Quyết định 2121/QĐ-UBND 2019 kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng Lâm Đồng

• Số hiệu: 2121/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm S
• Ngày ban hành: 30/09/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2121/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI KINH PHÍ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

Căn cứ các Văn bản của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam: số 174/VNFF-BĐH ngày 23/11/2018 về việc thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến điều phối cho năm 2019; số 121/VNFF-BĐH ngày 13/8/2019 về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐQL ngày 18/9/2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng (Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) tỉnh Lâm Đồng năm 2019, như sau:

I. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2019:

1. Kế hoạch thu năm 2019: 316.602,50 triệu đồng; trong đó:

1.1. Thu nội tỉnh: 116.586,50 triệu đồng.

1.2. Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (Quỹ TW): 198.516,00 triệu đồng.

1.3. Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019: 1.500,00 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi tiền năm 2019: 316.602,50 triệu đồng; trong đó:

2.1. Kinh phí (10%) quản lý của Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng (Quỹ tỉnh) + Lãi gửi ngân hàng: 33.010,25 triệu đồng.

2.2. Kinh phí (85%) chi trả cho bên cung ứng DVMTR (làm tròn): 267.837,13 triệu đồng.

2.3. Kinh phí (5%) dự phòng: 15.755,12 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)

II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU NĂM 2019: 316.602,50 triệu đồng; trong đó:

1. Cơ sở sản xuất thủy điện: 295.235,00 triệu đồng.

2. Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch: 16.530,00 triệu đồng.

3. Cơ sở sản xuất công nghiệp: 81,50 triệu đồng.

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch: 3.256,00 triệu đồng.

5. Lãi tiền gửi ngân hàng: 1.500,00 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 02; 02A đính kèm)

III. KẾ HOẠCH CHI TIỀN NĂM 2019: 316.602,50 triệu đồng; trong đó:

1. Chi kinh phí quản lý của Quỹ tỉnh: 33.010,25 triệu đồng, gồm:

- Kinh phí chi thường xuyên (làm tròn): 10.623,47 triệu đồng.

- Kinh phí chi không thường xuyên: 21.536,29 triệu đồng.

- Kinh phí dự phòng: 850,49 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 05 đính kèm)

2. Chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85% tiền thu DVMTR năm 2019): 267.837,16 triệu đồng (làm tròn), gồm:

a) Kinh phí lưu vực sông Đồng Nai: 229.766,47 triệu đồng; trong đó:

+ Kinh phí chi trả cho chủ rừng: 203.150,85 triệu đồng; Diện tích chi trả: 307.804 ha; Đơn giá chi trả: 660.000 đồng/ha/năm.

+ Điều tiết để chi trả bổ sung tăng đơn giá vực sông Sêrêpôk: 10.202,00 triệu đồng.

+ Kinh phí không xác định, chưa xác định được đối tượng nhận tiền: 16.413,62 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 04-A đính kèm)

b) Kinh phí lưu vực sông Sêrêpôk: 35.303,05 triệu đồng; trong đó:

+ Kinh phí chi trả cho chủ rừng 43.985,39 triệu đồng; Diện tích chi trả: 92.329 ha; Đơn giá chi trả: 476.000 đồng/ha/năm (Kinh phí chi trả chủ rừng 33.783,39 triệu đồng; Điều tiết từ lưu vực sông Đồng Nai bổ sung tăng đơn giá chi trả lưu vực sông Sêrêpôk 10.202,00 triệu đồng để tăng đơn giá từ 366.000 đồng/ha/năm lên 476.000 đồng/ha/năm).

+ Kinh phí không xác định, chưa xác định được đối tượng nhận tiền: 1.519,66 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 04-B đính kèm)

c) Kinh phí thu từ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch: 2.767,60 triệu đồng (bổ sung số tiền này vào nguồn không xác định, chưa xác định được đối tượng chi trả).

3. Kế hoạch chi các hạng mục khác: 20.700,87 triệu đồng, từ nguồn thu DVMTR năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả) và nguồn thu DVMTR từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ, du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (không xác định được lưu vực); trong đó:

a) Kinh phí chi trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan: 16.038,07 triệu đồng.

b) Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật cho các Đội kiểm tra truy quét theo Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg của các huyện, thành phố thông qua các Hạt Kiểm lâm thực hiện và các Đội kiểm lâm cơ động, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm: 2.150,00 triệu đồng.

c) Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tại các Ban quản lý rừng trong khu vực cung ứng DVMTR: 2.512,80 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục 04-C đính kèm)

4. Kế hoạch chi kinh phí dự phòng (trích 5% tiền DVMTR năm 2019): 15.755,12 triệu đồng.

Nội dung chi thực hiện theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

(Chi tiết tại Phụ lục 03 và 03-A đính kèm)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Quỹ tỉnh và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành khác có liên quan; đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng có sử dụng DVMTR thực hiện việc nộp tiền DVMTR theo đúng quy định.

b) Chỉ đạo rà soát các đơn vị phát sinh nguồn thu; đối với các doanh nghiệp có dự án bị chấm dứt hoạt động một phần, chấm dứt toàn bộ dự án đầu tư thì kịp thời tham mưu chấm dứt việc chi trả kinh phí DVMTR đối với các doanh nghiệp có dự án bị thu hồi tại thời điểm bàn giao đất, tài nguyên rừng để chủ rừng nhà nước quản lý.

c) Chỉ đạo Quỹ tỉnh rà soát, cập nhật các nội dung phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thu, chi kinh phí DVMTR năm 2019 cho phù hợp.

d) Hội đồng quản lý Quỹ tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về nội dung thu, chi kinh phí DVMTR năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; Trưởng các Ban quản lý rừng; Giám đốc các Vườn quốc gia: Bidoup - Núi Bà, Cát Tiên; Giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm; Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Thủ trưởng các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Bộ NN&PTNT; - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Quỹ BV&PTR Việt Nam; - Như Điều 3; - LĐVP; CV: TC, KH, TH1, TKCT; - Lưu: VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Nội dung	Số tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
I	KẾ HOẠCH THU	316.602.500
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000
2	Thu nội tỉnh	116.586.500
3	Thu lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000
II	KẾ HOẠCH CHI (kế hoạch phân bổ tiền năm 2019)	316.602.500
1	Kinh phí quản lý của Quỹ	33.010.250
1.1	10% tiền DVMTR năm 2019	31.510.250
1.2	Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2019	1.500.000	Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 80 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
2	Kinh phí dự phòng (5% tiền DVMTR năm 2019)	15.755.125
3	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85% tiền DVMTR năm 2019)	267.837.125

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI				270.313.500
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000
1	Thu nội tỉnh		3.010.892.097		108.391.000
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		4.036.422.000		145.311.000
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000
1	Thu nội tỉnh		21.807.800		1.134.000
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		296.078.000		15.396.000
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	m3	1.630.700	50 đồng	81.500
1	Thu nội tỉnh		1.630.700		81.500
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK				41.533.000
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000
1	Thu nội tỉnh		103.469.000		3.724.000
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam		1.050.302.000		37.809.000
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000
1	Thu nội tỉnh		325.600.000		3.256.000
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG				1.500.000
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)				316.602.500

