|
HỘI
ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số:
155/NQ-HĐND
|
Quảng
Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2021
|
NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP
ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 05 năm và
kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm;
Căn cứ Thông tư số 69/2017/TT-BTC
ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế
hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm; Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày
28/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm
2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài
chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số
91/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về phương
hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;
Căn cứ Kết luận số 176-KL/TU ngày
06/12/2021 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII về
kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Trị;
Xét Tờ trình số 191/TTr-UBND ngày
16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm
của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn
2021-2025 tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:
1. Mục tiêu tổng
quát
Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025 của địa phương; từng bước cơ cấu lại
thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng hợp lý; kiểm soát chặt chẽ nợ công và bội
chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với cải
cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí; sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công;
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định
kinh tế - xã hội của địa phương, thúc đẩy tăng trưởng.
Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống
thể chế và cơ chế tài chính địa phương; đẩy mạnh đổi mới khu vực sự nghiệp
công; thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,
giám sát tài chính.
2. Mục tiêu cụ thể
a) Thu ngân sách nhà nước: Phấn đấu tổng
thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đạt 22.750 tỷ đồng; Trong đó, thu nội
địa: 19.670 tỷ đồng và tăng bình quân hàng năm là 10-12%/năm.
b) Chi ngân sách địa phương:
Giai đoạn 2021-2025 tiếp tục là địa
phương được ngân sách trung ương bổ sung cân đối ngân sách. Tổng chi ngân sách
địa phương: 49.413,691 tỷ đồng;
Trong đó:
- Chi cân đối ngân sách địa phương:
38.937,087 tỷ đồng
- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm
vụ và các chương trình mục tiêu ngân sách trung ương hỗ trợ: 9.832,442 tỷ đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương chưa
bao gồm chi các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình này sẽ được bổ
sung khi Trung ương thông báo vốn giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh.
Dự toán chi thường xuyên được xây dựng
theo hướng tiết kiệm, cắt giảm nhũng nhiệm vụ chi không thực sự cần thiết; ưu
tiên bố trí chi trả đầy đủ chế độ, chính sách cho con người, đảm bảo nguồn lực
thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hoạt động, nhiệm vụ của các cơ quan,
đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ được cấp có thẩm quyền quy định.
c) Vay và trả nợ gốc, lãi, phí các
khoản vay của ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025:
- Tổng số vay của ngân sách địa
phương: 881,818 tỷ đồng.
- Tổng số trả nợ gốc: 125,62 tỷ đồng.
- Chi trả lãi, phí các khoản vay:
74,46 tỷ đồng.
(Bao gồm các chương trình, dự án
đang giải ngân; các chương trình, dự án đang đàm phán và dự kiến ký hiệp định trong năm 2021; các chương trình, dự án đến nay đã được phê
duyệt chủ trương nhưng chưa ký hiệp định).
d) Bội chi ngân sách địa phương hàng
năm trong phạm vi dự toán Quốc hội, Chính phủ giao.
3. Một số nhiệm vụ
trọng tâm
a) Nhiệm vụ thu ngân sách: Đẩy mạnh
phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để
phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhất là khu vực doanh
nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp
vừa và nhỏ. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu; đẩy mạnh
các biện pháp chống thất thu thuế, giảm nợ đọng thuế và các khoản thu ngân sách
nhà nước. Hạn chế tối đa việc đề ra các chính sách làm giảm thu và chủ động xử
lý các tác động đến nguồn thu ngân sách.
b) Nhiệm vụ chi ngân sách:
- Chi đầu tư phát triển: Phân bổ vốn
đầu tư phát triển theo hướng tập trung, các chương trình dự án đầu tư công phải
bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng phát triển
kinh tế - xã hội, hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án
quan trọng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh
phát triển. Triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, cân đối đủ nguồn
vốn, không làm phát sinh nợ xây dựng cơ bản; bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách
địa phương theo quy định để thực hiện các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu,
chương trình mục tiêu quốc gia.
