Quyết định 2166/QĐ-UBND 2012 kinh phí Phát triển công nghiệp môi trường Đồng Nai 2020 2025

• Số hiệu: 2166/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
• Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
• Ngày ban hành: 08/08/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2166/QĐ-UBND	Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chương trình Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 -2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1321/TTr-SCT ngày 25/7/2012 về việc đề nghị phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí lập “Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí lập “Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu của Đề án

a) Mục tiêu chung

Đánh giá một cách toàn diện về hiện trạng môi trường, hiện trạng ngành Công nghiệp Môi trường và dự báo về nhu cầu thị trường của các sản phẩm ngành Công nghiệp Môi trường tại tỉnh Đồng Nai. Từ đó, đề xuất các giải pháp và định hướng phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

b) Mục tiêu cụ thể

- Giai đoạn từ nay đến năm 2020:

+ Tổ chức thực hiện Đề án Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường;

+ Phát triển các doanh nghiệp Công nghiệp Môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ môi trường đủ năng lực đáp ứng cơ bản nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên;

+ Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát triển ngành Công nghiệp Môi trường.

- Tầm nhìn đến năm 2025:

+ Phát triển ngành Công nghiệp Môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

+ Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao về môi trường có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên.

2. Nội dung của Đề án

a) Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá các thông tin, tư liệu sẵn có, cụ thể:

- Các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện tự nhiên của tỉnh;

- Các thông tin, tư liệu sẵn có về tài nguyên thiên nhiên của tỉnh;

- Các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Các thông tin, tư liệu sẵn có về hiện trạng và định hướng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường của tỉnh.

b) Điều tra, khảo sát bổ sung các vấn đề môi trường đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Điều tra, khảo sát hiện trạng các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Điều tra, khảo sát hiện trạng các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

- Điều tra, khảo sát hiện trạng các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Điều tra, khảo sát hiện trạng các khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh;

- Điều tra, khảo sát thành phần chất thải có thể tái chế, cũng như các chất thải hữu cơ có thể hoặc không có thể phân hủy sinh học.

c) Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý chất thải và đánh giá hiện trạng ngành Công nghiệp Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Đánh giá hiện trạng công nghệ xử lý chất thải của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Đánh giá hiện trạng ngành Công nghiệp Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để làm cơ sở xây dựng định hướng phát triển và giải pháp thực hiện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

d) Dự báo các nguồn phát sinh chất thải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, cụ thể:

- Dự báo thành phần, khối lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Dự báo thành phần, khối lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025;

- Dự báo tình hình ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

e) Dự báo thị trường ngành Công nghiệp Môi trường trong thời gian tới với đánh giá tiềm năng phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai, cụ thể:

- Về dịch vụ môi trường;

- Phát triển công nghệ và thiết bị môi trường;

- Phát triển và khôi phục tài nguyên môi trường;

- Đánh giá tiềm năng phát triển ngành Công nghiệp Môi trường của tỉnh.

f) Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, cụ thể:

- Về mục tiêu, quan điểm phát triển ngành Công nghiệp Môi trường của tỉnh Đồng Nai;

- Đề xuất kế hoạch phát triển ngành Công nghiệp Môi trường của tỉnh Đồng Nai;

- Đề xuất các chính sách hỗ trợ;

- Biện pháp và lộ trình thực hiện.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 1.095.464.515 đồng. Trong đó chia theo từng năm thực hiện cụ thể như sau:

+ Từ tháng 8 đến tháng 12/2012 kinh phí thực hiện: 341.958.250 đồng;

+ Năm 2013 kinh phí thực hiện: 682.952.265 đồng;

+ Từ tháng 01 đến tháng 02/2014 kinh phí thực hiện: 70.554.000 đồng.

(Kinh phí thực hiện đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Nguồn kinh phí: Sự nghiệp môi trường.

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm).

Điều 3. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện Đề án là 18 tháng, bắt đầu từ tháng 8/2012 đến hết tháng 02/2014.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Mỹ Thanh

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TỪ THÁNG 8/2012 ĐẾN THÁNG 12/2012
 (Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

TT	Nội dung công việc	Chi phí (VNĐ)				Thành tiền
		ĐVT	số lượng	Đơn giá định mức	Đơn giá
A	Chi phí trực tiếp					200.309.280
I	Chi phí nhân công					54.959.280
1	Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Đồng Nai	Công	30		177.288	5.318.640
2	Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai, và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025	Công	30		177.288	5.318.640
3	Thu thập các thông tin, tư liệu sẵn có về hiện trạng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, và định hướng công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Công	30		177.288	5.318.640
4	Thu thập các thông tin, tư liệu, số liệu sẵn có về tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong những năm qua	Công	30		177.288	5.318.640
5	Thu thập thông tin, tư liệu sẵn có về tình hình phát triển ngành Công nghệ Môi trường	Công	30		177.288	5.318.640
6	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	80		177.288	14.183.040
7	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	80		177.288	14.183.040
II	Chi phí vật liệu					13.500.000
II.1	Chi phí sao lục các loại bản đồ địa hình, bản đồ đất đai, bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất khu vực tỉnh Đồng Nai	Tập bản đồ	4		2.000.000	8.000.000
II.2	Chi phí gửi chuyển phát nhanh các báo cáo					1.200.000
1	Chi phí gửi đề cương	Bộ	60		20.000	1.200.000
II.3	Chi phí photo, in ấn					4.300.000
1	Photo tài liệu, số liệu trong quá trình điều tra, thu thập thông tin	Tờ	7.000		400	2.800.000
2	In ấn, photo, đóng tập đề cương	Bộ	60		25.000	1.500.000
III	Chi phí năng lượng					0
IV	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị					0
V	Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC)					31.200.000
	Phụ cấp công tác phí: (06 người/ngày x 52 ngày)	Công	312		100.000	31.200.000
VI	Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án					0
VII	Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC)					100.650.000
VII.1	Xây dựng đề cương	Đề cương được duyệt	1	1.000.000 - 1.500.000	1.500.000	1.500.000
VII.2	Chi phí thẩm định, xét duyệt đề cương					6.150.000
1	Chủ tịch Hội đồng	Người	1	300.000	300.000	300.000
2	Thành viên, thư ký	Người	9	200.000	200.000	1.800.000
3	Đại biểu được mời tham dự	Người	25	70.000	70.000	1.750.000
4	Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện	Bài viết	2	400.000	400.000	800.000
5	Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng	Bài viết	6	250.000	250.000	1.500.000
VII.3	Chi phí lập mẫu phiếu điều tra môi trường	Phiếu	6	500.000	500.000	3.000.000
VII.4	Chi cho đối tượng cung cấp thông tin	Phiếu	1.000	70.000	70.000	70.000.000
VII.5	Chi phí in phiếu, gởi phiếu điều tra	Phiếu	1.000		20.000	20.000.000
B	Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp)					40.061.856
C	Chi phí khác					70.500.000
	Chi phí vận chuyển					70.500.000
1	Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	10		1.050.000	10.500.000
2	Đi từ TP. HCM đến Long Khánh thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 80 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		2.400.000	4.800.000
3	Đi từ TP. HCM đến Long Thành thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		1.500.000	3.000.000
4	Đi từ TP. HCM đến Nhơn Trạch thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 60 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		1.800.000	3.600.000
5	Đi từ TP. HCM đến Trảng Bom thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		1.500.000	3.000.000
6	Đi từ TP. HCM đến Xuân Lộc thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		3.600.000	7.200.000
7	Đi từ TP. HCM đến Định Quán thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		4.500.000	9.000.000
8	Đi từ TP. HCM đến Thống Nhất thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 100 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		3.000.000	6.000.000
9	Đi từ TP. HCM đến Cẩm Mỹ thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		3.600.000	7.200.000
10	Đi từ TP. HCM đến Vĩnh Cửu thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		3.600.000	7.200.000
11	Đi từ TP. HCM đến Tân Phú thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	2		4.500.000	9.000.000
	Cộng (A + B + C)					310.871.136
	VAT (10%)					31.087.114
	Tổng dự toán					341.958.250

Tổng kinh phí năm 2012 (làm tròn): 341.958.250 đồng (Ba trăm bốn mươi mốt triệu chín trăm năm mươi chín ngàn đồng).