PHỤ LỤC 02-A

CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên sử dụng DVMTR	Tên đơn vị quản lý	Đơn vị	Sản lượng/ Doanh thu năm 2019	Mức chi trả	Thành tiền (1.000 đồng)	Ghi chú
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI					270.313.500
I	Cơ sở sản xuất thủy điện		Kwh	7.047.314.097	36 đồng	253.702.000
1	Thu nội tỉnh			3.010.892.097		108.391.000
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng	Công ty điện lực Lâm Đồng		14.000.000		504.000
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp	Công ty CP ĐT&KD Điện 586		1.000.000		36.000
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat	Công ty CP thủy điện Miền Nam		67.000.000		2.412.000
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2			178.000.000		6.408.000
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B’ri			360.000.000		12.960.000
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc	Công ty CP VRG Bảo Lộc		128.000.000		4.608.000
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung	Công ty CP ĐT&PT điện năng Đức Long - Gia Lai		7.000.000		252.000
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai	Công ty TNHH thủy điện Đa Kai		13.194.400		475.000
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh	Công ty CP điện Bảo Tân		40.000.000		1.440.000
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2	Công ty CP Thủy điện Trung Nam		215.000.000		7.740.000
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim	Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi		1.024.000.000		36.864.000
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha			45.000.000		1.620.000
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai	Công ty CP điện Gia Lai		34.100.000		1.227.000
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh	Chi nhánh Tổng công ty phát điện I- Công ty TĐ Đại Ninh		752.833.000		27.102.000
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga	Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên		44.250.000		1.593.000
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia	Công ty TNHH TM thiết bị điện và cơ khí Nhật Anh		15.000.000		540.000
1.18	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3	Công ty CP thủy điện Đa Dâng 3		52.000.000		1.872.000
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R’Cao	Công ty CP ĐT và XD Hiệp Thạnh		514.697		18.000
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung	Công ty CP đầu tư và phát triển điện Cao Nguyên		20.000.000		720.000
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng	Công ty CP đầu tư và XD điện Long Hội					đơn vị chua gửi đăng ký KH
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam			4.036.422.000		145.311.000
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3	Công ty Thủy điện Đồng Nai		494.100.000		17.788.000
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4			812.055.000		29.234.000
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An	Công ty Thủy điện Trị An		985.417.000		35.475.000
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận	Công ty CP thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi		995.800.000		35.848.000
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi			257.220.000		9.260.000
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5	Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam		491.830.000		17.706.000
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch		m3	317.885.800	52 đồng	16.530.000
1	Thu nội tỉnh			21.807.800		1.134.000
1.1	08 Nhà máy nước	Công ty CP cấp thoát nước Lâm Đồng		7.673.100		399.000
1.2	Nhà máy nước Đan Kia 2	Công ty CP cấp nước Sài Gòn Đan Kia		8.865.400		461.000
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc	Công ty CP CTN và XD Bảo Lộc		1.692.300		88.000
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng	Công ty CP CTN và XD Đức Trọng		769.200		40.000
1.5	Nhà máy nước Di Linh	Công ty CP cấp nước và XD Di Linh		1.211.600		63.000
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân	Học Viện Lục quân		1.596.200		83.000
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam			296.078.000		15.396.000
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV			217.442.000		11.307.000
a	Nhà máy nước Bình An
b	Nhà máy nước BOO Thủ Đức
c	Nhà máy nước Thủ Đức
2.2	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương			40.654.000		2.114.000
a	XN CN Dĩ An
b	XN CN Khu Liên Hợp, Nam Tân Uyên
2.3	Nhà máy nước Thiên Tân	Công ty CP Cấp nước Đồng Nai		35.385.000		1.840.000
2.4	Cty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	Công ty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai		1.885.000		98.000
2.5	Nhà máy nước Sông Mây	Công ty TNHH Việt Thăng Long		712.000		37.000
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp		m3	1.630.700	50 đồng	81.500	Thực hiện theo Quyết định 1521/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Số tiền DVMTR quý III/2019 tính cho số thu năm 2019; tiền DVMTR quý IV/2019 tính cho số thu năm 2020
1	Thu nội tỉnh			1.630.700		81.500
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng			1.478.200		73.900
1.2	Cty TNHH TP Asuzac Đà Lạt			34.300		1.700
1.3	Cty TNHH Thụy Hồng Quốc tế			34.300		1.700
1.4	Cty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản			54.700		2.700
1.5	Cty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan			29.200		1.500
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK					41.533.000
I	Cơ sở sản xuất thủy điện		Kwh	1.153.771.000	36 đồng	41.533.000
1	Thu nội tỉnh			103.469.000		3.724.000
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1	Công ty CP TĐ Đăk Mê		24.800.000		892.000
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn	Công ty CP TĐ Cao Nguyên Sông Đà 7		78.669.000		2.832.000
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam			1.050.302.000		37.809.000
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah	Công ty thủy điện Buôn Kuốp		147.000.000		5.292.000
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp			309.860.000		11.155.000
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3			252.167.000		9.078.000
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4	Công ty CP ĐT&PT điện Đại Hải		80.300.000		2.890.000
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)	Công ty lưới điện cao thế Miền Trung		19.417.000		699.000
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)	Công ty CP Thủy điện Điện lực 3		18.860.000		679.000
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)	Công ty TNHH Xây lắp Điện Hưng Phúc		5.610.000		202.000
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	Công ty CP Thủy Điện Buôn Đôn		78.940.000		2.842.000
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú	Công ty CP Thủy Điện Tam Long		30.278.000		1.090.000
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2	Công ty CP TĐ Trung Nam Krông Nô		68.670.000		2.472.000
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3			39.200.000		1.410.000
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH		1000 đồng	325.600.000	1%	3.256.000
1	Thu nội tỉnh			325.600.000		3.256.000
1.1	Khu du lịch Lang Biang	Công ty CP du lịch Lâm Đồng		120.000.000		1.200.000
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly	Công ty CP dịch vụ du lịch Đà Lạt		20.000.000		200.000
1.6	Khu du lịch thác Prenn
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở	Công ty TNHH Thùy Dương		1.900.000		19.000
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ	Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng		118.700.000		1.187.000
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng	Công ty CPDL Thung lũng Vàng		15.000.000		150.000
1.10	Khu du lịch thác Ponggour	Công ty CP du lịch Đất Nam		600.000		6.000
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri	Công ty CP du lịch Đam B'ri		3.300.000		33.000
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi	Công ty CP du lịch Sài Gòn - Madaguoi		40.000.000		400.000
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà		1.400.000		14.000
1.14	Khu du lịch Trúc Lâm Viên	DNTN Trần Lê Gia Trang		0		0	Rà soát để thu tiền DVMTR theo quy định
1.15	Điểm du lịch sinh thái K'lan	Công ty TNHH xây dựng và giao thông Tiến Lợi		2.700.000		27.000
1.16	Điểm du lịch tham quan Thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm Đà Lạt)	Công ty TNHH Phong Phú		1.000.000		10.000
1.17	Khu du lịch đường Hầm Đất Sét	Công ty CP Sao Đà Lạt		1.000.000		10.000
1.18	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm	Công ty CP Bốn Mùa Tuyền Lâm					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.19	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm	Công ty CP SAM Tuyền Lâm					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.20	Sacom Tuyền Lâm (SAM)						đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.21	Khu du lịch Làng Bình An	Công ty CP Làng Bình An					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.22	Khu Edense Đà Lạt	Công ty TNHH MTV MaiCo					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.23	Khu hoa lan Thanh Quang	Công ty TNHH xuất khẩu hoa lan Thanh Quang					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.24	Khu du lịch Đào Nguyên	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đào Nguyên					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.25	Khu du lịch Toàn Cầu	Công ty CP đầu tư và du lịch Toàn Cầu					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.26	Khu du lịch Zoodoo	Công ty TNHH Kinh Nông					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.27	Khu du lịch Làng Cù Lần	Công ty TNHH GBQ					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.28	Khu du lịch dinh 1	Công ty du lịch Hoàn Cầu Đà Lạt					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.29	Sân Golf Đà Lạt	Công ty CP Hoàng Gia ĐL					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.30	Sân Golf Đạ Ròn	Công ty TNHH Acteam International					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.31	Khu du lịch Lá Phong	Công ty TNHH Vĩnh Xuân Đà Lạt					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.32	Khu du lịch Thác Bảo Đại (Đức Trọng)	Công ty TNHH Phương Vinh					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.33	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort	Công ty TNHH Vạn Thành					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.34	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán	Cá nhân (ông Nguyễn Thanh Liêm)					đơn vị chưa gửi đăng ký KH
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2019					1.500.000
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)					316.602.500
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh					116.586.500
1	Cơ sở sản xuất thủy điện			3.114.361.097		112.115.000
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch			21.807.800		1.134.000
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp			1.630.700		81.500
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch			325.600.000		3.256.000
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam					198.516.000
1	Cơ sở sản xuất thủy điện			5.086.724.000		183.120.000
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch			296.078.000		15.396.000
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng					1.500.000
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai					270.313.500
1	Cơ sở sản xuất thủy điện			7.047.314.097		253.702.000
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch			317.885.800		16.530.000
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp			1.630.700		81.500
II	Lưu vực sông Sêrêpok					41.533.000
1	Cơ sở sản xuất thủy điện			1.153.771.000		41.533.000
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch			325.600.000		3.256.000
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng					1.500.000

