Quyết định 3838/QĐ-UBND 2018 về giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên

• Số hiệu: 3838/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
• Người ký: Vũ Hồng Bắc
• Ngày ban hành: 13/12/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3838/QĐ-UBND	Thái Nguyên, ngày 13 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Kết luận số 345-KL/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kết luận số 347-KL/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2018, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2019; Kết luận số 351-KL/TU ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, kỳ họp thứ 8: số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; số 16/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2019; số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2018 về kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3313/TTr-SKHĐT ngày 10/12/2018 về việc đề nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối, thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh Thái Nguyên, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Căn cứ nội dung của Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã theo nhiệm vụ được giao khẩn trương cụ thể hóa, triển khai giao kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân cấp để có cơ sở thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2019.

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Như Điều 3; - TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các Ban thuộc Tỉnh ủy; - Các Ban thuộc HĐND tỉnh; - Thường trực các: huyện ủy, thành ủy, thị ủy, - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, KT, QTTV(05b), TH(15b). ^LVCuo^ng/th12/835

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Vũ Hồng Bắc

PHỤ LỤC SỐ 1

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)	%	9,0
2	GRDP bình quân đầu người/năm	Tr.đồng	83
3	Sản xuất công nghiệp
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp	%	11
4	Giá trị xuất khẩu trên địa bàn
-	Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu	%	10
5	Thu ngân sách trên địa bàn	Tỷ đồng	15.000
6	Sản xuất ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản
-	Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản	%	4
-	Sản lượng lương thực có hạt	1.000 tấn	436,8
-	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (giá thực tế)	Tr.đồng	98,0
-	Diện tích trồng rừng mới trên địa bàn	Ha	2.550
+	Trong đó: địa phương trồng rừng tập trung	Ha	2.550
-	Diện tích trồng chè mới và trồng lại	Ha	750
+	Trong đó: diện tích chè trồng lại	Ha	293
-	Tỷ lệ độ che phủ rừng	%	>50
-	Tỷ lệ số dân ở nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	93,0
7	Nhóm chỉ tiêu xã hội
-	Giảm tỷ suất sinh thô bình quân trong năm	‰	0,1
-	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
+	Trong đó: Xuất khẩu lao động	“	1.000
-	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng trong năm xuống dưới	%	11,5
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	1,8
-	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	68
-	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế	%	98,2
-	Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa	%	89,0
-	Tỷ lệ xóm, làng, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	70,0
-	Tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa	%	90,0

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1	GTSX công nghiệp-TTCN trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	743.800,0
	Trong đó:
-	Công nghiệp- TTCN địa phương	Tỷ đồng	28.392,0
-	CN Trung ương (bao gồm cả khối DN Quốc phòng)	Tỷ đồng	18.062,0
-	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài	Tỷ đồng	697.346,0
2	Một số sản phẩm chủ yếu
-	Xi măng	1000 tấn	2.364,0
-	Gạch xây dựng	Triệu viên	280,0
-	Thép cán	1000 tấn	1.593,0
-	Than sạch	1000 tấn	1.608,0
-	Sản phẩm may mặc	Triệu SP	71,9
-	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	5.139,0
-	Nước sạch	1000 m3	35.000,0
-	Vonfram	1000 tấn	19,8
-	Điện thoại thông minh	Triệu cái	97,0
-	Máy tính bảng	Triệu cái	25,7
-	Mạch điện tử tích hợp	Triệu cái	90,4
-	Camera truyền hình	Triệu cái	66,8
-	Tai nghe	Triệu cái	102,8
II	THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ
1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ	Tỷ đồng	35.800
2	Giá trị xuất khẩu	Triệu USD	27.570
-	Xuất khẩu địa phương	Triệu USD	600
3	Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu
-	Chè các loại	Tấn	5.000
-	Sản phẩm may mặc	1000 SP	54.000
-	Giấy đế	Tấn	5.200
-	Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu	Triệu USD	180
-	Sản phẩm từ sắt thép	Triệu USD	52
-	Điện thoại thông minh, máy tính bảng	Triệu USD	21.300
-	Sản phẩm điện tử khác	Triệu USD	3.170
III	NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
1	Tổng giá trị sản xuất (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	13.545,0
a)	Nông nghiệp:	Tỷ đồng	12.615,0
	- Trồng trọt	Tỷ đồng	5.420
	- Chăn nuôi	Tỷ đồng	5.995
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	1.200
b)	Lâm nghiệp:	Tỷ đồng	491
c)	Thủy sản:	Tỷ đồng	440
2	Sản lượng một số cây trồng chủ yếu
a)	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	436.800
	Trong đó: - Sản lượng thóc	Tấn	363.700
	- Sản lượng ngô	Tấn	73.100
b)	Sản lượng Rau, đậu các loại	Tấn	232.260
c)	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	234.000
3	Chăn nuôi
-	Tổng đàn trâu cuối kỳ	Con	56.500
-	Tổng đàn bò cuối kỳ	Con	46.000
-	Tổng đàn lợn cuối kỳ	Con	690.000
	Tổng đàn gia cầm cuối kỳ	1000 con	12.000
	Thịt hơi các loại	Tấn	155.600
4	Lâm nghiệp
	- Trồng rừng tập trung (địa phương trồng)	Ha	2.550
	+ Rừng sản xuất	Ha	2.500
	+ Trồng rừng thay thế	Ha	50
	- Trồng cây phân tán	1000 cây	500
	- Khoán bảo vệ rừng	Ha	24.046
	- Khoanh nuôi rừng tái sinh	Ha	723
	- Chăm sóc rừng trồng	Ha	1.094
	- Tỷ lệ che phủ rừng	%	>50
5	Thủy sản
	- Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	6.200
	- Sản lượng thủy sản.	Tấn	13.200

PHỤ LỤC SỐ 3

CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2019
ĐƠN VỊ: UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng số	Chia ra
				TX Phổ Yên	Phú Bình	Đại Từ	Định Hóa	Phú Lương	Đồng Hỷ	Võ Nhai	TP Sông Công	TP Thái Nguyên
A	CHỈ TIÊU KINH TẾ
I	SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1	Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn (Giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	13.545	1.936	2.200	2.285	1.029	1.166	1.288	848	718	2.075
2	Giá trị sản phẩm/1 ha đất trồng trọt (theo giá thực tế)	Tr.đ/ha	98	102	92	115	83	88	97	65	100	128
3	Diện tích, sản lượng một số cây trồng vật nuôi chủ yếu
a	Trồng trọt
-	Sản lượng lương thực có hạt	Tấn	436.800	55.250	74.560	70.000	51.340	36.310	38.800	49.580	22.900	38.060
	Trong đó: + Thóc	Tấn	363.700	49.600	65.000	67.500	47.090	31.510	29.600	24.580	18.100	30.720
	+ Ngô	Tấn	73.100	5.650	9.560	2.500	4.250	4.800	9.200	25.000	4.800	7.340
-	Sản lượng rau các loại	Tấn	232.260	38.210	30.400	67.400	14.200	10.730	8.210	11.710	13.520	37.880
-	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	234.000	18.000	2.400	68.000	25.000	42.400	38.000	11.200	7.000	22.000
b	Chè trồng mới và trồng lại	Ha	750	40		260	160	100	100	30	20	40
c	Chăn nuôi
-	Tổng đàn lợn	1000 Con	690	162,5	140,0	82,0	44,5	53,0	55,5	34,5	36,0	82,0
-	Tổng đàn gia cầm	1.000 con	12.000	1.900	2.540	1.450	690	900	1.350	570	850	1.750
-	Thịt hơi các loại	Tấn	155.600	32.500	32.450	17.800	8.100	10.800	13.000	6.650	9.400	24.900
d	Thủy sản
-	Diện tích nuôi trồng thủy sản (kể cả mặt nước Hồ Núi Cốc)	Ha	6.200	275	685	3.100	650	670	245	240	80	255
	Sản lượng thủy sản	Tấn	13.200	1.450	3.400	3.790	1.100	1.120	500	400	450	990
II	SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG
1	Giá trị sản xuất CN- TTCN (Theo giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	28.392	5.480	1.220	8.500	195	410	630	185	4.100	7.672,0
B	CHỈ TIÊU XÃ HỘI
I	Học sinh học tại các trường PTDTNT THCS - Cấp huyện quản lý
1	Số lớp	Lớp	47	0	0	9	10	9	9	10	0	0
2	Số học sinh	HS	1.525	0	0	295	330	295	285	320	0	0
	Trong đó: Tuyển mới	″	525	0	0	105	105	105	105	105	0	0
II	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước	%	1,80	1,11	1,90	2,10	4,00	1,65	3,40	5,40	0,70	0,25
III	Tham gia bảo hiểm xã hội
1	Số người tham gia bảo hiểm xã hội
-	Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	243.730	101.560	22.050	7.530	3.720	4.950	5.380	3.030	21.680	73.830
-	Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện	″	4.510	490	185	565	415	590	290	115	310	1.550
-	Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp	″	224.740	95.980	20.370	6.210	2.590	4.050	4.550	2.350	20.570	68.070
2	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội (theo NQ 102/2018/NQ-CP)
-	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	91,69	93,41	90,37	89,69	89,77	90,26	92,33	90,58	91,28	90,33
-	Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện	%	0,88	0,69	0,32	0,84	1,15	1,50	0,80	0,42	1,13	1,05
-	Tỷ lệ số gia bảo hiểm thất nghiệp	%	91,26	93,25	90,54	90,78	91,78	91,55	91,44	92,96	94,53	87,85
C	ĐẦU TƯ		2.095.707	215.673	88.872	189.672	155.295	64.478	104.160	91.894	102.295	1.083.368
1	Ngân sách tỉnh hỗ trợ	Tr.đ	406.818	35.841	40.650	88.795	85.581	35.368	36.912	45.236	16.687	21.748
-	Phân bổ theo phân cấp	Tr.đ	177.851	21.030	17.834	23.154	22.199	16.657	19.227	20.262	16.206	21.282
-	Hỗ trợ đầu tư các xã ATK	Tr.đ	124.000	2.000	2.000	48.000	48.000	8.000	2.000	14.000
-	Đối ứng chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới	Tr.đ	92.197	12.466	20.466	16.466	12.467	8.466	12.467	8.467	466	466
-	Đối ứng chương trình mục tiêu giảm nghèo	Tr.đ	6.770	345	350	1.175	2.265	545	818	1.257	15
-	Hỗ trợ thực hiện đề án 2037	Tr.đ	6.000				650	1.700	2.400	1.250
2	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tr. đồng	1.425.300	162.000	22.500	47.000	3.600	6.800	39.000	6.400	83.000	1.055.000
3	Chương trình mục tiêu quốc gia	Tr.đ	263.589	17.832	25.722	53.877	66.114	22.310	28.248	40.258	2.608	6.620
-	Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới	Tr.đ	189.888	13.241	21.065	38.218	44.538	15.047	20.463	28.288	2.408	6.620
-	Chương trình mục tiêu giảm nghèo	Tr.đ	73.701	4.591	4.657	15.659	21.576	7.263	7.785	11.970	200

