Nghị quyết 113/NQ-HĐND 2020 quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông 2019

• Số hiệu: 113/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
• Người ký: Y Quang BKrông
• Ngày ban hành: 11/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 113/NQ-HĐND	Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm;

Xét Báo cáo số 604/BC-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 2.657.435 triệu đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.466.972 triệu đồng;

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 8.993.333 triệu đồng;

4. Bội chi ngân sách địa phương là 16.238 triệu đồng. Vay lại là 16.238 triệu đồng, trả nợ gốc là 48.723 triệu đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu số 48,50,51,52,53,54,58,59,61)

Điều 2. Xử lý số dư dự toán năm 2019

1. Tổng số dư dự toán bị hủy bỏ và số chưa phân bổ của các đơn vị dự toán và các dự án, công trình cấp tỉnh năm 2019 là 78.827 triệu đồng, bao gồm:

- Số hủy dự toán của các đơn vị chi thường xuyên là 25.613 triệu đồng, trong đó các nhiệm vụ TW bổ sung không sử dụng hết là 9.913 triệu đồng.

- Số hủy dự toán của các công trình, dự án là 24.901 triệu đồng, trong đó số dư của các dự án, công trình từ nguồn TW bổ sung là 4.377 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ là 2.877 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội do TP.Hà Nội tài trợ là 3.000 triệu đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên là 10.053 triệu đồng.

- Chi hoàn trả các khoản thu năm trước và các khoản giảm dự toán của các đơn vị là 12.383 triệu đồng.

2. Xử lý số dư bị hủy và số chưa phân bổ của ngân sách cấp tỉnh như sau:

- Chuyển sang năm 2020 để hoàn trả ngân sách Trung ương các nhiệm vụ không sử dụng hết (bao gồm cả nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư) là 17.167 triệu đồng.

- Số còn lại 61.660 triệu đồng là kết dư ngân sách cấp tỉnh, được phân bổ như sau: 50% trích lập Quỹ dữ trữ tài chính là 30.830 triệu đồng; 50% kết dư chuyển thu ngân sách năm sau là 30.830 triệu đồng.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo triển khai thực hiện công khai số liệu quyết toán và xử lý số dư dự toán bị hủy của ngân sách cấp tỉnh năm 2019 theo đúng quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - UB Tài chính - Ngân sách Quốc hội; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Công tác Đại biểu - UBTVQH; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Các Ban đảng Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; các Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đắk Nông; - Trung tâm Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Y Quang BKrông

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6.444.820	9.450.733	3.005.913	147
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.967.948	2.282.998	315.050	116
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.003.448	1.218.249	214.801	121
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	964.500	1.064.749	100.249	110
II	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.476.872	4.799.759	322.887	107
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.120.715	3.120.715	0	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.356.157	1.679.044	322.887	124
III	Thu huy động đóng góp	-	22.810	22.810
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-	-	0
V	Thu viện trợ	-	-	0
VI	Thu kết dư	-	375.677	375.677
VII	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	1.923.908	1.923.908
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	45.581	45.581
B	TỔNG CHI NSĐP	6.495.887	8.944.610	2.448.723	138
I	Tổng chi cân đối NSĐP	5.132.940	5.008.691	-124.249	98
1	Chi đầu tư phát triển	775.787	805.228	29.441	104
2	Chi thường xuyên	4.200.119	4.202.462	2.343	100
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	-	-2.500	0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0	100
5	Dự phòng ngân sách	101.770	-	-101.770	0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	51.764	-	-51.764	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.362.947	1.510.194	147.247	111
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	289.175	194.483	-94.692	67
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.073.772	1.315.710	241.938	123
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.339.620	2.339.620
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	86.106	86.106
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	473.638	473.638
D	BỘI CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	44.277	-	-44.277	0
E	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	48.723	48.723	0	100
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	-	-	0
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	48.723	48.723	0	100
F	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	93.000	16.238	-76.762	17
I	Vay để bù đắp bội chi	44.300	16.238	-28.062	37
II	Vay để trả nợ gốc	48.700	-	-48.700	0
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	142.616	54.700	-87.916	38