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TRONG NĂM 2013
 (Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

TT	Nội dung công việc	Chi phí (VNĐ)				Thành tiền
		ĐVT	Số lượng	Đơn giá định mức	Đơn giá
A	Chi phí trực tiếp					376.138.080
I	Chi phí nhân công					72.688.080
1	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	60		177.288	10.637.280
2	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	60		177.288	10.637.280
3	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh	Công	30		177.288	5.318.640
4	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh	Công	30		177.288	5.318.640
5	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	50		177.288	8.864.400
6	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh	Công	50		177.288	8.864.400
7	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý nước thải của các hoạt động khác (sinh hoạt, thương mại, dịch vụ, làng nghề…) trên địa bàn tỉnh	Công	40		177.288	7.091.520
8	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh	Công	30		177.288	5.318.640
9	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động sinh hoạt trên địa bàn tỉnh	Công	30		177.288	5.318.640
10	Điều tra khảo sát hiện trạng thu gom và xử lý CTR và CTNH của hoạt động làng nghề trên địa bàn tỉnh	Công	30		177.288	5.318.640
II	Chi phí vật liệu					13.650.000
II.1	Chi phí gởi chuyển phát nhanh các báo cáo					1.750.000
1	Chi phí gởi báo cáo hội thảo góp ý	Bộ	35		50.000	1.750.000
II.2	Chi phí photo, in ấn					11.900.000
1	In ấn, photo, đóng tập báo cáo hội thảo góp ý	Bộ	35		200.000	7.000.000
2	In ấn bản đồ (07 bản đồ/bộ x 55 bộ) (in A3)	Bản đồ	245		20.000	4.900.000
III	Chi phí năng lượng					0
IV	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị					0
V	Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC)					40.800.000
	Phụ cấp công tác phí: (06 người/ngày x 68 ngày)	Công	408		100.000	40.800.000
VI	Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án					244.000.000
VI.1	Chuyên đề					206.000.000
1	Báo cáo tổng hợp về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, và định hướng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ các thông tin thu thập	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
2	Báo cáo tổng hợp về điều kiện kinh tế - xã hội và định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 từ các thông tin thu thập	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	5.000.000	5.000.000
3	Báo cáo tổng hợp về tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua từ các thông tin thu thập	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng và tình hình phát triển ngành Công nghiệp Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ các thông tin thu thập	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất trong KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	7.000.000	7.000.000
6	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất ngoài KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
7	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, khí thải, CTR của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
9	Báo cáo tổng hợp về hiện trạng thu gom và xử lý nước thải, CTR của các hoạt động khác (sinh hoạt, thương mại, dịch vụ…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
10	Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất trong KCN trên địa bàn tỉnh	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
11	Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất ngoài KCN trên địa bàn tỉnh	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
12	Đánh giá hiện trạng các công nghệ xử lý khí thải, nước thải, CTR của các cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
13	Dự báo sự gia tăng dân số tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
14	Dự báo lượng CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
15	Dự báo lượng nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	7.000.000	7.000.000
16	Dự báo ô nhiễm không khí đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	5.000.000	5.000.000
17	Dự báo lượng CTR công nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
18	Dự báo lượng nước thải công nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
19	Dự báo lượng CTR công nghiệp ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
20	Dự báo lượng nước thải công nghiệp ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
21	Dự báo ô nhiễm không khí công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	6.000.000	6.000.000
22	Dự báo lượng CTR y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
23	Dự báo lượng nước thải y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
24	Dự báo lượng CTR nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
25	Dự báo lượng nước thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
26	Dự báo lượng CTR từ các hoạt động khác (du lịch, thương mại…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
27	Dự báo lượng nước thải từ các hoạt động khác (thương mại, du lịch…) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
28	Dự báo thị trường ngành Công nghiệp Môi trường và đánh giá tiềm năng phát triển ngành Công nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Nai	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
29	Xây dựng kế hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025	Chuyên đề	1	3.000.000 - 8.000.000	8.000.000	8.000.000
VI.2	Xây dựng bản đồ					38.000.000
1	Xây dựng bản đồ hiện trạng ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Bộ	1		8.000.000	8.000.000
2	Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 01	Bộ	1		10.000.000	10.000.000
3	Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 02	Bộ	1		10.000.000	10.000.000
4	Xây dựng bản đồ đề xuất phát triển ngành CNMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kịch bản 03	Bộ	1		10.000.000	10.000.000
VII	Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC)					0
VIII	Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu đề án					5.000.000
	Hội thảo góp ý kết quả thực hiện đề án					5.000.000
1	Nước uống					2.000.000
2	Chủ trì hội thảo	Người	1	200.000	200.000	200.000
3	Thư ký hội thảo	Người	1	100.000	100.000	100.000
4	Báo cáo tham luận	Báo cáo	2	300.000	300.000	600.000
5	Đại biểu được mời tham dự	Người	30	70.000	70.000	2.100.000
B	Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp)					75.227.616
C	Chi phí khác					169.500.000
	Chi phí vận chuyển					169.500.000
1	Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	20		1.050.000	21.000.000
2	Đi từ TP. HCM đến Long Khánh thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 80 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	10		2.400.000	24.000.000
3	Đi từ TP. HCM đến Long Thành thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	11		1.500.000	16.500.000
4	Đi từ TP. HCM đến Nhơn Trạch thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 60 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	13		1.800.000	23.400.000
5	Đi từ TP. HCM đến Trảng Bom thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 50 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	6		1.500.000	9.000.000
6	Đi từ TP. HCM đến Xuân Lộc thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	5		3.600.000	18.000.000
7	Đi từ TP. HCM đến Định Quán thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	3		4.500.000	13.500.000
8	Đi từ TP. HCM đến Thống Nhất thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 100 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	3		3.000.000	9.000.000
9	Đi từ TP. HCM đến Cẩm Mỹ thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	3		3.600.000	10.800.000
10	Đi từ TP. HCM đến Vĩnh Cửu thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 120 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	3		3.600.000	10.800.000
11	Đi từ TP. HCM đến Tân Phú thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án và trở về: 150 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	3		4.500.000	13.500.000
	Cộng (A + B + C)		80			620.865.696
	VAT (10%)					62.086.570
	Tổng dự toán					682.952.265

