Nghị quyết 60/NQ-HĐND 2021 kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Hải Dương 2022

• Số hiệu: 60/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Phạm Xuân Thăng
• Ngày ban hành: 28/12/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 60/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

Xét Báo cáo số 167/BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn NSĐP năm 2022

1.1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Danh mục dự án và dự kiến kế hoạch vốn năm 2022 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 dự kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá dự kiến kế hoạch vốn 05 năm 2021-2025 trừ đi vốn đã bố trí năm 2021; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2022.

Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công.

1.3. Phân bổ vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (nếu có); trả nợ vốn vay đến hạn phải trả.

b) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022; các dự án chuyển tiếp đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định, dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2022.

c) Bố trí vốn đối ứng dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt.

d) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 theo tiến độ, trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn so với quy định của Luật Đầu tư công (dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không quá 03 năm).

Trường hợp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án.

e) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự trên, nếu còn vốn mới bố trí cho dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, được chuẩn bị kỹ để sẵn sàng triển khai thực hiện. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là dự án trọng điểm, dự án thuộc các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; dự án phát triển hạ tầng có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và dự án phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu...

Hạn chế thấp nhất khởi công mới các dự án nhỏ lẻ, mang tính nâng cấp, sửa chữa, cơi nới.

2. Phân bổ vốn ngân sách địa phương năm 2022

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 là 4.167 tỷ 270 triệu đồng, phân bổ như sau:

2.1. Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã: 2.978 tỷ 621 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 219 tỷ 021 triệu đồng.

b) Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.759 tỷ 600 triệu đồng.

2.2. Vốn ngân sách tỉnh: 1.188 tỷ 649 triệu đồng, bao gồm:

a) Vốn ngân sách địa phương (không gồm bội chi ngân sách địa phương): 979 tỷ 449 triệu đồng, phân bổ :

* Trả nợ vốn vay: 21 tỷ 923 triệu đồng.

* Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương: 50 tỷ đồng.

* Chuẩn bị đầu tư: 20 tỷ đồng.

* Thực hiện đầu tư các dự án là 887 tỷ 526 triệu đồng, bao gồm:

- Hỗ trợ thị xã Kinh Môn để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn: 10 tỷ đồng.

- Vốn phân bổ cho các dự án: 877 tỷ 526 triệu đồng, phân bổ như sau:

+ Bố trí đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho 07 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2022: 27 tỷ 511 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2022: Bố trí đủ vốn cho 13 dự án là 249 tỷ 565 triệu đồng.

+ Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022: 06 dự án là 427 tỷ 824 triệu đồng.

+ Dự án khởi công mới: 04 dự án là 172 tỷ 626 triệu đồng.

b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 209 tỷ 200 triệu đồng, phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp.

(Chi tiết về các nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 tại Phụ lục biểu số 01; phân bổ chi tiết vốn ngân sách tỉnh tại Phụ lục biểu số 02, trong đó dự án bố trí vốn quá hạn tại Phụ lục biểu số 03; nguồn bội chi ngân sách địa phương tại Phụ lục biểu số 04)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; quyết định giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 2022 cho các địa phương, đơn vị đảm bảo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định tại Nghị quyết này. Đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường rà soát để đảm bảo các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở quy định của pháp luật về đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công năm 2022.

3. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 05 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022; trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

4. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đầu tư dự án, giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trong đó, thực hiện quyết liệt:

4.1. Ngay từ đầu năm 2022 hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt; đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh.

4.2. Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước: Chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt. Trong đó, dự án được giao vốn năm 2022 phải giải ngân hết kế hoạch vốn trước tháng 6 năm 2022.

4.3. Đối với dự án chuyển tiếp: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu (nếu có), tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân từ 70% trở lên).

4.4. Đối với dự án khởi công mới: Chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công trước tháng 7/2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân từ 60% trở lên).

