Quyết định số 400/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách Quảng Ngãi 2015

• Số hiệu: 400/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi
• Người ký: Trần Ngọc Căng
• Ngày ban hành: 15/12/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 400/QĐ-UBND	Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN VÀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2015/NQ- HĐND và Nghị quyết số 23/2015/NQ- HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 18 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3066/STC- NS ngày 15/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 (theo các Biểu, Phụ lục đính kèm Quyết định này). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 và Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh và các huyện, thành phố phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm:

1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước không thấp hơn dự toán UBND tỉnh giao; chi ngân sách địa phương được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước:

a) Chi đầu tư phát triển phải gắn kết chặt chẽ với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và trả nợ vay, tạm ứng, ứng trước ngân sách; bố trí vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA; bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư; số còn lại bố trí cho các dự án mới thật sự cần thiết, cấp bách, đồng thời có đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm.

b) Chi thường xuyên, ưu tiên kinh phí đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành cho con người, chi an sinh xã hội; chủ động dành nguồn để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; hạn chế mua sắm ô tô và trang bị đắt tiền. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn bảo đảm. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán.

Riêng kinh phí đào tạo nghề được phân bổ và sử dụng theo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 32- TB/TU ngày 01/12/2015.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí để đầu tư các công tình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm trong dự toán và trong tổ chức thực hiện; không kể thu tiền sử dụng đất).

Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu trên, thực hiện:

a) Tiết kiệm thêm 10% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.

b) Tiết kiệm thêm 3% số chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm này ở ngân sách tỉnh để bố trí thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Điều 3. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao:

1. UBND các huyện, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách huyện, thành phố; quyết định phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2016 trước ngày 20/12/2015 (UBND cấp xã căn cứ quyết định của UBND cấp huyện về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách, trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trước ngày 31/12/2015) và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách huyện, thành phố được HĐND cùng cấp quyết định, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh và Sở Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2016.

2. Các sở, ban ngành, các đơn vị thụ hưởng ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố triển khai giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc trước ngày 31/12/2015; báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời, tổ chức việc công khai dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định.

Đối với các khoản chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách cấp tỉnh chưa phân bổ, giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định phân bổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - Bộ Tài chính (báo cáo); - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCTUBND tỉnh; - Ban KT- Ngân sách HĐND tỉnh; - VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH; - Lưu VT, KTTHhtlv174.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Ngọc Căng

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A) + (B)	22.361.600
A	Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)	22.251.000
I	Thu nội địa	21.651.000
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	18.490.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	17.539.000
	- Thuế giá trị gia tăng	6.655.200
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.254.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	415.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	389.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	5.111.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	4.596.000
	- Thuế tài nguyên	5.500
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác	6.303.000
	Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất	6.300.000
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	95.000
	- Thuế giá trị gia tăng	62.750
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.000
	- Thuế tài nguyên	2.500
	- Thuế môn bài	200
	- Thu khác	550
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	210.000
	- Thuế giá trị gia tăng	123.530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.000
	- Thuế tài nguyên	900
	- Thuế môn bài	70
	- Thu khác	500
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	1.400.000
	- Thuế giá trị gia tăng	779.804
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	168.563
	- Thuê tiêu thụ đặc biệt	348.000
	- Thuế tài nguyên	60.577
	- Thuế môn bài	16.500
	- Thu khác	26.556
5	Lệ phí trước bạ	130.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	260.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	430.000
9	Thu phí, lệ phí	71.000
	- Phí và lệ phí trung ương	25.450
	- Phí và lệ phí tỉnh	23.730
	- Phí và lệ phí huyện	11.990
	- Phí và lệ phí xã	9.830
10	Tiền sử dụng đất	400.000
11	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	32.250
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	13.750
	Trong đó do Trung ương cấp	1.200
13	Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,...tại xã	16.000
14	Thu khác	96.000
	Trong đó thu xử phạt trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông	45.000
II	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	600.000
1	Thuế: xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	35.000
2	Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu	565.000
B	Thu để lại chi quản lý qua NSNN	110.600
1	Thu học phí	29.380
2	Thu phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	20.220
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	61.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9.469.020
A	Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)	9.358.420
I	Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp	6.902.390
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	822.003
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ 61%	6.080.387
II	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2.151.270
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia	357.133
2	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn trong nước	644.499
3	Chi đầu tư các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	120.257
4	Chi từ nguồn hỗ trợ các chế độ chính sách theo quy định	1.029.381
III	Thu từ chuyển nguồn tăng thu năm 2015	304.760
B	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước	110.600

