000	108,30	108,30
	Thuế TNDN	755.000	755.000	755.000	755.000	100,00	100,00
	Thuế tài nguyên	320.000	320.000	320.000	320.000	100,00	100,00
5	Lệ phí trước bạ	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100,00	100,00
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.000	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	42.800	42.800	42.800	42.800	100,00	100,00
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.280.000	1.280.000	1.280.050	1.280.050	100,00	100,00
9	Thuế bảo vệ môi trường	840.000	504.000	840.000	504.000	100,00	100,00
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	336.000		336.000	-	100,00
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	504.000	504.000	504.000	504.000	100,00	100,00
10	Phí, lệ phí	280.000	200.000	280.000	200.000	100,00	100,00
	Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương	80.000		80.000	-	100,00
	- Phí, lệ phí địa phương	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			-	-
11	Tiền sử dụng đất	5.500.000	4.675.000	6.090.000	5.176.500	110,73	110,73
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý			-	-
	- Thu do cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý			-	-
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	300.000	255.000	300.000	255.000	100,00	100,00
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển	150	150	150	150	100,00	100,00
14	Thu từ bán tài sản nhà nước			-	-
15	Thu tiền cho thuê và bản nhà ở’ thuộc sở hữu nhà nước	1.050	1.050	1.050	1.050	100,00	100,00
16	Thu khác ngân sách	500.000	220.000	500.000	220.000	100,00	100,00
	Trong đó:			-	-
	- Thu khác ngân sách trung ương	280.000		280.000	-	100,00
	Trong đó: +Thu phạt ATGT	150.000		150.000	-	100,00
	+Phạt do ngành thuế phạt	50.000		50.000	-	100,00
	+Thu khác còn lại	80.000		80.000	-	100,00
	- Thu khác ngân sách địa phương	220.000	220.000	220.000	220.000	100,00	100,00
17	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	107.000	70.950	107.000	95.800	100,00	135,02
	- Cơ quan trung ương cẤp	51.500	15.450	16.000	4.800	31,07	31,07
	- Cơ quan địa phương cấp	55.500	55.500	91.000	91.000	163,96	163,96
18	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	37.000	37.000	37.000	37.000	100,00	100,00
19	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)	24.000	24.000	24.000	24.000	100,00	100,00
20	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	400.000	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
II	THU TỪ DẦU THÔ			-	-
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	148.000	-	148.000	-	100,00

PHỤ LỤC III

(Biểu mẫu số 17)

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung	Dự toán TW giao	Dự toán HĐND tỉnh giao	So sánh %
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	39.990.422	41.271.064	1.280.642	103,20
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	34.027.579	35.308.221	1.280.642	103,76
I	Chi đầu tư phát triển	6.810.500	8.066.241	1.255.741	118,44
	Trong đó:			-
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	1.507.100	1.507.100	-	100,00
	Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất	4.675.000	5.176.500	501.500	110,73
	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	400.000	400.000	-	100,00
	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (chuyển nguồn)	-	754.241	754.241
	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	228.400	228.400	-	100,00
	Chi đầu tư khác			-
II	Chi thường xuyên	26.526.155	26.526.155	-	100,00
	Trong đó:			-
	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	83.700	219.220	135.520	261,91
	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề	13.667.617	13.667.617	-	100,00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	12.500	12.500	-	100,00
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	2.440	2.440	-	100,00
V	Dự phòng ngân sách	675.984	700.885	24.901	103,68
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	5.962.843	5.962.843	-	100,00
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	5.962.843	5.962.843	-	100,00
1	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	2.403.075	2.403.075	-	100,00
2	Chi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách	3.559.768	3.559.768	-	100,00
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			-

PHỤ LỤC IV

(Biểu mẫu số 18)

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY – TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026
A	B	1
A	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	41.042.664
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	35.308.221
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	12.713.880
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	294.455
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	2,32%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	294.455
3	Vay trong nước khác	0
II	Trả nợ gốc vay trong năm	19.400
1	Theo nguồn vốn vay	19.400
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	19.400
-	Vốn khác
2	Theo nguồn trả nợ	19.400
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
-	Bội thu NSĐP
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	19.400
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm
1	Theo mục đích vay	247.800
-	Vay để bù đắp bội chi	228.400
-	Vay để trả nợ gốc	19.400
2	Theo nguồn vay	247.800
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	228.400
-	Vốn trong nước khác	19.400
IV	Tổng dư nợ cuối năm	503.455
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	3,96%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	503.455
3	Vốn khác
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	12.500

PHỤ LỤC V

(Biểu mẫu số 30)

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026
A	B	1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	35.941.520
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.791.206
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	23.779.031
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	17.816.188
	- Thu bổ sung có mục tiêu	5.962.843
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.371.283
	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	617.042
	Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	754.241
II	Chi ngân sách	36.169.920
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	21.141.209
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	15.028.711
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	11.024.901
	Chi bổ sung có mục tiêu	4.003.810
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi ngân sách địa phương	(228.400)
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	20.129.855
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.101.144
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15.028.711
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	11.024.901
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.003.810
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	20.129.855
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	20.129.855
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN