Quyết định 905/QĐ-UBND Dự án Phát triển lâm nghiệp cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên Lâm Đồng 2016

• Số hiệu: 905/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Phạm S
• Ngày ban hành: 29/04/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 905/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 29 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-DALN-KHKT ngày 01/02/2016 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2016 Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Lâm Đồng;

Xét Tờ trình số 69/TTr-SNN ngày 19/4/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng năm 2016, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổng kinh phí: 23.881,307 triệu đồng; trong đó:

- Vốn nước ngoài (ADB): 15.435,00 triệu đồng.

- Vốn đối ứng: 4.418,391 triệu đồng.

- Vốn người hưởng lợi: 4.027,916 triệu đồng.

2. Phân bổ vốn cho các hợp phần, hạng mục:

- Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững: 9.832,685 triệu đồng.

- Cải thiện sinh kế: 9.614,622 triệu đồng.

- Quản lý thực thi dự án: 4.434,00 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu tổng hợp kinh phí cho các hợp phần, hạng mục kèm theo)

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Ban quản lý dự án phát triển lâm nghiệp Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT; - Như Điều 3; - LĐVP; - Lưu: VT, LN, KH, TC.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S

BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ CHO CÁC HỢP PHẦN, HẠNG MỤC CỦA DỰ ÁN FLITCH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Hợp phần	ĐVT	Khối lượng	Kế hoạch vốn theo tiến độ				Ghi chú
				Tổng số	Nguồn vốn
					ADB	VN	NHL
A	Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững			9.832,685	6.254,000	486,391	3.092,294
A.1	Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp			414,376	335,000	79,376	-
A.1.a	Phân vùng đất lâm nghiệp (QHSDĐ)				-	-	-
A.1.b	Phân định ranh giới, giao đất lâm nghiệp			414,376	335,000	79,376	-
A.1.b.1	Ban quản lý rừng phòng hộ	ha			-	-	-
A.1.b.2	Ban quản lý rừng đặc dụng	ha			-	-	-
A.1.b.3	Lâm trường, công ty lâm nghiệp	ha			-	-	-
A.1.b.4	Hộ gia đình và cộng đồng	ha	1.662	414,376	335,000	79,376	-	Tổng giá trị 812 triệu đồng chưa thanh toán do mới có phương án giao đất, chưa cấp được sổ đỏ. PPMU Lâm Đồng đang đề nghị tỉnh bố trí vốn để thanh toán phần còn lại do dự án đóng khoản vay ngày 30/6/2016
A.1.c	Điều tra và Quy hoạch lâm nghiệp			-	-	-	-
-	Điều tra tài nguyên rừng cấp tỉnh, cấp xã	ha			-	-	-
-	Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1, 2	ha		-	-	-	-
-	Quy hoạch và lập kế hoạch bảo vệ và PTR cấp huyện, xã			-	-	-	-
-	Lập QH phát triển tổng thể xã	xã
A.2	Phát triển tài nguyên rừng			7.030,309	4.725,000	407,015	1.898,294
A.2.a	Phát triển lâm nghiệp cộng đồng			6.639,309	4.373,000	368,015	1.898,294
A.2.a.1	Thiết kế/ xây dựng phương án các công trình lâm sinh	ha	3.979	304,000	209,000	95,000	-	Tổng 3.979 ha - giá trị 1.881 triệu đồng đã thanh toán 1.577 triệu đồng; còn lại chuyển năm 2016
A.2.a.2	Thanh toán trồng rừng hộ gia đình và chăm sóc rừng trồng các năm	ha	1.520	3.281,338	2.089,000	240,000	952,338	Tổng giá trị 16.209 triệu đồng, đã thanh toán 13.880 triệu đồng; còn chuyển 2016.
A.2.a.3	Thanh toán trồng và chăm sóc NLKH hộ gia đình trồng các năm	ha	1.985	1.552,500	1.054,000	18,000	480,500	Tổng giá trị 12.792 triệu đồng, đã thanh toán 11.720 triệu đồng; còn chuyển 2016
A.2.3.4	Thanh toán trồng và chăm sóc cải tạo vườn hộ các năm	ha	245	1.501,471	1.021,000	15,015	465,456	Tổng giá trị 4.371 triệu đồng đã thanh toán 3.335 triệu đồng; còn chuyển 2016.