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.358.500	1.967.948	5.043.127	4.650.975	214	236
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.358.500	1.967.948	2.657.435	2.305.808	113	117
I	Thu nội địa	2.162.000	1.967.948	2.473.184	2.282.998	114	116
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	491.000	491.000	702.440	702.440	143	143
	- Thuế giá trị gia tăng	206.200	206.200	373.421	373.421	181	181
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.800	11.800	41.820	41.820	354	354
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước			-	-
	- Thuế tài nguyên	273.000	273.000	287.199	287.199	105	105
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	42.000	42.000	35.822	35.822	85	85
	- Thuế giá trị gia tăng	23.500	23.500	19.017	19.017	81	81
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.000	11.000	10.638	10.638	97	97
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-		-
	- Thuế tài nguyên	7.500	7.500	6.167	6.167	82	82
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	60.002	60.002	150	150
	- Thuế giá trị gia tăng	9.000	9.000	7.393	7 393	82	82
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	31.000	31.000	52.606	52.606	170	170
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	- Thuế tài nguyên	-	-	3	3
	Trong đó: Thu từ thủy điện
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	617.000	617.000	484.553	484.553	79	79
	- Thuế giá trị gia tăng	417 000	417.000	342 441	342.441	82	82
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	50.000	50.000	38.769	38.769	78	78
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.000	2.000	1.741	1.741	87	87
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước		-		-
	- Thuế tài nguyên	148.000	148.000	101.603	101.603	69	69
	Trong đó: Thu từ thủy điện		-		-
5	Thuế thu nhập cá nhân	145.000	145.000	127.801	127.801	88	88
6	Thuế bảo vệ môi trường	156.000	58.000	131.995	49.103	85	85
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	98.000	-	82.892	-	85
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	58.000	58.000	49.103	49.103	85	85
7	Lệ phí trước bạ	120.000	120.000	113.628	113.628	95	95
8	Thu phí, lệ phí	125.000	114.000	164.447	155.745	132	137
-	Phí và lệ phí trung ương	8.701	-	8.701	-	100
-	Phí và lệ phí tỉnh	136.547	136.547	136.547	136.547	100	100
-	Phí và lệ phí huyện	5.846	5.846	5.846	5.846	100	100
-	Phí và lệ phí xã, phường	13.352	13.352	13.352	13.352	100	100
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	220	220
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	100	249	249	249	249
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.000	20.000	62.443	62.443	312	312
12	Thu tiền sử dụng đất	240.000	240.000	315.996	315.996	132	132
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	500	500	-	-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	20.000	20.000	23.504	23.504	118	118
	Trong đó: - Thuế giá trị gia tăng	7.500	7.500	9.766	9.766	130	130
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	9.500	9.500	13.603	13.603	143	143
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	68.400	26.820	107.173	48.869	157	182
16	Thu khác ngân sách	75.000	31.528	142.657	102.368	190	325
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-	-	-
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	2.000	2.000	254	254	13	13
19	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	-	-	-	-
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước	-	-	-	-
II	Thu từ dầu thô	-		-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	196.500	-	161.441	-	82
1	Thuế xuất khẩu	132.500		108.342		82
2	Thuế nhập khẩu	500		259		52
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	63.500		52.836		83
6	Thu khác			5	-
IV	Thu viện trợ			-
V	Thu huy động đóng góp	-	-	22.810	22.810
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH		-	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			375.677	375.677
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.923.908	1.923.908
E	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘPLÊN			86.106	45.581

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.495.887	8.993.333	138
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.132.940	5.008.691	98
I	Chi đầu tư phát triển	775.787	805.228	104
1	Chi đầu tư cho các dự án	711.787	800.228	112
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	66.000	191.333	290
-	Chi khoa học và công nghệ	20.000	5.842	29
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	168.000	95.175	57
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	38.406	192
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	64.000	5.000	8
II	Chi thường xuyên	4.200.119	4.202.462	100
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.826.660	1.855.693	102
2	Chi khoa học và công nghệ	12.710	11.494	90
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100
V	Dự phòng ngân sách	101.770	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	51.764	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.362.947	1.510.194	111
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	289.175	194.483	67
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	175.375	85.595	49
	Vốn đầu tư	141.991	47.343	33
	Vốn sự nghiệp	33.384	38.252	115
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	113.800	108.888	96
	Vốn đầu tư	85.000	83.400	98
	Vốn sự nghiệp	28.800	25.488	88
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.073.772	1.315.710	123
II.1	Vốn đầu tư	730.352	1.051.993	144
1	Nguồn vốn trong nước	503.140	515.668	102
2	Nguồn vốn ngoài nước	184.192	323.031	175
3	Vốn trái phiếu chính phủ	43.020	213.294	496
II.2	Vốn sự nghiệp	343.420	263.717	77
	Vốn trong nước	262.950	250.160	95
	Vốn ngoài nước	80.470	13.557	17
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	86.106
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.339.620
E	CHI TRẢ NỢ GỐC		48.723