5. Các cấp, các ngành và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Phát huy vai trò của cấp ủy và các cơ quan Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành nội chính của cấp huyện tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng và quyết liệt xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng.

6. Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về cơ quan kế hoạch, tài chính và kho bạc nhà nước để theo dõi thực hiện. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán.

7. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định.

Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí và xử lý nghiêm các vi phạm trong đầu tư công. Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án.

8. Tiếp tục quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư đã lựa chọn xong nhà đầu tư và xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất gắn với giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để có nguồn vốn hoàn thành kế hoạch năm 2022 và phấn đấu tăng thu ngân sách để bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất đai.

9. Tiếp tục mở rộng các hình thức đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu và đồng bộ, hiện đại; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, dự án kết nối vùng... Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân...

10. Tăng cường theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu, thị xã Kinh Môn (địa điểm mới - giai đoạn 1); chỉ đạo triển khai thực hiện phần còn lại của dự án đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2021./.

Nơi nhận: - Ủy ban TV Quốc hội; (để báo cáo) - Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để báo cáo) - Bộ Tài chính; (để báo cáo) - Ban Công tác Đại biểu; (để báo cáo) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (để báo cáo) - Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; - Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Phạm Xuân Thăng

Biểu số 01

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Kế hoạch năm 2022
	TỔNG SỐ	4,167,270.0
I	Đầu tư XDCB tập trung	730,070.0
	Phân bổ về các cấp ngân sách	730,070.0
1	Ngân sách tỉnh	511,049.0
2	Ngân sách cấp huyện	219,021.0
2.1	Thành phố Hải Dương	17,941.9
2.2	Thành phố Chí Linh	19,861.0
2.3	Thị xã Kinh Môn	18,275.5
2.4	Huyện Nam Sách	17,227.5
2.5	Huyện Kim Thành	18,481.1
2.6	Huyện Thanh Hà	18,301.2
2.7	Huyện Tứ Kỳ	19,464.4
2.8	Huyện Gia Lộc	17,540.1
2.9	Huyện Thanh Miện	17,973.2
2.10	Huyện Ninh Giang	18,578.6
2.11	Huyện Bình Giang	16,669.8
2.12	Huyện Cẩm Giàng	18,706.7
II	Thu sử dụng đất	3,200,000.0
	Phân bổ về các cấp ngân sách	3,200,000.0
1	Ngân sách tỉnh	440,400.0
2	Ngân sách cấp huyện và cấp xã	2,759,600.0
2.1	Thành phố Hải Dương	680,000.0
2.2	Thành phố Chí Linh	286,000.0
2.3	Thị xã Kinh Môn	164,000.0
2.4	Huyện Nam Sách	200,000.0
2.5	Huyện Kim Thành	180,000.0
2.6	Huyện Thanh Hà	200,000.0
2.7	Huyện Tứ Kỳ	181,600.0
2.8	Huyện Gia Lộc	161,000.0
2.9	Huyện Thanh Miện	210,000.0
2.10	Huyện Ninh Giang	167,000.0
2.11	Huyện Bình Giang	160,000.0
2.12	Huyện Cẩm Giàng	170,000.0
III	Nguồn thu xổ số kiến thiết	28,000.0
IV	Nguồn bội chi NSĐP	209,200.0