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Stt	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả bình quân cho 01 ha rừng (1.000 đồng/ha)	Số tiền chi trả thực tế cho 01 ha rừng (1.000 đồng/ha)
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693,0	660
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366,0	476
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH (không xác định được lưu vực, không xác định được đối tượng nhận tiền)	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125

PHỤ LỤC 03-A

CHI TIẾT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Đơn vị nộp tiền DVMTR	Kế hoạch thu năm 2019	Kế hoạch phân bổ năm 2019	Trong đó:			Số tiền chi trả thực tế cho 01 ha rừng (1.000 đồng/ha)	Ghi chú
				Kinh phí quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR (85%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475	693	Số tiền chi trả thực tế cho 01 ha rừng là 660.000 đồng/ha)
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700
1	Thu nội tỉnh	108.391.000	108.391.000	10.839.100	5.419.550	92.132.350
1.1	Nhà máy thủy điện Suối Vàng	504.000	504.000	50.400	25.200	428.400
1.2	Nhà máy thủy điện Lộc Phát
1.3	Nhà máy thủy điện Quảng Hiệp	36.000	36.000	3.600	1.800	30.600
1.4	Nhà máy thủy điện Đa Siat	2.412.000	2.412.000	241.200	120.600	2.050.200
1.5	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 2	6.408.000	6.408.000	640.800	320.400	5.446.800
1.6	Nhà máy thủy điện Đam B'ri	12.960.000	12.960.000	1.296.000	648.000	11.016.000
1.7	Nhà máy thủy điện Bảo Lộc	4.608.000	4.608.000	460.800	230.400	3.916.800
1.8	Nhà máy thủy điện Tà Nung	252.000	252.000	25.200	12.600	214.200
1.9	Nhà máy thủy điện Đa Kai	475.000	475.000	47.500	23.750	403.750
1.10	Nhà máy thủy điện ĐamBol - Đạ Tẻh	1.440.000	1.440.000	144.000	72.000	1.224.000
1.11	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2	7.740.000	7.740.000	774.000	387.000	6.579.000
1.12	Nhà máy thủy điện Đa Nhim	36.864.000	36.864.000	3.686.400	1.843.200	31.334.400
1.13	Nhà máy thủy điện Sông Pha	1.620.000	1.620.000	162.000	81.000	1.377.000
1.14	Nhà máy thủy điện Đa Khai	1.227.000	1.227.000	122.700	61.350	1.042.950
1.15	Nhà máy thủy điện Đại Ninh	27.102.000	27.102.000	2.710.200	1.355.100	23.036.700
1.16	Nhà máy thủy điện Đại Nga	1.593.000	1.593.000	159.300	79.650	1.354.050
1.17	Nhà máy thủy điện Đatroukia	540.000	540.000	54.000	27.000	459.000
1.18	Nhà máy thủy điện Đa Dâng 3	1.872.000	1.872.000	187.200	93.600	1.591.200
1.19	Nhà máy thủy điện Đa R'Cao	18.000	18.000	1.800	900	15.300
1.20	Nhà máy thủy điện Sardeung	720.000	720.000	72.000	36.000	612.000
1.21	Nhà máy thủy điện Đa Dâng	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	145.311.000	145.311.000	14.531.100	7.265.550	123.514.350
2.1	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 3	17.788.000	17.788.000	1.778.800	889.400	15.119.800
2.2	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4	29.234.000	29.234.000	2.923.400	1.461.700	24.848.900
2.3	Nhà máy thủy điện Trị An	35.475.000	35.475.000	3.547.500	1.773.750	30.153.750
2.4	Nhà máy thủy điện Hàm Thuận	35.848.000	35.848.000	3.584.800	1.792.400	30.470.800
2.5	Nhà máy thủy điện Đa Mi	9.260.000	9.260.000	926.000	463.000	7.871.000
2.6	Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5	17.706.000	17.706.000	1.770.600	885.300	15.050.100
II	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500
1	Thu nội tỉnh	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900
1.1	08 Nhà máy nước	399.000	399.000	39.900	19.950	339.150
1.2	Nhà máy nước Đan kia 2	461.000	461.000	46.100	23.050	391.850
1.3	Nhà máy nước Bảo Lộc	88.000	88.000	8.800	4.400	74.800
1.4	Nhà máy nước Đức Trọng	40.000	40.000	4.000	2.000	34.000
1.5	Nhà máy nước Di Linh	63.000	63.000	6.300	3.150	53.550
1.6	Nhà máy xử lý nước sạch Học viện lục quân	83.000	83.000	8.300	4.150	70.550
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600
2.1	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV	11.307.000	11.307.000	1.130.700	565.350	9.610.950
a	Nhà máy nước Bình An
b	Nhà máy nước BOO Thủ Đức
c	Nhà máy nước Thủ Đức
2.2	Công ty CP nước - môi trường Bình Dương	2.114.000	2.114.000	211.400	105.700	1.796.900
a	XN CN Dĩ An
b	XN CN Khu Liên Hợp, Nam Tân Uyên
2.3	Nhà máy nước Thiên Tân	1.840.000	1.840.000	184.000	92.000	1.564.000
2.4	Cty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	98.000	98.000	9.800	4.900	83.300
2.5	Nhà máy nước Sông Mây	37.000	37.000	3.700	1.850	31.450
III	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
1	Thu nội tỉnh	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
1.1	Ban QLDA tổ hợp Bauxit nhôm Lâm Đồng	73.900	73.900	7.390	3.695	62.815
1.2	Cty TNHH TP Asuzac Đà Lạt	1.700	1.700	170	85	1.445
1.3	Cty TNHH Thụy Hồng Quốc tế	1.700	1.700	170	85	1.445
1.4	Cty TNHH TP Đà Lạt - Nhật Bản	2.700	2.700	270	135	2.295
1.5	Cty TNHH liên doanh Kiến Quốc Vietcan	1.500	1.500	150	75	1.275
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050	366	Số tiền chi trả thực tế cho 01 ha rừng là 476.000 đồng/ha)
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050
1	Thu nội tỉnh	3.724.000	3.724.000	372.400	186.200	3.165.400
1.1	Nhà máy thủy điện Đăk Mê 1	892.000	892.000	89.200	44.600	758.200
1.2	Nhà máy thủy điện Yan Tan Sienn	2.832.000	2.832.000	283.200	141.600	2.407.200
2	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	37.809.000	37.809.000	3.780.900	1.890.450	32.137.650
2.1	Nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah	5.292.000	5.292.000	529.200	264.600	4.498.200