BIỂU SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
			Cân đối NSĐP	TƯ bổ sung có mục tiêu
(1)	(2)	(3) = (4) + (5)	(4)	(5)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+(B)	9.469.020	7.803.368	1.665.652
A	CHI CÂN ĐỐI	9.358.420	7.692.768	1.665.652
I	Chi đầu tư phát triển	2.851.796	1.795.300	1.056.496
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	1.388.300	1.388.300
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	400.000	400.000
3	Chi đầu tư từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu (**)	1.056.496		1.056.496
	Trong đó vốn nước ngoài	120.257		120.257
4	Bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7.000	7.000
II	Chi thường xuyên	6.124.366	5.638.103	486.263
1	Chi trợ giá, trợ cước	28.675	25.560	3.115
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	703.170	613.658	89.512
3	Chi hoạt động sự nghiệp môi trường	94.252	91.252	3.000
4	Chi sự nghiệp Giáo dục- đào tạo- dạy nghề	2.558.195	2.432.306	125.889
	- Sự nghiệp giáo dục	2.374.595	2.248.706	125.889
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	183.600	183.600	0
5	Chi sự nghiệp Y tế	562.620	553.620	9.000
6	Chi sự nghiệp Khoa học và công nghệ	26.088	26.088
7	Chi sự nghiệp Văn hóa- thể thao- du lịch	133.920	129.450	4.470
8	Chi sự nghiệp Phát thanh- truyền hình	35.461	35.461
9	Chi đảm bảo xã hội	560.221	358.312	201.909
10	Chi quản lý hành chính	1.231.313	1.195.985	35.328
11	Chi quốc phòng	113.881	102.151	11.730
12	Chi an ninh	53.411	51.101	2.310
13	Chi thường xuyên khác	23.159	23.159
III	Chi bổ sung Quĩ Dự trữ tài chính	1.140	1.140
IV	Chi dự phòng ngân sách	181.835	181.835
V	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ phân bổ trong quá trình thực hiện dự toán	199.283	76.390	122.893
B	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN	110.600	110.600
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	29.380	29.380
2	Chi thường xuyên khác	20.220	20.220
3	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu xổ số kiến thiết	61.000	61.000

Ghi chú: (*) Bố trí 20.000 trđ từ nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(**) Bao gồm 57.500 trđ bổ sung thực hiện chi đầu tư đối với huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

BIỂU SỐ 03

DỰ KIẾN DỰ TOÁN KINH PHÍ TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG - NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016	Trong đó
			Vốn đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	TỔNG SỐ (I)+(II)+(III)	2.151.270	998.996	1.152.274
I	Các chương trình mục tiêu quốc gia (1)	357.133	234.240	122.893
1	Chương trình giảm nghèo bền vững	298.033	203.040	94.993
2	Chương trình xây dựng nông thôn mới	59.100	31.200	27.900
II	Bổ sung có mục tiêu (Vốn đầu tư xây dựng cơ bản)	764.756	764.756	0
1	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn trong nước	644.499	644.499
2	Đầu tư các dự án bằng nguồn vốn ngoài nước (2)	120.257	120.257
III	Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)	1.029.381		1.029.381
1	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	3.000		3.000
2	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú	6.408		6.408
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	48.948		48.948
4	Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn	11.188		11.188
5	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	4.430		4.430
6	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	15.250		15.250
7	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục cho dân quân tự vệ	11.730		11.730
8	Hỗ trợ kinh phí mua trang phục tăng thêm theo Pháp lệnh CA xã	2.310		2.310
9	Hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”	4.470		4.470
10	Hỗ trợ bù giảm thu, bù mặt bằng chi thường xuyên và một số chế độ, chính sách do ngân sách địa phương đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	525.618		525.618
11	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	23.405		23.405
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật Người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	117.240		117.240
13	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	3.115		3.115
14	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	7.500		7.500
15	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	36.669		36.669
16	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	33.400		33.400
17	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	17.290		17.290
18	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi ổn định từ dự toán năm năm 2015 do năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định	152.300		152.300
19	Vốn nước ngoài (3)	5.110		5.110

Ghi chú:

(1) Số tạm phân bổ; sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh.

(2) Thực hiện ghi thu - ghi chi trong phạm vi dự toán được giao. Riêng đối với Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP- RCC) thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

(3) Vốn ngoài nước đối với chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước, bao gồm:

- Dự án đào tạo và hội thảo:	550 triệu đồng.
- Quỹ giáo dục nhà trường:	870 triệu đồng.
- Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh:	3.690 triệu đồng.
Cộng:	5.110 triệu đồng.