PHỤ LỤC SỐ 4

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ:
1	Thực hiện dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính tỉnh Thái Nguyên gồm: Đo đạc, đo đạc chỉnh lý, cấp GCN và xây dựng cơ sở dữ liệu (Năm 2018 dự kiến sẽ hoàn thành H.Đồng Hỷ, Phú Lương, TPTN, Vnhai, Đại Từ; Năm 2019 dở dang TP. Sông Công và triển khai tiếp huyện Phú Bình)	Xã	30
		Huyện	2
	- TKKT-DT tại TP. Thái Nguyên (QT,PH,QT,CG,CN,TT,TĐ,TL,PX, TC,PT	9/28
	- TKKT-DT tại H. Đồng Hỷ	18/18
	- TKKT- DT tại H. Phú Lương	15/16
	- TKKT - DT tại H. Đại Từ (TTQC; VT,CN,VY,QC,KP,LB, PX,MY,HN,MT)	11/30
	- TKKT-DT tại H. Võ Nhai (VC,TS,TN,SM,NT)	5/16
2	Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Đo đạc, lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất giữ lại và trả ra của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”	TKKT-DT	1
3	Lập hồ sơ địa chính đối với phương án dồn điền đổi thửa, quy hoạch cánh đồng mẫu lớn thuộc huyện Phú Bình - T. Thái Nguyên	Phương án	1
4	DA điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai tỉnh Thái Nguyên	Dự án
5	Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
6	Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai	Đề án	1
7	Định giá đất cụ thể	Khu vực	20
8	Xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2025	Dự án	1
9	Đăng ký biến động đất đai	Tổ chức	110
		Hộ gia đình	38500
10	Cấp giấy CNQSD đất (cấp lần đầu, cấp đổi)	Tổ chức	220
		Hộ gia đình	16500
11	Thống kê đất đai	Bộ	1
12	Quản lý, lưu trữ và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai cấp tỉnh và các chi nhánh VPĐK	Nhiệm vụ	1
II	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC KTVV&BĐKH:
1	Tính tiền cấp quyền khai thác nước	Giấy phép	40
2	DA điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	DA Xây dựng, lắp đặt hệ thống thu, truyền nhận, lưu trữ dữ liệu quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
4	Vận hành mạng lưới quan trắc nước dưới đất khu vực phía Nam tỉnh Thái Nguyên; Quản lý, vận hành trạm quan trắc nước tự động (AMS) Hồ Núi Cốc; Quản lý, vận hành trạm quốc gia quan trắc nước tự động, cố định trên Sông Cầu thuộc địa bàn tỉnh Thái Nguyên;	Nhiệm vụ	3
III	LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN:
	Đề án tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;	Đề án	1
IV	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1	Dự án mạng lưới quan trắc tỉnh giai đoạn 2016-2020	Dự án	1
2	Dự án mạng lưới quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
1	DA Quản lý tổng hợp chất thải bỏ từ hóa chất BVTV	Dự án	1
3	Lập báo cáo hiện trạng môi trường chuyên đề	Nhiệm vụ	2
4	Hoạt động truyền thông môi trường; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường; Hợp tác quốc tế; Cập nhật thông tin dữ liệu, chỉ số môi trường	Nhiệm vụ	4
5	Điều tra, xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ: bảo vệ môi trường tại các làng nghề; ứng phó với sự cố môi trường hàng năm	Nhiệm vụ	3
V	LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TNMT, CẢI CÁCH THỦ TỤC HC
1	Bảo trì, nâng cấp trang WEB, hoàn thiện, vận hành và quản trị mạng kết nối giữa Sở TNMT với các đơn vị trực thuộc; Thuê bao đường truyền CSDL địa chính đến cấp huyện	Nhiệm vụ	1
2	Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên	Dự án	1
3	Thu thập, cập nhật, quản lý dữ liệu TNMT hàng năm	Nhiệm vụ	1
4	Truyền thông nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường	Nhiệm vụ	1
5	Lập và thực hiện dự án: Đổi mới trang thiết bị công nghệ thông tin TNMT, Tích hợp CSDL tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025	Dự án	1
6	Lập và thực hiện dự án Công khai minh bạch thông tin TNMT, cập nhật, mở rộng hệ thống thông tin TNMT, xây dựng thư viện điện tử TNMT	Dự án	1

PHỤ LỤC SỐ 5

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Nuôi dưỡng xã hội	Người	120
-	Đối tượng xã hội	Người	120
2	Điều trị bệnh
-	Chỉnh hình, phục hồi chức năng	Giường	100
-	Tâm thần	Người	240
	Trong đó: Con của người có công	Người	20
-	Cai nghiện ma túy	Người	1.000
	Trong đó: Cai nghiện bắt buộc tại cơ sở tư vấn và Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh	Người	200
3	Đào tạo nghề	Học viên	5.000
-	Đào tạo dài hạn (tuyển mới)	“	1.000
-	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn	“	4.000
4	Tạo việc làm tăng thêm	Người	15.000
	Trong đó: Xuất khẩu lao động	“	1.000
5	Tỷ lệ hộ nghèo	%	5,20
-	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước	%	1,80
+	Thành phố Thái Nguyên	%	0,25
+	Thành phố Sông Công	%	0,70
+	Thị xã Phổ Yên	%	1,11
+	Huyện Phú Bình	%	1,90
+	Huyện Phú Lương	%	1,65
+	Huyện Đại Từ	%	2,10
+	Huyện Đồng Hỷ	%	3,40
+	Huyện Định Hóa	%	4,00
+	Huyện Võ Nhai	%	5,40
6	Tham gia Bảo hiểm xã hội
6.1	Số người tham gia Bảo hiểm xã hội
-	Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc	Người	243.730
-	Số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện	Người	4.510
-	Số người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp	Người	224.740
6.2	Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội (theo Nghị quyết 102/2018/NQ-CP ngày 03/8/2018)
-	Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc	%	91,70
-	Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện	%	35,50
-	Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm thất nghiệp	%	91,30

PHỤ LỤC SỐ 6

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	DÂN SỐ TRUNG BÌNH	1.000 người	1.280,9
2	GIẢM TỶ SUẤT SINH THÔ	‰	0,10
3	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH
-	Triệt sản	Người	50
-	Dụng cụ tử cung	Người	11.500
-	Thuốc tiêm tránh thai	Người	2.950
-	Thuốc cấy tránh thai	Người	70
-	Thuốc uống tránh thai	Người	31.600
-	Bao cao su	Người	30.700
4	CHỈ TIÊU GIƯỜNG BỆNH
4.1	Tuyến tỉnh
1	Số cơ sở (gồm cả hệ dự phòng ở mục 3)	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	2.880
	Trong đó:
-	Bệnh viện A	Giường	750	Tăng 10 giường
-	Bệnh viện C	Giường	700	Tăng 40 giường
-	Bệnh viện Gang Thép	Giường	500	Tăng 50 giường
-	Bệnh viện Y học cổ truyền	Giường	220
-	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi	Giường	270
-	Bệnh viện Tâm Thần	Giường	150
-	Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng	Giường	190	Tăng 100 giường do sáp nhập
-	Bệnh viện Mắt	Giường	100
3	Trung tâm hệ dự phòng tuyến tỉnh; kiểm soát bệnh tật; kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; Giám định y khoa, Giám định pháp y; Chi cục dân số; Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.	Cơ sở	6
4.2	Tuyến huyện
1	Số cơ sở	Cơ sở	14
2	Số giường bệnh	Giường	1.655
-	Giường bệnh	Giường	1.655
-	Giường phòng khám	Giường	0
4.3	Y TẾ CƠ SỞ (XÃ, PHƯỜNG)
1	Số cơ sở	Cơ sở	180
2	Số giường tạm lưu	Giường	905

PHỤ LỤC SỐ 7

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ VÀ BỆNH VỆN ĐA KHOA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019		Ghi chú
			Tổng số	Tr.đó: PK ĐK khu vực
1	Tổng số cơ sở	Cơ sở	14	1
2	Tổng số giường bệnh	Giường	1.655		Tăng 95 giường
	Trong đó:
-	Trung tâm y tế Thành phố	Giường	115
-	Bệnh viện ĐK huyện Phú Bình	“	245
+	Khu điều trị Phong (thuộc bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình)		30		Đưa về bệnh viện huyện Phú Bình
	Giường trại viên Phong (không tính vào kế hoạch giường bệnh)		80
-	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	“	160
-	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	“	165
-	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	“	220
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ	“	250
-	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	“	160
-	Bệnh viện Đa khoa huyện Định Hóa	“	200
-	Trung tâm y tế TP Sông Công	“	110
3	Trung tâm y tế huyện (dự phòng)	Cơ sở	3

PHỤ LỤC SỐ 8

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
I	Mầm non:
-	Tổng số nhóm trẻ	Nhóm	620
+	Trong đó: Công lập	Nhóm	510
-	Tổng số lớp mẫu giáo	Lớp	2.350
+	Trong đó: Công lập	Lớp	2.200
-	Số cháu đi nhà trẻ	Cháu	15.000
+	Trong đó: Công lập	Cháu	12.500
-	Học sinh mẫu giáo	Học sinh	74.000
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	70.500
-	Học sinh mẫu giáo 5 tuổi	Học sinh	25.500
+	Trong đó: Công lập	Học sinh	24.500
-	Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo	%	95%
II	PHỔ THÔNG
1	Số lớp
-	Tiểu học	Lớp	3.775
+	Trong đó: Công lập	Lớp	3.750
-	Trung học cơ sở	Lớp	1.910
+	Trong đó: Công lập	Lớp	1.910
-	Trung học phổ thông	Lớp	870
+	Trong đó: Công lập	Lớp	850
*	Lớp dân tộc nội trú huyện	Lớp	47
+	Lớp THCS	Lớp	47
*	Lớp dân tộc nội trú tỉnh	Lớp	14
-	Lớp THPT (công lập)	Lớp	14
*	Lớp chuyên cấp tỉnh (THPT)	Lớp	36
2	Học sinh tuyển mới
-	Lớp 1	Học sinh	25.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	25.300
-	Lớp 6		19.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	19.300
-	Lớp 10	Học sinh	12.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	12.300
*	Trung học phổ thông chuyên	Học sinh	360
	Trong đó: Công lập	Học sinh	360
3	Tổng số học sinh
-	Học sinh tiểu học	Học sinh	116.500
	Trong đó : Công lập	Học sinh	116.200
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100,0
-	Học sinh trung học cơ sở	Học sinh	73.250
	Trong đó: Công lập	Học sinh	73.250
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	100,0
-	Học sinh trung học phổ thông	Học sinh	36.500
	Trong đó: Công lập	Học sinh	36.100
	Trong đó: Học sinh trường chuyên (THPT)	Học sinh	1.080
	Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi	%	90
-	Học sinh trường DTNT huyện (thuộc tỉnh)	Học sinh	1.525
	Trong đó: Công lập (THCS)	Học sinh	1.525
-	Học sinh trường DTNT tỉnh	Học sinh	470
	Trong đó: Tuyển mới	Học sinh	210
-	Học sinh khuyết tật		250
	+ Hệ chuyên biệt tiểu học	Người	200
	+ Hệ chuyên biệt THCS	Người	50
III	BỔ TÚC VĂN HÓA
-	Học viên
+	Số học viên bổ túc văn hóa (tập trung)	Người	3.000
+	Số học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên	Người	4.500
+	Số người huy động ra các lớp xóa mù chữ	Người	1.500
+	Số Trung tâm học tập cộng đồng	Trung tâm	180
IV	TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
-	Các lớp bồi dưỡng (có ngân sách)	Người	2.000