Biểu mẫu số 52

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	5.884.287	8.034.478	2.150.191	137
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.540.311	2.950.462	410.151	116
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.343.976	5.035.293	1.691.317	151
1	Chi đầu tư phát triển	1.168.049	1.382.480	214.431	118
a	Chi đầu tư cho các dự án	1.152.049	1.377.480	225.431	120
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	50.000	51.676	1.676	103
-	Chi khoa học và công nghệ	20.000	5.842	-14.158	29
-	Chi quốc phòng	17.274	32.566	15.292	189
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	8 200	9.400	1.200	115
-	Chi y tế, dân số và gia đình	32.876	41.649	8.773	127
-	Chi văn hóa thông tin	21.400	32.494	11.094	152
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	6.200	7.885	1.685	127
-	Chi thể dục thể thao	-	510	510
-	Chi bảo vệ môi trường	48.178	27.036	-21.142	56
-	Chi các hoạt động kinh tế	695.484	1.037.606	342.122	149
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.655	109.597	98.942	1.029
-	Chi bảo đảm xã hội	-	546	546
-	Chi đầu tư khác	241.782	20.673	-221.109	9
b	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		-
c	Chi đầu tư phát triển khác	16.000	5.000	-11.000	31
2	Chi thường xuyên	2.081.777	1.777.017	-304.760	85
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	445.991	359.499	-86.492	81
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	10.045	9.614	-431	96
-	Chi quốc phòng	46.594	40.645	-5.949	87
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	30.718	34.210	3.492	111
-	Chi y tế, dân số và gia đình	635.857	589.066	-46.791	93
-	Chi văn hóa thông tin	60.572	57.603	-2.969	95
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.156	21.470	314	101
-	Chi thể dục thể thao	7.223	7.532	309	104
-	Chi bảo vệ môi trường	15.462	21.008	5.546	136
-	Chi các hoạt động kinh tế	341.849	244.595	-97.254	72
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	332.695	348.786	16.091	105
-	Chi bảo đảm xã hội	83.959	28.252	-55.707	34
-	Chi thường xuyên khác	49.656	14.736	-34.920	30
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	-	-2.500	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100
5	Dự phòng ngân sách	43.199	-		-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	47.451	-		-
7	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	1.834.271	1.834.271
8	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	40.525	40.525
C	CHI TRẢ NỢ GỐC	48.723	48.723	-	100
1	Từ nguồn vốn vay để trả nợ gốc	-	-	-
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	48.723	48.723	-	100
E	DƯ NỢ VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	142.616	54.700	-87.916	38

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	6.495.887	3.345.089	3.150.798	8.993.333	5.084.016	3.909.317	138	152	124
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5.132.940	2.284.606	2.848.334	5.008.691	1.914.696	3.093.995	98	84	109
I	Chi đầu tư phát triển	775.787	437.697	338.090	805.228	335.181	470.047	104	77	139
1	Chi đầu tư cho các dự án	711.787	421.697	290.090	800.228	330.181	470.047	112	78	162
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	66.000	50.000	16.000	191.333	51.676	139.657	290	103	873
-	Chi khoa học và công nghệ	20.000	20.000	-	5.842	5.842	-	29	29
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	168.000	56.000	112.000	95.175	26.288	68.888	57	47	62
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	20.000	20.000		38.406	38.406	-	192	192
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			-
3	Chi đầu tư phát triển khác	64.000	16.000	48.000	5.000	5.000		8	31	-
II	Chi thường xuyên	4.200.119	1.752.759	2.447.360	4.202.462	1.578.514	2.623.948	100	90	107
	Trong đó:				-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.826.660	414.917	1.411.743	1.855.693	359.499	1.496.194	102	87	106
2	Chi khoa học và công nghệ	12.710	10.045	2.665	11.494	9.614	1.879	90	96	71
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	2.500		-	-		-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000		1.000	1.000	-	100	100
V	Dự phòng ngân sách	101.770	43.199	58.571	-	-	-	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	51.764	47.451	4.313	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.362.947	1.060.483	302.464	1.510.194	1.245.801	264.392	111	117	87
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	289.175	62.184	226.991	194.483	5.564	188.919	67	9	83
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	175.375	33.384	141.991	85.595	1.500	84.095	49	4	59
	Vốn đầu tư	141.991		141.991	47.343	-	47.343	33		33
	Vốn sự nghiệp	33.384	33.384		38.252	1.500	36.752	115	4
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	113.800	28.800	85.000	108.888	4.064	104.824	96	14	123
	Vốn đầu tư	85.000		85.000	83.400	-	83.400	98		98
	Vốn sự nghiệp	28.800	28.800		25.488	4.064	21.424	88	14
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.073.772	998.299	75.473	1.315.710	1.240.237	75.473	123	124	100
1	Vốn đầu tư	730.352	725.657	4.695	1.051.993	1.047.298	4.695	144	144	100
	Nguồn vốn trong nước	503.140	498.445	4.695	515.668	510.973	4.695	102	103	100
	Nguồn vốn ngoài nước	184.192	184.192	-	323.031	323.031	-	175	175
	Vốn trái phiếu chính phủ	43.020	43.020	-	213.294	213.294	-	496	496
2	Vốn sự nghiệp	343.420	272.642	70.778	263.717	192.939	70.778	77	71	100
	Vốn trong nước	262.950	193.154	69.796	250.160	180.364	69.796
	Vốn ngoài nước	80.470	79.488	982	13.557	12.575	982
C	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	86.106	40.525	45.581
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	2.339.620	1.834.271	505.349
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	-	-	-	48.723	48.723	-