- Chi thường xuyên: Bảo đảm ưu tiên
chi cho con người, an sinh xã hội và chi quốc phòng, an
ninh. Tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết
kiệm các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa
thực sự cấp thiết. Từng bước cơ cấu lại chi ngân sách gắn với kế hoạch tinh giản
biên chế; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động trong các cơ quan hành chính và
đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Về bội chi ngân sách nhà nước và nợ
công: Chủ động xây dựng kế hoạch trả nợ, bố trí nguồn để trả nợ (xử lý nợ xây dựng
cơ bản, trả nợ các khoản vay của chính quyền địa phương đến hạn); quản lý, sử dụng
nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.
4. Các giải pháp chủ
yếu
a) Hoàn thiện quy định pháp luật về
tài chính - ngân sách:
Tiếp tục rà soát để hoàn thiện các cơ
chế, chính sách về thu, chi ngân sách, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương đảm
bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, ổn định và phù hợp thực tiễn công tác
quản lý tài chính địa phương.
b) Thu ngân sách nhà nước:
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về
tăng cường quản lý thu, quyết tâm phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự
toán giao hàng năm. Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi
trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp,
thu hút đầu tư. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế,
đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đất đai, tài nguyên khoáng sản.
- Có giải pháp phù hợp nhằm tăng thu
ngân sách hàng năm, khai thác có hiệu quả các nguồn lực đất đai, tài sản công,
tập trung rà soát và hoàn chỉnh phương án xử lý, sắp xếp cơ sở nhà đất của đơn
vị, địa phương và triển khai thực hiện hiệu quả thu tiền sử dụng đất từ các dự án đầu tư khu dân cư đô thị, khu thương mại dịch
vụ nhằm thu hút đầu tư và phát huy tốt nguồn lực đất đai để tăng thu ngân sách
và phát triển kinh tế - xã hội.
c) Chi ngân sách nhà nước:
- Nâng cao công tác tổ chức, quản lý
điều hành và xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm, đảm bảo chặt chẽ,
linh hoạt theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức phân bổ
và điều hành theo dự toán được giao, chủ động sắp xếp những khoản chi đột xuất
phát sinh sát với yêu cầu nhiệm vụ, trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện
nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, đúng chế độ,
tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, trong đó chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm
vụ chi ưu tiên theo mức độ cấp thiết để chủ động điều hành
đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.
- Giữ cơ cấu chi ngân sách hợp lý, từng
bước tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm
đủ nguồn lực chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh.
Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn thực hiện các chính
sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; chi phòng, chống dịch
bệnh, khắc phục thiên tai.
- Chủ động dành nguồn thực hiện cải
cách tiền lương theo quy định gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản
biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh
cải cách khu vực sự nghiệp công, kết hợp với xã hội hóa; thực hiện lộ trình
tính giá dịch vụ sự nghiệp theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí góp phần nâng
cao tính tự chủ của các đơn vị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của
các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với khu vực sự nghiệp công.
- Việc đề xuất ban hành các chương
trình, đề án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước phải được thẩm định làm rõ
nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách, bảo đảm nhiệm vụ được phê duyệt có đủ
nguồn lực thực hiện. Không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các
Nghị quyết, chương trình, đề án khi chưa xác định rõ và chưa cân đối được nguồn
kinh phí.
- Phân bổ vốn đầu tư đảm bảo phù hợp
với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công của địa phương. Nâng cao năng lực quản
lý dự án của các chủ đầu tư để triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến
độ, kịp thời giải ngân các nguồn vốn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được giao. Các
sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư
tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xác định nhiệm vụ giải ngân
vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, địa phương mình.
- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính
- ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng về
quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, đất đai, trụ sở làm việc, ... Tăng cường
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính trên các lĩnh vực quản lý nhà
nước, đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả. Đẩy mạnh
công tác công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
d) Các giải pháp về quản lý nợ của địa
phương:
- Tiếp tục tăng cường quản lý nợ vay
chính quyền địa phương theo nguyên tắc vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ
được sử dụng cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.
- Thực hiện vay và trả nợ vay ngân
sách địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không
vượt hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước.