PHỤ LỤC SỐ 9

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2019
ĐƠN VỊ: CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỘC TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
A	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN (đào tạo mới người có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên - hệ có ngân sách)	Sinh viên	500	Đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại Thái Nguyên mới được ngân sách tỉnh hỗ trợ
1	Hệ cao đẳng	“	200
2	Bồi dưỡng quy đổi	“	300
B	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN	Sinh viên	921
I	Hệ cao đẳng	Sinh viên	50
1	Cao đẳng Kinh tế - Tài chính (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách)	“	25
2	Cao đẳng Bưu chính - Viễn thông (đào tạo mới - hệ có ngân sách)	“	25
II	Hệ trung cấp tài chính + Viễn thông	Sinh viên	765
1	Hệ trung cấp Kinh tế - Tài chính (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách)	“	410
2	Trung cấp Bưu chính - Viễn thông (đào tạo mới - hệ có ngân sách)	“	355
III	Đào tạo sinh viên Lào, Campuchia	Sinh viên	106
C	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN	Sinh viên	845
I	Đào tạo mới (đối tượng đào tạo mới là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên - hệ có ngân sách)	Sinh viên	700
	Cao đẳng	Sinh viên	700
II	Đào tạo liên tục (quy đổi)	Học viên	145

PHỤ LỤC SỐ 10

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019
ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
I	Phát sóng phát thanh, truyền hình
1	Phát thanh
1.1	Phát sóng phát thanh.	Giờ	6.205
1.2	Phát vệ tinh Vinasat 1	Giờ	6.205
2	Truyền hình
2.1	Phát chương trình TN1:
	- Phát vệ tinh Vinasat 1 HD	Giờ	8.760
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab HD (cả nước)	Giờ	8.760
	- Truyền hình trực tuyến	Giờ	8.760
	- Phát trên số mặt đất SD (RTB)	Giờ	8.760
2.2	Phát chương trình TN2:
	- Phát trên truyền hình số VTC SD	Giờ	6.750
	- Phát trên truyền hình cáp VTVcab (Thái Nguyên)	Giờ	6.750
3	Báo điện tử trực tuyến	Ngày	365
4	Tạp chí PT-TH	Số	4
II	Chương trình phát sóng tự sản xuất
1	Chương trình phát thanh
1.1	Tiếng phổ thông	Giờ	5.018
1.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	365
1.3	Tiếng Tày, Nùng	Giờ	365
1.4	Tiếng Mông	Giờ	183
2	Thời lượng truyền hình
2.1	Tiếng phổ thông	Giờ	1.263
2.2	Tiếng dân tộc Dao	Giờ	220
2.3	Tiếng dân tộc Mông	Giờ	200
2.4	Tiếng Anh	Giờ	200
2.4	Tiếng Trung	Giờ	200
III	Mục tiêu phủ sóng toàn tỉnh
1	Diện phủ sóng phát thanh (Đài Tỉnh)	%	100
2	Diện phủ sóng truyền hình (Đài Tỉnh)	%	100

PHỤ LỤC SỐ 11

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2019	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Thu NSNN trên địa bàn	15.000.000	11.673.300	3.326.700
I	Thu nội địa	11.650.000	8.323.300	3.326.700
1	Doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý	920.000	909.200	10.800
2	Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý	50.000	46.900	3.100
3	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.190.000	4.190.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.850.000	1.021.200	828.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.180.000	1.021.200	158.800
6	Thu tiền sử dụng đất	1.548.000		1.548.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000		15.000
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	380.000	166.350	213.650
9	Lệ phí trước bạ	370.000		370.000
10	Phí, lệ phí	200.000	144.970	55.030
13	Thuế bảo vệ môi trường	575.000	575.000
14	Thu khác ngân sách	206.000	96.300	109.700
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	150.000	140.180	9.820
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000	12.000
17	Thu khác ngân sách xã	4.000		4.000
II	Thu hoạt động xuất, nhập khẩu	3.350.000	3.350.000

PHỤ LỤC 11.1

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2019	Khối Tỉnh	Khối Huyện	Trong đó
					Thành phố Thái	Thị xã Phổ Yên	Thị xã Sông	Huyện Phú Bình	Huyện Phú	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Thu NSNN trên địa bàn	15.000.000	11.673.300	3.326.700	2.060.000	512.000	246.200	94.100	75.050	141.400	49.650	106.800	41.500
I	Thu nội địa	11.650.000	8.323.300	3.326.700	2.060.000	512.000	246.200	94.100	75.050	141.400	49.650	106.800	41.500
1	DNNN trung ương	920.000	909.200	10.800	5.000	5.000			100			700
2	DNNN địa phương	50.000	46.900	3.100	2.000			250	200	420			230
3	DN có vốn ĐTNN	4.190.000	4.190.000
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	1.850.000	1.021.200	828.800	444.100	155.000	90.000	18.000	30.000	29.000	22.700	25.500	14.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.180.000	1.021.200	158.800	88.000	26.000	15.700	5.800	5.200	8.500	3.200	3.650	2.750
6	Thu tiền sử dụng đất	1.548.000		1.548.000	1.158.000	167.000	90.000	25.000	7.000	50.000	4.000	40.000	7.000
7	Thuế sử dụng đất phi NN	15.000		15.000	10.500	2.300	1.370	380		200	30	100	120
8	Thu tiền cho thuê đất	380.000	166.350	213.650	84.000	81.400	14.000	1.300	4.500	16.300	150	9.500	2.500
9	Lệ phí trước bạ	370.000		370.000	188.000	53.000	26.000	29.000	15.000	26.700	11.500	14.000	6.800
10	Phí và lệ phí	200.000	144.970	55.030	20.000	6.600	4.330	4.300	5.000	4.200	2.200	5.600	2.800
11	Thuế bảo vệ môi trường	575.000	575.000
12	Thu khác ngân sách	206.000	96.300	109.700	58.000	13.200	4.800	6.700	7.600	6.000	5.800	4.000	3.600
13	Thu cấp quyền khai thác khác	150.000	140.180	9.820	500	1.000		3.200	140	80		3.700	1.200
14	Thu từ hoạt động xổ số KT	12.000	12.000
15	Thu khác ngân sách xã	4.000		4.000	1.900	1.500		170	310		70	50
II	Thu hoạt động XNK	3.350.000	3.350.000

PHỤ LỤC SỐ 11.2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số: 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực KTNQD	Các khoản thu khác
A	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	15.000.000	970.000	4.190.000	1.850.000	7.990.000
I	Các khoản thu từ thuế	12.130.000	970.000	4.190.000	1.850.000	5.120.000
1	Thuế giá trị gia tăng	4.521.500	506.000	85.500	930.000	3.000.000
a	Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước	1.521.500	506.000	85.500	930.000
b	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	3.000.000				3.000.000
2	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	13.700			13.700
3	Thuế xuất khẩu	216.000				216.000
4	Thuế nhập khẩu	130.000				130.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.609.400	178.400	4.104.000	327.000
6	Thuế tài nguyên	865.400	285.600	500	579.300
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.180.000				1.180.000
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	15.000				15.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	579.000				579.000
II	Các khoản phí, lệ phí	570.000				570.000
10	Lệ phí trước bạ	370.000				370.000
11	Các khoản phí, lệ phí	200.000				200.000
III	Các khoản thu khác còn lại	2.300.000				2.300.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	380.000				380.000
13	Tiền sử dụng đất	1.548.000				1.548.000
14	Thu tại xã	4.000				4.000
15	Thu khác ngân sách	206.000				206.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000				12.000
17	Thu tiền cấp quyền KTKS	150.000				150.000
B	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	11.142.184	970.000	4.190.000	1.850.000	4.132.184

PHỤ LỤC SỐ 12

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán	Trong đó
			Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3=4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách địa phương	14.875.774	8.160.098	6.715.676
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	13.635.395	6.919.719	6.715.676
I	Chi đầu tư phát triển	3.217.344	1.667.644	1.549.700
1	Chi xây dựng cơ bản	1.242.444	1.242.444
	Trong đó: - Chi trả nợ vốn vay NHPT	54.000	54.000
	- Chi trả Công ty CP ĐT phát triển Yên Bình (1)	200.000	200.000
	- Chi hỗ trợ các địa phương mua xi măng	139.000	139.000
	- Hỗ trợ các huyện thực hiện KL của BTV Tỉnh ủy	20.000	20.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.548.000	122.700	1.425.300
	Tr.đó: - Trích quỹ phát triển đất 10%	122.700	122.700
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	12.000	12.000
4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	290.500	290.500
5	Chi đầu tư khác (ứng trước kinh phí GPMB của nhà đầu tư)	124.400		124.400
II	Chi thường xuyên	8.294.418	3.312.324	4.982.094
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.624.032	1.011.344	2.612.688
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	856.515	806.363	50.152
3	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	40.180	40.180
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao	183.928	124.112	59.816
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	89.803	55.532	34.271
6	Chi đảm bảo xã hội	365.747	73.071	292.676
7	Sự nghiệp kinh tế	882.880	513.315	369.565
8	Chi quản lý hành chính	1.587.946	558.976	1.028.970
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	375.186	14.520	360.666
10	Chi quốc phòng an ninh địa phương	202.221	61.180	141.041
11	Chi khác của ngân sách	85.980	53.731	32.249
III	Dự phòng ngân sách	341.160	232.755	108.405
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	2.210		2.210
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.779.263	1.705.996	73.267
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	1.240.379	1.240.379
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	366.354	366.354
2	Chi hỗ trợ có mục tiêu	874.025	874.025