Biểu mẫu số 54

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CỦA TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2019									Quyết toán năm 2019									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chươmg trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	13	14	15	17	18	19	20	24	26	28	29	30	32	33	34	35
	TỔNG SỐ	4.315.658	2.324.875	1.891.081	1.000	8.052	-	8.052	43.199	47.451	5.035.293	1.382.480	1.771.454	1.000	5.563	-	5.563	1.834.271	40.525	117	59	94	100	69		69
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.224.008	2.324.875	1.891.081	-	8.052	-	8.052	-	-	4 154094	1.382.480	1 771.454	-	5.563	-	5563	994.597	-	98	59	94		69		69
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh	13.025		13.025		-					12.986		12.983		-			3		100		100
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	23.803		23.803		-					23.802		23.706		-			96		100		100
3	Sở Ngoại vụ	2.446		2.446		-					2.446		2.446		-					100		100
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	80.919		79.179		1.740		1.740			80.641		76.380		1.738		1.738	2.523		100		96		100		100
5	Chi cục Kiểm lâm	39.378		39.378		-					39.269		38.200		-			1.069		100		97
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.588		10.488		100		100			10.435		10.194		92		92	149		99		97		92		92
7	Sở Tư pháp	10.451		10.451		-					10.451		10.396		-			55		100		99
8	Sở Công thương	14.525		14.525		-					14.423		14.422		-			1		99		99
9	Chi cục Quản lý thị trường	-		-		-					-				-
10	Sở Khoa học và Công nghệ	21.477		21.477		-					21.430		16.915		-			4.514		100		79
11	Sở Tài chính	11.183		11.183		-					11.183		10.906		-			278		100		98
12	Sở Xây dựng	7.603		7.603		-					7.434		7.434		-					98		98
13	Sở Giao thông vận tải	11.922		11.922		-					11.887		11.806		-			81		100		99
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	305.498		305.498		-					304.284		301.029		-			3.255		100		99
15	Sở Y tế	361.029		361.029		-					358.279		318.850		-			39.429		99		88
16	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	36.055		32.985		3.070		3.070			34.022		31.486		622		622	1.914		94		95		20		20
17	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	40.274		40.274		-					39.878		39.710		-			168		99		99
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	34.717		34.717		-					32.172		31.683		-			489		93		91
19	Sở Thông tin và Truyền thông	13.194		12.832		362		362			12.163		10.020		351		351	1.792		92		78		97		97
20	Sở Nội vụ	29.847		29.347		500		500			28.252		27.607		494		494	152		95		94		99		99
21	Thanh tra tỉnh	7.197		7.197		-					7.196		7.189		-			6		100		100
22	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	21.565		21.565		-					21.542		21.527		-			14		100		100
23	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông	3.701		3.201		500		500			3.701		3.201		500		500			100		100		100		100
24	Ban Dân tộc tỉnh	6.088		5.458		630		630			5.983		5.361		616		616	6		98		98		98		98
25	Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh	2383		2.383		-					2.383		2.382		-			1		100		100
26	Văn phòng Tỉnh ủy	99.173		99.173		-					97.965		97.276		-			688		99		98
27	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	9.787		9.787		-					9.663		9.592		-			71		99		98
28	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	7.180		7.180		-					7.180		6.852		-			328		100		95
29	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.241		4.691		550		550			5.241		4.507		550		550	184		100		96		100		100
30	Hội Nông dân	8.514		8.514		-					8.460		8.460		-					99		99
31	Hội Cựu chiến binh	3.977		3.977		-					3.977		3.902		-			75		100		98
32	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	1.568		1.568		-					1.568		1.568		-					100		100
33	Hội Nhà báo	795		795		-					795		793		-			2		100		100
34	Hội Luật gia tỉnh Đắk Nông	170		170		-					170		170		-					100		100
35	Hội Chữ thập đỏ	1.766		1.766		-					1.736		1.736		-					98		98
36	Hội Người cao tuổi	808		808		-					808		808		-			-		100		100
37	Hội Đông y	817		817		-					817		817		-			-		100		100
38	Hội Nạn nhân chất độc Dacam/dioxin	587		587		-					587		586		-			1		100		100
39	Hội Cựu thanh niên xung phong	408		408		-					408		408		-					100		100
40	Hội Khuyến học	539		539		-					539		539		-					100		100
41	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Cao Nguyên Xanh	23		23		-					18		18		-					79		79
42	Công ty CP Cấp nước và PTĐT Đăk Nông	3.052		3.052		-					2.971		2.971		-					97		97
43	Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới Đắk Nông	104		104		-					104		104		-					100		100
44	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	41.340		41.340		-					40.854		38.344		-			2.510		99		93
45	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	7.282		7.282		-					7.282		7.282		-					100		100
46	Trường Quân sư địa phương	4.140		4.140		-					4.138		4.138		-					100		100
47	Trung đoàn 994	1.905		1.905		-					1 905		1.905		-					100		100
48	Công an tỉnh	49.328		48.728		600		600			49.328		37.593		600		600	11.135		100		77		100		100
49	Ban quản lý Công viên địa chất Đắk Nông	8.900		8.900		-					8.900		8.900		-					100		100
50	Trường Cao đẳng Cộng đồng	12.355		12.355		-					10.205		10.204		-			1		83		83
51	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	6.300		6.300		-					6.300		6.300		-					100		100
52	Bảo hiểm xã hội tỉnh	282.490		282.490		-					282.488		282.488		-					100		100
53	Cơ quan thường trú Thông tấn xã VN tại Đắk Nông	2		2		-					2		2		-					100		100
54	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh	30		30		-					30		30		-					100		100
55	Hội Cựu giáo chức tỉnh Đắk Nông	20		20		-					20		20		-					100		100
56	Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Đắk Nông	416		416		-					385		385		-					93		93
57	Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông	135		135		-					134		134		-					100		100
58	Cụm 505-BTM-QK5	131		131		-					131		131		-					100		100
59	Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông	12		12		-					12		12		-					100		100
60	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông	350		350		-					350		350		-					100		100
61	Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông	100		100		-					64		64		-					64		64
62	Kho Bạc nhà nước tỉnh Đắk Nông	72		72		-					72		72		-					100		100
63	Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông	478		478		-					478		478		-					100		100
64	Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông	21		21		-					21		21		-					100		100
65	Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông	804		804		-					698		698		-					87		87
66	Cục thuế tỉnh Đắk Nông	2.267		2.267		-					2.267		2.267		-					100		100
67	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông	123		123		-					123		123		-					100		100
68	Công ty CP Cao su Daknoruco	63		63		-					63		63		-					100		100
69	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú	1.248		1.248		-					1.248		1.248		-					100		100
70	Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông	1.000		1.000		-					1.000		1.000		-					100		100
71	Quỹ Bảo trì đường bộ	66.780		66.780		-					65.053		56.247		-			8.806		97		84
72	Quỹ Phòng chống thiên tai	220		220		-					220		220		-					100		100
73	Quỹ Bảo vệ môi trường	360		360		-					360		360		-					100		100
74	Ngân hàng CSXH tỉnh (Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo)	10.000		10.000		-					10.000		10.000		-					100		100
75	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông	3.513		3.513		-					3.513		3.513		-					100		100
76	Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông	77.427		77.427		-					77.029		70.329		-			6.700		99		91
77	Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao	1.701		1.701		-					1.642		1.642		-					97		97
78	Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn	1.625		1.625		-					1.247		1.247		-					77		77
79	Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil	5.732		5.732		-					5.732		5.732		-					100		100
80	Công ty TNHH MTV ĐTPT Đại Thành	3.514		3.514		-					3.499		3.499		-					100		100
81	Công ty TNHH MTV Nam Nung	728		728		-					726		726		-					100		100
82	Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên	4.212		4.212		-					4.212		4.212		-					100		100
83	Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa	962		962		-					903		903		-					94		94
