Quyết định 2578/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quyết định 304/QĐ-UBND tỉnh Lâm Đồng

• Số hiệu: 2578/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Xuân Tiến
• Ngày ban hành: 16/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2578/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 16 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 304/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2013 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Dự án "Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên" - FLITCH ban hành theo Quyết định số 2594/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-BNN ngày 24/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo khả thi (nay là dự án đầu tư) Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH);

Căn cứ Quyết định số 2139/QĐ-BNN ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2013 cho Dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 166/TTr-SNN ngày 28/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Tổng kinh phí điều chỉnh từ 68.491 triệu đồng thành 59.584 triệu đồng; trong đó:

- Vốn nước ngoài (ADB) điều chỉnh từ 50.065 triệu đồng thành 42.475 triệu đồng;

- Vốn đối ứng của tỉnh điều chỉnh từ 12.709 triệu đồng thành 11.433 triệu đồng;

- Đóng góp của người được hưởng lợi điều chỉnh từ 5.717 triệu đồng thành 5.676 triệu đồng.

b) Phân bổ cho các hạng mục:

- Qui hoạch quản lý đất lâm nghiệp điều chỉnh từ 872 triệu đồng thành 873 triệu đồng;

- Phát triển tài nguyên rừng điều chỉnh từ 26.724 triệu đồng thành 19.014 triệu đồng;

- Bổ sung tập huấn, hội thảo, họp dự án 209 triệu đồng;

- Phát triển cơ sở hạ tầng điều chỉnh từ 23.004 triệu đồng thành 22.903 triệu đồng;

- Phương tiện, thiết bị (ô tô) điều chỉnh từ 7.311 triệu đồng thành 5.005 triệu đồng;

- Lương và chi khác điều chỉnh từ 7.220 triệu đồng thành 8.220 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban QL các DA Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Lưu: VT, LN, TC, KH.

CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Tiến

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN CHI TIẾT NĂM 2013 - DỰ ÁN FLITCH LÂM ĐỒNG.
(Đính kèm Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