Ghi chú: (1) Thực hiện chi trả sau khi có Nghị quyết của Chính phủ (về việc tỉnh Thái Nguyên hoàn trả các chi phí về đất đai Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình tại KCN Yên Bình do Tập đoàn Samsung thuê) và sự chấp thuận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

PHỤ LỤC SỐ 12.1

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	TỔNG SỐ DỰ TOÁN CHI NSNN	TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	TRỪ 35% VIỆN PHÍ, 40% HỌC PHÍ	SỐ ĐƯỢC CẤP TỪ NGÂN SÁCH TỈNH	Trong đó
						Quản lý nhà nước			Sự nghiệp			Chi khác
						Tổng số	Tự chủ	Không tự chủ	Tổng số	Thường xuyên	Không Thường xuyên	Không thường xuyên
A	B	1=2+3+4	2	3	4=5+8+11	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11
	Tổng số	3.361.470	17.985	31.161	3.312.324	558.976	230.285	328.690	2.699.617	632.505	2.067.112	53.731
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1.792.154	12.534	24.748	1.754.872	297.242	178.491	118.750	1.454.630	490.693	963.937	3.000
1	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội	2.000			2.000	2.000		2.000
2	VP Hội đồng nhân dân tỉnh	33.832	128		33.704	27.704	5.719	21.985	6.000		6.000
3	Văn phòng UBND tỉnh	49.513	232		49.281	49.281	9.581	39.700
4	Sở Ngoại vụ	6.260	86		6.174	4.809	2.716	2.093	1.365	485	880
	Văn phòng Sở	4.882	73		4.809	4.809	2.716	2.093
	Trung tâm xúc tiến đối ngoại	1.378	13		1.365				1.365	485	880
5	Sở Nông nghiệp và PTNT	131.197	1.605	247	129.345	50.570	48.648	1.922	78.775	27.394	51.381
	Văn phòng sở	7.391	117	162	7.112	6.242	5.045	1.197	870		870
	Chi cục Kiểm lâm	41.605	603		41.002	28.071	27.971	100	12.931	3.087	9.844
	Chi cục thủy lợi và phòng chống LB	7.795	83		7.712	1.872	1.872		5.840	1.707	4.133
	Chi cục Quản lý chất lượng NLTS	2.825	68		2.757	2.208	2.103	105	549	459	90
5	Chi cục bảo vệ thực vật	6.229	117	21	6.091	2.295	2.295		3.796	2.957	839
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	8.209	138	64	8.007	2.887	2.817	70	5.120	3.820	1.300
	Chi cục Phát triển nông thôn	10.739	63		10.676	2.976	2.526	450	7.700		7.700
	Chi cục Thủy sản	2.849	44		2.805	957	957		1.848	898	950
	Ban QL khu bảo tồn Thần sa &PH	14.455	86		14.369	2.174	2.174		12.195	2.336	9.859
10	Trung tâm Khuyến nông	4.914	55		4.859				4.859	2.622	2.237
	Trung tâm Giống vật nuôi	5.148	30		5.118				5.118	1.668	3.450
	Trung tâm Giống cây trồng	6.021	24		5.997				5.997	1.227	4.770
	Trung tâm Kiểm định CLG và VTHH	1.659	21		1.638				1.638	1.008	630
15	Trung tâm nước sạch	4.026	55		3.971				3.971	2.511	1.460
	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	2.747	39		2.708	888	888		1.820	733	1.087
	Ban Quản lý đề án chè	2.810	49		2.761				2.761	2.361	400
	Quỹ phát triển bảo vệ rừng	1.775	13		1.762				1.762		1.762
6	Sở Kế hoạch và đầu tư	13.245	164	33	13.048	8.758	5.613	3.145	4.290	1.006	3.284
1	Văn phòng sở	10.416	140	18	10.258	8.758	5.613	3.145	1.500		1.500
2	Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2.829	24	15	2.790				2.790	1.006	1.784
7	Sở Tư pháp	9.145	147	158	8.840	5.885	4.073	1.812	2.955	2.309	646
1	Văn phòng sở	6.041	90	66	5.885	5.885	4.073	1.812
2	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.714	25		1.689				1.689	1.043	646
3	Trung tâm Bán đấu giá	868	20	70	778				778	778
4	Phòng Công chứng số II	522	12	22	488				488	488
8	Sở Công Thương	25.827	228	110	25.489	8.562	6.900	1.662	16.927	3.039	13.888
1	Văn phòng Sở	13.811	164	85	13.562	8.562	6.900	1.662	5.000		5.000
2	Trung tâm Khuyến Công	6.599	38	10	6.551				6.551	1.751	4.800
3	Trung tâm Xúc Tiến TM	5.417	26	15	5.376				5.376	1.288	4.088
9	Sở Khoa học và Công nghệ	44.371	171	172	44.028	5.218	5.218		38.810	1.810	37.000
1	Văn phòng sở	11.380	99	36	11.245	3.985	3.985		7.260		7.260
	Tr. đó: KP TC tiềm lực KHCN	2.500			2.500				2.500		2.500
2	Quỹ Phát triển KH&CN	27.500			27.500				27.500		27.500
3	Chi cục TCĐL chất lượng	1.805	32		1.773	1.233	1.233		540		540
4	Trung tâm Phát triển KH và CN	3.686	40	136	3.510				3.510	1.810	1.700
10	Sở Tài chính	11.995	193	100	11.702	10.502	8.002	2.500	1.200		1.200
11	Sở Xây dựng	9.195	145	670	8.380	7.922	5.854	2.068	458		458
12	Sở Giao thông vận tải	104.996	147	300	104.549	4.871	4.671	200	99.678	2.199	97.479
1	Văn phòng sở	102.107	107	300	101.700	4.871	4.671	200	96.829		96.829
2	Trường trung cấp nghề GTVT	2.239	40		2.199				2.199	2.199
3	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	650			650				650		650
13	Thanh tra sở Giao thông vận tải	6.779	114		6.665	4.894	3.747	1.147	1.771	671	1.100
14	Sở Giáo dục và đào tạo	458.725	3.343	5.326	450.056	11.689	8.326	3.363	438.367	280.253	158.114
A	Văn phòng sở (QLNN)	21.765	166		21.599	11.689	8.326	3.363	9.910		9.910
	Sự nghiệp giáo dục và ĐT	436.960	3.177	5.326	428.457				428.457	280.253	148.204
1	Sở Giáo dục	68.878			68.878				68.878		68.878
2	Trường THPT Chu Văn An	9.022	86	260	8.676				8.676	7.638	1.038
3	Trường THPT Dương Tự Minh	7.868	74	160	7.634				7.634	6.613	1.021
4	Trường THPT Lương Ngọc Quyến	24.282	152	464	23.666				23.666	13.512	10.154
5	Trường THPT Ngô Quyền	11.563	111	320	11.132				11.132	9.939	1.193
6	Trường THPT Gang Thép	11.577	109	324	11.144				11.144	9.591	1.553
7	Trường THPT Sông Công	11.688	104	308	11.276				11.276	9.118	2.158
8	Trường THPT Lê Hồng Phong	15.972	157	428	15.387				15.387	12.938	2.449
9	Trường THPT Phổ Yên	8.893	92	152	8.649				8.649	7.562	1.087
10	Trường THPT Bắc Sơn	9.225	84	284	8.857				8.857	6.876	1.981
11	Trường THPT Phú Bình	11.476	128	220	11.128				11.128	10.440	688
12	Trường THPT Lương Phú	10.413	97	168	10.148				10.148	7.915	2.233
13	Trường THPT Điềm Thụy	9.227	106	184	8.937				8.937	8.713	224
14	Trường THPT Đồng Hỷ	16.413	156	400	15.857				15.857	13.502	2.355
15	Trường THPT Trại Cau	6.659	67	44	6.548				6.548	5.703	845
16	Trường THPT Trần Quốc Tuấn	5.892	60	40	5.792				5.792	5.143	649
17	Trường THPT Trần Phú	8.691	51	10	8.630				8.630	5.407	3.223
18	Trường THPT Võ Nhai	8.149	91	51	8.007				8.007	7.628	379
19	Trường THPT Hoàng Quốc Việt	9.566	72	32	9.462				9.462	5.718	3.744
20	Trường THPT Khánh Hòa	11.293	101	152	11.040				11.040	8.983	2.057
21	Trường THPT Phú Lương	17.465	147	268	17.050				17.050	12.662	4.388
22	Trường THPT Yên Ninh	6.482	51	20	6.411				6.411	4.172	2.239
23	Trường THPT Đại Từ	13.309	148	288	12.873				12.873	12.611	262
24	Trường THPT Nguyễn Huệ	20.560	135	100	20.325				20.325	16.556	3.769
25	Trường THPT Lưu Nhân Chú	10.017	87	72	9.858				9.858	7.537	2.321
26	Trường THPT Định Hóa	17.222	143	172	16.907				16.907	11.846	5.061
27	Trung tâm GD thường xuyên tỉnh	10.075	79	5	9.991				9.991	7.091	2.900
28	Trường THPT Chuyên	22.696	200	260	22.236				22.236	19.452	2.784
29	Trường Phổ thông DTNT TN	16.983	80		16.903				16.903	7.240	9.663
30	Trường THPT Bình Yên	10.371	87	32	10.252				10.252	7.480	2.772
31	Trường GD và HTTE bị TT	10.409	73		10.336				10.336	6.881	3.455
34	Trường THPT Lý Nam Đế	4.624	49	108	4.467				4.467	3.786	681
15	Sở Y tế	447.970	3.049	13.934	430.987	13.246	8.076	5.170	417.741	91.469	326.272
I	Quản lý nhà nước	13.792	196	180	13.416	13.246	8.076	5.170	170		170
1	Văn phòng Sở	8.583	117	160	8.306	8.136	4.916	3.220	170		170
2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.586	35	20	1.531	1.531	1.331	200
3	Chi cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình	3.623	44		3.579	3.579	1.829	1.750
II	Sự nghiệp y tế	428.131	2.727	13.754	411.650				411.650	85.748	325.902
II.1	Sở y tế	78.004			78.004				78.004		78.004
II.2	Đơn vị sự nghiệp NN đặt hàng	19.681	187	350	19.144				19.144	13.944	5.200
1	Bệnh viện Phú Bình (Khu Đ.trị BN phong)	5.442	39		5.403				5.403	2.403	3.000
2	Bệnh viện Tâm Thần	14.239	148	350	13.741				13.741	11.541	2.200
II.3	Khám chữa bệnh	79.734		3.346	76.388				76.388	12.738	63.650
1	Bệnh viện A	2.500			2.500				2.500		2.500
2	Bệnh viện C	6.000			6.000				6.000		6.000
3	Bệnh viện Gang Thép	6.100			6.100				6.100		6.100
4	Bệnh viện Lao và phổi	11.611		46	11.565				11.565	3.765	7.800
5	Bệnh viện Y học cổ truyền	2.000			2.000				2.000		2.000
6	Bệnh viện Mắt	3.185		323	2.862				2.862	712	2.150
7	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng	3.885		362	3.523				3.523	823	2.700
8	Trung tâm y tế Sông Công	3.114		370	2.744				2.744	644	2.100
9	Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên	1.702		350	1.352				1.352	1.152	200
10	Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình	3.500			3.500				3.500		3.500
11	Trung tâm y tế thị xã Phổ Yên	4.868		420	4.448				4.448	1.248	3.200
12	Bệnh viện đa khoa huyện Đại Từ	3.000			3.000				3.000		3.000
13	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	7.407		715	6.692				6.692	1.692	5.000
14	Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa	4.000			4.000				4.000		4.000
15	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	4.718		740	3.978				3.978	978	3.000
16	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	12.144		20	12.124				12.124	1.724	10.400
II.4	Phòng bệnh	97.711	963	806	95.942				95.942	59.066	36.876
1	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	40.142	284	630	39.228				39.228	19.889	19.339
2	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	1.168	15		1.153				1.153	653	500
3	Trung tâm Pháp y	1.901	39		1.862				1.862	1.862
4	Trung tâm Giám định y khoa	2.335	39	80	2.216				2.216	2.216
5	Trung tâm Kiểm nghiệm dược	4.312	41	20	4.251				4.251	2.551	1.700
6	Trung tâm y tế huyện Phú Bình	5.519	60	12	5.447				5.447	3.441	2.006
7	Trung tâm y tế huyện Phổ Yên	4.606	57	36	4.513				4.513	3.297	1.216
8	Trung tâm y tế huyện Đại Từ	6.833	66	28	6.739				6.739	4.445	2.294
9	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	5.026	60		4.966				4.966	3.627	1.339
10	Trung tâm y tế huyện Định Hóa	5.511	60		5.451				5.451	3.585	1.866
11	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	3.793	46		3.747				3.747	2.787	960
12	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	4.322	46		4.276				4.276	2.966	1.310
13	Trung tâm y tế Thành phố Sông Công	3.078	42		3.036				3.036	1.916	1.120
14	Trung tâm y tế Thành phố Nguyên	6.674	66		6.608				6.608	3.832	2.776
15	Bệnh viện Lao và phổi	1.848	31		1.817				1.817	1.517	300
16	Bệnh viện Mắt	643	11		632				632	482	150
II.5	Khối y tế xã	153.001	1.577	9.252	142.172				142.172		142.172
1	Trung tâm y tế huyện Đại Từ	24.697	283	1.656	22.758				22.758		22.758
	Trung tâm y tế huyện Định Hóa	20.360	205	1.064	19.091				19.091		19.091
	Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ	13.926	129	900	12.897				12.897		12.897
	Trung tâm y tế huyện Phổ Yên	15.740	153	2.400	13.187				13.187		13.187
5	Trung tâm y tế huyện Phú Bình	18.123	173	300	17.650				17.650		17.650
	Trung tâm y tế huyện Phú Lương	13.996	138	1.520	12.338				12.338		12.338
	Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	13.188	131	484	12.573				12.573		12.573
	Trung tâm y tế Thành phố Thái Nguyên	23.681	273	560	22.848				22.848		22.848
9	Trung tâm y tế Thành phố Sông Công	9.290	92	368	8.830				8.830		8.830
III	Sự nghiệp Dân số - KKHGĐ	6.047	126		5.921				5.921	5.721	200
1	Văn phòng chi cục	464	11		453				453	453
2	Trung tâm DS TP Thái Nguyên	679	13		666				666	666
3	Trung tâm DS TP Sông Công	457	11		446				446	446
4	Trung tâm DS huyện Định Hóa	637	13		624				624	624
5	Trung tâm DS huyện Phú Lương	650	13		637				637	537	100
6	Trung tâm DS huyện Võ Nhai	625	13		612				612	612
7	Trung tâm DS huyện Đại Từ	587	13		574				574	574
8	Trung tâm DS huyện Đồng Hỷ	636	13		623				623	623
9	Trung tâm DS huyện Phú Bình	688	13		675				675	575	100
10	Trung tâm DS thị xã Phổ Yên	624	13		611				611	611
16	Sở Lao động -TB và xã hội	134.113	846	1.669	131.598	9.178	7.692	1.486	122.420	39.643	82.777
16	Quản lý nhà nước	9.362	184		9.178	9.178	7.692	1.486
1	Văn phòng sở	8.131	154		7.977	7.977	6.491	1.486
2	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1.231	30		1.201	1.201	1.201
16	Sự nghiệp	124.751	662	1.669	122.420				122.420	39.643	82.777
1	Sự nghiệp kinh tế	5.322	38		5.284				5.284	1.834	3.450
	Trung tâm Dịch vụ việc làm	5.322	38		5.284				5.284	1.834	3.450
2	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	32.568	156	444	31.968				31.968	9.492	22.476
	Trường Trung cấp nghề DT nội trú	18.533	126	444	17.963				17.963	7.986	9.977
	Trung tâm Dạy Nghề	1.736	30		1.706				1.706	1.506	200
	Trung tâm Dịch vụ việc làm	100			100				100		100
	Văn phòng sở	12.199			12.199				12.199		12.199
3	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	73.469	398		73.071				73.071	24.970	48.101
	Trung tâm Bảo trợ xã hội	11.207	81		11.126				11.126	5.330	5.796
	Trung tâm ĐD người có công	5.299	53		5.246				5.246	2.496	2.750
	Tr. T ĐD&PHCN tâm thần kinh	18.464	135		18.329				18.329	8.029	10.300
	Cơ sở TV và ĐT cai nghiện TN	3.244	34		3.210				3.210	2.110	1.100
	Cơ sở Tư vấn và ĐT cai nghiện	24.535	95		24.440				24.440	7.005	17.435
	Văn phòng sở	9.720			9.720				9.720		9.720
	Chi cục Phòng chống tệ nạn XH	1.000			1.000				1.000		1.000
4	Sự nghiệp y tế	13.392	70	1.225	12.097				12.097	3.347	8.750
	Văn phòng sở	4.500			4.500				4.500		4.500
	Bệnh viện Chỉnh hình &PHCN	8.892	70	1.225	7.597				7.597	3.347	4.250
17	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch	108.021	758	190	107.073	7.323	6.604	719	99.750	29.723	70.027
14.1	Văn phòng sở	7.539	158	58	7.323	7.323	6.604	719
14.2	Trường Năng khiếu TDTT	14.530	61		14.469				14.469	3.619	10.850
14.3	Sự nghiệp Văn hóa và Du lịch	62.398	454	108	61.836				61.836	22.220	39.616
1	Văn phòng sở	14.298			14.298				14.298		14.298
2	Trung tâm PH phim và chiếu bóng	4.443	22		4.421				4.421	962	3.459
3	Đoàn nghệ thuật	9.588	108		9.480				9.480	5.495	3.985
4	TT Văn hóa tỉnh	10.679	71	104	10.504				10.504	3.314	7.190
5	Thư viện tỉnh	3.759	42	4	3.713				3.713	1.948	1.765
6	Bảo tàng tỉnh	7.753	62		7.691				7.691	2.821	4.870
7	TT thông tin xúc tiến du lịch	3.213	35		3.178				3.178	1.393	1.785
8	Ban Quản lý DTLS ATK Định Hóa	8.665	114		8.551				8.551	6.287	2.264
114	Sự nghiệp thể thao	23.554	85	24	23.445				23.445	3.884	19.561
1	Văn phòng sở	1.800			1.800				1.800		1.800
2	TT dịch vụ thi đấu thể thao	2.254	17	24	2.213				2.213	913	1.300
3	TT thể dục thể thao tỉnh	19.500	68		19.432				19.432	2.971	16.461
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	69.961	392	1.588	67.981	10.111	8.927	1.183	54.870	6.709	48.161	3.000
1	Văn phòng Sở	31.596	172	15	31.409	8.728	7.545	1.183	22.681		22.681
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường	4.677	54	430	4.193	1.383	1.382		2.810		2.810
3	Văn phòng đăng ký QSD đất	18.982	120	1.140	17.722				17.722	4.552	13.170
4	Trung tâm Phát triển quỹ đất	811	16		795				795	795
5	Trung tâm CNTT TN và MT	2.695	30	3	2.662				2.662	1.362	1.300
6	Quỹ Bảo vệ môi trường	3.100			3.100				100		100	3.000
7	Trung tâm Quan trắc và CNMT	5.600			5.600				5.600		5.600
8	Trung tâm kỹ thuật TNMT	2.500			2.500				2.500		2.500
19	Sở Thông tin và truyền thông	22.420	142		22.278	4.814	4.095	719	17.464	1.722	15.742
1	Văn phòng Sở	17.306	100		17.206	4.814	4.095	719	12.392		12.392
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	200			200				200		200
2	Trung tâm Công nghệ TT và TT	5.114	42		5.072				5.072	1.722	3.350
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	450			450				450		450
20	Sở Nội vụ	45.047	284		44.763	25.279	9.662	15.617	19.484	1.227	18.257
1	Văn phòng sở Nội vụ	25.599	121		25.478	9.221	5.263	3.958	16.257		16.257
	Tr.đó: Sự nghiệp KT	8.800			8.800				8.800		8.800
	Sự nghiệp đào tạo + cử tuyển	4.691			4.691				4.691		4.691
2	Ban Thi đua khen thưởng	12.901	47		12.854	12.854	1.545	11.309
3	Ban Tôn giáo	1.762	41		1.721	1.721	1.371	350
4	Chi cục Văn thư lưu trữ	4.785	75		4.710	1.483	1.483		3.227	1.227	2.000
21	Thanh tra tỉnh	10.857	135		10.722	10.722	7.083	3.639
22	Ban Dân tộc	6.287	63		6.224	6.224	2.619	3.605
23	Ban Quản lý các khu công nghiệp	40.398	162	251	39.985	7.680	4.665	3.015	32.305	1.034	31.271
1	Văn phòng Ban	15.513	133	30	15.350	7.680	4.665	3.015	7.670		7.670
	Tr. Đó: Sự nghiệp đào tạo	400			400				400		400
2	Ban QL các dự án ĐTXD	23.744	9	200	23.535				23.535	134	23.401
3	Tr. tâm dạy nghề các khu CNTN	1.141	20	21	1.100				1.100	900	200
II	KHỐI HỘI ĐOÀN THỂ	74.759	525		74.234	30.388	15.850	14.538	20.846	5.644	15.202	23.000
1	Mặt trận tổ quốc	9.216	73		9.143	9.143	3.481	5.662
2	Tỉnh đoàn thanh niên	5.879	89		5.790	5.790	3.236	2.554
3	Hội liên hiệp phụ nữ	7.597	89		7.508	7.508	4.148	3.360
4	Hội Nông dân tập thể	9.032	82		8.950	5.950	3.463	2.487				3.000
5	Hội Cựu chiến binh	2.032	35		1.997	1.997	1.522	475
6	Liên minh các hợp tác xã	10.340	33		10.307				5.307	1.667	3.640	5.000
	Văn phòng	4.944	28		4.916				4.916	1.426	3.490
	Quỹ Hợp tác xã	5.396	5		5.391				391	241	150	5.000
7	Liên hiệp các hội KHKT tỉnh	1.702	8		1.694				1.694		1.694
8	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	850			850				850		850
9	Hội Văn học nghệ thuật	3.528	22		3.506				3.506	981	2.525
10	Hội nhà báo	2.235	16		2.219				2.219	818	1.401
11	Hội Luật gia	175	2		173				173		173
12	Hội Chữ thập đỏ	1.725	23		1.702				1.702	902	800
13	Hội Người cao tuổi	406	2		404				404		404
14	Hội người mù	529	6		523				523		523
15	Hội Đông y	1.364	28		1.336				1.336	1.276	60
	Văn phòng Hội	1.108	21		1.087				1.087	1.027	60
	Trung tâm thừa kế UD YDHCT	256	7		249				249	249
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam	577	2		575				575		575
17	Hội Cựu Thanh niên xung phong	430	5		425				425		425
18	Hội Bảo trợ người TT & TE	229	2		227				227		227
19	Hội Khuyến học	297	3		294				294		294
20	Hội Hữu nghị Việt lào	911			911				911		911
21	Hội Làm vườn	408	5		403				403		403
22	Ủy ban đoàn kết công giáo	297			297				297		297
23	Hỗ trợ các hội và trích kết quả Ttra	15.000			15.000							15.000
III	KHỐI TỈNH ỦY	142.093	698	260	141.135	110.945	35.543	75.402	30.190	14.547	15.643
1	Văn phòng Tỉnh ủy	101.431	522		100.909	100.909	29.626	71.283
6	Báo Thái nguyên	16.952	54	260	16.638				16.638	12.931	3.707
7	Đảng ủy khối các cơ quan đảng	6.469	49		6.420	6.420	3.003	3.417
8	Đảng ủy khối Doanh nghiệp	3.666	50		3.616	3.616	2.914	702
9	Ban Bảo vệ sức khỏe	13.575	23		13.552				13.552	1.616	11.936
IV	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC, HỖ TRỢ KHÁC	989.491	4.228	6.153	979.110	120.401	401	120.000	830.978	121.621	709.357	27.731
1	Nhà khách văn phòng UBND tỉnh	1.395	18		1.377				1.377	777	600
2	Trung tâm Thông tin	5.422	43		5.379				5.379	2.002	3.377
3	Đài phát thanh và truyền hình	56.103	211	360	55.532				55.532	26.450	29.082
4	Trường Chính trị tỉnh	13.678	99		13.579				13.579	9.229	4.350
5	Trường Cao đẳng sư phạm	26.124	542		25.582				25.582	19.107	6.475
6	Trường Cao đẳng KT-Tài chính	76.594	1.530	2.706	72.358				72.358	32.060	40.298
7	Trường cao đẳng Y tế	44.814	1.743	3.087	39.984				39.984	30.484	9.500
8	Quỹ Phát triển đất tỉnh Thái Nguyên	2.000			2.000				2.000		2.000
9	Văn phòng Ban an toàn giao thông	2.423	20		2.403	401	401		2.002	412	1.590
10	Ban QLDA ĐT XD các CT NN và PTNT	2.622	22		2.600				2.600	1.100	1.500
11	Công an tỉnh	18.180			18.180				18.180		18.180
	Tr. Đó: Kp đào tạo bồi dưỡng	1.000			1.000				1.000		1.000
12	Hiệp hội làng nghề	750			750				750		750
13	Ban chỉ huy PCTT và TKCN	3.708			3.708				3.708		3.708
14	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	57.500			57.500				57.500		57.500
15	Trung tâm BTXH Hường Hà Nguyệt	100			100				100		100
16	Tiểu ban QLQH dự án Sông Cầu	250			250				250		250
17	Trung tâm ĐK xe cơ giới 20-03D	200			200				200		200
18	Hỗ trợ một số đơn vị khác	27.731			27.731							27.731
	- Đối ứng dự án	20.000			20.000							20 000
	- Mở rộng mẫu điều tra thống kê	900			900							900
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200			200							200
	- Tòa án tỉnh	200			200							200
	- Cục thi hành án	200			200							200
	- Bổ sung vốn cho NHCS	5.000			5.000							5 000
	- Liên đoàn lao động tỉnh	931			931							931
	- Công đoàn viên chức tỉnh	50			50							50
	- Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên (kinh phí chống số đề)	250			250							250
19	Kinh phí trợ giá trợ cước	35.000			35.000				35.000		35.000
20	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sửa chữa các công trình thủy lợi	108.000			108.000				108.000		108.000
21	Kinh phí quy hoạch, đề án, dự án	140.000			140.000				140.000		140.000
22	Kinh phí thực hiện các chế độ của ngành giáo dục(1)	246.897			246.897				246.897		246.897
23	Kinh phí mua sắm, sửa chữa...	50.000			50.000	50.000		50.000
24	KP nghỉ hưu tuổi theo Nghị quyết 02/2018NQ-HĐND	70.000			70.000	70.000		70.000
V	BẢO HIỂM Y TẾ	362.973			362.973				362.973		362.973
1	BHYT cho người nghèo, người DTTS	100.865			100.865				100.865		100.865
2	BHYT cho học sinh, sinh viên	222.696			222.696				222.696		222.696
3	BHYT Trẻ em dưới 6 tuổi	20.848			20.848				20.848		20.848
4	BHYT hộ cận nghèo	18.564			18.564				18.564		18.564