84	Công ty TNHH MTV cà phê Thuận An	102		102		-					45		45		-					44		44
85	Công ty cà phê Đức Lập	59		59		-					59		59		-					100		100
86	Công ty TNHH MTV Sách và TBTH Đắk Nông	13.186		13.186		-					11.679		11.679		-					89		89
87	Trường Chính trị	9.411		9.411		-					9.284		9.277		-			7		99		99
88	Hội Văn học Nghệ thuật	2.897		2.897		-					2.897		2.897		-					100		100
89	Ban An toàn giao thông	4.111		4.111		-					4.009		3.803		-			206		98		93
90	Ban chỉ đạo phân giới, cắm mốc tỉnh Đắk Nông	6.790		6.790		-					1.121		1.121		-					17		17
91	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	579		579		-					579		579		-					100		100
92	Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông	1.000		1.000		-					1.000		1.000		-					100		100
93	Trung đoàn 720	1.000		1.000		-					1.000		1.000		-					100		100
94	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	8.537		8.537		-					175		175		-			-		2		2
95	Ban chỉ huy quân sự huyện Tuy Đức	7.536	7.536			-					7.536	7.222			-			314		100	96
96	Ban chỉ huy quân sự thị xã Gia Nghĩa	6.500	6.500			-					6.500	3.378			-			3.122		100	52
97	Ban Nội chính tỉnh Đắk Nông	613	613			-					613	613			-			-		100	100
98	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	393.575	393.575			-					391.271	316.082			-			75.189		99	80
99	Ban QLDA phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	105.337	105.337			-					99.744	74.083			-			25.661		95	70
100	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	103.209	103.209			-					103.209	82.359			-			20.850		100	80
101	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông	186.308	186.308			-					185.674	50.974			-			134.700		100	27
102	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông	1.537	1.537			-					1.537	1.536			-			1		100	100
103	Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông- Sở Kế hoạch và Đầu tư	99.883	99.883			-					96.541	95.593			-			948		97	96
104	Ban QLDA chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2-Sở Y Tế	32.412	32.412			-					32.297	12.601			-			19.695		100	39
105	Ban quản lý tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	94.423	94.423			-					94.407	94.407			-			-		100	100
106	Ban quản lý dự án Gia Nghĩa	49.888	49.888			-					49.888	17.113			-			32.776		100	34
107	Ban quản lý dự án Krông Nô	44.841	44.841			-					44.841	30.835			.			14.006		100	69
108	Ban quản lý dự án Đắk Glong	62.802	62.802			-					62.802	42.448			-			20.354		100	68
109	Ban QLDAXD huyện Đắk R'lấp	46.647	46.647			-					45.840	33.722			-			12.118		98	72
110	Ban QLDAXD huyện Đắk Mil	37.766	37.766			-					37.761	18.230			-			19.531		100	48
111	Ban QLDAXD huyện Cư Jút	33.174	33.174			-					33.025	17.586			-			15.440		100	53
112	Ban quản lý dự án huyện Đắk Song	45.460	45.460			-					45.456	29.729			-			15.727		100	65
113	Ban quản lý dự án huyện Tuy Đức	69.653	69.653			-					66.192	58.676			-			7.517		95	84
114	Báo Đắk Nông	1.754	1.754			-					1.754	1.700			-			54		100	97
115	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông	35.180	35.180			-					34.883	21.967			-			12.916		99	62
116	Chi cục phát triển nông thôn	23	23			-					22	22			-			-		94	94
117	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Nông	233	233			-					233	194			-			39		100	83
118	Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Nông	7.031	7.031			-					7.031	6.972			-			59		100	99
119	Công an tỉnh	13.408	13.408			-					13.400	9.400			-			4.000		100	70
120	Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt (nay là Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison)	5.830	5.830			-					5.830	5.830			-			-		100	100
121	Công ty Cổ phần nông nghiệp- sản xuất- thương mại dịch vụ Hào Quang	1.551	1.551			-					1.551	1.532			-			19		100	99
122	Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai	837	837			-					837	435			-			402		100	52
123	Chi nhánh công ty TNHH Biển Xanh	136	136			-					136	136			-			-		100	100
124	Công ty Cổ phần nông lâm nghiệp Trường Thành	540	540			-					540	538			-			2		100	100
125	Doanh nghiệp tư nhân cây kiểng Đức Minh	755	755			-					755	718			-			37		100	95
126	Công ty Cổ phần Nông nghiệp Khải Vy	1.645	1.645			-					1.645	1.644			-			1		100	100
127	Công ty TNHH Bảo lâm	191	191			-					140	75			-			65		73	39
128	Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glong	1.631	1.631			-					1.631	1.291			-			340		100	79
129	Hạt kiểm lâm huyện Đắk Song	533	533			-					-	-			-			-		-	-
130	Công ty phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng	3.368	3.368			-					-	-			-			-		-	-
131	Ban quản lý rừng Phòng hộ Thác Mơ	350	350			-					350	-			-			350		100	-
132	Công ty cổ phần cấp thoát nước và quản lý đô thị	105	105			-					105	-			-			105		100	-
133	Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông	9.997	9.997			-					9.997	2.035			-			7.962		100	20
134	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh	11.135	11.135			-					10.483	7.885			-			2.598		94	71
135	Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông	278	278			-					34	34			-			-		12	12
136	Huyện ủy Tuy Đức	29	29			-					29	29			-			-		100	100
137	Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng	40	40			-					40	40			-			-		100	100
138	Liên đoàn Lao động tỉnh	148	148			-					-	-			-			-		-	-
139	Phòng GD&ĐT huyện Đắk Mil	4.095	4.095			-					4.094	3.669			-			425		100	90
140	Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút	2.650	2.650			-					2.650	2.514			-			136		100	95
141	Sở Công thương	505	505			-					505	505			-			-		100	100
142	Sở Giáo dục và Đào tạo	35.314	35.314			-					35.253	10.300			-			24.953		100	29
143	Sở Giao thông Vận tải	10.871	10.871			-					10526	8.092			-			2.434		97	74
144	Sở Kế hoạch và Đầu tư	56.659	56.659			-					56.659	2.866			-			53.794		100	5
145	Sở Khoa học - Công nghệ	1.000	1.000			-					1.000	1.000			-			-		100	100
146	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.996	1.996			-					1.996	546			-			1.450		100	27
147	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	104.234	104.234			-					103.607	56.759			-			46.848		99	54
148	Sở Ngoại vụ	998	998			-					-	-			-			-		-	-
149	Sở Tài Nguyên và Môi trường	1.011	1.011			-					1.000	1.000			-			-		99	99
150	Sở Thông tin và Truyền thông	1.050	1.050			-					1.050	269			-			781		100	26
151	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	9.263	9.263			-					9.263	4.804			. -			4.458		100	52
152	Sở Xây Dựng	12.238	12.238			-					7.518	3.902			-			3.616		61	32
153	Sở Y tế	45.569	45.569			-					45.561	25.745			-			19.816		100	56
154	Trung tâm phát triển quỹ đất	3.887	3.887			-					2	2			-			-		0	0
155	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Nô	0	0			-					-	-			-			-		-	-
156	Trung tâm Quy hoạch - Khảo sát thiết kế Nông - Lâm nghiệp tỉnh	400	400			-					400	-			-			400		100	-
157	Trường Chính trị tỉnh	2.199	2.199			-					2.199	720			-			1.479		100	33
158	Trung tâm đo đạc và tư vấn tài nguyên môi trường	542	542			-					298	44			-			254		55	8
159	Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Tuy Đức	23	23			-					23	-			-			23		100	-
160	UBND H. Cư Jút	0	0			-					-	-			-			-		-	-
161	UBND H. Đắk Glong	2.887	2.887			-					2.886	2.754			-			132		100	95
162	UBND H. Đắk Mil	4.250	4.250			-					4.200	4.200			-			-		99	99
163	UBND H. Đắk R'Lấp	7.053	7.053			-					6.949	4.262			-			2.686		99	60
164	UBND H. Đắk Song	3.144	3.144			-					2.558	1.358			-			1.200		81	43
165	UBND H. Krông No	4.681	4.681			-					3.924	3.744			-			180		84	80
166	UBND H.Tuy Đức	302	302			-					260	-			-			260		86	-
167	UBND thị xã Gia Nghĩa	482.077	482.077			-					482.024	188.337			-			293.687		100	39
168	Văn phòng Tỉnh ủy	1.075	1.075			-					1.075	1.075			-			-		100	100
169	Văn phòng UBND tỉnh	6.610	6.610			-					6.327	4.352			-			1.975		96	66
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-									-
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000			1.000						1.000			1.000						100			100
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	43.199							43.199		-									-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	47.451								47.451	-									-
VI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-									40.525								40.525
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN CÁC NGUỒN CHƯA PHÂN BỔ	-									839.674							839.674

