|
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 4509/TTr-UBND
|
Đồng Nai, ngày 06
tháng 7 năm 2011
|
TỜ
TRÌNH
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số
192/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 21
về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai 06 tháng
cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa
phương, phân bổ ngân sách tỉnh, bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm
2011;
Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BTC ngày
13/4/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc
gia năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TCT ngày
21/02/2011 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu
nội địa không kể dầu thô năm 2011;
Thực hiện Công văn số 18073/STC-NSNN ngày
31/12/2010 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương do
thực hiện chính sách miễn giảm thuế năm 2009;
Thực hiện Công văn số 7211/BTC-NSNN ngày
02/6/2011 của Bộ Tài chính về việc bổ sung
thưởng vượt thu ngân sách và bổ sung thực hiện dự án cầu Hóa An;
Căn cứ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực
hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông
thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn
của tỉnh năm 2011;
UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo trình HĐND tỉnh
Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về việc điều chỉnh dự toán thu NSNN, điều
chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2011 như sau:
A. ĐIỀU CHỈNH TĂNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
24/02/2011 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm
phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trong đó yêu cầu chính
quyền địa phương thực hiện phấn đấu tăng thu ngân sách từ 7 - 8% và nghị quyết
của Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương phấn đấu thực hiện tăng thu ngân
sách Nhà nước từ 14% - 15%.
Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-TCT ngày
21/02/2011 của Tổng Cục Trưởng Tổng cục Thuế về việc giao chỉ tiêu phấn đấu thu
nội địa không kể dầu thô năm 2011;
Trên cơ sở rà soát nguồn thu trên địa bàn
tỉnh 06 tháng đầu năm 2011 ước đạt 59% so với dự toán năm;
Đồng thời, để đảm bảo việc chủ động trong cân
đối nguồn thu để phân bổ dự toán chi bổ sung cho các nhu cầu chi cần thiết đã,
đang và sẽ phát sinh, tránh dồn ép bổ sung dự toán vào thời gian cuối năm.
UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng dự toán điều
chỉnh tăng thu NSNN năm 2011 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau (có Phụ lục chi
tiết số I)
Tổng dự toán thu NSNN sau khi được điều
chỉnh: 22.598.810 triệu đồng.
Tăng 13% so với dự toán giao đầu năm.
1. Thu trong cân đối: 21.643.000
triệu đồng.
Tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.
- Thu nội địa: 13.250.000
triệu đồng.
Tăng 11% so với dự toán giao đầu năm.
Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất 550.000 triệu
đồng thì thu nội địa là 12.700.000 triệu đồng, tăng 11% so với dự toán giao đầu
năm.
- Thu lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 8.393.000
triệu đồng.
Tăng 10% so với dự toán đầu năm.
2. Thu quản lý qua NSNN: 955.810
triệu đồng.
- Thu xổ số kiến thiết: 500.000
triệu đồng.
- Ghi thu học phí: 27.810
triệu đồng.
- Ghi thu viện phí: 428.000
triệu đồng.
B. BỔ SUNG DỰ TOÁN
THU NGÂN SÁCH TỈNH, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011:
Trên cơ sở điều chỉnh tăng dự toán thu nội
địa, các nguồn thu bổ sung, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn thu
ngân sách khác, UBND tỉnh xây dựng dự toán bổ sung thu - chi ngân sách địa
phương như sau:
I. Bổ sung dự toán
thu ngân sách năm 2011:
1. Tổng số dự toán thu bổ sung: 2.015.620
triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).
2. Sau khi loại trừ các nguồn 50% tăng thu
ngân sách tỉnh giao tăng dự toán thu nội địa để cân đối bổ sung nguồn cải cách
tiền lương hàng năm: 298.359 triệu đồng; các khoản ghi thu, ghi chi học phí,
viện phí: 455.810 triệu đồng; dự kiến nguồn thu vượt ngân sách huyện được hưởng
theo phân cấp: 66.061 triệu đồng; và nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến tăng
thêm: 50.000 triệu đồng thì tổng số dự toán thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh là:
1.145.390 triệu đồng. Cụ thể như sau:
* Tổng số dự toán bổ sung ngân sách cấp tỉnh:
1.145.390 triệu đồng.
Trong đó:
a) Từ nguồn ngân sách Trung ương: 739.584
triệu đồng.
- Nguồn chương trình mục tiêu: 237.414
triệu đồng.
+ Bổ sung chương trình mục tiêu Quốc gia: 70.414
triệu đồng.
Trong đó:
- Nguồn vốn đầu tư XDCB: 6.000
triệu đồng.
- Nguồn vốn thường xuyên: 64.414
triệu đồng.
+ Nguồn vốn vay ưu đãi kiên cố hóa kênh
mương: 20.000 triệu đồng.
+ Hỗ trợ dự án cầu Hóa An: 100.000
triệu đồng.
+ Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 47.000
triệu đồng.
- Nguồn vốn hỗ trợ: 502.170
triệu đồng.
|
+ Hỗ trợ giảm thu ngân sách địa phương do
thực hiện chính sách miễn giảm thuế năm 2009:
|
145.572 triệu đồng.
|
+ Nguồn thưởng vượt thu dự toán năm 2010: 338.713
triệu đồng.
