Nghi ̣quyết 278/NQ-HĐND 2020 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Long

• Số hiệu: 278/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
• Người ký: Bùi Văn Nghiêm
• Ngày ban hành: 11/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 278/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2060/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2021;

Xét Tờ trình số 175 /TTr-UBND ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021, cụ thể như sau:

A. VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 là; 7.442.030 triệu đồng, trong đó:

a) Thu nội địa:	5.442.030 triệu đồng, cụ thể:
- Thu DNNN TW quản lý:	150.000 triệu đồng.
- Thu DNNN ĐP quản lý:	213.000 triệu đồng.
- Thu DN có vốn ĐTNN:	227.000 triệu đồng.
- Thuế CTN ngoài quốc doanh:	1.420.000 triệu đồng.
- Thu thuế SDĐ phi nông nghiệp:	7.330 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ:	170.000 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất:	300.000 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất:	230.000 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân:	430.000 triệu đồng.
- Thu phí, lệ phí:	84.700 triệu đồng.
+ Phí, lệ phí TW:	28.900 triệu đồng.
+ Phí, lệ phí ĐP:	55.800 triệu đồng.
- Thuế bảo vệ môi trường:	460.000 triệu đồng.
(Trong đó, thu từ hàng hóa NK ngân sách trung ương: 288.900 triệu đồng).
- Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN:	2.900 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách:	150.000 triệu đồng.
(Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương: 35.000 triệu đồng).
- Thu từ quỹ đất công ích:	100 triệu đồng.
- Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:	5.000 triệu đồng.
- Thu cổ tức:	12.000 triệu đồng.
- Thu XSKT:	1.580.000 triệu đồng.
b) Thu từ hoạt động XNK:	2.000.000 triệu đồng.
2. Thu NSĐP được sử dụng:	8.471.663 triệu đồng, gồm:
a) Từ nguồn địa phương:	5.923.595 triệu đồng.
- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:	5.089.230 triệu đồng.
- Nguồn tiết kiệm chi năm 2020:	75.774 triệu đồng.
- Từ nguồn tiền sử dụng đất hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9: 94.291 triệu đồng
- Từ nguồn XSKT các năm trước:	112.300 triệu đồng.
- Từ nguồn Đài PTTH tài trợ:	552.000 triệu đồng.
b) Từ nguồn TW bổ sung:	2.281.768 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối ổn định:	1.336.965 triệu đồng.
- Bổ sung lương:	598.384 triệu đồng.
- Nguồn TWBS vốn sự nghiệp:	346.419 triệu đồng.
c) Từ nguồn bội chi (Nguồn vốn vay):	266.300 triệu đồng.
II. Dự toán chi NSĐP
Tổng chi NSĐP năm 2021 là:	8.471.663 triệu đồng, trong đó:
1. Theo phân cấp:
a) Cấp tỉnh:	4.982.463 triệu đồng.
b) Khối huyện, thị xã, thành phố:	3.489.200 triệu đồng.
2. Theo lĩnh vực:
a) Tổng chi cân đối:	8.464.863 triệu đồng.
- Chi đầu tư phát triển:	3.180.370 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	2.896.826 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	283.544 triệu đồng.
- Chi thường xuyên:	5.109.337 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	1.957.891 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	3.151.446 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ DTTC:	1.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	140.485 triệu đồng.
- Chi trả nợ lãi:	6.600 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn CCTL (số tiết kiệm 10%):	27.071 triệu đồng.
b) Chi trả nợ gốc:	6.800 triệu đồng.
3. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	2.025.021 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	483.001 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	1.542.020 triệu đồng.
- Sự nghiệp khoa học công nghệ:	30.263 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	28.573 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	1.690 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách:	140.485 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	86.275 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	54.210 triệu đồng.