Biểu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH, HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán												Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT			Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi CTMT
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó					Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó		Tổng	Trong đó
				Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên					Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	TỔNG SỐ	3.145.120	338.090	16.000		2.517.156	1.324.272	2.665	226.991	226.991	-	4.313	58.570	3.909.317	474.742	281.451		2.694.726	1.496.194	1.879	188.919	130.744	58.176	45.581	505.349	124	140	1.759		107	113	71	83	58
1	Thành phố Gia Nghĩa	372.600	71.404	2.000		288.524	116.613	320	2.747	2.747		4.313	5.612	517.468	55.119	14.446		317.822	123.919	320	4.483	2.295	2.188	5.114	134.931	139	77	722		110	106	100	163	84
2	Huyện Cư Jút	390.457	24.102	2.000		348.894	202.188	320	8.910	8.910			8.551	504.751	105.817	31.153		362.185	211.654	241	18.719	13.180	5.539	6.553	11.477	129	439	1.558		104	105	75	210	148
3	Huyện Krông Nô	416.745	49.089	2.000		345.023	189.103	380	14.127	14.127			8.506	488.814	53.659	18.886		368.838	209.692	279	17.050	12.631	4.419	12.248	37.019	117	109	944		107	111	73	121	89
4	Huyện Đắk Mil	450.639	65.155	2.000		366.289	211.548	350	10.059	10.059			9.136	538.664	98.331	5.254		376.932	221.695	58	11.464	8.684	2.780	2.830	49.107	120	151	263		103	105	17	114	86
5	Huyện Đắk Song	329.887	37.287	2.000		276.855	145.664	335	8.762	8.762	-		6.983	381.090	45.981	162.130		297.089	162.130	200	18.522	15.217	3.304	2.035	17.463	116	123	8.106		107	111	60	211	174
6	Huyện Đắk R'Lấp	393.215	42.493	2.000		328.288	178.394	365	14.666	14.666			7.768	545.586	67.986	12.030		357.074	201.037	365	18.041	13.640	4.402	3.018	99.466	139	160	602		109	113	100	123	93
7	Huyện Đăk Glong	406.745	23.222	2.000		290.533	142.916	305	86.572	86.572			6.418	491.903	29.059	18.109		333.707	206.517	180	43.989	26.672	17.318	8.829	76.318	121	125	905		115	145	59	51	31
8	Huyện Tuy Đức	384.833	25.338	2.000		272.750	137.846	290	81.148	81.148			5.597	441.040	18.789	19.443		281.079	159.549	238	56.651	38.425	18.226	4.954	79.567	115	74	972		103	116	82	70	47