- Tăng cường vai trò và giao trách
nhiệm của chủ dự án khi được giao làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị thủ tục và hồ sơ dự án để báo
cáo các Bộ, ngành Trung ương thẩm định khả năng vay lại của chính quyền địa
phương. Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, giải
ngân và thanh quyết toán vốn vay, vốn đầu tư cho dự án.
- Phân công cụ thể trách nhiệm của
các cơ quan trong công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển
khai thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và báo
cáo Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch khi các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản
của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 của tỉnh thay đổi hoặc
có yêu cầu cấp bách về quốc phòng, an ninh khiến cân đối ngân sách của địa
phương và khả năng huy động các nguồn vốn có đột biến lớn.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các
Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân
dân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021
và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
|
Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, KTNS.
|
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Quang
|
KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 05 NĂM 2021-2025
(Kèm theo Nghị quyết số:
155/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)
Đơn vị:
Triệu đồng
|
STT
|
Nội dung
|
Thực hiện giai đoạn trước
|
Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025
|
|
Tổng giai đoạn
|
Năm 2016
|
Năm 2017
|
Năm 2018
|
Năm 2019
|
Năm 2020
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
I
|
TỔNG
SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH
|
143.595.634
|
23.325.036
|
25.661.783
|
28.646.890
|
31.993.278
|
33.968.647
|
232.765.207
|
|
II
|
TỔNG
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
|
14.415.418
|
2.294.347
|
2.502.309
|
2.726.231
|
3.249.796
|
3.642.736
|
22.750.000
|
|
|
Tốc độ tăng
thu NSNN trên địa bàn (%)
|
112,3%
|
|
109%
|
109%
|
119%
|
112%
|
113%
|
|
|
Tỷ lệ thu
NSNN so với GRDP (%)
|
10,0%
|
10%
|
10%
|
10%
|
10%
|
11%
|
10%
|
|
|
Tỷ lệ thu từ
thuế, phí so với GRDP (%)
|
5,9%
|
8%
|
7%
|
7%
|
7%
|
7%
|
7%
|
|
1
|
Thu nội
địa
|
12.495.637
|
1.956.563
|
2.188.740
|
2.380.119
|
2.757.682
|
3.212.533
|
19.670.000
|
|
|
Tốc độ tăng
thu (%)
|
113%
|
|
112%
|
109%
|
116%
|
116%
|
114%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
|
87%
|
85%
|
87%
|
87%
|
85%
|
88%
|
86%
|
|
|
Trong
đó: - Thu tiền sử dụng đất
|
5.757.596
|
456.861
|
586.764
|
607.170
|
871.261
|
1.092.172
|
6.050.000
|
|
|
- Thu xổ
số kiến thiết
|
352.374
|
35.609
|
35.241
|
34.109
|
39.539
|
37.954
|
206.000
|
|
2
|
Thu từ
hoạt động xuất, nhập khẩu
|
1.734.125
|
304.832
|
270.115
|
303.766
|
473.837
|
381.576
|
3.080.000
|
|
|
Tốc độ tăng
thu (%)
|
106%
|
|
89%
|
112%
|
156%
|
81%
|
108%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
|