I. Theo hợp phần:

STT	Hợp phần	ĐVT	K.Iượng	Kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013				K.lượng	Điều chỉnh kế hoạch vốn chi tiết năm 2013 theo Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp
				Tổng số	Nguồn vốn				Tổng số	Nguồn vốn
					ADB	VN	NHL			ADB	VN	NHL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15
A	Quản lý và phát triển tài nguyên rừng bền vững			30,956	24,024	1,215	5,717		23,247	17,112	459	5,676
A.1	Quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp			872	678	195	-		873	678	195	-
A.1.a	Phân vùng đất lâm nghiệp (QHSDĐ)
A.1.b	Phân định ranh giới, giao đất lâm nghiệp	ha	7,000	872	678	195	-		873	678	195	-
A.1.b.1	Ban quản lý rừng phòng hộ
A.1.b.2	Ban quản lý rừng đặc dụng
A.1.b.3	Lâm trường, công ty lâm nghiệp
A.1.b.4	Hộ gia đình và cộng đồng	ha	7,000	872	678	195		3,000	873	678	195
A.1.c	Điều tra và Quy hoạch lâm nghiệp			-	-	-	-		-	-	-
-	Điều tra tài nguyên rừng cấp tỉnh, cấp xã	ha			-	-				-	-
-	Điều tra xây dựng bản đồ lập địa cấp 1, 2	ha		-					-
-	Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý rừng bền vững cấp tỉnh	tỉnh		-					-
-	Lập QH phát triển tổng thể xã			-	-	-	-		-	-	-
+	QH sử dụng đất cấp xã	xã			-	-				-	-
+	CIP	xã		-					-
A.1.d	Chi khác (nghiệm thu, phúc kiểm...) (3%)				-	-				-	-
A.2	Phát triển tài nguyên rừng			26,724	21,666	1,021	4,037		19,014	14,754	264	3,996
A.2.a	Phát triển lâm nghiệp cộng đồng			7,249	4,970	90	2,189		7,118	4,886	84	2,148
A.2.a.1	Thiết kế/XD phương án các công trình lâm sinh			195	175	19	-		195	175	19
-	Trồng rừng sản xuất	ha	400	195	175	19		400	195	175	19
-	Nông lâm kết hợp	ha		-	-	-			-	-	-
-	Cải tạo vườn hộ	hộ		-					-
-	Bảo vệ rừng	ha		-					-
A.2.a.2	Trồng rừng sản xuất			4,362	2,966	44	1,352		4,511	3,067	46	1,398
-	Trồng và chăm sóc năm 1	ha	500	1,544	1,050	15	479	400	2,965	2,016	30	919
-	Chăm sóc năm 2	ha	250	1,853	1,260	19	574	250	772	525	8	239
-	Chăm sóc năm 3	ha	250	965	656	10	299	250	774	526	8	240
A.2.a.3	Nông lâm kết hợp			2,692	1,828	27	836		2,412	1,644	19	749
-	Trồng và chăm sóc năm 1	ha	65	441	300	4	137	54	306	208	3	95
-	Chăm sóc năm 2	ha	570	2,251	1,528	22	700	570	2,107	1,436	16	655
-	Chăm sóc năm 3	ha		-	-	-			-	-	-	-
A.2.a.4	Cải tạo vườn hộ	hộ		-	-	-	-		-	-	-	-
A.2.b	Trồng rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ/rừng đặc dụng thực hiện			2,448	2,205	243	-		1,002	903	99	-
A.2.b.1	Trồng rừng phòng hộ			2,448	2,205	243			1,002	903	99	-
-	Trồng và chăm sóc năm 1	ha	50	583	525	58		0	-	-	-
-	Chăm sóc năm 2	ha	200	1,399	1,260	139		115	536	483	53
-	Chăm sóc năm 3	ha	100	466	420	46		100	466	420	46
A.2.c	Trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện			3,696	1,848	-	1,848		3,696	1,848	-	1,848
-	Trồng và chăm sóc năm 1	ha	300	3,024	1,512		1,512	300	3,024	1,512		1,512
-	Chăm sóc năm 2	ha	100	672	336		336	100	672	336		336
-	Chăm sóc năm 3	ha										-
A.2.d	Bảo vệ rừng cộng đồng có người dân tham gia	ha/năm	23,400	6,388	6,388			23,400	6,388	6,388
A.2.e	Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp			6,943	6,255	688	-		809	728	81	-
A.2.e.1	CSHT Lâm trường quốc doanh (Vườn ươm CNC)	gói		6,357	5,727	630	-		222	200	22
-	Thiết kế		1	222	200	22		1	222	200	22
-	Xây lắp		1	5,930	5,342	588			-		-
-	Giám sát	gói	1	205	185	20			-		-
A.2.e.2	Công trình HTCS khác		1	586	528	58	-		587	528	59
-	Thiết kế	gói		16	14	2		1	16	14	2
-	Xây lắp	gói	1	555	500	55		1	555	500	55
-	Giám sát	gói		16	14	2		1	16	14	2
A.2.f	Chi khác (nghiệm thu, phúc kiểm...) (1%)
A.3	Phát triển kinh doanh để quản lý rừng bền vững			3,360	1,680	-	1,680		3,360	1,680	-	1,680
A.3.a	Hỗ trợ các lâm trường quốc doanh			3,360	1,680	-	1,680		3,360	1,680	-	1,680
A.3.a.1	Phân tích tái cơ cấu			-					-
A.3.a.2	Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh			-					-
A.3.a.3	Chi phí xã hội cho tái cơ cấu			-					-
A.3.a.4	Trồng rừng cho lâm trường quốc doanh			3,360	1,680	-	1,680		3,360	1,680	-	1,680
-	Trồng và chăm sóc năm 1	ha	200	3,360	1,680		1,680	200	3,360	1,680		1,680
-	Chăm sóc năm 2	ha		-	-		-		-	-
-	Chăm sóc năm 3	ha		-			-		-
A.3.b	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ			-	-	-	-		-	-	-
A.3.b.1	Lập kế hoạch kinh doanh
A.3.b.2	Nghiên cứu khả thi kỹ thuật
A.3.c	Cơ chế ph.triển sạch/Du lịch sinh thái/L.sản ngoài gỗ			-	-	-	-		-	-	-	-
A.3.c.1	Thí điểm trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch
A.3.c.2	Nghiên cứu khả thi phát triển du lịch sinh thái	Tổng		-					-
A.3.c.3	Quy hoạch phát triển du lịch sinh thái			-					-
A.3.c.4	Xây dựng mô hình lâm sản ngoài gỗ			-					-
A.3.c.5	Thiết lập công nghệ truyền thông			-					-
B	Cải thiện sinh kế			23,004	20,731	2,274	-		22,903	20,640	2,263	-
B.1	Quỹ phát triển xã	xã
B.2	Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cấp xã			23,004	20,731	2,274	-		22,903	20,640	2,263
B.2.a	Xây dựng CSHT cấp xã			23,004	20,731	2,274	-		22,903	20,640	2,263
-	Thiết kế		1	-				1	-
-	Xây lắp	gói	9	22,200	20,000	2,200		9	22,200	20,000	2,200
-	Trang thiết bị	gói	1	425	390	35		1	425	390	35
-	Giám sát	gói	1	278	250	28		1	278	250	28
-	Chi khác	Tổng		102	91	11			-
B.2.b	Duy tu bảo dưỡng công trình HTCS
C	Phát triển năng lực			-		-	-		-		-
C.1	Cộng đồng người hưởng lợi (hội họp + Tập huấn, Phóng sự, tờ rơi tuyên truyền)	lớp		-					-
C.2	Cán bộ dự án các cấp	lớp		-					-
C.3	Cán bộ các doanh nghiệp lâm nghiệp	lớp		-					-
C.4	Cán bộ quản lý lâm nghiệp tỉnh			-					-
C.5	Cán bộ cấp trung ương			-					-
C.6	Đào tạo quản lý rừng, khuyến nông lâm và GIS			-					-
C.7	Cơ sở hạ tầng cho các tổ chức đào tạo và Nhà làm việc PPMU			-	-	-	-		-	-	-
C.7.a	Xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở			-			-		-
-	Thiết kế			-					-
-	Xây lắp			-					-
-	Giám sát			-					-
-	Chi khác			-					-
C.7.b	Duy tu và bảo dưỡng các công trình hạ tầng cơ sở			-					-
D	Quản lý và thực thi dự án			14,531	5,311	9,220	-		13,434	4,723	8,711	-
D.1	Tư vấn quốc tế và các dịch vụ tư vấn				-	-	-			-	-
D.2	Hội thảo và hành chính dự án			-	-	-	-		209	189	20
D.2.a	Hội thảo và họp dự án	cuộc		-					-
D.2.b	Tham quan học tập cấp tỉnh/huyện	chuyến		-					-		-
D.2.c	Hành chính dự án			-					-
D.2.d	Kiểm toán, giám sát			-	-	-	-		-	-	-
-	Kiểm toán BCTC
-	Kiểm toán quyết toán hoàn thành
-	Giám sát độc lập và đánh giá dự án
D.3	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	tháng	12	5,000		5,000		12	6,000
D.4	Phương tiện đi lại và trang thiết bị chính phủ cấp TW			-					-
D.5	Phương tiện đi lại và trang thiết bị viện ngành lâm nghiệp cấp TW			-					-
D.6	Phương tiện đi lại, trang thiết bị và quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, xã			9,531	5,311	4,220	-		7,225	4,534	2,691	-
-	Phương tiện	Ôtô	5	7,311	3,311	4,000		5	5,005	2,534	2,471
-	Trang thiết bị	gói		-					-
-	Chi thường xuyên	tháng	12	2,220	2,000	220		12	2,220	2,000	220
	Tổng			68,491	50,065	12,709	5,717		59,584	42,475	11,433	5,676