A.2.b	Thanh toán trồng và chăm sóc trồng rừng phòng hộ các năm	ha	247	391,000	352,000	39,000	-	Tổng giá trị 5.828 triệu đồng, đã thanh toán 5.437 triệu đồng; còn chuyển 2016.
A.2.c	Thanh toán trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các năm	ha		-	-	-	-
A.2.d	Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia	ha/năm		-	-	-	-
A.2.e	Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp			-	-	-	-
A.2.e.1	CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC)			-	-	-	-
-	Đào tạo chuyển giao công nghệ và chi khác	gói
-	Xây lắp và hàng hóa	gói
-	Giám sát	gói
A.2.e.2	Công trình HTCS khác			-	-	-	-
-	Thiết kế	gói
-	Xây lắp	gói
-	Giám sát	gói
A.3	Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững			2.388,000	1.194,000	-	1.194,000
A.3.a	Hỗ trợ các lâm trường quốc doanh			2.388,000	1.194,000	-	1.194,000
A.3.a.1	Phân tích tái cơ cấu	tổng		-	-	-
A.3.a.2	Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh	tổng		-	-	-
A.3.a.3	Chi phí xã hội cho tái cơ cấu	tổng		-	-	-
A.3.a.4	Thanh toán trồng rừng cho lâm trường quốc doanh các năm	ha		2.388,000	1.194,000	-	1.194,000	Tổng giá trị 5.170 triệu đồng, đã thanh toán 3.976 triệu đồng; còn chuyển 2016.
A.3.b	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ			-	-	-
A.3.b.1	Lập kế hoạch kinh doanh	tổng
A.3.b.2	Nghiên cứu khả thi kỹ thuật	tổng
A.3.c	Cơ chế phát triển sạch/Du lịch sinh thái/Lâm sản ngoài gỗ			-	-	-
A.3.c.1	Thí điểm trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch	ha
A.3.c.2	Nghiên cứu khả thi phát triển du lịch sinh thái	tổng
A.3.c.3	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái	tổng
A.3.c.4	Xây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ	tổng
A.3.c.5	Thiết lập công nghệ truyền thông	tổng
B	Cải thiện sinh kế			9.614,622	7.929,000	750,000	935,622
B.1	Quỹ phát triển xã	xã
B.2	Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã			9.614,622	7.929,000	750,000	935,622
B.2.a	Xây dựng CSHT cấp xã	gói	16	9.614,622	7.929,000	750,000	935,622	Tổng giá trị 67.774 tr. Đồng, Đã thanh toán 59.095 tr.đồng, còn chuyển 2016.
B.2.b	Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS
C	Phát triển năng lực			-	-	-
C.1	Cộng đồng người hưởng lợi
C.2	Cán bộ dự án các cấp
C.3	Cán bộ các doanh nghiệp lâm nghiệp
C.4	Cán bộ quản lý lâm nghiệp tỉnh
C.5	Cán bộ cấp Trung ương
C.6	Đào tạo quản lý rừng, khuyến nông lâm và GIS
C.7	Cơ sở hạ tầng cho các tổ chức đào tạo và nhà làm việc PPMU
D	Quản lý và thực thi dự án			4.434,000	1.252,000	3.182,000	-
D.1	Tư vấn quốc tế và các dịch vụ tư vấn
D.2	Hội thảo và hành chính dự án			500,000	-	500,000	-
D.2.a	Hội thảo và họp dự án			-
D.2.b	Tham quan học tập cấp tỉnh/huyện
D.2.c	Hành chính dự án
D.2.d	Kiểm toán, giám sát			500,000	-	500,000	-
-	Kiểm toán BCTC	gói
-	Kiểm kê rừng dự án hoàn thành	gói
-	Kiểm toán quyết toán hoàn thành	gói	1	500,000		500,000	-	Tổng giá trị 500 triệu đồng, năm 2015 chưa thanh toán chuyển 2016.
-	Giám sát độc lập và đánh giá dự án	gói
D.3	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	tháng	12	2.500,000	-	2.500,000	-	06 tháng đầu năm tính đủ cho toàn bộ bộ máy hoạt động của dự án (gồm lương, phụ cấp dự án); 06 tháng cuối năm bố trí nhân sự còn lại 16 người chỉ tính lương không tính phụ cấp dự án.
D.4	Phương tiện đi lại và trang thiết bị Chính phủ cấp TW			-	-	-	-
D.5	Phương tiện đi lại và trang thiết bị viện ngành lâm nghiệp cấp TW			-	-	-	-
D.6	Phương tiện đi lại, trang thiết bị và chi thường xuyên cấp tỉnh, huyện, xã	tháng	12	1.434,000	1.252,000	182,000	-	Bao gồm kinh phí hội thảo và họp dự án.
	Tổng			23.881,307	15.435,000	4.418,391	4.027,916