12%
|
13%
|
11%
|
11%
|
15%
|
10%
|
14%
|
|
3
|
Thu viện
trợ
|
22.374
|
4.409
|
8.986
|
697
|
792
|
7.490
|
|
|
|
Tốc độ tăng
thu (%)
|
114%
|
|
204%
|
8%
|
114%
|
946%
|
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
|
0,16%
|
0,19%
|
0,36%
|
0,03%
|
0,02%
|
0,21%
|
|
|
4
|
Thu ủng
hộ, đóng góp
|
163.281
|
28.542
|
34.468
|
41.649
|
17.485
|
41.136
|
|
|
|
Tốc độ tăng
thu (%)
|
110%
|
|
121%
|
121%
|
42%
|
235%
|
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
|
1,13%
|
1,24%
|
1,38%
|
1,53%
|
0,54%
|
1,13%
|
|
|
III
|
TỔNG
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
48.421.075
|
7.224.602
|
9.175.139
|
9.624.362
|
10.429.013
|
11.967.959
|
48.507.890
|
|
|
Tốc độ tăng
thu NSĐP (%)
|
113%
|
|
127%
|
105%
|
108%
|
115%
|
104%
|
|
|
Tỷ lệ thu
NSĐP so với GRDP (%)
|
34%
|
31%
|
36%
|
34%
|
33%
|
35%
|
21%
|
|
1
|
Thu NSĐP được hưởng
theo phân cấp
|
11.417.410
|
1.884.455
|
1.957.505
|
2.185.405
|
2.512.274
|
2.877.771
|
17.772.500
|
|
|
Tốc độ tăng
(%)
|
111%
|
|
104%
|
112%
|
115%
|
115%
|
116%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSĐP (%)
|
24%
|
26%
|
21%
|
23%
|
24%
|
24%
|
37%
|
|
2
|
Thu bổ sung
từ ngân sách cấp trên
|
28.270.973
|
4.074.396
|
6.069.035
|
5.363.038
|
5.868.238
|
6.896.266
|
30.546.613
|
|
|
Tốc độ tăng
(%)
|
114%
|
|
149%
|
88%
|
109%
|
118%
|
98%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng thu NSĐP (%)
|
58%
|
56%
|
66%
|
56%
|
56%
|
58%
|
63%
|
|
-
|
Thu bổ sung
cân đối ngân sách
|
16.192.032
|
1.598.430
|
3.440.576
|
3.440.576
|
3.776.373
|
3.936.077
|
20.347.620
|
|
-
|
Thu bổ sung
có mục tiêu
|
12.078.941
|
2.475.966
|
2.628.459
|
1.922.462
|
2.091.865
|
2.960.189
|
10.198.993
|
|
3
|
Thu kết dư
ngân sách
|
1.543.928
|
346.517
|
263.305
|
397.206
|
496.952
|
39.948
|
|
|
4
|
Thu vay CT
KCH KM cấp 2 và GTNT
|
115.000
|
115.000
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Thu chuyển
nguồn năm trước sang năm sau
|
6.783.094
|
629.057
|
857.811
|
1.648.638
|
1.547.536
|
2.100.052
|
188.777
|
|
6
|
Thu từ ngân
sách cấp dưới nộp lên
|
111.677
|
5.170
|
18.497
|
30.075
|
4.013
|
53.922
|
|
|
7
|
Thu viện trợ
|
13.395
|
4.409
|
8.986
|
|
|
|
|
|
8
|
Các khoản
thu để lại ĐV chi QL qua NSNN
|
165.598
|
165.598
|
|
|
|
|
|
|
IV
|
TỔNG
CHI NSĐP
|
46.863.958
|
6.961.297
|
8.691.432
|
9.052.911
|
10.246.240
|
11.912.078
|
49.413.691
|
|
|
Tốc độ tăng
chi NSĐP (%)
|
|
|
125%
|
104%
|
113%
|
116%
|
104%
|
|
|
Tỷ lệ chi
NSĐP so với GRDP (%)
|
33%
|
30%
|
34%
|
32%
|
32%
|
35%
|
21%
|
|
1
|
Chi đầu
tư phát triển (1)
|
5.850.314
|
1.242.594
|
987.578
|
1.121.669
|
1.262.757
|
1.235.716
|
9.236.051
|
|
|
Tốc độ tăng
(%)
|
100%
|
|
79%
|
114%
|
113%
|
98%
|
111%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng chi NSĐP (%)
|
12%
|
18%
|
11%
|
12%
|
12%
|
10%
|
19%
|
|
2
|
Chi thường
xuyên
|
23.076.423
|
3.951.671
|
4.561.539
|
4.586.465
|
4.755.463
|
5.221.285
|
26.908.705
|
|
|
Tốc độ tăng
(%)