BIỂU SỐ 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã)
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thành phố	Thu ngân sách trên địa bàn	Thu được hưởng theo phân cấp	Trong đó		Bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bao gồm						Thu chuyển nguồn tăng thu năm 2015 (*)	Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	Bao gồm					Chi bổ sung theo định mức, mục tiêu
				Các khoản thu 100%	Các khoản thu phân chia		Bổ sung cân đối	Trong đó				Bổ sung có mục tiêu			Chi đầu tư phát triển	Trong đó chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	Chi thường xuyên (*)	Dự phòng chi ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu
								Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp khác	SN giáo dục
A	B	(1)	(2)=(3) +(4)	(3)	(4)	(5)=(6)+(11)	(6)= (7+8 +9+10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(2) +(5)+(12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Cộng	2.124.470	1.186.616	536.003	650.613	3.099.290	2.615.719	1.728.814	55.260	742.382	89.263	483.571	18.834	4.304.739	505.000	6.951	3.147.859	91.920	483.571	76.390
1	Đức Phổ	119.170	90.336	63.835	26.501	309.444	265.523	182.760	2.133	71.682	8.948	43.921	452	400.232	63.465	2.123	270.034	8.280	43.921	14.532
2	Mộ Đức	42.600	31.939	21.270	10.669	299.815	260.787	152.919	2.256	95.368	10.244	39.028	1.734	333.488	21.690	625	265.620	7.150	39.028
3	Tư Nghĩa	73.260	54.378	32.290	22.088	278.599	241.249	160.019	3.972	69.430	7.828	37.350	4.980	337.957	27.102	625	265.650	7.855	37.350
4	Nghĩa hành	50.225	35.447	15.617	19.830	227.757	188.488	124.201	1.437	53.775	9.075	39.269	194	263.398	17.085		201.719	5.325	39.269
5	TP Quảng Ngãi	1.384.013	650.009	238.158	411.851	177.539	113.310	75.527	28.080	6.389	3.314	64.229	-24.080	803.468	188.906		492.983	18.200	64.229	39.150
6	Sơn Tịnh	82.690	65.773	44.850	20.923	215.621	186.228	143.886	2.821	34.456	5.065	29.393	9.819	291.213	26.953	625	227.857	7.010	29.393
7	Bình Sơn	184.750	125.716	55.060	70.656	374.534	320.362	188.572	3.762	111.356	16.672	54.172	13.869	514.119	48.909	625	384.678	7.810	54.172	18.550
8	Ba Tơ	32.030	21.647	7.940	13.707	276.225	234.232	145.701	2.116	81.794	4.621	41.993	1.890	299.762	20.127	375	230.452	7.190	41.993
9	Minh Long	6.662	4.769	2.747	2.022	126.655	109.700	69.025	815	36.653	3.207	16.955	91	131.515	9.361	375	102.429	2.770	16.955
10	Sơn Hà	24.790	18.121	11.740	6.381	276.680	236.059	161.114	3.636	66.628	4.681	40.621		294.801	21.092	500	226.398	6.690	40.621
11	Sơn Tây	87.980	63.101	28.255	34.846	109.559	88.398	81.268	1.032	3.272	2.826	21.161	9.292	181.952	26.353	375	130.388	4.050	21.161
12	Trà Bồng	22.970	17.399	10.170	7.229	178.209	155.437	101.226	1.238	46.628	6.345	22.772	400	196.008	13.837	375	155.229	4.170	22.772
13	Lý Sơn	7.650	3.971	2.220	1.751	97.675	93.033	58.567	846	31.246	2.374	4.642		101.646	7.849	328	82.657	2.340	4.642	4.158
14	Tây Trà	5.680	4.010	1.851	2.159	150.978	122.913	84.029	1.116	33.705	4.063	28.065	193	155.180	12.271		111.765	3.080	28.065

Ghi chú:

(*) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng.

BIỂU SỐ 05

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Nội dung thu Huyện, TP	Tổng thu NS trên địa bàn	Gồm các sắc thuế và các khoản thu
			Thu từ các DNNN	Thu từ CTN- DV NQD	Bao gồm						Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TN cá nhân	Thu phí và lệ phí	Thu tiền sử dụng đất (*)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Tiền cho thuê đất	Thu khác ngân sách	Trong đó thu phạt ATGT	Thu tại xã
					Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TT ĐB	Thuế Tài nguyên	Thuế môn bài	Thu khác
A	B	(1)	(2)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11.1)	(12)
	Tổng cộng	2.124.470	23.540	1.400.000	779.804	168.563	348.000	60.577	16.500	26.556	130.000	7.000	49.310	20.620	400.000	5.750	31.250	40.000	15.000	16.000
1	Đức Phổ	119.170	6.450	51.150	38.175	5.170	100	4.985	1.580	1.140	7.000	420	3.450	2.650	40.000	1.150	1.500	3.200	1.200	2.200
2	Mộ Đức	42.600	150	20.500	15.740	1.650	100	490	1.130	1.390	7.100	300	2.450	1.600	4.000	400	700	3.200	1.200	2.200
3	Tư Nghĩa	73.260	270	41.500	34.380	1.800	30	3.015	1.390	885	9.500	350	2.950	1.870	10.000	700	920	3.000	1.200	2.200
4	Nghĩa hành	50.225		34.120	30.160	2.348		260	932	420	3.600	215	1.400	1.150	4.000		240	3.800	1.000	1.700
5	TP Q.Ngãi	1.384.013	3.500	938.660	416.975	140.600	347.380	10.570	7.425	15.710	59.570	5.423	28.900	5.300	303.080	2.000	25.080	10.000	5.000	2.500
6	Sơn Tịnh	82.690	1.000	39.300	29.000	5.300		2.810	710	1.480	24.000	110	1.480	1.600	10.000	500	1.500	2.000	800	1.200
7	Bình Sơn	184.750	7.000	122.700	105.800	9.700	330	1.650	1.820	3.400	13.000	130	5.020	3.200	25.000	1.000	2.000	3.500	1.200	2.200
8	Ba Tơ	32.030	120	24.000	21.530	900	40	90	490	950	1.500	30	1.150	870	1.000		60	3.000	500	300
9	Minh Long	6.662		3.500	3.195	120		70	85	30	430		250	480	400		2	1.200	500	400
10	Sơn Hà	24.790	1.050	14.240	10.140	320		2.832	398	550	1.700	12	1.050	920	2.000		18	3.500	700	300
11	Sơn Tây	87.980	2.000	84.130	57.090	35		26.875	79	51	350		320	280				900	400
12	Trà Bồng	22.970		18.400	11.400	430	20	5.930	300	320	1.500	10	460	550	220		130	1.400	700	300
13	Lý Sơn	7.650	2.000	3.000	2.720	150			100	30	600		350	100	300		100	700	300	500
14	Tây Trà	5.680		4.800	3.499	40		1.000	61	200	150		80	50				600	300

Ghi chú: (*) Thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi là 303.080 triệu đồng. Trong đó dự án tỉnh quản lý thu: 203.000 triệu đồng; dự án Thành phố quản lý thu: 100.080 triệu đồng.