B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH; SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1. Tổng chi cân đối ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2021 là 4.975.663 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 2.486.560 triệu đồng, chi trả nợ gốc: 6.800 triệu đồng), trong đó:
a) Chi đầu tư phát triển:	2.896.826 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên:	1.957.891 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:	483.001 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:	28.573 triệu đồng.
- Các khoản chi thường xuyên khác:	1.446.317 triệu đồng.
c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng.
d) Dự phòng ngân sách:	86.275 triệu đồng.
đ) Chi trả nợ lãi:	6.600 triệu đồng.
e) Chi tạo nguồn CCTL (số tiết kiệm 10%):	27.071 triệu đồng.
2. Chi trả nợ gốc:	6.800 triệu đồng.
3. Số bổ sung cho ngân sách cấp dưới:	2.486.560 triệu đồng.
a) Bổ sung cân đối:	1.693.935 triệu đồng.
b) Bổ sung lương:	299.978 triệu đồng.
c) Bổ sung mục tiêu:	492.647 triệu đồng.
(Trong đó, đã bao gồm 63.200 triệu đồng kinh phí duy tu, sửa chữa từ nguồn xổ số kiến thiết).
(Kèm phụ lục số liệu chi tiết theo biểu số 01, 02, 03, 04, 05)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; - Tỉnh ủy, UBND tỉnh; UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH; - Các Sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Bùi Văn Nghiêm

Biểu số: 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Stt	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2021
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
I	Thu nội địa	5.442.030	4.400.530	1.041.500
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	150.000	146.950	3.050
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	213.000	207.870	5.130
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN	227.000	227.000
4	Thuế CTN ngoài quốc doanh	1.420.000	1.011.200	408.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	430.000	244.700	185.300
6	Thuế bảo vệ môi trường	460.000	460.000
7	Lệ phí trước bạ	170.000		170.000
8	Phí, lệ phí	84.700	46.100	38.600
	Bao gồm: - Trung ương	28.900	18.980	9.920
	- Địa phương	55.800	27.120	28.680
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.330		7.330
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	230.000	228.240	1.760
11	Thu tiền sử dụng đất	300.000	127.070	172.930
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc SHNN	2.900	2.900
13	Thu từ hoạt động XSKT	1.580.000	1.580.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000	5.000
15	Thu khác ngân sách	150.000	101.400	48.600
	Bao gồm: - Trung ương	35.000	23.550	11.450
	- Địa phương	115.000	77.850	37.150
16	Thu từ quỹ đất công ích	100	100
17	Thu cổ tức, LN dược chia và LNST	12.000	12.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2.000.000	2.000.000
	Tổng cộng	7.442.030	6.400.530	1.041.500

Biểu số: 02

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2021
		Tổng DT	Trong đó
			Tỉnh	Huyện
A	Tổng chi cân đối NSĐP	8.464.863	4.975.663	3.489.200
1	Chi đầu tư phát triển	3.180.370	2.896.826	283.544
	- Từ nguồn NS tập trung	500.000	354.800	145.200
	- Từ nguồn thu tiền SDĐ	201.879	63.535	138.344
	- Từ nguồn XSKT	1.453.600	1.453.600
	- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS	552.000	552.000
	- Từ tiền SDĐ hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9	94.291	94.291
	- Từ nguồn XSKT các năm trước	112.300	112.300
	- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)	266.300	266.300
2	Chi thường xuyên	5.109.337	1.957.891	3.151.446
	- SN Giáo dục - ĐT	2.025.021	483.001	1.542.020
	- SN khoa học công nghệ	30.263	28.573	1.690
	- Các khoản chi TX khác	3.054.053	1.446.317	1.607.736
3	Trích Quỹ Dự trữ TC	1.000	1.000
4	Dự phòng ngân sách	140.485	86.275	54.210
5	Chi trả nợ lãi	6.600	6.600
6	Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại)	27.071	27.071
B	Chi CTMT quốc gia
C	Chi trả nợ gốc	6.800	6.800
	Tổng chi NSĐP	8.471.663	4.982.463	3.489.200

Biểu số: 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS CẤP TỈNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