|
107%
|
|
115%
|
101%
|
104%
|
110%
|
104%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng chi NSĐP (%)
|
49%
|
57%
|
52%
|
51%
|
46%
|
44%
|
54%
|
|
3
|
Chi trả
nợ lãi, phí; nợ gốc các khoản do chính quyền địa phương vay
|
656
|
|
|
165
|
12
|
479
|
141.139
|
|
|
Tốc độ tăng
(%)
|
|
|
|
|
7%
|
3992%
|
189%
|
|
|
Tỷ trọng
trong tổng chi NSĐP (%)
|
0,0014%
|
|
|
0,0018%
|
0,0001%
|
0,004%
|
0,29%
|
|
4
|
Chi bổ
sung quỹ dự trữ tài chính
|
5.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
5.000
|
|
5
|
Chi từ
nguồn vay
|
38.738
|
38.738
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Dự phòng
ngân sách
|
|
|
|
|
|
|
920.928
|
|
7
|
Chi tạo
nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương
|
|
|
|
|
|
|
1.725.265
|
|
8
|
Chi thực
hiện CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ NSTW hỗ trợ
|
8.547.526
|
727.611
|
1.465.195
|
1.753.617
|
2.212.576
|
2.388.527
|
9.832.442
|
|
9
|
Ghi chi
từ nguồn viện trợ
|
13.395
|
4.409
|
8.986
|
|
|
|
|
|
10
|
Chi từ
nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN
|
131.909
|
131.909
|
|
|
|
|
|
|
11
|
Chi bổ
sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện
|
0
|
|
|
|
|
|
644.162
|
|
12
|
Chi nộp
trả ngân sách cấp trên
|
214.877
|
5.555
|
18.497
|
42.460
|
1 4.053
|
144.312
|
|
|
13
|
Chi chuyển
nguồn sang năm sau
|
8.985.121
|
857.811
|
1.648.637
|
1.547.535
|
2.010.379
|
2.920.759
|
|
|
E
|
BỘI CHI
(-)/BỘI THU NSĐP (+)
|
|
263.305
|
483.707
|
571.451
|
182.773
|
55.881
|
905.801
|
|
G
|
TỔNG
MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
Hạn mức
dư nợ vay tối đa của NSĐP
|
575.554
|
376.891
|
391.501
|
437.081
|
502.455
|
575.554
|
876.492
|
|
II
|
Mức dư nợ
đầu kỳ (năm)
|
248.000
|
248.000
|
301.000
|
214.500
|
140.645
|
104.517
|
109.833
|
|
|
Tỷ lệ mức
dư nợ đầu kỳ (năm) so với múc dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)
|
43%
|
66%
|
77%
|
49%
|
28%
|
18%
|
13%
|
|
|
Tỷ lệ mức
dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)
|
0,17%
|
1,06%
|
1,17%
|
0,75%
|
0,44%
|
0,31%
|
0,05%
|
|
III
|
Trả nợ gốc
vay trong kỳ (năm)
|
313.500
|
62.000
|
86.500
|
74.500
|
56.000
|
34.500
|
125.620
|
|
-
|
Từ nguồn
vay để trả nợ gốc
|
|
|
|
|
|
11.500
|
|
|
-
|
Từ nguồn bội
thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh
|
|
|
|
|
|
23.000
|
125.620
|
|
IV
|
Tổng mức
vay trong kỳ (năm)
|
175.333
|
115.000
|
|
645
|
19.872
|
39.816
|
881.818
|
|
-
|
Vay để bù đắp
bội chi
|
|
|
|
|
|
28.316
|
881.818
|
|
-
|
Vay để trả nợ gốc
|
|
|
|
|
|
11.500
|
|
|
V
|
Mức dư nợ
cuối kỳ (năm)
|
870.494
|
301.000
|
214.500
|
140.645
|
104.517
|
109.833
|
866.031
|
|
|
Tỷ lệ mức
dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)
|
151%
|
80%
|
55%
|
32%
|
21%
|
19%
|
99%
|
|
|
Tỷ lệ mức
dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)
|
0,61%
|
1,29%
|
0,84%
|
0,49%
|
0,33%
|
0,32%
|
0,37%
|
|
VI
|
Chi trả
nợ lãi, phí các khoản vay
|
|
|
|
|
|
|
74.460
|