BIỂU SỐ 06

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Bao gồm ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn)
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: triệu đồng

Số TT	Lĩnh vực chi Huyện, thành phố	Tổng chi NS huyện	Chi đầu tư phát triển (*)	Tr.đó chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Chi thường xuyên (**)	Chi QLHC	SN Giáo dục	SN Đào tạo	SN Văn hóa TT	SN phát thanh TH	SN thể dục thể thao	SN đảm bảo xã hội	SN kinh tế	SN Môi trường	Trợ giá, trợ cước	An ninh	Quốc phòng	Chi khác	Dự phòng chi	Chi bổ sung theo định mức	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh
A	B	(1)	(2)	(2.1)	(3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)	(3.7)	(3.8)	(3.9)	(3.10)	(3.11)	(3.12)	(3.13)	(4)	(5)	(7)
	Tổng cộng	4.304.739	505.000	197.000	3.147.859	760.510	1.810.486	16.982	29.076	15.189	13.403	148.267	236.834	49.677	10.261	27.992	14.896	14.286	91.920	76.390	48.571
1	Đức Phổ	400.232	63.465	40.000	270.034	57.576	167.176	1.151	2.426	1.035	868	16.515	16.755	2.810	78	1.808	753	1.083	8.280	14.532	43.921
2	Mộ Đức	333.487	21.690	4.000	265.619	49.333	176.861	996	2.186	968	812	13.103	16.524	1.703	50	1.587	663	833	7.150		39.028
3	Tư Nghĩa	337.957	27.102	10.000	265.650	55.021	170.009	1.199	2.428	1.176	1.022	12.640	15.325	2.705	61	2.136	868	1.060	7.855		37.350
4	Nghĩa hành	263.398	17.085	4.000	201.719	48.927	117.681	1.007	1.810	881	692	12.243	13.270	2.182	139	1.344	575	968	5.325		39.269
5	TP Q.Ngãi	803.470	188.906	100.080	492.985	86.546	254.401	3.597	4.016	2.562	3.257	22.402	77.317	25.780		6.535	4.057	2.515	18.200	39.150	64.229
6	Sơn Tịnh	291.213	26.953	10.000	227.857	63.692	119.961	1.873	2.470	1.290	1.090	13.423	15.888	3.300	400	2.060	995	1.415	7.010		29.393
7	Bình Sơn	514.118	48.909	25.000	384.677	80.763	251.704	1.386	2.820	1.260	1.110	17.435	18.983	3.870	824	2.160	1.052	1.310	7.810	18.550	54.172
8	Ba Tơ	299.763	20.127	1.000	230.453	74.637	119.201	1.195	2.031	946	777	9.777	13.596	1.641	1.337	2.781	1.198	1.336	7.190		41.993
9	Minh Long	131.515	9.361	400	102.429	37.149	49.978	576	1.018	813	551	3.478	5.397	778	603	938	662	488	2.770		16.955
10	Sơn Hà	294.800	21.092	2.000	226.397	53.136	136.989	1.178	2.170	1.056	964	10.096	12.538	1.552	2.457	2.384	1.043	834	6.690		40.621
11	Sơn Tây	181.953	26.353		130.389	40.835	64.917	913	1.360	817	568	2.876	13.569	941	941	953	788	911	4.050		21.161
12	Trà Bồng	196.007	13.837	220	155.228	43.565	86.052	889	1.602	854	632	7.327	8.749	1.035	1.387	1.403	837	896	4.170		22.772
13	Lý Sơn	101.646	7.849	300	82.657	27.217	41.470	450	1.396	818	590	3.890	3.547	691	411	1.037	809	331	2.340	4.158	4.642
14	Tây Trà	155.181	11.271		111.765	42.113	54.086	572	1.343	713	470	3.062	5.376	689	1.573	866	596	306	3.080		28.065

Ghi chú:

(*) UBND thành phố Quảng Ngãi bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển 46.000 triệu đồng để hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh.

(**) Chi thường xuyên năm 2016 đã bao gồm chênh lệch tiền lương và các chế độ phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