Biểu số 02

PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 (VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án	Địa điểm XD	Nhóm dự án	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025	Trong đó, KH vốn NSĐP năm 2021 đã phân bổ	Kế hoạch vốn NSĐP năm 2022
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Bao gồm
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP				Vốn XDCB	Thu tiền sử dụng đất	XSKT
	TỔNG SỐ					7,351,654	5,168,264	3,347,062	837,261	979,449	511,049	440,400	28,000
A	TRẢ NỢ VỐN VAY							183,302	23,600	21,923	21,923
B	CẤP VỐN ĐIỀU LỆ							350,000	100,000	50,000		50,000
1	Cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương							150,000		50,000		50,000
2	Cấp vốn điều lệ Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương							200,000	100,000
C	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					166,490	1,020	40,000	13,100	20,000	20,000
D	THỰC HIỆN DỰ ÁN					7,185,164	5,167,244	2,773,760	700,561	887,526	469,126	390,400	28,000
	Bao gồm
1	Hỗ trợ thị xã Kinh Môn (để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn)							40,000		10,000	10,000
2	Vốn phân bổ cho dự án					7,185,164	5,167,244	2,733,760	700,561	877,526	459,126	390,400	28,000
	- Dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021					2,449,110	2,063,034	204,077	176,567	27,511	9,494	15,651	2,366
	- Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					1,225,295	1,004,241	582,202	332,636	249,565	104,098	119,834	25,634
	- Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					2,801,072	1,537,780	1,387,777	191,359	427,824	200,467	227,357
	- Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					709,687	562,189	559,705		172,626	145,067	27,558
D.1	Quốc phòng					185,309	185,309	123,812	46,859	41,412	11,412	30,000
I	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					88,409	88,409	26,912	15,500	11,412	11,412
1	Sở Chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương	Chí Linh	B	2017- 2022	3106; 31/10/2016	88,409	88,409	26,912	15,500	11,412	11,412
II	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					96,900	96,900	96,900	31,359	30,000		30,000
1	Công trình Quân sự HPA		B	2021- 2024	102; 07/10/2021	96,900	96,900	96,900	31,359	30,000		30,000
D.2	An ninh và trật tự, an toàn xã hội					34,967	24,477	24,477		10,000		10,000
	Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					34,967	24,477	24,477		10,000		10,000
1	Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ)		C	2022- 2023	3866; 27/12/2021	34,967	24,477	24,477		10,000		10,000
D.3	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					543,580	276,278	27,122	20,650	6,472	761	3,344	2,366
I	Dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021					129,817	125,808	16,655	10,650	6,005	294	3,344	2,366
1	Nhà giảng đường, thực hành của Trường Cao đẳng Hải Dương	TPHD	C	2018- 2020	3170; 17/10/2017	44,942	44,942	4,494	1,150	3,344		3,344
2	Nhà lớp học của Trường THPT Hồng Quang, TPHD	TPHD	C	2019- 2021	3826, 15/10/2018; 1281, 28/4/2021	43,866	43,866	7,866	5,500	2,366			2,366
3	Mở rộng, xây dựng và nâng cấp Trường THPT Kinh Môn II	Kinh Môn	C	KC: 2011	1602, 31/5/2011; 2338, 03/8/2017	41,009	37,000	4,294	4,000	294	294
II	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					413,763	150,470	10,467	10,000	467	467
1	Xây dựng Trường Đại học Hải Dương	Gia Lộc	B	KC: 2011	1972, 02/8/2010; 996, 15/4/2011; 1985, 08/7/2011; 3196, 17/12/2014	413,763	150,470	10,467	10,000	467	467
D.4	Y tế, dân số và gia đình					299,805	299,805	195,518	135,292	60,226		34,592	25,634
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					299,805	299,805	195,518	135,292	60,226		34,592	25,634
1	Đầu tư xây dựng khối nhà Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương	TPHD	B	2020- 2022	2885, 16/8/2019; 2983, 26/8/2019	299,805	299,805	195,518	135,292	60,226		34,592	25,634
D.5	Văn hóa, thông tin					738,160	737,160	111,187	34,417	40,954	20,000	20,954
I	Dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021					648,705	648,705	32,917	23,917	9,000		9,000
1	Trung tâm văn hóa xứ Đông	TPHD	B	2019- 2020	1200; 17/4/2018	648,705	648,705	32,917	23,917	9,000		9,000
II	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					31,954	31,954	22,454	10,500	11,954		11,954
1	Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước Đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương	Chí Linh	C	2020- 2022	2910, 25/9/2020; 3860, 27/12/2021	31,954	31,954	22,454	10,500	11,954		11,954
III	Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					57,500	56,500	55,816		20,000	20,000
1	Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5	Kim Thành	B	2022- 2024	1200; 23/4/2021	57,500	56,500	55,816		20,000	20,000