2.2	Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp	11.155.000	11.155.000	1.115.500	557.750	9.481.750
2.3	Nhà máy thủy điện Srêpôk 3	9.078.000	9.078.000	907.800	453.900	7.716.300
2.4	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4	2.890.000	2.890.000	289.000	144.500	2.456.500
2.5	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (01)	699.000	699.000	69.900	34.950	594.150
2.6	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (02)	679.000	679.000	67.900	33.950	577.150
2.7	Nhà máy thủy điện Đrây H'Linh (03)	202.000	202.000	20.200	10.100	171.700
2.8	Nhà máy thủy điện Srêpôk 4A	2.842.000	2.842.000	284.200	142.100	2.415.700
2.9	Nhà máy thủy điện Hòa Phú	1.090.000	1.090.000	109.000	54.500	926.500
2.10	Nhà máy thủy điện Krông Nô 2	2.472.000	2.472.000	247.200	123.600	2.101.200
2.11	Nhà máy thủy điện Krông Nô 3	1.410.000	1.410.000	141.000	70.500	1.198.500
C	TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600		Không xác định được lưu vực, không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR
1	Thu nội tỉnh	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600
1.1	Khu du lịch Lang Biang	1.200.000	1.200.000	120.000	60.000	1.020.000
1.2	Khu du lịch thác Đatanla
1.3	Khu du lịch dã ngoại Tuyền Lâm
1.4	Khu du lịch Cáp treo
1.5	Khu du lịch thác Cam Ly	200.000	200.000	20.000	10.000	170.000
1.6	Khu du lịch thác Prenn
1.7	Khu du lịch hồ Than Thở	19.000	19.000	1.900	950	16.150
1.8	Khu du lịch Thung lũng Tình Yêu - Đồi Mộng Mơ	1.187.000	1.187.000	118.700	59.350	1.008.950
1.9	Khu du lịch Thung lũng Vàng	150.000	150.000	15.000	7.500	127.500
1.10	Khu du lịch thác Ponggour	6.000	6.000	600	300	5.100
1.11	Khu du lịch thác Đam B'ri	33.000	33.000	3.300	1.650	28.050
1.12	Khu du lịch rừng Mađaguôi	400.000	400.000	40.000	20.000	340.000
1.13	Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	14.000	14.000	1.400	700	11.900
1.14	Khu du lịch Trúc Lâm Viên	0	0	0	0	0		Rà soát để thu tiền DVMTR theo quy định
1.15	Điểm du lịch sinh thái K'lan	27.000	27.000	2.700	1.350	22.950
1.16	Điểm du lịch tham quan Thác Bảo Đại (hồ Tuyền Lâm Đà Lạt)	10.000	10.000	1.000	500	8.500
1.17	Khu du lịch đường Hầm Đất Sét	10.000	10.000	1.000	500	8.500
1.18	Khu Teracotta Bốn mùa Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.19	Khu nghỉ dưỡng cao cấp Tuyền Lâm	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.20	Sacom Tuyền Lâm (SAM)	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.21	Khu du lịch Làng Bình An	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.22	Khu Edense Đà Lạt	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.23	Khu hoa lan Thanh Quang	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.24	Khu du lịch Đào Nguyên	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.25	Khu du lịch Toàn Cầu	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.26	Khu du lịch Zoodoo	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.27	Khu du lịch Làng Cù Lần	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.28	Khu du lịch Dinh 1	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.29	Sân Golf Đà Lạt	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.30	Sân Golf Đạ Ròn	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.31	Khu du lịch Lá Phong	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.32	Khu du lịch Thác Bảo Đại (Đức Trọng)	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.33	Khu DL sinh thái nghỉ dưỡng Hoa Sơn - Resort	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
1.34	Điểm du lịch Ma Rừng Lữ quán	0	0	0	0	0		đơn vị chưa gửi đăng ký KH
D	THU LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG NĂM 2019	1.500.000	1.500.000	1.500.000				Theo quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 80 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP
	TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	316.602.500	316.602.500	33.010.250	15.755.125	267.837.125
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu nội tỉnh	116.586.500	116.586.500	11.658.650	5.829.325	99.098.525
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	112.115.000	112.115.000	11.211.500	5.605.750	95.297.750
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	1.134.000	1.134.000	113.400	56.700	963.900
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
4	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600
II	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	198.516.000	198.516.000	19.851.600	9.925.800	168.738.600
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	183.120.000	183.120.000	18.312.000	9.156.000	155.652.000
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	15.396.000	15.396.000	1.539.600	769.800	13.086.600
III	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai	270.313.500	270.313.500	27.031.350	13.515.675	229.766.475
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	253.702.000	253.702.000	25.370.200	12.685.100	215.646.700
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	16.530.000	16.530.000	1.653.000	826.500	14.050.500
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp	81.500	81.500	8.150	4.075	69.275
II	Lưu vực sông Sêrêpok	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	41.533.000	41.533.000	4.153.300	2.076.650	35.303.050
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch	3.256.000	3.256.000	325.600	162.800	2.767.600
IV	Thu lãi tiền gửi ngân hàng	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