BIỂU SỐ 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Mục tiêu, nhiệm vụ Huyện, thành phố	Tổng cộng	Bổ sung nguồn thực hiện CCTL và các khoản chi theo lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng	Bổ sung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khác
					Bổ sung sự nghiệp VHTT theo QĐ 27/ 2011/ QĐ-UBND	Chính sách CBCC VC điều động, luân chuyển theo QĐ 457/ 2008/ QĐ-UBND	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo QĐ 458/ 2008/ QĐ-UBND	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo QĐ 459	Hỗ trợ CBCC đi đào tạo trong và ngoài nước theo QĐ 481/ 2008/ QĐ-UBND	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/ 2009/ QĐ-TTg	Xếp ngạch bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/ 2014/ QĐ-UBND ngày 12/9/ 2014)	Chính sách người HĐKCT xã, thôn theo QĐ 26/ 2014/ QĐ-UBND	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ ANDD	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	Bổ sung KP thực hiện chính sách BTXH theo NĐ 13 và Luật Người cao tuổi	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh ngành văn hóa thông tin	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/ 2015/ QĐ-UBND ngày 10/02/15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	Chúc thọ các cụ cao tuổi	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	Kinh phí quản lý chương trình 135	Phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	Học bổng HS dân tộc bán trú, trường PTDT bán trú và chính sách GD đối với người khuyết tật	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện, thành phố đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn
A	B	(1)= (2)+(3)	(2)	(3)= (4)…(33)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(21)	(22)	(23)	(24)	(26)	(27)	(28)	(29)	(31)	(32)	(33)
	Tổng cộng	1.225.953	742.382	483.571	4.569	1.646	842	1.955	12.601	3.115	7.643	6.029	86.244	6.360	6.435	117.240	36.669	8.496	6.443	1.743	6.585	1.206	185	12.409	51.711	14.609	26.336	33.400	7.500	20.600
1	Đức Phổ	115.603	71.682	43.921	430	77	38		400		850	513	7.009	533	76	15.000	2.884	1.000	1.758		733	118		670	186	1.200	3.706	4.740		2.000
2	Mộ Đức	134.396	95.368	39.028	629	0		292	404		738	500	5.617	211	118	15.000	2.537	645	423		849	101			46	1.136	3.123	4.659		2.000
3	Tư Nghĩa	106.780	69.430	37.350	146	52	74	200	700		825	1.010	7.324	55		15.000	2.700		155	20	799	109		2.136	297	1.185	333	3.430		800
4	Nghĩa hành	93.044	53.775	39.269	197	200	32	200	1.068		1.369	563	6.070	266		15.000	2.527	1.200	155	14	611	84		1.000	204	805	2.660	2.744		2.300
5	TP Q.Ngãi	70.618	6.389	64.229	63	0	112	300	3.350	121		774	14.834	1.159		20.000	3.033	4.524	313		1.325	84		3.050	195	1.088	164	2.240	7.500
6	Sơn Tịnh	63.849	34.456	29.393	331	189	35	100	1.000		566	186	4.806	197		10.000	1.881		225		564	147		700	371	1.395	1.166	4.034		1.500
7	Bình Sơn	165.528	111.356	54.172	822	149	12	300	1.180		1.045	1.233	9.670	302	78	20.000	4.260		477	7	1.014	143		34	858	1.470	4.961	4.157		2.000
8	Ba Tơ	123.787	81.794	41.993	627	300	96	120	1.480	598	420		8.503	1.133	1.977	740	3.731		1.765	384	109	109	40	1.720	8.804	2.000	3.452	2.085		1.800
9	Minh Long	53.608	36.653	16.955	117	0	102	60	650	270	520		2.913	350	473	1.000	1.092		145	164	60	38	20	347	2.222	900	1.702	810		3.000
10	Sơn Hà	107.249	66.628	40.621	114	380	72		523	772	800	599	6.870	655	862	1.000	5.150		330	470	225	92	35	1.091	12.618	1.250	2.243	2.470		2.000
11	Sơn Tây	24.433	3.272	21.161	499	93	80	100	150	387			3.613	597	944	1.000	1.665		310	280	29	38	30		7.921	750	1.134	741		800
12	Trà Bồng	69.400	46.628	22.772	280	134	24	185	805	465	310		4.799	453	856	1.000	2.490	116	40	226	107	76	30	498	6.321	750	1.157	850		800
13	Lý Sơn	35.888	31.246	4.642	0	0	81	50	200				887		83	1.000	826		61		86	21			148	345	54			800
14	Tây Trà	61.770	33.705	28.065	314	72	84	48	691	502	200	651	3.329	449	968	1.500	1.893	1.011	286	178	74	46	30	1.163	12.520	335	481	440		800