D.6	Các hoạt động kinh tế					5,349,925	3,610,796	2,219,427	442,044	707,544	426,952	280,591
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					205,859	28,643	21,315	8,000	13,315	13,315
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					205,859	28,643	21,315	8,000	13,315	13,315
1	Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương	Chí Linh	B	2018- 2022	2395; 18/8/2020	176,460	14,244	6,917	1,500	5,417	5,417
2	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh (giai đoạn 1)	Chí Linh	C	2020- 2022	2324; 13/8/2020	29,399	14,399	14,399	6,500	7,899	7,899
II	Giao thông					4,191,057	2,672,982	1,358,588	252,803	479,348	396,114	83,234
II.1	Dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021					1,670,587	1,288,520	154,506	142,000	12,506	9,199	3,306
1	Đường trục Bắc-Nam, tỉnh Hải Dương đoạn tuyến phía Nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn 1)	Huyện Gia Lộc và Ninh Giang	B	2014- 2020	1004; 29/3/2017	1,407,967	1,057,967	63,306	60,000	3,306		3,306
2	Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389	Kinh Môn	B	2019- 2021	3811; 30/10/2019	200,554	200,554	76,199	72,000	4,199	4,199
3	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cao Thắng - Tiền Phong đoạn từ Km5+000 đến Km8+800, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	C	2017- 2021	3324, 31/10/2017; 1287, 19/5/2020	62,067	30,000	15,000	10,000	5,000	5,000
II.2	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					403,600	403,600	235,020	110,803	124,217	61,847	62,369
1	Xây dựng tuyến đường dẫn cầu Quang Thanh, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	B	2020- 2022	2239; 06/8/2020	195,654	195,654	75,979	60,000	15,979	15,979
2	Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng Yên (đoạn thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)	Cẩm Giàng	C	2020- 2022	3810, 30/10/2019; 3606, 02/12/2020	67,113	67,113	37,113	20,000	17,113	17,113
3	Xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 398B (tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng Ninh), thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	Chí Linh	C	2020- 2022	2239; 03/7/2019	46,453	46,453	31,453	5,803	25,649	25,649
4	Đường gom và đường ống cấp nước KCN Cẩm Điền - Lương Điền	Cẩm Giàng, Bình Giang	B	2012 - 2022	3412, 25/9/2009; 2303, 12/8/2011; 2743, 17/9/2021	94,380	94,380	90,475	25,000	65,475	3,106	62,369
II.3	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					1,499,650	499,650	489,650		200,000	200,000
1	Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ	B		1643; 03/6/2021	1,499,650	499,650	489,650		200,000	200,000
II.4	Dự án khởi công mới, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					617,220	481,212	479,412		142,626	125,067	17,558
1	Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh	Chí Linh	B	2022- 2025	3849; 25/12/2021	469,820	333,812	332,412		92,626	75,067	17,558
2	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)	Bình Giang và Cẩm Giàng	B	2022- 2024	3850; 25/12/2021	147,400	147,400	147,000		50,000	50,000
III	Du lịch					162,250	118,412	48,764	31,241	17,523	17,523
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					162,250	118,412	48,764	31,241	17,523	17,523
1	Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	B	2018- 2022	3311, 30/10/2017; 2573, 07/9/2021	59,978	59,978	27,130	20,500	6,630	6,630
2	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	B	2017- 2022	3204, 07/11/2016; 3601, 03/12/2021	52,296	29,296	9,296	2,459	6,837	6,837
3	Đường hạ tầng du lịch vào chùa Huyền Thiên, Chí Linh	Chí Linh	B	2019- 2022	3849, 17/10/2018; 964, 26/3/2021	49,975	29,137	12,338	8,281	4,056	4,056
IV	Công nghệ thông tin					790,760	790,760	790,760	150,000	197,357		197,357
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					790,760	790,760	790,760	150,000	197,357		197,357
1	Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương	Trung tâm Văn hóa xứ Đông và Sở TTTT	B	2021- 2024	2538; 31/8/2021	299,860	299,860	299,860	60,000	80,000		80,000
2	Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh	Trung tâm Văn hóa xứ Đông	B	2021- 2024	2539; 31/8/2021	449,578	449,578	449,578	75,000	102,357		102,357
3	Xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương	Trung tâm dữ liệu tỉnh - Trung tâm Văn hóa xứ Đông	C	2021- 2023	2540; 31/8/2021	41,322	41,322	41,322	15,000	15,000		15,000
D.7	Hoạt động của các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội					33,418	33,418	32,218	21,300	10,918		10,918
	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					33,418	33,418	32,218	21,300	10,918		10,918
1	Trụ sở làm việc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hải Dương	TPHD	C	2020- 2022	2457; 19/8/2020	33,418	33,418	32,218	21,300	10,918		10,918