PHỤ LỤC 04-A

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHO BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019 LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ kế hoạch thu năm 2019				229.766.475
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	331.484	331.484
III	Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng tính theo kế hoạch thu năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)				693
IV	Đơn giá chi trả năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)				660
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	307.804	307.804		203.150.853
	Trong đó:
	Kinh phí được phân bổ từ kế hoạch thu năm 2019				203.150.853
	Kinh phí bổ sung từ các nguồn				0
	Chi tiết kế hoạch chi trả năm 2019
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	287.942	287.942	1.797	190.042.019
1.1	Chủ rừng là tổ chức	278.537	278.537		183.834.681
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	176.175	176.175		116.275.543
	Chi tiết:
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	26.699	26.699		17.621.142
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	25.018	25.018		16.511.656
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	8.883	8.883		5.862.734
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	4.011	4.011		2.647.108
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	12.010	12.010		7.926.402
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	10.067	10.067		6.644.326
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	6.358	6.358		4.196.363
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	2.100	2.100		1.386.238
9	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	2.135	2.135		1.409.364
10	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	17.266	17.266		11.395.474
11	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	3.263	3.263		2.153.283
12	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	7.901	7.901		5.214.462
13	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	9.119	9.119		6.018.797
14	Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai	15.230	15.230		10.051.569
15	Vườn Quốc gia Cát Tiên	26.116	26.116		17.236.626
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp	84.439	84.439		55.729.542
	Chi tiết:
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	6.060	6.060		3.999.620
2	Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp	2.237	2.237		1.476.110
3	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	3.988	3.988		2.632.153
4	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	8.791	8.791		5.802.284
5	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	18.832	18.832		12.429.384
6	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	22.285	22.285		14.708.080
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	5.334	5.334		3.520.691
8	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	16.911	16.911		11.161.220
C	Tổ chức khác là chủ rừng	17.924	17.924		11.829.596
	Chi tiết:
1	Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm	740	740		488.400
2	Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên	332	332		219.206
3	Công ty CP giống LN vùng Tây Nguyên	2.006	2.006		1.324.257
4	Học viện lục quân	189	189		124.740
5	Công ty TNHH Tam Hà	36	36		23.516
6	TT ứng dụng hạt nhân trong công nghiệp	68	68		44.900
7	Công ty TNHH Vĩnh Tiến	118	118		77.887
8	Công ty TNHH Thanh Đa	103	103		67.703
9	Công ty TNHH TM&XD giao thông Tiến Lợi	65	65		43.118
10	Công ty TNHH May Thêu Lan Anh	58	58		38.135
11	Công ty TNHH Thông Phong	39	39		25.436
12	Công ty TNHH KDPT&XD nhà Bảo Trang Viên	32	32		21.074
13	Công ty CP Sacom Tuyền Lâm	213	213		140.818
14	Công ty CP tư vấn và ĐT Tâm Anh	44	44		29.053
15	Công ty TNHH Đặng Gia	292	292		192.515
16	Công ty TNHH Thác Rồng	158	158		104.280
17	Công ty TNHH đầu tư SX nông nghiệp Vineco	72	72		47.282
18	Công ty TNHH XD Thành Nam	52	52		34.525
19	Công ty CP địa ốc Thảo Điền	332	332		218.882
20	Công ty TNHH Văn Nhi	21	21		14.012
21	Công ty TNHH Thành Phong	47	47		30.954
22	Công ty TNHH Quốc Hùng	47	47		31.060
23	Công ty TNHH Thung Lũng Nắng	94	94		62.258
24	Công ty TNHH vận tải HK&DL Thuận Thành	116	116		76.705
25	Công ty TNHH Khánh Giang	170	170		112.253
26	Công ty TNHH Lực Sinh	53	53		34.815
27	Công ty TNHH Hiệp Thành Phát	65	65		42.900
28	Công ty TNHH Khoa Minh	25	25		16.500
29	Công ty TNHH Hiếu Hóa	12	12		7.867
30	Công ty Acteam International	372	372		245.520
31	Cty TNHH La Ba	52	52		34.531
32	Công ty CP Đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm	233	233		154.037
33	Công ty TNHH Q. trắc TĐH & PTCN sinh học	143	143		94.215
34	Công ty TNHH Phương Mai	172	172		113.256
35	Cơ sở ND và BT trẻ em KT Thiên Phước	62	62		41.065
36	Công ty CPĐT Du lịch SG-Đại Ninh	580	580		382.800
37	DNTN Vườn Rừng Thành Lợi	28	28		18.678
38	Công ty TNHH Đàm Thịnh	192	192		126.826
39	Công ty TNHH Quyết Thắng	183	183		120.806
40	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng	4.713	4.713		3.110.336
41	Công ty cổ phần ĐT&PT công nghệ Hợp Phát	278	278		183.500
42	DNTN Tân Minh	238	238		157.324
43	Công ty TNHH Tân Liên Thành	397	397		261.710
44	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	57	57		37.600
45	Công ty TNHH Hà Tiến	131	131		86.638
46	Công ty TNHH Mỹ Thành	40	40		26.176
47	Công ty CP ĐT&TM Đại Đại Tiến	79	79		52.219
48	Công ty TNHH Minh Tú	85	85		55.849
49	Công ty TNHH SX-TM và du lịch Tầm Vông	125	125		82.309
50	Công ty TNHH Quốc Vinh	37	37		24.565
51	Công ty cổ phần cao su Bảo Lâm	1.571	1.571		1.036.537
52	Công ty TNHH Phương Đông	65	65		42.900
53	Công ty TNHH Phương Hải	105	105		69.300
54	Công ty CP đầu tư du lịch Hoa Sen	285	285		188.159
55	Công ty TNHH Lâm Quang Thuận	59	59		39.263
56	Công ty TNHH Minh Huy	81	81		53.335
57	Công ty TNHH Lam Bình	71	71		46.583
58	Công ty CPĐT Du lịch SG-Madagui	890	890		587.110
59	Công ty TNHH TM-DVSX Hiệp Phước	50	50		33.092
60	Công ty TNHH TM và DV Đức Trọng	65	65		42.900
61	Công ty cổ phần Suối Cát	76	76		50.153
62	Công ty TNHH Dũng Lâm	82	82		53.922
63	Công ty XD-TM Song Hải Long	108	108		70.950
64	Công ty CP Cao su An Lợi	288	288		189.988
65	Công ty TNHH Phượng Hùng	21	21		13.622
66	Công ty TNHH XD-TM Đỉnh Thuận	175	175		115.427
67	Công ty TNHH Lâm Thành	138	138		91.344
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	7.922	7.922	1.797	5.228.248
	Chi tiết:
1	Huyện Đức Trọng	124	124	23	81.563
	Chủ rừng là hộ gia đình	61	61	2	40.088
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	63	63	21	41.474
2	Huyện Lâm Hà	94	94	3	62.165
	Chủ rừng là hộ gia đình	94	94	3	62.165
3	Huyện Di Linh	490	490	201	323.393
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	490	490	201	323.393
4	Huyện Bảo Lâm	2.368	2.368	456	1.562.596
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.751	1.751	357	1.155.719
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (03 cộng đồng)	616	616	99	406.877
5	TP. Bảo Lộc	87	87	9	57.710
	Chủ rừng là hộ gia đình	87	87	9	57.710
6	Huyện Đạ Tẻh	1.002	1.002	321	661.056
	Chủ rừng là hộ gia đình	1.002	1.002	321	661.056
7	Huyện Cát Tiên	3.757	3.757	784	2.479.763
	Chủ rừng là hộ gia đình	3.757	3.757	784	2.479.763
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	1.483	1.483		979.090
	Chi tiết:
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	987	987		651.308
2	Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên	497	497		327.782
2	Diện tích rà soát, lập hồ sơ chi trả từ năm 2019	19.862	19.862		13.108.834
2.1	Chủ rừng là tổ chức	19.147	19.147		12.636.934
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	11.075	11.075		7.309.500
	Chi tiết:
1	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	200	200		132.000
2	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	1.150	1.150		759.000
3	Ban Quản lý rừng Lâm Viên	1.150	1.150		759.000
4	Ban Quản lý rừng PH Tà Nung	100	100		66.000
5	Ban Quản lý rừng phòng hộ D'Ran	20	20		13.200
6	Ban Quản lý rừng PH Tà Năng	900	900		594.000
7	Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh	720	720		475.200
8	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	60	60		39.600
9	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	550	550		363.000
10	Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng	45	45		29.700
11	Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam	30	30		19.800
12	Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri	150	150		99.000
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	6.000	6.000		3.960.000
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp	3.530	3.530		2.329.714
	Chi tiết:
1	Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương	215	215		141.900
2	Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận	350	350		231.000
3	Công ty TNHH MTV LN Di Linh	150	150		99.000
4	Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm	700	700		462.000
5	Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc	965	965		636.814
6	Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai	650	650		429.000
7	Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh	500	500		330.000
c	Tổ chức khác là chủ rừng	4.542	4.542		2.997.720
	Chi tiết:
1	Công ty TNHH Tân Liên Thành	360	360		237.600
2	Công ty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học	40	40		26.400
3	Công ty TNHH Ván ép Trung Nam	112	112		73.920
4	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng	30	30		19.800
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	4.000	4.000		2.640.000
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	475	475		313.500
	Chi tiết:
1	Huyện Đức Trọng	35	35		23.100
2	Huyện Bảo Lộc	15	15		9.900
3	Huyện Đạ Tẻh	25	25		16.500
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	400	400		264.000
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng	240	240		158.400
	Chi tiết:
1	Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc	70	70		46.200
2	Hạt Kiểm lâm Cát Tiên	170	170		112.200
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	23.680	23.680		16.413.617
VII	Kinh phí điều tiết bổ sung tăng đơn giá chi trả năm 2019 cho lưu vực sông Sêrêpôk				10.202.005