BIỂU SỐ 8

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ - NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Bao gồm các chỉ tiêu (4) + (5) + (6) + (19) + (20) + (21)
			Chi đầu tư phát triển	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp	Bao gồm các chỉ tiêu từ (7) đến (18)												Chi thường xuyên khác	Dự phòng	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác
						Trợ giá, trợ cước	Kinh tế sự nghiệp khác	Môi trường	Giáo dục	Đào tạo dạy nghề (2)	Y tế	Khoa học công nghệ thông tin	Văn hóa Thể thao Du lịch	Phát thanh truyền hình	Đảm bảo xã hội	An ninh	Quốc phòng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
A	CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	7.692.768	1.795.300	1.195.985	4.418.959	25.560	613.658	91.252	2.248.706	183.600	553.620	26.088	129.450	35.461	358.312	51.101	102.151	23.159	181.835	77.530
A.1	Cấp tỉnh	3.692.420	1.290.300	338.574	1.963.618	15.299	331.636	41.575	429.724	154.017	553.620	26.088	86.872	20.272	200.511	23.109	80.895	8.873	89.915	1.140
I	Các cơ quan, đơn vị	2.302.192	0	338.574	1.963.618	15.299	331.636	41.575	429.724	154.017	553.620	26.088	86.872	20.272	200.511	23.109	80.895	0	0	0
1	Văn phòng Tỉnh ủy	86.717		66.229	19.888	15.299				1.504			3.085
2	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	13.196		12.899	297								297
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.027		15.929	4.098		360					900	2.838
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.818		6.926	2.892		2.892
5	Sở Nội vụ	30.068		11.671	18.397					17.372			1.025
6	Sở Tư Pháp	12.719		3.687	9.032		8.196					752	84
7	Sở Xây dựng	17.567		4.911	12.656		12.656
8	Sở Thông tin và Truyền thông	11.628		3.324	8.304		830						7.474
9	Sở Ngoại vụ	7.928		6.064	1.864		1.676			188
10	Sở Khoa học và Công nghệ	25.758		4.158	21.600							21.600
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	63.454		7.143	56.311		41.666	14.645
12	Sở công Thương	20.739		15.023	5.716		4.688	28				1.000
13	Sở Giao thông Vận tải	98.780		16.754	82.026		81.826					200
14	Sở Lao động Thương binh và xã hội	65.565		5.229	60.336					39.593			36		20.707
15	Thanh tra tỉnh	8.212		8.147	65								65
16	Sở Y tế	568.779		9.091	559.688			4.000		3.088	548.600		4.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	74.077		6.181	67.896		1.408		12.338	540			53.610
18	Sở Giáo dục và đào tạo	427.751		8.725	419.026			200	415.826	3.000
19	Trường đại học Phạm Văn Đồng	48.063			48.063					48.063
20	Trường đại học Tài chính Kế toán	2.786			2.786					2.786
21	Trường Chính trị tỉnh	11.374			11.374					11.374
22	Trường CĐ Y tế Đặng Thùy Trâm	10.721			10.721					10.721
23	Trường CĐ Nghề Việt Hàn	4.154			4.154					4.154
24	Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	9.744		3.826	5.918			360		1.091			4.467
25	Sở Tài chính	9.737		9.368	369								369
26	Sở Nông nghiệp và PTNT	121.296		37.996	83.300		79.236	1.000		3.064
27	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	8.129		4.482	3.647		860	100		2.687
28	Ủy ban mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	8.631		8.134	497		187	60					250
29	Hội nông dân tỉnh	9.609		4.235	5.374		4.330			1.044
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.540		3.465	75			75
31	Đài Phát thanh truyền hình	20.272			20.272									20.272
32	Ban Dân tộc	5.558		3.495	2.063								45		2.018
33	Ban QL các khu CN Quảng Ngãi	11.225		4.290	6.935		6.575	360
34	Ban Quản lý KKT Dung Quất	74.114		17.317	56.797		42.028	7.677		3.748			3.344
35	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ	5.606		1.137	4.469						4.469
36	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	72.495			72.495												72.495
37	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	8.400			8.400												8.400
38	Công an tỉnh	20.109			20.109											20.109
39	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh	3.000			3.000											3.000
40	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh	700		700
41	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	5.155			5.155		5.155
42	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.905			3.905								3.905
43	Hội Nhà báo tỉnh	1.978			1.978								1.978
44	Hội Luật gia tỉnh	818			818		818
45	Hội Người cao tuổi tỉnh	1.533			1.533		1.533
46	Hội Người mù	2.310			2.310		2.310
47	Hội Khuyến học tỉnh	1.560			1.560				1.560
48	Hội Đông y tỉnh	384			384						384
49	Hội Chữ Thập đỏ tỉnh	2.548		60	2.488		2.488
50	Hội Nạn nhân chất độc dioxin tỉnh	1.144			1.144		1.074	70
51	Liên hiệp các hội khoa học tỉnh	2.614		978	1.636							1.636
52	Hội Thanh niên xung phong tỉnh	729			729		729
53	Hỗ trợ Hội Tù yêu nước tỉnh	728			728		728
54	Hỗ trợ Hội Cựu giáo chức tỉnh	885			885		885
55	Hỗ trợ Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh	32			32						32
56	Hỗ trợ Hội Thân nhân người VN ở NN	342			342		342
57	Hỗ trợ Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh	230			230		230
58	Hỗ trợ Hội Y học	135			135						135
59	Bổ sung Quỹ hỗ trợ ngư dân	1.000			1.000		1.000
60	Các chế độ chính sách về bảo hiểm	177.786			177.786										177.786
61	Chi công tác xử lý môi trường	13.000			13.000			13.000
62	Hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động công ích	2.700			2.700		2.700
63	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	2.580			2.580		2.580