Ghi chú:

- Kinh phí tự chủ và hoạt động thường xuyên: Định mức chi khác QLNN và sự nghiệp thực hiện theo Nghị Quyết 39/2016/NQ-HĐND và theo biên chế được giao năm 2018;

- Một số khoản kinh phí chưa thực hiện phân bổ đến đơn vị cấp 2 hoặc trong năm có thực hiện điều chỉnh dự toán giữa các đơn vị cấp 2 thuộc ngành, điều chỉnh từ kinh phí không tự chủ sang kinh phí tự chủ (Thường xuyên sang không thường xuyên), giao cho sở Tài chính thẩm định và thực hiện phân bổ, điều chỉnh cho phù hợp.

- Sở Nông nghiệp PTNT chưa bố trí kinh phí thực hiện phương án SXNN 2019;

- Sở Công thương trả nợ kinh phí lập quy hoạch 2016 trở về trước 5 tỷ.

- Sở Y tế đã bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình y tế, dân số KHHGĐ, KP khấu hao TSCĐ của các bệnh viện, trung tâm y tế; Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo,

- Sở Lao động TBXH: Đã bao gồm kinh phí chi mai táng phí cho CCB và dân công hỏa tuyến: 4,5 tỷ, BH y tế CCB: 4,5 tỷ, KP tặng quà người cao tuổi 0,7; Kinh phí đào tạo cao đẳng nghề tăng chỉ tiêu từ 700 học sinh năm 2018 lên 1000 học sinh năm 2019

- Sở Giáo dục và đào tạo đã bao gồm kinh phí tổ chức thi tốt nghiệp THPT 5 tỷ, kinh phí chế độ chính sách cho HS theo QĐ 53 TTg, Nghị định 86 Ttg, QĐ 66 TTg: 39 tỷ; kinh phí đào tạo giáo viên tiếng anh 2015-2020: 2 tỷ; Kinh phí đổi mới SGK lớp 1: 7 tỷ; KP thư viện thâm thiện.

- Sở Văn hóa TT và DL đã bao gồm KP thực hiện đề án bảo tồn 1,5 tỷ, KP SC nhà trưng bày đại đội 915: 2 tỷ, KP kỷ niệm chiến thắng ĐBP 2 tỷ, mua sắm thiết bị âm thanh của TTVH 5,6 tỷ, Kinh phí chống xuống cấp di tích lịch sử + Kinh phí duy tu đường ven hồ, đường đôi, thu gom rác Hồ núi Cốc 6 tỷ.

- Sở Thông tin và TT: đã bao gồm kinh phí thực hiện thuê đường truyền SL các cơ quan đảng và NN 796 tr, Kinh phí nâng cấp mở rộng dịch vụ công trực tuyến 1,9 tỷ; trả nợ thực hiện lập đề án dự án (2016, 2017) 4 tỷ.

- Sở Nội vụ đã bao gồm kinh phí mua phần mềm QLCBCC: 3 tỷ; Thí điểm 1 cửa, 1 cửa liên thông 1 tỷ; thực hiện đề án 513: 2tỷ, thuê kho TT lưu trữ 1,866 tỷ, Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của tỉnh 1 tỷ, trả nợ dự án lưu trữ 2017: 800 tr; phần mềm chấm chỉ số CCHC: 1 tỷ ; nâng cấp phần mềm 1 cửa dùng chung 900 triệu

- Ban Dân tộc đã bao gồm kinh phí đại hội các DTTS tỉnh: 900 triệu

- Ban QL các khu CN đã bao gồm trả nợ KP XD 1 cửa 1 cửa liên thông kinh phí quy hoạch ; bổ sung KP quản lý, sửa chữa, điện chiếu sáng, cây xanh tuyến đường gom Quốc lộ 3 mới, đường 47 m, đường công viên Sam sung; đảm bảo giao thông ĐT 266 qua khu CN Điềm Thụy

- Mặt trận tổ quốc đã bao gồm kinh phí đại hội 2019-2024 cấp tỉnh và đi dự đại hội TW: 1 tỷ, kinh phí mua sắm+ sửa chữa trụ sở 3 tỷ

- Hội Phụ nữ đã bao gồm kinh phí thực hiện các đề án 1,5 tỷ.