PHỤ LỤC 04-B

KẾ HOẠCH CHI TIỀN CHO BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019 LƯU VỰC SÔNG SÊ RÊ PÔK
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha); Hệ số K=1	Số lượng hộ	Số tiền chi trả (1.000 đồng)	Ghi chú
I	Kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR được phân bổ từ kế hoạch thu năm 2019				35.303.050
II	Diện tích rừng cung ứng DVMTR trong lưu vực (theo Quyết định 257/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)	96.482	96.482
III	Đơn giá chi trả cho 01 ha rừng tính theo kế hoạch thu năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)				366
IV	Đơn giá chi trả năm 2019 (1.000 đồng/ha/năm)				476
V	Diện tích và kinh phí chi trả cho bên cung DVMTR năm 2019	92.329	92.329		43.985.397
	Trong đó:
	Kinh phí được phân bổ từ kế hoạch thu năm 2019				33.783.392
	Kinh phí bổ sung từ các nguồn, gồm:				10.202.005
	Điều tiết từ nguồn kinh phí chi trả cho bên cung ứng DVMTR của lưu vực sông Đồng Nai năm 2019 để chi bổ sung đơn giá cho lưu vực sông Sêrêpôk				10.202.005
	Chi tiết kế hoạch chi trả năm 2019
1	Diện tích đã có hồ sơ năm 2018 chuyển sang	85.844	85.844	27	40.895.939
1.1	Chủ rừng là tổ chức	85.461	85.461		40.713.735
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	84.970	84.970		40.479.527
	Chi tiết:
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	10.216	10.216		4.866.961
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	41.271	41.271		19.661.506
3	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	4.302	4.302		2.049.452
4	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	29.030	29.030		13.829.853
5	Ban Quản lý rừng PH Lâm Hà	151	151		71.755
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	492	492		234.208
	Chi tiết:
1	Công ty TNHH TM&XD giao thông Tiến Lợi	92	92		43.648
2	Công ty cổ phần đầu tư Thành Phát	53	53		25.287
3	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng	347	347		165.273
1.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	382	382	27	182.204
	Chi tiết:
1	Huyện Đam Rông	382	382	27	182.204
	Chủ rừng là cộng đồng dân cư (01 cộng đồng)	382	382	27	182.204
1.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
2	Diện tích rà soát, lập HS chi trả từ năm 2019	6.485	6.485		3.089.458
2.1	Chủ rừng là tổ chức	6.250	6.250		2.977.504
a	Chủ rừng là Ban QLR phòng hộ, đặc dụng	4.150	4.150		1.977.063
	Chi tiết:
1	Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim	550	550		262.020
2	Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng	100	100		47.640
3	Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk	500	500		238.200
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	3.000	3.000		1.429.202
b	Chủ rừng là Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp
c	Tổ chức khác là chủ rừng	2.100	2.100		1.000.441
	Chi tiết:
1	XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng	100	100		47.640
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	2.000	2.000		952.801
2.2	Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng dân cư	235	235		111.954
	Chi tiết:
1	Huyện Đam Rông	35	35		16.674
	Diện tích dự phòng phát sinh của các đơn vị	200	200		95.280
2.3	Tổ chức khác được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
VI	Diện tích và kinh phí năm 2019 chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	4.153	4.153		1.519.658