64	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	11.000		11.000	0
65	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL (cấp bù miễn thu thủy lợi phí)	19.051			19.051		19.051
66	Bố trí kinh phí phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp (NK 2016- 2021)	10.000		10.000
67	Bố trí kinh phí trang bị xe ô tô theo quy định hiện hành	6.000		6.000
68	Vốn đối ứng các dự án viện trợ phi CP	600			600		600
II	Chi đầu tư phát triển	1.290.300	1.290.300
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1.283.300	1.283.300
	- Chi đầu tư XDCB cân đối NSĐP	950.300	950.300
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (4)	203.000	203.000
	- Chi trả nợ vay tín dụng ưu đãi	130.000	130.000
2	Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách	7.000	7.000
III	Chi thường xuyên khác	8.873																8.873
	Trong đó:
	- Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	2.700			0													2.700
	- Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh	80			0													80
	- Hỗ trợ Cục Thống kê tỉnh	200																200
	- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi	1.000																1.000
	- Tòa án nhân dân tỉnh	200																200
	- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	200																200
IV	Dự phòng chi ngân sách tỉnh	89.915																	89.915
	Trong đó: Công tác PCLB- TKCN	3.000																	3.000
V	Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính ĐP	1.140																		1.140
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0
A.2	Các huyện, thành phố	4.000.347	505.000	857.411	2.455.340	10.261	282.021	49.677	1.818.982	29.583	0	0	42.578	15.189	157.801	27.992	21.256	14.286	91.920	76.390
I	Chi cân đối	3.821.169	505.000	760.510	2.373.063	10.261	236.834	49.677	1.810.486	16.982	0	0	42.479	15.189	148.267	27.992	14.896	14.286	91.920	76.390
1	Đức Phổ	356.311	63.465	57.576	211.375	78	16.755	2.810	167.176	1.151			3.294	1.035	16.515	1.808	753	1.083	8.280	14.532
2	Mộ Đức	294.459	21.690	49.333	215.453	50	16.524	1.703	176.861	996			2.998	968	13.103	1.587	663	833	7.150	0
3	Tư Nghĩa	300.607	27.102	55.021	209.569	61	15.325	2.705	170.009	1.199			3.450	1.176	12.640	2.136	868	1.060	7.855	0
4	Nghĩa hành	224.129	17.085	48.927	151.824	139	13.270	2.182	117.681	1.007			2.502	881	12.243	1.344	575	968	5.325	0
5	Thành phố Quảng Ngãi	739.241	188.906	86.546	403.924	0	77.317	25.780	254.401	3.597			7.273	2.562	22.402	6.535	4.057	2.515	18.200	39.150
6	Sơn Tịnh	261.820	26.953	63.692	162.750	400	15.888	3.300	119.961	1.873			3.560	1.290	13.423	2.060	995	1.415	7.010	0
7	Bình Sơn	459.946	48.909	80.763	302.604	824	18.983	3.870	251.704	1.386			3.930	1.260	17.435	2.160	1.052	1.310	7.810	18.550
8	Ba Tơ	257.770	20.127	74.637	154.480	1.337	13.596	1.641	119.201	1.195			2.808	946	9.777	2.781	1.198	1.336	7.190	0
9	Minh Long	114.560	9.361	37.149	64.792	603	5.397	778	49.978	576			1.569	813	3.478	938	662	488	2.770	0
10	Sơn Hà	254.179	21.092	53.136	172.427	2.457	12.538	1.552	136.989	1.178			3.134	1.056	10.096	2.384	1.043	834	6.690	0
11	Sơn Tây	16.792	26.353	40.835	88.643	941	13.569	941	64.917	913			1.928	817	2.876	953	788	911	4.050	0
12	Trà Bồng	173.235	13.837	43.565	110.767	1.387	8.749	1.035	86.052	889			2.234	854	7.327	1.403	837	896	4.170	0
13	Lý Sơn	97.004	7.849	27.217	55.109	411	3.547	691	41.470	450			1.986	818	3.890	1.037	809	331	2.340	4.158
14	Tây Trà	127.116	12.271	42.113	69.346	1.573	5.376	689	54.086	572			1.813	713	3.062	866	596	306	3.080	0
II	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ	179.179		96.901	82.278		45.188	0	8.496	12.601		0	99		9.534		6.360
B	CHI TỪ NGUỒN TƯ BỔ SUNG	1.665.652	1.056.496	35.328	450.935	3.115	89.512	3.000	125.889	0	9.000	0	4.470	0	201.909	2.310	11.730	0	0	122.893
I	Các đơn vị tỉnh	239.371	57.500	6.641	175.230	0	28.012	3.000	73.178	0	9.000	0	0	0	48.000	2.310	11.730		0	0
1	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	48.000			48.000										48.000
2	Văn phòng Tỉnh ủy	6.641		6.641	0
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73.159			73.159				73.159
4	Sở Nông nghiệp và PTNT	10.722			10.722		10.722
5	Sở Y tế	9.000			9.000						9.000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3.000			3.000			3.000
7	Trường đại học Phạm Văn Đồng	19			19				19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11.730			11.730												11.730
9	Công an tỉnh	2.310			2.310											2.310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17.290			17.290		17.290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57.500	57.500
II	Các huyện, thành phố (5)	304.392		28.687	275.705	3.115	61.500		52.711				4.470		153.909
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ khác	998.996	998.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	998.996	998.996
	Trong đó vốn nước ngoài	120.257	120.257
2	Chi sự nghiệp	0			0															0
IV	Chi Chương trình MTQG (vốn SN)	122.893			0															122.893
C	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NS ĐỊA PHƯƠNG	110.600	61.000		29.380				29.380									20.220
	TỔNG CHI NSĐP (A) + (B) + (C)	9.469.020	2.912.796	1.231.313	4.899.274	28.675	703.170	94.252	2.403.975	183.600	562.620	26.088	133.920	35.461	560.221	53.411	113.881	43.379	181.835	200.423