Biểu số 03

DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN QUÁ HẠN THEO QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THEO NHÓM DỰ ÁN (VỐN NGÂN SÁCH TỈNH) NHÓM A KHÔNG QUÁ 06 NĂM, NHÓM B KHÔNG QUÁ 04 NĂM VÀ NHÓM C KHÔNG QUÁ 03 NĂM

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Ngành, lĩnh vực/ Danh mục dự án	Địa điểm XD	Nhóm dự án	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Kế hoạch vốn NSĐP 5 năm 2021-2025	Trong đó, KH vốn NSĐP năm 2021 đã phân bổ	Kế hoạch vốn NSĐP năm 2022	Ghi chú
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSĐP
	TỔNG SỐ					2,308,677	1,636,309	259,241	154,109	105,132
I	Dự án hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 (chưa phê duyệt quyết toán)					1,599,851	1,213,775	94,961	80,650	14,311
1	Nhà giảng đường, thực hành của Trường Cao đẳng Hải Dương	TPHD	C	2018- 2020	3170; 17/10/2017	44,942	44,942	4,494	1,150	3,344	Quá hạn do năm 2021 đã bố trí đủ vốn nhưng không giải ngân hết vì chưa quyết toán và phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quyết toán được duyệt.
2	Nhà lớp học của Trường THPT Hồng Quang, TPHD	TPHD	C	2019- 2021	3826, 15/10/2018; 1281, 28/4/2021	43,866	43,866	7,866	5,500	2,366	Quá hạn do điều chỉnh bổ sung hạng mục năm 2021. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quyết toán được duyệt.
3	Mở rộng, xây dựng và nâng cấp Trường THPT Kinh Môn II	Kinh Môn	C	KC: 2011	1602, 31/5/2011; 2338, 03/8/2017	41,009	37,000	4,294	4,000	294	Quá hạn do giai đoạn trước giãn tiến độ đầu tư. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quyết toán được duyệt.
4	Đường trục Bắc-Nam, tỉnh Hải Dương đoạn tuyến phía Nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng đến cầu Hiệp (giai đoạn 1)	Huyện Gia Lộc và Ninh Giang	B	2014- 2020	1004; 29/3/2017	1,407,967	1,057,967	63,306	60,000	3,306	Quá hạn do giai đoạn trước chưa cân đối được vốn theo tiến độ đầu tư. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quyết toán được duyệt.
5	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Cao Thắng - Tiền Phong đoạn từ Km5+000 đến Km8+800, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	C	2017- 2021	3324, 31/10/2017; 1287, 19/5/2020	62,067	30,000	15,000	10,000	5,000	Quá hạn do năm 2020 điều chỉnh tăng quy mô và mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ. Kế hoạch năm 2022 phân bổ hỗ trợ đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho dự án.
II	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022					295,064	272,064	153,813	63,459	90,354
1	Sở Chỉ huy cơ bản/Căn cứ chiến đấu 1 tỉnh Hải Dương	Chí Linh	B	2017- 2022	3106; 31/10/2016	88,409	88,409	26,912	15,500	11,412	Quá hạn do giai đoạn trước chủ yếu là vướng mắc về bồi thường GPMB dẫn đến tiến độ đầu tư chậm, khối lượng hoàn thành đạt thấp so với kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án.
2	Đường gom và đường ống cấp nước KCN Cẩm Điền - Lương Điền	Cẩm Giàng, Bình Giang	B	2012 - 2022	3412, 25/9/2009; 2303, 12/8/2011; 2743, 17/9/2021	94,380	94,380	90,475	25,000	65,475	Quá hạn do giai đoạn trước giãn tiến độ đầu tư (từ năm 2012). Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.
3	Hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương, huyện Thanh Hà	Thanh Hà	B	2018- 2022	3311, 30/10/2017; 2573, 07/9/2021	59,978	59,978	27,130	20,500	6,630	Quá hạn do giai đoạn trước chủ yếu là vướng mắc về bồi thường GPMB, tổ chức đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án dẫn đến tiến độ đầu tư chậm, khối lượng hoàn thành đạt thấp so với kế hoạch vốn giao. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt (năm 2021 đã bố trí đủ vốn nhưng không giải ngân hết do khối lượng hoàn thành đạt thấp và phải điều chỉnh giảm kế hoạch vốn).
4	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện	Thanh Miện	B	2017- 2022	3204, 07/11/2016; 3601, 03/12/2021	52,296	29,296	9,296	2,459	6,837	Quá hạn do năm 2021 điều chỉnh bổ sung tăng tổng mức vốn ngân sách tỉnh và giai đoạn trước chưa cân đối, bố trí được vốn NSTW đầu tư dự án. Kế hoạch năm 2022 bố trí đủ vốn để đầu tư hoàn thành dự án theo tiến độ được duyệt.
III	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2022					413,763	150,470	10,467	10,000	467
1	Xây dựng Trường Đại học Hải Dương	Gia Lộc	B	KC: 2011	1972, 02/8/2010; 996, 15/4/2011; 1985, 08/7/2011; 3196, 17/12/2014	413,763	150,470	10,467	10,000	467	Quá hạn chủ yếu do không huy động được các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho dự án. Giai đoạn 2021-2025 dự án tạm dừng bố trí vốn NSNN để sắp xếp lại. Kế hoạch năm 2022 phân bổ đủ vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành theo quyết toán hạng mục công trình được duyệt.