- Hội nhà báo đã bao gồm kinh phí đại hội nhiệm kỳ 2019-2024: 250 tr

- Hội người mù bao gồm hỗ trợ kinh phí đại hội 2019-2026 là: 110 tr

- Hội hữu nghị Việt Lào đã bao gồm kinh phí đại hội 2019-2026: 250 tr

- Tỉnh ủy: đã bao gồm thực hiện các đề án (Ban Tổ chức đề án 06: 56 tr, Ban Dân vận đề án 01: 256 tr, Ban Tuyên giáo (Đề án 04+ Dư luận XH) 2.655 tr, Ban Kiểm tra đề án 05: 48 tr, Ban Nội chính đề án 07: 120 tr):, KP khen thưởng Huy hiệu đảng 20 tỷ, mua báo theo QĐ 99: 9,796 tr, thực hiện thăm hỏi CĐ CS; Nhuận bút báo TN: 9,6 tỷ.

- Đài PTTH đã bao gồm kinh phí thực hiện chương trình VH đối ngoại 1,2 tỷ; thông tin đối ngoại 1,1 tỷ; bản quyền tin tức quốc tế 1,35 tỷ; mạng XH TVTN 0,65 tỷ; tuyên truyền năng lực cạnh tranh CPI: 1,1 tỷ; thực hiện các chuyên mục phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh: 0,6 tỷ; Kinh phí trả phát sóng trên VINASAT 1, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp: 8,570 tỷ; Chương trình 3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp doanh nhân 1,1 tỷ

- Trường Cao đẳng tài chính đã bao gồm kinh phí đào tạo và chế độ cho sinh viên Lào và Cam Pu Chia; chế độ cho học sinh theo QĐ 53/2015/QĐ-Ttg, QĐ 66/2013/QĐ-TTg và NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 66/2013/QĐ-TTg,

- Trường Cao đẳng Y tế, trường Cao đẳng sư phạm đã bao gồm chế độ chính sách cho học sinh theo QĐ 53/2015/QĐ-TTg và NĐ 86/2015/NĐ-CP và QĐ 66/2013/QĐ-TTg

- Công an tỉnh đã bao gồm kinh phí tuyên truyền biển đảo, kinh phí phòng cháy chữa cháy 3 tỷ.

- (1) Bao gồm cả 10% tiết kiệm chi

PHỤ LỤC SỐ 12.2

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm 2018 chuyển sang	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên
							Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu		Chi tạo nguồn CCTL	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi trả lãi vay	Chi SN GD-ĐT	Dự phòng NS
A	B	1	2	3	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	3.326.700	3.144.060	117.154	63.000	3.391.462	2.819.720	571.742	6.715.676	73.267	1.425.300	2.210	2.612.688	108.405	131.165
1	TP Thái Nguyên	2.060.000	1.923.500	69.982	17.500	143.773	93.925	49.848	2.154.755	46.166	1.055.000	2.210	459.354	29.000	30.870
2	TP Sông Công	246.200	238.500	16.703		148.225	128.100	20.125	403.428	7.464	83.000		134.187	7.100	12.225
3	Thị xã Phổ Yên	512.000	502.600	30.469	4.900	320.939	288.902	32.037	858.908	19.637	162.000		295.523	16.452	18.760
4	Huyện Định Hóa	49.650	47.850			541.059	450.412	90.647	588.909		3.600		306.455	10.050	11.810
5	Huyện Đại Từ	141.400	135.820		14.000	592.487	489.742	102.745	742.307		47.000		355.241	11.493	13.300
6	Huyện Phú Lương	75.050	72.610		2.100	364.186	299.127	65.059	438.896		6.800		233.864	7.880	9.930
7	Huyện Phú Bình	94.100	83.180			453.931	389.477	64.454	537.111		22.500		282.700	9.540	12.510
8	Huyện Võ Nhai	41.500	38.900		5.600	446.783	365.252	81.531	491.283		6.400		292.938	7.890	10.830
9	Huyện Đồng Hỷ	106.800	101.100		18.900	380.079	314.783	65.296	500.079		39.000		252.426	9.000	10.930

Ghi chú:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã bao gồm kinh phí hỗ trợ đối với các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019 sau khi đã dự kiến số bù trừ kinh phí giảm do giảm biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong năm trên cơ sở báo cáo của địa phương, Sở Tài chính thẩm định và thông báo số liệu cho các địa phương thực hiện.

- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là tạm tính, Sở Tài chính căn cứ số thu thực tế phát sinh hàng quý thực hiện cấp trả các huyện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Nguồn cải cách tiền lương năm 2018 chuyển sang là số tạm tính, Sở Tài chính xác định và thông báo số chính thức sau khi các địa phương quyết toán kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ an sinh xã hội năm 2018.

- Kinh phí chi thường xuyên giảm do thực hiện Nghị quyết 18,19, các địa phương chủ động dành nguồn bổ sung nguồn cải cách tiền lương. Trong năm trên cơ sở tình hình thực tế, Sở Tài chính sẽ xác định nguồn cải cách tiền lương năm 2019 của các địa phương.

- Đã bao gồm hỗ trợ kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã: 20 triệu đồng/xã (phường, thị trấn)/năm

PHỤ LỤC 12.3

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	1.240.379	1.007.527	232.852
I	Chương trình mục tiêu quốc gia	366.354	271.901	94.453
1	Chương trình xây dựng nông thôn mới	261.300	198.200	63.100
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	105.054	73.701	31.353
II	HS trợ vốn đầu tư	735.626	735.626
1	Vốn ngoài nước	205.156	205.156
2	Vốn đầu tư ngành, lĩnh vực	291.570	291.570
3	Trái phiếu chính phủ	238.900	238.900
III	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	138.399		138.399
1	Vốn ngoài nước (1)	11.700		11.700
2	Vốn trong nước	126.699		126.699
-	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	550		550
-	Hỗ trợ các Hội nhà báo	115		115
-	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học công nghệ	1.170		1.170
-	Chính sách trợ giúp pháp lý	693		693
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	32.062		32.062
-	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ địa phương quản lý	38.239		38.239
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động	7.190		7.190
-	CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn	8.500		8.500
-	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	7.297		7.297
-	CTMT y tế - dân số	8.920		8.920
-	Đảm bảo trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy; phòng chống tội phạm và ma túy	2.680		2.680
-	CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững	15.400		15.400
-	CTMT phát triển văn hóa	1.983		1.983
-	CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400		400
-	CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1.500		1.500

Ghi chú: (1) Bao gồm:

+ 8.500 triệu đồng của Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao.

+ 3.200 triệu đồng của Chương trình mở rộng vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao.

PHỤ LỤC 13

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CỦA TỈNH NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	2.228.437
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	290.500
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ
I	Tổng dư nợ đầu năm	366.760
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	16%
1	Vay trong nước	90.000
-	Vay Ngân hàng đầu tư phát triển	90.000
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	276.760
II	Tổng mức vay trong năm	290.500
III	Trả nợ gốc vay trong năm	73.930
1	Theo nguồn vốn vay	73.930
-	Vay trong nước	54.000
+	Vay NHPT	54.000
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	19.930
+	Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (đơn vị trả: TP Thái Nguyên)	2.265
+	Dự án Năng lượng nông thôn 2	17.665
2	Theo nguồn trả nợ	73.930
-	Bội thu ngân sách địa phương	56.265
-	Nguồn khác (thu hồi của Công ty Điện lực và các hợp tác xã điện thuộc dự án REII)	17.665
IV	Tổng dư nợ cuối năm	583.330
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	26%