PHỤ LỤC 04-C

KẾ HOẠCH CHI KINH PHÍ CHƯA XÁC ĐỊNH VÀ KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC ĐỐI TƯỢNG NHẬN TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT	Nội dung	Số tiền (1.000 đồng)
		Tổng cộng	Lưu vực Đồng Nai	Lưu vực Sêrêpôk	Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
I	Tổng kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền và không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600
	Trong đó:
1	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019 của các lưu vực chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (diện tích trong lưu vực các chủ rừng chưa lập hồ sơ chi trả)	17.933.275	16.413.617	1.519.658
2	Kinh phí từ nguồn thu của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch không xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR (không xác định được lưu vực)	2.767.600			2.767.600
	Kinh phí từ nguồn thu năm 2019	2.767.600			2.767.600
II	Kế hoạch chi các hạng mục trong năm 2019	20.700.875	16.413.617	1.519.658	2.767.600
	Trong đó:
1	Kinh phí chi trồng rừng, trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan	16.038.075	11.750.817	1.519.658	2.767.600
	Hỗ trợ trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan trong khu vực các cơ sở du lịch nộp tiền DVMTR	2.767.600			2.767.600
	Đề án bảo tồn và phát triển rừng cảnh quan nội ô thành phố Đà Lạt	1.815.834	1.815.834
	Hỗ trợ trồng rừng, trồng cây phân tán giai đoạn 2019-2023 và trồng xen cây lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm để sản xuất nông nghiệp trong các khu vực cung ứng DVMTR	11.454.641	9.934.983	1.519.658
2	Hỗ trợ kinh phí chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép cho các Đội kiểm tra truy quét theo Chỉ thị số 12/CT-TTg các huyện, TP thông qua Hạt Kiểm lâm thực hiện và các Đội Kiểm lâm cơ động, cán bộ của Chi cục Kiểm lâm	2.150.000	2.150.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét 12 huyện/thành phố	1.500.000	1.500.000
	Hoạt động kiểm tra, truy quét của Đội Kiểm lâm cơ động số 1, 2 và cán bộ Chi cục kiểm lâm	650.000	650.000
3	Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo Nghị định số 01/2019/NĐ-CP tại các Ban quản lý rừng trong khu vực cung ứng DVMTR	2.512.800	2.512.800