Biểu số 04

PHÂN BỔ VỐN BỘI CHI NSĐP NĂM 2022 (VAY LẠI ODA)

(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC- HT	Nhà tài trợ	Ngày ký kết hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2021						Kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 (vốn bội chi NSĐP)
						Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMĐT
							Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Bao gồm						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Bao gồm
								Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)					Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (ước giải ngân)
								Tổng số	Trong đó, vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt				Tổng số	Trong đó, vốn NSTW	Tổng số	Bao gồm
											Tổng số	Bao gồm						Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
												Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
	TỔNG SỐ						1,951,816	458,662			1,493,154	520,943	972,211	146,990	74,927		72,063	33,769	38,294	209,200
I	Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022						176,460	14,244			162,216	121,662	40,554	35,827	8,827		27,000	20,250	6,750	33,803
1	Sửa chữa nâng cao an toàn đập (Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương)	2018- 2022	WB	Ngày 08/4/2016	Tháng 6/2022	2395; 18/8/2020	176,460	14,244		07 triệu USD	162,216	121,662	40,554	35,827	8,827		27,000	20,250	6,750	33,803
II	Dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022						1,775,356	444,418			1,330,938	399,281	931,657	111,163	66,100		45,063	13,519	31,544	175,397
1	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	2018- 2023	WB	Ngày 29/11/2019	Ngày 30/6/2025	967; 22/3/2019	1,775,356	444,418		59,119 triệu USD	1,330,938	399,281	931,657	111,163	66,100		45,063	13,519	31,544	175,397