+ Hỗ trợ cho công tác bầu cử HĐND các cấp: 17.885
triệu đồng.
b) Từ nguồn của ngân sách cấp tỉnh: 405.806
triệu đồng.
|
+ Nguồn dự kiến 50% tăng thu ngân sách tỉnh
do giao chỉ tiêu tăng thu nội địa:
|
298.359 triệu đồng.
|
|
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất vượt dự toán
năm 2010 chuyển sang:
|
64.732 triệu đồng.
|
|
+ Nguồn thu xổ số kiến thiết vượt dự toán
năm 2010 chuyển sang:
|
42.715 triệu đồng.
|
II. Bổ sung dự toán
chi ngân sách địa phương năm 2011:
* Tổng dự toán chi bổ sung: 1.143.741
triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết số II đính kèm).
1. Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 495.177
triệu đồng.
a) Bổ sung dự toán chi XDCB: 235.867
triệu đồng.
+ Chi XDCB từ nguồn chương trình mục tiêu
Quốc gia: 6.000 triệu đồng.
+ Chi XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ: 47.000
triệu đồng.
+ Chi từ nguồn hỗ trợ dự án cầu Hóa An: 100.000
triệu đồng.
|
+ Chi XDCB từ nguồn vốn đối ứng để trả nợ
xây dựng cầu Thủ Biên:
|
40.000 triệu đồng.
|
|
+ Chi XDCB để xây dựng hạ tầng tái định cư
phường Tân Biên (trả nợ vay KBNN 300.000 triệu đồng):
|
35.152 triệu đồng.
|
|
+ Chi XDCB từ nguồn xổ số kiến thiết vượt
dự toán năm 2010 chuyển sang:
|
7.715 triệu đồng.
|
b) Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 259.310
triệu đồng.
Trong đó:
- Chi trợ giá xe buýt: 4.000
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 6.602
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy
nghề: 47.617 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp y tế: 76.842
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 1.113
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp VH - TT - DL - GD: 9.960
triệu đồng.
- Chi đảm bảo xã hội: 33.762
triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính: 51.779
triệu đồng.
- Chi an ninh quốc phòng: 10.408
triệu đồng.
- Chi khác ngân sách: 17.228
triệu đồng.
2. Bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện:
648.564 triệu đồng.
a) Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển: 317.051
triệu đồng.
|
+ Chi XDCB từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ
trợ miễn, giảm thuế năm 2009:
|
145.572 triệu đồng.
|
+ Chi XDCB từ nguồn thưởng vượt thu năm 2010:
51.747 triệu đồng.
+ Chi từ nguồn kiên cố hóa kênh mương: 20.000
triệu đồng.
+ Chi thực hiện các dự án xã hội hóa: 23.211
triệu đồng.
|
+ Chi XDCB từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết
năm 2010 chuyển sang:
|
35.000 triệu đồng.
|
|
+ Chi đầu tư phát triển khác (hỗ trợ huyện
Nhơn Trạch khấu trừ tiền sử dụng đất năm 2008):
|
41.521 triệu đồng.
|
b) Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 331.513
triệu đồng.
Trong đó:
- Chi sự nghiệp kinh tế: 73.065
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục: 70.574
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 113.978
triệu đồng.
- Chi quản lý hành chính: 5.280
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp an ninh: 31.790
triệu đồng.
- Chi sự nghiệp quốc phòng: 21.194
triệu đồng.
|
- Chi khác ngân sách (bổ sung cân đối cho
huyện Long Thành phần hụt thu thuế ngoài quốc doanh do Cục thuế quản lý thu):
|
15.632 triệu đồng.
|
III. Cân đối thu ngân
sách cấp tỉnh, chi bổ sung ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2011:
(Có Phụ lục chi tiết số III đính kèm).
|
1. Tổng dự toán thu bổ sung ngân sách cấp
tỉnh năm 2011:
|
1.145.390 triệu đồng.
|
|
2. Tổng dự toán bổ sung chi ngân sách địa
phương năm 2011:
|
1.143.741 triệu đồng.
|
|
3. Cân đối thu - chi (1 - 2):
|
1.649 triệu đồng.
|
C. DỰ TOÁN THU - CHI
NGÂN SÁCH NĂM 2011 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG:
Từ những nội dung được điều chỉnh, bổ sung
nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 2 về dự toán
thu - chi ngân sách năm 2011 sau khi điều chỉnh bổ sung như sau:
I. Dự toán thu ngân
sách Nhà nước năm 2011 sau điều chỉnh bổ sung:
(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).
Tổng thu ngân sách Nhà nước: 22.598.810
triệu đồng.
- Thu trong cân đối: 21.643.000
triệu đồng.
. Thu nội địa: 13.250.000
triệu đồng.
. Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu: 8.393.000
triệu đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách Nhà nước: 955.810
triệu đồng.
. Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết: 500.000
triệu đồng.
. Ghi thu học phí: 27.810
triệu đồng.
. Ghi thu viện phí: 428.000
triệu đồng.
II. Dự toán thu - chi
ngân sách địa phương năm 2011 sau điều chỉnh, bổ sung:
1. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương: 9.256.002
triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết số I đính kèm).
- Dự toán thu trong cân đối: 8.257.477
triệu đồng.
- Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 998.525
triệu đồng.
2. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 8.839.933
triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết số II đính kèm).
- Dự toán chi trong cân đối ngân sách: 7.841.408
triệu đồng.
- Dự toán chi ngoài cân đối: 998.525
triệu đồng.
(Có Phụ lục chi tiết số IV đính kèm).
(Có Phụ lục chi tiết số V đính kèm).
UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng
Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 2 xem xét, phê chuẩn./.
|
|
TM. ỦY BAN
NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh
Quốc Thái
|