PHỤ LỤC SỐ 14

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÂN ĐỐI
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2019			Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Tổng số	Trong đó
			NSĐP	Trong đó: thu hồi vốn ứng trước
	TỔNG SỐ	1.017.567	829.444	160.321
A	CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THEO NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH VÀ QĐ CỦA TTCP	329.100	251.109	44.000
I	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới	95.000	95.000	44.000		Giao chi tiết sau
-	Trong đó: Thu hồi ứng trước NSĐP hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2018(11 xã bổ sung)	44.000	44.000	44.000
II	Hỗ trợ thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP	9.000	9.000	0
III	Hỗ trợ thực hiện Đề án 2037	6.000	6.000	0
1	Huyện Võ Nhai	1.250	1.250		UBND huyện Võ Nhai
2	Huyện Đồng Hỷ	2.400	2.400		UBND huyện Đồng Hỷ
3	Huyện Phú Lương	1.700	1.700		UBND huyện Phú Lương
4	Huyện Định Hóa	650	650		UBND huyện Định Hóa
IV	Hỗ trợ đầu tư các xã ATK	124.000	124.000	0
1	TX Phổ Yên	2.000	2.000	0	UBND Thị xã Phổ Yên
2	Huyện Phú Bình	2.000	2.000	0	UBND huyện Phú Bình
3	Huyện Đồng Hỷ	2.000	2.000	0	UBND huyện Đồng Hỷ
4	Huyện Phú Lương	8.000	8.000	0	UBND huyện Phú Lương
5	Huyện Đại Từ	48.000	48.000	0	UBND huyện Đại Từ
6	Huyện Định Hóa	48.000	48.000	0	UBND huyện Định Hóa
7	Huyện Võ Nhai	14.000	14.000	0	UBND huyện Võ Nhai
V	Hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	84.761	6.770	0		Giao chi tiết sau
1	Huyện Võ Nhai	13.766	1.257	0	UBND Huyện Võ Nhai
2	Huyện Định Hóa	24.812	2.265	0	UBND Huyện Định Hóa
3	Huyện Đại Từ	18.009	1.175	0	UBND Huyện Đại Từ
4	Huyện Phú Lương	8.353	545	0	UBND Huyện Phú Lương
5	Huyện Đồng Hỷ	8.953	818	0	UBND Huyện Đồng Hỷ
6	Huyện Phú Bình	5.357	350	0	UBND Huyện Phú Bình
7	Thị xã Phổ Yên	5.281	345	0	UBND Thị xã Phổ Yên
8	Thành phố Sông Công	230	15	0	UBND Thành phố Sông Công
VI	Lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14	10.339	10.339
B	BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ	688.467	578.335	116.321
B1	PHẦN TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ	510.616	400.484	116.321
I	DỰ ÁN HOÀN THÀNH, QUYẾT TOÁN	24.793	24.793	0
1	Bệnh viện đa khoa huyện Võ Nhai	244	244		Trung tâm y tế huyện Võ Nhai	Đã QT
2	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Công Thương	1.388	1.388		Sở Công Thương	Đã QT
3	Trung tâm y tế huyện Phổ Yên	98	98		Trung tâm y tế Phổ Yên
4	Dự án khu tái định cư di dân khẩn cấp xã Linh Thông, huyện Định Hóa	2.178	2.178		Chi cục Phát triển nông thôn	Đã QT
5	Trung tâm y tế huyện Phú Lương (TT Y tế dự phòng huyện Phú Lương)	2.538	2.538		Trung tâm y tế huyện Phú Lương	(Hạng mục QT)
6	Đường cứu hộ, cứu nạn trong vùng mưa lũ huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên	4.373	4.373		BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT	Đã QT
7	Xây dựng các công trình và cải tạo hang, hầm tại xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên	264	264		Bộ CHQS tỉnh	Đã QT
8	Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã huyện Đại Từ. HM: Nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã Phú Cường - Minh Tiến xã Minh Tiến, huyện Đại Từ; Nâng cấp hệ thống kênh mương xã Đức Lương	10.665	10.665		Chi cục Phát triển nông thôn	Đã QT; đã đăng ký sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW
9	Cụm công trình thủy lợi xã Tân Thái thuộc dự án Đầu tư tổng thể Bố trí ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc	1.732	1.732		Chi cục Phát triển nông thôn	Đã QT; đã đăng ký sử dụng vốn dự phòng 10% NSTW
10	Gia cố trục tiêu cửa ra cống Giã Trung, Cống Đại Tân xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên Hạng mục: Cống Đại Tân xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên	732	732		Chi cục Thủy lợi	Đã phê duyệt quyết toán;
11	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Pác Nho, huyện Phú Lương	581	581		Chi cục Thủy lợi	Đã phê duyệt quyết toán;
II	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP (KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC)	293.762	190.466	59.000
1	Đường nối Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) - Khu công nghiệp Yên Bình I, tỉnh Thái Nguyên (đoạn từ Km1+631,8 - Km3+369,6)	11.539	11.539		BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
2	Đường gom Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ KCN Yên Bình đến đường ĐT266 (KCN Điềm Thụy)	11.061	11.061		BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
3	Trường trung cấp nghề giao thông vận tải Thái Nguyên.	4.800	4.800		Trường Trung cấp nghề GTVT
4	Đường nối từ Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến KCN Yên Bình I, đoạn từ nút giao Yên Bình đến Km 1+631,8	27.084	17.707	10.000	BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
5	Quảng trường Võ Nguyên Giáp	7.653	7.653		UBND TP Thái Nguyên
6	Nâng cấp đường vào di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khau Tý	707	707		Sở VH, TT&DL
7	Trụ sở nhà làm việc liên cơ quan Trạm Thú y thành phố Thái Nguyên, Trạm Truyền giống gia súc và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	355	355		Sở Nông nghiệp &PTNT
8	Nhà hội trường làm việc của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên	322	322		UBMTTQ tỉnh
9	Đồn Công an và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu công nghiệp Yên Bình	1.218	1.218		Công an tỉnh
10	Trung tâm huấn luyện dự bị động viên - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên	4.861	4.861		Bộ CHQS tỉnh
11	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thái Nguyên	46.302	46.302	40.000	Công an tỉnh
12	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Thái Nguyên	4.837	4.837		Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
13	Xây mới cống số 1, số 6 đê Chã, cống số 8 đê sông Công	5.467	2.853		Chi cục Thủy lợi
14	Hồ Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ	15.649	6.883		BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
15	Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Thái Nguyên	5.714	3.714		BQL dự án đầu tư XD các công trình nông nghiệp và PTNT
16	Đường Tràng Xá - Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên nối huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	31.455	14.364		UBND huyện Võ Nhai
17	Đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn, huyện Phú Lương	17.695	9.061		UBND huyện Phú Lương
18	Đường nối QL3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) đến khu công nghiệp Yên Bình I (đoạn từ Km3+369 đến Km5+370) và ĐT261 (giai đoạn I)	18.707	12.200		BQL dự án đầu tư XD các công trình giao thông
19	Đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công	15.026	2.162		UBND TP Sông Công
20	Đường Na Giang - Khe Rạc - Cao Sơn xã Vũ Chấn đi Cao Biền xã Phú Thượng huyện Võ Nhai	25.763	10.264		UBND huyện Võ Nhai
21	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên	12.604	4.359		Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
22	Đầu tư tổng thể bố trí, ổn định dân cư vùng bán ngập Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. HM: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ổn định dân cư tại các xã Phúc Tân, Lục Ba, Vạn Thọ, Tân Thái, Bình Thuận	15.943	4.244		Chi cục Phát triển nông thôn
23	Đường nội bộ khu vực trụ sở Tỉnh ủy	9.000	9.000	9.000	VP Tỉnh ủy	Chờ QT
III	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP (KHỞI CÔNG NĂM 2017 VÀ 2018)	169.561	162.725	57.321
1	Trường PTDT nội trú THCS Định Hóa	10.634	3.798		Sở Giáo dục đào tạo
2	Đầu tư xây dựng phù điêu tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên	4.558	4.558		Sở VH,TT&DL
3	Trường THPT Chuyên Thái Nguyên	47.321	47.321	47.321	Sở Giáo dục đào tạo
4	Trường PTDT nội trú THCS Đồng Hỷ	5.929	5.929		Sở Giáo dục đào tạo
5	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 2020	10.000	10.000	10.000	Văn phòng Tỉnh ủy
6	Khoa khám bệnh - Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Hỷ	2.921	2.921		Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ
7	Hội trường lớn trung tâm huyện Định Hóa	2.634	2.634		VP Huyện Ủy Định Hóa
8	Trường tiểu học Tân Quang, xã Tân Quang thành phố Sông Công	1.068	1.068		UBND TP Sông Công
9	Trung tâm văn hóa thể thao huyện Phú Lương.	1.968	1.968		UBND huyện Phú Lương
10	Trụ sở làm việc Thanh tra tỉnh Thái Nguyên	2.198	2.198		Thanh tra tỉnh
11	Trường THCS Trại Cau huyện Đồng Hỷ	3.142	3.142		UBND huyện Đồng Hỷ
12	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng, càc công trình phụ trợ và cài tạo sửa chữa các phòng chức năng Trường Mầm non Núi Voi huyện Đồng Hỷ	1.433	1.433		UBND thành phố Thái Nguyên
13	Nhà Đa chức năng của UBND tỉnh Thái Nguyên	16.735	16.735		VP UBND tỉnh
14	Xây dựng mới tuyến đường Mỏ sắt - Bãi Vàng xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ	2.847	2.847		UBND huyện Đồng Hỷ
15	Nâng cấp tuyến đường xóm Tân Thịnh xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đi xóm Hạ Sơn - Thần Sa, huyện Võ Nhai	7.394	7.394		UBND huyện Đồng Hỷ
16	Đường giao thông nông thôn xã Phú Cường, huyện Đại Từ	3.446	3.446		UBND huyện Đại Từ
17	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Đức Lương đi Phú Cường, huyện Đại Từ	7.894	7.894		UBND huyện Đại Từ
18	Hồ Sinh Thái - Công viên cây xanh thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai	16.839	16.839		UBND huyện Võ Nhai
19	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Cù Vân - Phục Linh Đại Từ	2.946	2.946		UBND huyện Đại Từ
20	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Cầu Mây - Tân Kim- Tân Thành	2.859	2.859		UBND huyện Phú Bình
21	Đối ứng các dự án ODA khởi công mới giai đoạn 2017-2020	4.150	4.150		Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giáo dục đào tạo
22	Nhà làm việc chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản	2.562	2.562		BQL DAĐTXD các CT DD&CN
23	Trường THPT Lý Nam Đế	8.083	8.083		UBND thị xã Phổ Yên
IV	KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2019	12.000	12.000	0
1	Mở rộng, nâng cấp trường PTDT nội trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	6.000	6.000		BQL DA ĐTXD các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
2	Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên	4.000	4.000		Sở VH,TT&DL
3	Nhà làm việc báo Thái Nguyên điện tử và chế bản, in ấn	2.000	2.000		Báo Thái Nguyên
V	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ	10.500	10.500
1	Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên	10.000	10.000		Sở Nội vụ
2	Trường THPT Đội Cấn, huyện Đại Từ	500	500		BQL DA ĐTXD các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
B2	PHẦN HUYỆN QUẢN LÝ (phân cấp 40%)	177.851	177.851
1	TP Thái Nguyên	21.282	21.282		UBND thành phố Thái Nguyên
2	TP Sông Công	16.206	16.206		UBND thành phố Sông Công
3	TX Phổ Yên	21.030	21.030		UBND thị xã Phổ Yên
4	Huyện Phú Bình	17.834	17.834		UBND huyện Phú Bình
5	Huyện Đồng Hỷ	19.227	19.227		UBND huyện Đồng Hỷ
6	Huyện Phú Lương	16.657	16.657		UBND huyện Phú Lương
7	Huyện Đại Từ	23.154	23.154		UBND huyện Đại Từ
8	Huyện Định Hóa	22.199	22.199		UBND huyện Định Hóa
9	Huyện Võ Nhai	20.262	20.262		UBND huyện Võ Nhai

PHỤ LỤC SỐ 15

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019
NGUỒN VỐN: THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung, tên công trình	Quyết định phê duyệt dự án (Số, ngày, tháng, năm)	Kế hoạch đầu tư năm 2019	Chủ đầu tư/đơn vị thực hiện	Ghi chú
	Tổng số		12.000
1	Trường Tiểu học Tân Đức, huyện Phú Bình, hạng mục nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng	5312/QĐ-UBND ngày 23/10/2015; 8115/QĐ-UBND ngày 17/11/2016	1.500	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trường THCS Cổ Lũng, huyện Phú Lương	3188/QĐ-UBND ngày 29/10/2018	1.600	UBND huyện Phú Lương	Khởi công mới
3	Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường Tiểu học Vạn Phái 1	7577/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2722/QĐ-UBND ngày 23/5/2017;	1.600	UBND thị xã Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
4	Đầu tư xây dựng 18 phòng học mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn huyện Võ Nhai	2384/QĐ-UBND ngày 24/10/2014	1.500	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
5	Trường chuẩn Quốc gia, Trường tiểu học Mỏ Chè, hạng mục: Nhà hiệu bộ - bộ môn	1991/QĐ-UBND ngày 30/10/2018	1.600	UBND TP Sông Công	Khởi công mới
6	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường MN Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ	7202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	1.300	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Sửa chữa, nâng cấp Trường MN Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa	3855/QĐ-UBND ngày 27/7/2018	1.300	UBND huyện Định Hóa	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Trường TH Cù Vân, huyện Đại Từ; Hạng mục: nhà lớp học 2 tầng 8 phòng	7137a/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	1.600	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng

Ghi chú: Đối với các dự án khởi công mới, UBND các huyện chịu trách nhiệm thực hiện thanh toán khi đã đảm bảo các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công