Stt	Nội dung chi	Dự toán năm 2021
A	Tổng chi cân đối NSĐP	4.975.663
I	Chi đầu tư phát triển	2.896.826
	Từ nguồn NS tập trung	354.800
	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	63.535
	Từ nguồn XSKT	1.453.600
	Nguồn thu tiền SDĐ từ hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9	94.291
	Nguồn Đài PTTH tài trợ	552.000
	Từ nguồn XSKT các năm trước	112.300
	Từ nguồn bội chi NSĐP (nguồn vốn vay)	266.300
II	Chi thường xuyên	1.957.891
	Trong đó:
1	Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	6.408
2	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	9.432
3	Chi sự nghiệp kinh tế	177.712
	Sự nghiệp nông nghiệp	40.209
	Sự nghiệp thủy lợi	28.741
	Sự nghiệp giao thông	15.173
	Kiến thiết thị chính	18.775
	Sự nghiệp kinh tế khác	74.814
4	Chi sự nghiệp môi trường	17.073
5	Chi sự nghiệp văn xã	1.074.302
	Sự nghiệp giáo dục đào tạo & dạy nghề	483.001
	Sự nghiệp y tế	423.924
	Sự nghiệp văn hóa thông tin	27.179
	Sự nghiệp thông tin truyền thông	12.439
	Sự nghiệp thể dục thể thao	32.694
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	28.573
	Sự nghiệp xã hội	66.492
6	Chi quản lý hành chính	310.999
	Quản lý Nhà nước	233.632
	Khối Đảng	54.902
	Khối Đoàn thể	22.465
7	Chi an ninh - quốc phòng	55.210
	An ninh	11.850
	Quốc phòng	43.360
8	Chi khác ngân sách	28.401
9	Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	147.694
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng ngân sách	86.275
V	Chi trả nợ lãi	6.600
VI	Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại)	27.071
B	Chi trả nợ gốc	6.800
C	Bổ sung ngân sách cấp dưới	2.486.560
	Bổ sung cân đối	1.693.935
	Bổ sung tiền lương tăng thêm đến 1,49 triệu đồng	299.978
	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	492.647
	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư
	Tổng cộng	7.469.023

Biểu số: 04

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI TIẾT NGÀNH TỈNH NĂM 2021 (ĐÃ TRỪ TIẾT KIỆM)