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm				Tổng số	Gồm				Tổng Số	Gồm
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	9	10	11=12+13	12	13	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/ 4	21=13/ 5
	TỔNG SỐ	2.540.311	1.889.300	651.011	651.011	-	2.950.462	1.889.300	1.061.162	982	1.060.180	116	100	163	-	-
1	Thành phố Gia Nghĩa	176.189	91.859	84.330	84.330	-	254.029	91.859	162.170	-	162.170	144	100	192	-	-
2	Huyện Cư Jút	336.251	285.245	51.006	51.006	-	383.816	285.245	98.571	31	98.540	114	100	193	-	-
4	Huyện Krông Nô	362.107	301.072	61.035	61.035	-	397.433	301.072	96.361	301	96.060	110	100	158	-	-
3	Huyện Đắk Mil	373.013	306.737	66.276	66.276	-	402.483	306.737	95.746	117	95.629	108	100	144	-	-
5	Huyện Đắk Song	265.729	216.341	49.388	49.388	-	295.144	216.341	78.803	300	78.503	111	100	160	-	-
7	Huyện Đắk R'Lấp	294.670	227.917	66.753	66.753	-	356.515	227.917	128.598	213	128.385	121	100	193	-	-
6	Huyện Đắk Glong	374.561	234.722	139.839	139.839	-	452.952	234.722	218.230	20	218.210	121	100	156	-	-
8	Huyện Tuy Đức	357.791	225.407	132.384	132.384	-	408.090	225.407	182.683	-	182.683	114	100	138	-	-