PHỤ LỤC 05

DỰ TOÁN CHI KINH PHÍ QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Hạng mục chi	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
A	TỔNG KINH PHÍ TRONG NĂM				33.010.250.000
I	TRÍCH TỪ TIỀN THU DVMTR TRONG NĂM 2019				33.010.250.000
II	KINH PHÍ NĂM TRƯỚC KẾT DƯ CHUYỂN SANG
B	TỔNG DỰ TOÁN CHI TRONG NĂM				32.159.751.944
I	CHI THƯỜNG XUYÊN				10.623.462.394
1	Kinh phí thực hiện tự chủ				6.866.262.394
1.1	Lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp				2.646.676.072
-	Tiền lương				1.990.459.008	1. Hệ số lương cuối năm 2018: 112,93 = 112,93*6*1,390tr + 112,93*6*1,490tr = 1.951.430.400 đồng 2. Tăng lương định kỳ 2%: 39.028.608 đồng
-	Phụ cấp lương				152.598.540	Hệ số phụ cấp chức vụ, khu vực, trách nhiệm, bảo lưu, TNVK: ((4,2+3,5+0,3+0,071+0,697+0,050) x 1,390,000 x 6 tháng) + (4,2+3,5+0,3+0,071+0,697+0,050) x 1,490,000 x 6 tháng)+(0,050 x 1.490.000 x 3 tháng)
-	Các khoản đóng góp				503.618.524	17,5% BHXH, 3% BHYT, 2% KPCĐ, 1% BHTN (tính trên tổng lương, tăng lương định kỳ, phụ cấp thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu, PCCV)
1.2	Chi thường xuyên khác				1.005.000.000	(10 người x 34 tr + 10 người x 29 tr + 15 người x 25 tr)
1.3	Chi thu nhập tăng thêm				2.143.057.548	Tính bằng 01 lần quỹ lương ngạch bậc chức vụ
1.4	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi				1.071.528.774	Bình quân 03 tháng (lương + phụ cấp lương + thu nhập tăng thêm)
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ				3.757.200.000
2.1	Hỗ trợ trách nhiệm quản lý của Hội đồng quản lý Quỹ; Ban Kiểm soát				422.400.000	Chủ tịch HĐQL Quỹ 4,2 triệu/tháng x 12 tháng; 07 thành viên HĐQL Quỹ 3,1 triệu/tháng x 12 tháng; Trưởng ban KS Quỹ 3,1 triệu/tháng x 12 tháng; 02 thành viên Ban KS Quỹ 3,1 triệu/tháng x 12 tháng; (Mức lương cơ sở tháng 01/2016 là 1.150.000 đồng; mức lương tháng 01/2019 là 1.390.000 đồng; Tăng 20%)
	- Chủ tịch HĐQL Quỹ	người	1	50.400.000	50.400.000
	- Thành viên HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát	người	10	37.200.000	372.000.000
2.2	Chi hỗ trợ làm thêm giờ cho cán bộ chuyên môn giúp việc HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				150.000.000
2.3	Chi may đồng phục	người	46	5.000.000	230.000.000	HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát, Cán bộ Quỹ: tổng cộng 46 người x 5 tr/người/năm
2.4	Chi phí hợp đồng tư vấn xây dựng trang Web, duy trì trang web của Quỹ (thuê tên miền, máy chủ, nhuận bút đăng bài,..)				200.000.000
	- HĐ tư vấn XD trang web	trang	1	150.000.000	150.000.000
	- Chi phí duy trì trang web	năm	1	50.000.000	50.000.000
2.5	Chi đoàn ra, đoàn vào và chi khác				450.000.000
2.6	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả				1.300.000.000
-	Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện thu, chi tiền DVMTR; Xác định diện tích chi trả của Quỹ				1.000.000.000
-	Hoạt động của HĐQL Quỹ, Ban Kiểm soát				300.000.000	Chi nhiên liệu, công tác phí thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát
2.7	Hội nghị				134.800.000
-	Hội nghị tổng kết 10 năm thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng, kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (kết hợp triển khai các hoạt động thi đấu thể thao giao ước thi đua các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng khu vực Tây Nguyên, khu vực lân cận).	hội nghị	1	116.500.000	116.500.000	Số đại biểu tham dự: 28 Chủ rừng nhà nước x 3 người + 12 HKL x 3 người + các hộ nhận khoán tiêu biểu 28 chủ rừng x 2 người + chủ rừng doanh nghiệp 20 người + 5 tỉnh Tây Nguyên và lân cận x 15 người + 20 đại biểu các sở ban ngành + 5 đại biểu trung ương = 296 người - Hỗ trợ tiền ăn đại biểu không hưởng lương: 56 người x 200.000 đồng/người = 11.200.000 đồng. - Thuê hội trường, trang trí: 20.000.000 đồng - Tài liệu: 296 người x 60.000 đồng = 17.760.000 đồng - Nước uống: 296 người x 40.000 đồng/ngày = 11.840.000 đồng - Phục vụ hội nghị: 7 người x 100.000 đồng/người = 700.000 đồng - Vé máy bay đại biểu TW: 5 đại biểu x 8 triệu = 40.000.000 đồng - Tiền phòng ngủ đại biểu TW: 5 đại biểu x 1.000.000 đồng/đêm x 3 đêm = 15.000.000 đồng - Tiền khen thưởng: chi theo các quyết định khen thưởng thực tế
-	Hội nghị triển khai công tác kiểm tra, giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	hội nghị	1	18.300.000	18.300.000	Số đại biểu tham dự: 80 người (bao gồm các đơn vị chủ rừng, hạt kiểm lâm, cán bộ chuyên trách, ...) - Thuê hội trường, trang trí: 10.000.000 đồng - Tài liệu: 80 người x 60.000 đồng = 4.800.000 đồng - Nước uống: 80 người x 40.000 đồng/ngày = 3.200.000 đồng - Phục vụ hội nghị: 3 người x 100.000 đồng/người = 300.000 đồng
2.8	Thuê trụ sở làm việc	tháng	12	30.000.000	360.000.000
2.9	Sửa chữa ô tô đảm bảo đăng kiểm định kỳ hàng năm	chiếc	1	100.000.000	100.000.000
2.10	Chi mua bảo hiểm tài sản, phí đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ	chiếc	1	30.000.000	30.000.000
2.11	Chi mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác chi trả				380.000.000
-	Chi mua xe máy phục vụ công tác	chiếc	8	35.000.000	280.000.000	8 xe máy x 35.000.000đ/xe
-	Chi mua máy vi tính cấu hình cao cập nhật, sử dụng bản đồ chi trả để xác định diện tích chi trả hàng năm	máy	4	25.000.000	100.000.000	4 máy vi tính x 25.000.000đ
II	CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN				21.536.289.550
1	Hỗ trợ Hạt Kiểm lâm chi phí nghiệm thu diện tích hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, tổ chức ngoài nhà nước	ha	9.500	10.000	95.000.000
2	Chi dịch vụ ủy thác, chi phí dịch vụ thanh toán đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn				621.500.000
	- Lưu vực Đồng Nai	ha	9.000	66.000	594.000.000
	- Lưu vực Sêrêpôk	ha	500	55.000	27.500.000
3	Phụ cấp, hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh, Ban Lâm nghiệp xã				3.272.320.384
-	Ban chỉ đạo, kiểm tra giám sát cấp tỉnh	người	21	6.000.000	126.000.000
-	Hỗ trợ ban lâm nghiệp xã (các xã có rừng)	xã	113	12.000.000	1.356.000.000
-	Cán bộ hợp đồng chuyên trách tại các huyện, thành phố				1.240.320.384
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên cho cán bộ chuyên trách	người	22	25.000.000	550.000.000
4	Thuê kiểm toán báo cáo tài chính				200.000.000
5	Tuyên truyền				6.065.640.000
-	Hợp đồng tư vấn truyền thông, thiết kế tờ rơi, pa nô, áp phích tuyên truyền, tổ chức các sự kiện lớn trong năm như tổng kết 10 năm, ...				250.000.000
-	Tuyên truyền bằng hình thức vẽ áp phích tuyên truyền trên vách ta luy dọc đường đèo Tà Nung (theo đề nghị của UBND TP Đà Lạt)				300.000.000
-	In tờ rơi, áp phích.... tuyên truyền				500.000.000
-	Làm Panô tuyên truyền các huyện	bảng	2	250.000.000	500.000.000
-	Sửa chữa các Panô đã lắp đặt				200.000.000
-	Thực hiện nội dung tuyên truyền thông qua chương trình "học sinh đồng hành cùng chính sách chi trả DVMTR"				500.000.000
-	Tuyên truyền thông qua tạp chí, báo trung ương và địa phương				200.000.000
-	Tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình				500.000.000
-	Trang bị các thùng rác để tuyên truyền tại hồ Đankia, hồ Tuyền Lâm, các Khu du lịch trong tỉnh, khu vực công cộng, ……				200.000.000
-	Hỗ trợ, khen thưởng đột xuất cho các cá nhân, tập thể tích cực trong việc chống chặt phá rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng				100.000.000
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR tại các xã 12 huyện cho các hộ dân quản lý bảo vệ rừng ..				2.204.000.000
-	Tổ chức tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; Nghị định hướng dẫn luật Lâm nghiệp và chính sách chi trả DVMTR cho cán bộ QLNN các cấp, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. (Chi Cục Kiểm Lâm chủ trì thực hiện).				598.040.000
-	Tập huấn cho cán bộ phòng Tài chính các huyện, thành phố về việc chuyển giao công tác quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng				13.600.000
6	Trang bị trang phục bảo vệ rừng cho các hộ nhận khoán đi tuần tra bảo vệ, PCCC rừng				6.191.700.000
	- Trang bị quần áo bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	bộ	16.200	300.000	4.860.000.000
	- Trang bị mũ nhựa bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	chiếc	8.514	70.472	600.000.000
	- Trang bị ủng bảo hộ lao động cho các hộ nhận khoán	đôi	16.200	160.000
	- Trang bị áo mưa bộ đi rừng cho các hộ nhận khoán; cán bộ chủ rừng, ban lâm nghiệp xã, ban chỉ đạo chi trả DVMTR tỉnh, huyện, thành phố	bộ	2.710	270.000	731.700.000
7	Học tập kinh nghiệm thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng				200.000.000
8	Thiết bị bay phục vụ xác định diện tích chi trả DVMTR, kiểm tra, rà soát				100.000.000
	- Pin sạc để sử dụng thiết bị bay	cục	20	4.000.000	80.000.000
	- Bảng điều khiển	cái	1	20.000.000	20.000.000
9	Kinh phí xây dựng bản đồ cấp tỉnh				3.288.851.000
10	Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; CCKL, Phòng nông nghiệp các huyện, thành phố các Hạt KL và các đơn vị chủ rừng, về tư vấn giám sát, thi công XD chuyên ngành Lâm Sinh; tư vấn XD dự án Lâm sinh và các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ khác trong lĩnh vực LN				500.000.000
11	Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán trên tuyến đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt				354.278.166
12	Mô hình phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp (cây thanh mai)				647.000.000
13	Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; Kiểm kê xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ rừng là doanh nghiệp thuê rừng
C	KINH PHÍ CÒN LẠI DỰ PHÒNG				850.498.056