(Kèm theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi thường xuyên	Vốn quy hoạch	Sự nghiệp kinh tế					XTTM Đầu tư Du lịch	Sự nghiệp văn xã							QLHC	AN-QP	Chi khác NS	TW bổ sung có mục tiêu	Duy tu, sửa chữa GD, YT,...	Duy tu, sửa chữa công trình GT, TL...	SN môi trường
				SNNN	SNTL	SNGT	KTTC	SNKT khác		GD-ĐT và dạy nghề	Y tế	VHTT	TTTT	TDTT	SNXH	SNKH
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	148.471		40.052	28.741		1.050		657	395						340	28.940			48.096			200
2	Sở Giao thông vận tải	64.201				15.173	850			107						66	10.338		2.498	35.169
3	Sở Tài nguyên và Môi trường	26.226						13.087		165						115	7.274						5.585
4	Sở Tài chính	12.484						438		227			1.890			130	9.434		365
5	Sở Công thương	22.412						11.654	1.560	110			378			130	8.150		360				70
6	Sở Xây dựng	13.940	1.160				1.025	4.188		100						80	7.257		130
7	Sở Tư pháp	8.927						3.570		200						210	4.947
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	14.464						5.049	2.950	270						100	6.095
9	Sở Văn hóa, Thể thao và DL	104.184					50	5.378	1.051	34.725		23.796		32.694		200	6.266		24
10	Văn phòng HĐND	45.748								150					335	60	45.203
11	VP Đoàn ĐBQH
12	Thanh tra tỉnh	7.191						230		210						36	6.415		300
13	Sở Nội vụ	35.576					2.000	7.545		1.125			1.053		1.302	40	8.061	150	14.300
14	Sở Thông tin và Truyền thông	17.091					2.000			254		410	7.039			1.750	5.538		100
15	Sở Lao động - TB và XH	53.894					1.400	1.770		770					42.927	130	6.897
16	Sở Khoa học và Công nghệ	25.649					840			140			270			19.066	5.198		135
17	Sở Giáo dục và Đào tạo	400.451								388.171			1.044			80	7.263			3.893
18	Sở Y tế	285.854								3.100	274.756		135			30	7.803		30
19	UBND tỉnh	35.660					3.500	7.353		320			630		1.000	2.916	19.941
20	Ban Dân tộc	3.726								30					215	54	2.427						1.000
21	BQL các khu công nghiệp	6.048	2.765						100	47						40	3.017		9				70
22	Liên minh HTX	1.993					30	1.779		170													14
23	Liên hiệp các Hội KH và KT	1.515														825	680						10
24	Khối Đoàn thể	28.778		157			30	940	90	772	985	1.007			2.073	135	22.465						124
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.344								242						30	3.044						28
	Tỉnh Đoàn	4.478								180					1.272	40	2.948						38
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	5.959								160		460			801	25	4.491						22
	Hội Nông dân	3.375		157					90	100							3.006						22
	Hội Nhà báo	519										65					454
	Hội Cựu Chiến binh	1.951								60							1.877						14
	Hội Văn học Nghệ thuật	1.614										482				20	1.112
	Hội Chữ thập đỏ	1.997					30			10	96					20	1.841
	Hội Đông y	829									829
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	2.577						940		10							1.627
	Ban vận động hiến máu	678								10	60						608
	Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin, NKT & BT	1.051															1.051
	Liên đoàn lao động	40															40
	Hội châm cứu	366															366
25	Trung tâm hoạt động TTN	2.111								145		1.966
26	Khối trường	43.224								43.184						40
	Trường Chính trị Phạm Hùng	10.128								10.088						40
	Trường Cao đẳng Vĩnh Long	20.627								20.627
	Phân hiệu Vĩnh Long Trường ĐHKT TP HCM	2.181								2.181
	Trường Cao đẳng Nghề VL	10.288								10.288
27	Đề tài CS cấp cho các ngành	2.000														2.000
28	Hỗ trợ Các hội không BC	2.488															2.488
	Hội sinh viên	64															64
	Hội Khuyến học	503															503
	Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước	177															177
	Liên đoàn thể dục	50															50
	Hội BVQLNTD	59															59
	Hội GGMN	38															38
	Hội Người tù kháng chiến	373															373
	Ủy ban Đoàn kết công giáo	229															229
	Hội Người Cao tuổi	373															373
	CLB hưu trí	150															150
	Hội Luật gia	285															285
	Hội Sinh vật cảnh	187															187
29	Ban An toàn giao thông	1.833						1.833
30	Công an tỉnh	21.594					1.500											11.700		8.394
31	BCH Quân sự tỉnh	31.456								2.034								26.360		3.062
32	Văn phòng Tỉnh Ủy	76.124								2.900		9.432			4.490		54.902		4.400
33	Quà tết đối tượng chính sách	5.000													5.000
34	Đề án VL 100	180								180
35	BHXH (Kp mua BHYT cho các đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, HSSV...)	187.236									148.183									39.053
36	Các nhiệm vụ về QL tài nguyên, đất, môi trường	10.000																					10.000
37	Duy tu SC giáo dục, y tế,...	63.200																			63.200
38	Chính sách thu hút đầu tư, du lịch...	10.000						10.000
39	Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp + phòng chống tội phạm	5.250																	5.250
40	Duy tu, sửa chữa công trình GT, TL và chỉnh lý biến động đất đai, in GCNQSDĐ, trích lập quỹ PTĐ	63.535																				63.535
41	Ctác quan hệ đối ngoại, lực lượng Bộ đội thường trực của tỉnh tại An Giang	2.000																2.000
42	Đề án dạy nghề nông thôn	3.000								3.000
43	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	500																	500
44	KP bầu cử quốc hội và HĐND các cấp	20.000															20.000
45	Kinh phí diễn tập	20.000																15.000		5.000
46	Các DA quyết toán nhưng thiếu vốn	2.000					2.000
47	Ban QLDA công nghiệp dân dụng	2.500					2.500
48	Kinh phí di dời	4.000															4.000
49	KP đảm bảo trật tự ATGT	3.597																		3.597
50	Vốn hỗ trợ NLĐ vay đi làm việc ở nước ngoài	9.150													9.150
51	TW bổ sung có MT vốn ngoài nước	1.430																		1.430
	Tổng cộng	1.957.891	3.925	40.209	28.741	15.173	18.775	74.814	6.408	483.001	423.924	36.611	12.439	32.694	66.492	28.573	310.999	55.210	28.401	147.694	63.200	63.535	17.073