II. Theo hạng mục công việc:

STT	Hạng mục	ĐVT	K.lượng	Kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013 )				K.lượng	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
				Tổng số	Nguồn vốn				Tổng số	Nguồn vốn
					ADB	VN	NHL			ADB	VN	NHL
1	Trồng rừng sản xuất	ha	1,000	7,928	4,242	15	3,671	900	9,350	5,208	30	4,111
2	Chăm sóc rừng năm 2,3	ha	600	3,490	2,252	28	1,210	600	2,218	1,387	16	815
3	Nông lâm kết hợp	ha	65	441	300	4	137	54	306	208	3	95
4	Chăm sóc Nông lâm kết hợp năm 2	ha	570	2,251	1,528	22	700	570	2,107	1,436	16	655
5	Trồng rừng phòng hộ	ha	50	583	525	58	0	0	-	0	0	0
6	Chăm sóc năm 2,3	ha	300	1,865	1,680	185	0	215	1,002	903	99	0
7	Bảo vệ rừng	ha/năm	23,400	6,388	6,388	0	0	23,400	6,388	6,388	0	0
8	Thiết kế TRSX, NLKH		400	195	175	19	0	400	195	175	19	0
9	Phân định ranh giới, giao đất cho hộ gia đình và cộng đồng	ha	7,000	872	678	195	0	3,000	873	678	195	0
10	Cơ sở hạ tầng lâm nghiệp	gói	2	6,943	6,255	688	-	-	809	728	81	-
11	Cơ sở hạ tầng cấp xã (TK, XL, GS)	gói	10	23,004	20,731	2,274	0	0	22,903	20,640	2,263	0
12	Phương tiện, trang thiết bị	Ô tô	5	7,311	3,311	4,000	0	5	5,005	2,534	2,471	0
13	Lương, chi khác	tháng	24	7,220	2,000	5,220	0	24	8,429	2,189	6,240	0
	Tổng			68,491	50,065	12,709	5,717		59,584	42,475	11,433	5,676

III. Theo cơ cấu đầu tư:

STT	Cơ cấu đầu tư	ĐVT	K.lượng	Kế hoạch vốn năm 2013 đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 27/2/2013				K.lượng	Điều chỉnh kế hoạch vốn theo tiến độ năm 2013 (Quyết định số 2139/QĐ-DALN-KHKT ngày 11/11/2013)
				Tổng số	Nguồn vốn				Tổng số	Nguồn vốn
					ADB	VN	NHL			ADB	VN	NHL
I	Xây lắp			53,960	44,755	3,489	5,717		46,150	37,752	2,722	5,676
II	Thiết bị			7,311	3,311	4,000	0		5,005	2,534	2,471	0
III	Chi khác			7,220	2,000	5,220	0		8,429	2,189	6,240	0
	Tổng			68,491	50,065	12,709	5,717		59,584	42,475	11,433	5,676