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán																	Quyết toán
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo							Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	Tổng Số	289.176	226.991	62.185	113.800	85.000	85.000		28.800	28.800	-	175.376	141.991	141.991	-	33.385	33.385	-	194.483	130.744	63.739	108.888	83.400	83.400	-	25.488	25.488		85.595	47.343	47.343		38.252	38.252	-
I	Ngân sách cấp tỉnh	8.052		8.052	6.120		-	-	6.120	6.120	-	1.932			-	1.932	1.932	-	5.564	-	5.564	4.064	-	-	-	4.064	4.064	-	1.500	-	-	-	1.500	1.500	-
1	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.740	-	1.740	1.740	-			1.740	1.740		-	-			-			1.738	-	1.738	1.738	-	-		1.738	1.738		-	-	-		-	-
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	100	-	100	100	-			100	100		-	-			-			92		92	92				92	92		-				-	-
3	Sở Lao động - TB&XH	3.070	-	3.070	2.080				2.080	2.080		990	-			990	990		622	-	622	47	-	-		47	47		576	-	-		576	576
4	Sở Thông tin và Truyền thông	362	-	362	50	-			50	50		312	-			312	312		351		351	43				43	43		308				308	308
5	Sở Nội vụ	500	-	500	500	-			500	500		-	-			-			494	-	494	494	-	-		494	494		-	-	-		-	-
6	Liên minh các hợp tác xã	500	-	500	500	-			500	500		-	-			-			500	-	500	500	-	-		500	500		-	-	-		-	-
7	Ban Dân tộc	630	-	630	-	-			-	-		630	-			630	630		616	-	616	-	-	-		-	-		616	-	-		616	616
8	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	550	-	550	550	-			550	550		-	-			-			550	-	550	550	-	-		550	550		-	-	-		-	-
9	Công an tỉnh	600	-	600	600	-			600	600		-	-			-			600	-	600	600	-	-		600	600		-	-			-	-
II	Ngân sách huyện	281.124	226.991	54.133	107.680	85.000	85.000	-	22.680	22.680		173.444	141.991	141.991	-	31.453	31.453	-	188.919	130.744	58.176	104.824	83.400	83.400	-	21.424	21.424	-	84.095	47.343	47.343	-	36.752	36.752	-
1	Thành phố Gia Nghĩa	5.205	2.747	2.458	5.160	2.747	2.747		2.413	2.413		45	-	-		45	45		4.483	2.295	2.188	4.438	2.295	2.295		2.143	2.143		45	-	-		45	45
2	Huyện Đắk Glong	101.814	86.572	15.242	26.264	23.311	23.311		2.953	2.953		75.550	63.261	63.261		12.289	12.289		43.989	26.672	17.318	17.670	14.804	14.804		2.866	2.866		26.319	11.868	11.868		14.451	14.451
3	Huyện Cư Jút	13.766	8.910	4.856	9.692	6.577	6.577		3.115	3.115		4.074	2.333	2.333		1.741	1.741		18.719	13.180	5.539	14.588	10.790	10.790		3.798	3.798		4.131	2.390	2.390		1.741	1.741
4	Huyện Đắk Mil	13.854	10.059	3.795	11.101	8.242	8.242		2.859	2.859		2.753	1.817	1.817		936	936		11.464	8.684	2.780	8.854	6.867	6.867		1.987	1.987		2.610	1.817	1.817		793	793
5	Huyện Krông Nô	18.718	14.127	4.591	12.383	9.407	9.407		2.976	2.976		6.335	4.720	4.720		1.615	1.615		17.050	12.631	4.419	10.608	7.793	7.793		2.816	2.816		6.441	4.838	4.838		1.603	1.603
6	Huyện Đắk Song	12.178	8.762	3.416	9.401	6.910	6.910		2.491	2.491		2.777	1.852	1.852		925	925		18.522	15.217	3.304	15.750	13.366	13.366		2.384	2.384		2.771	1.851	1.851		920	920
7	Huyện Đắk R’Lấp	19.946	14.666	5.280	13.585	10.323	10.323		3.262	3.262		6.361	4.343	4.343		2.018	2.018		18.041	13.640	4.402	11.614	8.621	8.621		2.993	2.993		6.428	5.019	5.019		1.409	1.409
8	Huyện Tuy Đức	95.643	81.148	14.495	20.094	17.483	17.483		2.611	2.611		75.549	63.665	63.665		11.884	11.884		56.651	38.425	18.226	21.301	18.865	18.865		2.436	2.436		35.350	19.560	19.560		15.790	15.790