Biểu số: 05

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT	CHỈ TIÊU	KHỐI HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
		Cộng	KHU VỰC I		KHU VỰC II		KHU VỰC III		KHU VỰC IV
			TPVL	LONG HỒ	BÌNH MINH	BÌNH TÂN	TAM BÌNH	TRÀ ÔN	MANG THÍT	VŨNG LIÊM
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.041.500	471.600	133.700	85.000	52.000	76.800	61.300	76.500	84.600
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	3.050	800	450	200	200	300	300	400	400
	- Thuế giá trị gia tăng	3.050	800	450	200	200	300	300	400	400
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	5.130	2.100	830	100	200	200	1.100	200	400
	- Thuế giá trị gia tăng	2.350	900	400	50	150	100	500	100	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.780	1.200	430	50	50	100	600	100	250
3	Thuế CTN ngoài quốc doanh	408.800	190.000	56.500	31.700	15.600	24.000	19.500	34.500	37.000
	- Thuế giá trị gia tăng	344.300	157.240	48.620	27.550	14.200	20.330	15.680	28.780	31.900
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.200	28.000	6.800	4.000	1.200	3.500	3.000	4.200	4.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.810	960	180	100	100	100	300	20	50
	- Thuế tài nguyên	7.490	3.800	900	50	100	70	520	1.500	550
4	Thuế thu nhập cá nhân	185.300	75.000	25.000	17.000	10.000	17.500	14.300	11.500	15.000
5	Lệ phí trước bạ	170.000	88.500	10.000	19.000	9.000	17.500	9.000	7.000	10.000
6	Phí, lệ phí	38.600	11.000	3.900	4.500	4.000	3.500	4.000	3.900	3.800
	Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương	9920	2.820	1.000	1.160	1.030	900	1.030	1.000	980
	- Phí, lệ phí địa phương	28.680	8.180	2.900	3.340	2.970	2.600	2.970	2.900	2.820
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.330	5.200	620	350	100	270	100	390	300
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.760		200	20	200	1.030		110	200
9	Thu tiền sử dụng đất	172.930	90.000	30.000	8.230	8.700	8.000	8.000	12.000	8.000
10	Thu khác ngân sách	48.600	9.000	6200	3.900	4.000	4.500	5.000	6.500	9.500
	Bao gồm: - Thu khác ngân sách trung ương	11.450	2.100	1.500	910	950	1.050	1.170	1.520	2.250
	- Thu khác ngân sách địa phương	37.150	6.900	4.700	2.990	3.050	3.450	3.830	4.980	7.250
II	Thu ngân sách địa phương được hưởng	1.002.640	454.470	129.920	82.630	49.620	74.350	57.700	73.380	80.570
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	425.340	202.580	49.320	33.980	24.120	32.920	24.420	28.880	29.120
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	577.300	251.890	80.600	48.650	25.500	41.430	33.280	44.500	51.450
	Tỷ lệ điều tiết		95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.486.560	101.383	347.311	234.854	242.975	414.408	411.449	299.287	432.146
1	Thu bổ sung cân đối	1.693.935		243.883	168.976	177.281	276.418	293.724	221.961	311.692
2	Thu bổ sung lương	299.978	29.998	42.923	27.524	21.360	53.321	45.315	31.369	48.168
3	Thu bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	492.647	71.385	60.505	38.354	44.334	84.669	72.410	45.957	72.286
4	Thu bổ sung mục tiêu vốn đầu tư
IV	Tổng chi cân đối NSĐP	3.489.200	555.853	477.231	317.484	292.595	488.758	469.149	372.667	512.716
1	Chi đầu tư phát triển	283.544	98.163	41.176	24.286	22.690	24.606	23.186	24.524	24.913
	- Chi xây dựng cơ bản tập trung	145.200	26.163	17.176	17.702	15.730	18.206	16.786	14.924	18.513