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2013 (làm tròn) là: 682.952.265 đồng (Sáu trăm tám mươi hai triệu chín trăm năm mươi hai ngàn hai trăm sáu mươi lăm đồng).

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN “ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025” TỪ THÁNG 01/2014 ĐẾN THÁNG 02/2014
 (Kèm theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

TT	Nội dung công việc	Chi phí (VNĐ)				Thành tiền
		ĐVT	số lượng	Đơn giá định mức	Đơn giá
A	Chi phí trực tiếp					44.700.000
I	Chi phí nhân công					0
II	Chi phí vật liệu					23.400.000
II.1	Chi phí gởi chuyển phát nhanh các báo cáo					3.000.000
1	Chi phí gởi báo cáo nghiệm thu	Bộ	35		50.000	1.750.000
2	Chi phí gởi báo cáo nộp sau khi nghiệm thu - chỉnh sửa	Bộ	25		50.000	1.250.000
II.2	Chi phí photo, in ấn					20.400.000
1	In ấn, photo, đóng tập báo cáo nghiệm thu	Bộ	35		200.000	7.000.000
2	In ấn, photo, đóng tập báo cáo nộp sau khi nghiệm thu - chỉnh sửa	Bộ	25		200.000	5.000.000
3	In ấn bản đồ (07 bản đồ/bộ x 60 bộ) (in A3)	Bản đồ	420		20.000	8.400.000
III	Chi phí năng lượng					0
IV	Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị					0
V	Công tác phí cho cán bộ điều tra, khảo sát (theo Thông tư số 97/2010/TT-BTC)					0
VI	Chi phân tích, đánh giá theo chuyên đề; báo cáo tổng kết dự án					12.000.000
	Báo cáo tổng kết đề án	Báo cáo tổng hợp	1	5.000.000 - 12.000.000	12.000.000	12.000.000
VII	Chi xây dựng, thẩm định, xét duyệt đề cương; chi lập mẫu phiếu điều tra (theo Thông tư số 45/2010/BTC)					0
VIII	Chi hội thảo, tổng kết nghiệm thu đề án					9.300.000
	Tổng kết nghiệm thu đề án (theo TT 45/2010)					9.300.000
1	Nước uống					2.000.000
2	Chủ trì Hội đồng	Người	1	400.000	400.000	400.000
3	Thành viên, Thư ký Hội đồng	Người	9	300.000	300.000	2.700.000
4	Nhận xét đánh giá của Ủy viên phản biện	Bài viết	2	500.000	500.000	1.000.000
5	Nhận xét đánh giá của Ủy viên Hội đồng	Bài viết	6	300.000	300.000	1.800.000
6	Đại biểu được mời tham dự	Người	25	70.000	70.000	1.400.000
B	Chi phí quản lý chung (20% chi phí trực tiếp)					8.940.000
C	Chi phí khác					10.500.000
	Chi phí vận chuyển					10.500.000
1	Đi từ TP. HCM đến Biên Hòa thu thập và điều tra các thông tin cần thiết để lập đề án, báo cáo và trở về: 35 km x 2 x 15.000 đ/km	Chuyến	10		1.050.000	10.500.000
	Cộng (A + B + C)					64.140.000
	VAT (10%)					6.414.000
	Tổng dự toán					70.554.000

Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2014 (làm tròn) là: 70.554.000 đồng (bảy mươi triệu năm trăm năm mươi bốn ngàn đồng).