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	138.344	72.000	24.000	6.584	6.960	6 400	6.400	9.600	6.400
	- Từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách cấp tỉnh
2	Chi thường xuyên	3.151.446	448.590	428.555	288.148	265.355	457.132	438.933	342.233	479.753
	- Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.542.020	174.810	226.628	139.415	138.792	226.290	233.740	159.195	243.150
	- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	1.690	210	210	210	220	210	210	210	210
3	Chi dự phòng	54.210	9.100	7.500	5.050	4.550	7.020	7.030	5.910	8.050
V	Chi tiết bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	492.647	71.385	60.505	38.354	44.334	84.669	72.410	45.957	72.286
1	Hỗ trợ câu lạc bộ hưu trí	642	66	90	48	60	102	84	72	120
2	KP tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách, hộ cận nghèo	3.925	220	600	350	300	800	860	255	540
	Trong đó, hộ thoát nghèo	1.305	60	170	100	100	320	250	105	200
3	KP trợ cấp thường xuyên và BHYT cho đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	233.857	22.900	37.100	14.960	19.500	42.750	38.200	23.500	34.947
4	Hỗ trợ KP tiền điện chiếu sáng, khu tưởng niệm; chăm sóc cây xanh quốc lộ; chợ an toàn thực phẩm	4.500		1.500		350	500	350	300	1.500
5	KP Đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên; nghệ nhân ưu tú	1.801	208	235	117	43	211	381	107	499
	Trong đó: Hỗ trợ KP nghệ nhân ưu tú	17								17
6	KP Ban thanh tra nhân dân cấp xã theo Nghị quyết số 159/2018/NQ-HĐND tỉnh	535	55	75	40	50	85	70	60	100
7	Hỗ trợ KP bù miễn thu thủy lợi phí	11.020	280	1.362	670	1.018	2.200	2.100	1.190	2.200
8	Hỗ trợ KP cụm văn hóa mới thành lập	140		80			60
9	Hỗ trợ KP duy tu, sửa chữa từ nguồn vốn XSKT	63.200	5.000	8.400	8.400	8.400	8.400	7.900	7.900	8.800
10	Hỗ trợ KP thực hiện cuộc vận động toàn dân ĐK xây dựng NTM, đô thị văn minh theo Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND tỉnh	2.978	278	412	216	270	489	420	325	568
11	Hỗ trợ KP thu gom, vận chuyển xử lý rác thải thông thường, nguy hại	24.500	10.000	1.000	4.000	2.500	2.000	1.000	1.000	3.000
	Trong đó, dịch vụ công ích
12	Hỗ trợ KP cây xanh và xử lý thoát nước thải đô thị	20.000				5.000	5.000		5.000	5.000
13	KP tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP	4.920	94	250	753	450	890	1.400	362	721
14	Kinh phí thực hiện Nghị định số 116	18.820			1.390		8.400	9.030
15	Kinh phí tăng định mức hoạt động hành chính cấp huyện, xã	18.970	2.194	2.528	1.634	1.855	2.865	2.501	2.165	3.228
16	KP thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP	6.250	220	550	670	500	810	2.070	350	1.080
17	Hỗ trợ kinh phí cắm mốc quy hoạch chung NTM các xã	2.475		500			545	380		1.050
	Trong đó, năm 2020	438						81		357
18	Hỗ trợ KP mua BHYT và mai táng phí cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	24.069	1.572	2.823	1.106	1.038	5.562	2.664	3.371	5.933
	Trong đó, KP năm 2020	8.603	522	873	240	643	1.892	744	1.556	2.133
19	KP hỗ trợ nâng cấp đô thị	31.000	12.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000		3.000
20	KP tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP	1.669
21	KP thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo TTLT42	1.078
22	KP khu du lịch sinh thái	16.298	16.298