Ghi chú:

(1) Trong đó kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch 24.984 triệu đồng (cấp tỉnh 12.575 triệu đồng, cấp huyện 12.409 triệu đồng)

(2) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 8a

(3) Dự toán chi đào tạo, dạy nghề đối với các cơ sở đào tạo nghề, trước mắt tạm cấp 50% dự toán năm 2016 để đảm bảo hoạt động bình thường. Đến ngày 30/6/2016, tất cả các cơ sở đào tạo nghề sử dụng ngân sách nhà nước phải hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề; ngân sách giao dự toán theo Đề án sắp xếp đổi mới.

(4) Trong đó bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất là 20.000 trđ.

(5) Phân bổ chi tiết tại Biểu số 10

BIỂU SỐ 8a

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ THEO THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY SỐ 32-TB/TU NGÀY 01/12/2015
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Đơn vị	Tổng số dự toán đào tạo, dạy nghề	Trong đó					Ghi chú
			Bồi dưỡng, tập huấn	Đào tạo	Đào tạo cử tuyển, học sinh Lào, chế độ học bổng	Đào tạo nghề, đào tạo lao động nông thôn
						Tổng số	Tạm cấp 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng	154.017	6.425	86.226	12.180	49.186	24.593
1	Văn phòng tỉnh ủy	1.504	1.504
2	Sở Nội vụ	17.372	380	14.250		2.742	1.371
3	Sở Ngoại vụ	188	188
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	39.593	578		5.124	33.891	16.946	Trong đó đào tạo lao động nông thôn: 4.810 trđ
5	Sở Y tế	3.088		3.088
6	Sở Văn hóa, TT và Du lịch	540	540
7	Sở Giáo dục và Đào tạo	3.000		3.000
8	Trường Đại học Phạm văn Đồng	48.063		43.793	4.270
9	Trường Đại học Tài chính - Kế toán	2.786			2.786			Hỗ trợ học sinh Lào
10	Trường chính trị	11.374		11.374
11	Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm	10.721		10.721
12	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc	4.154				4.154	2.077
13	Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh	1.091	621			470	235
14	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.064				3.064	1.532
15	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	2.687	2.182			505	253
16	Hội Nông dân tỉnh	1.044	138			906	453
17	Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất	3.748	294			3.454	1.727

BIỂU SỐ 09

PHÂN BỔ DỰ TOÁN GIAO NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Tên quy hoạch/Chủ đầu tư	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt (hoặc khái toán)	Đã thanh toán đến hết năm 2014	Năm 2015		Năm 2016
					Kế hoạch	Ước thực hiện	Nhu cầu kinh phí	Dự toán kinh phí giao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tổng cộng (I) + (II)		88.130	12.352	11.777	9.395	44.985	24.984
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		53.646	376	300	0	35.924	18.226
1	Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh		2.331	0	0	0	1.331	1.000
	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000	2016	2.331				1.331	1.000
2	Sở Công Thương		1.800	0	0	0	1.800	600
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015	2016					600	200
	Quy hoạch phát triển bệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 định hướng đến năm 2025	2016	800				600	200
	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015 - 2020, có xét đến 2035	2016	1.000				600	200
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		10.023	0	300	0	6.423	2.900
	Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn	2015- 2016	200	0			200	200
	QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (Từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở)	2016- 2018	2.500				1.200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần)	2016- 2018	2.300				1.200	500
	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến Mỹ Á)	2016- 2018	1.700				800	400
	Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014- 2020 định hướng năm 2030.	2016	400				400	300
	Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030	2016- 2017	800		300		500	300
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha)	2016	300				300	200
	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha	2016	300				300	200
	Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016	1.523				1.523	300
4	Sở Tài nguyên môi trường		3.500	0	0	0	3.500	2.000
	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm	2015- 2016	3.500				3.500	2.000
5	Sở Thông tin và Truyền thông		1.080	0	0	0	1.080	830
	QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2016- 2017	530	0	0	0	530	530
	Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030	2016- 2017	550	0	0	0	550	300
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1.896	0	0	0	850	650
	Quy hoạch khảo cổ	2016- 2017	700				500	300
	Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016- 2017	846				200	200
	Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh	2016- 2017	350				150	150
7	Sở Xây dựng						3.100	500
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.						3.100	500
8	Thành phố Quảng Ngãi		12.350	0	0	0	7.050	3.050
	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi	2016	2.850				1.550	800
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng	2016	4.400				2.400	900
	Quy hạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú	2016	4.100				2.100	850
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020	2016- 2017	1.000				1.000	500
9	UBND huyện Ba Tơ		4.398	0	0	0	1.398	1.398
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ	2016- 2017	2.000				500	500
	Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động	2016- 2016	398				398	398
	Quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì	2016- 2017	2.000				500	500
10	UBND huyện Nghĩa Hành		3.000	0	0	0	1.000	1.000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành	2015- 2016	3.000				1.000	1.000
11	UBND huyện Sơn Hà		3.770	376	0	0	1.894	600
	QH chi tiết khu trung tâm bảo tồn VH dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500	2014- 2016	1.180	376			804	200
	Quy hoạch chi tiết cụm Công nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió	2016- 2017	590				590	200
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	2016- 2017	2.000				500	200
12	UBND huyện Sơn Tịnh		1.000	0	0	0	1.000	700
	Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020	2016- 2017	1.000				1.000	700
13	UBND huyện Tây Trà		2.000	0	0	0	1.000	1.000
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà, huyện Tây Trà	2015- 2016	2.000				1.000	1.000
14	UBND huyện Trà Bồng		498	0	0	0	498	498
	Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân	2016- 2016	498				498	498
15	UBND huyện Tư Nghĩa		6.000	0	0	0	4.000	1.500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa	2016- 2017	2.500				1.500	500
	Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa	2016- 2017	2.500				1.500	500
	Điều chỉnh QH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tư Nghĩa đến năm 2020	2016- 2017	1.000				1.000	500
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		34.484	11.976	11.477	9.395	9.061	6.758
1	Sở Công Thương		3.814	0	466	466	2.016	713
	QH phát triển cụm CN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2020	2013- 2014	913		68	68	513	313
	QH phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015- 2025, có xét đến 2035	2015- 2016	2.901		398	398	1.503	400
2	Sở Giao thông vận tải		400	0	324	324	26	26
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400		324	324	26	26
3	Sở Nông nghiệp và PTNT		4.154	1.100	1.990	1.990	1.064	1.064
	Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020	2015- 2016	907	0	630	630	277	277
	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025	2015- 2016	551	0	200	200	351	351
	Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020)	2012- 2015	2.696	1.100	1.160	1.160	436	436
4	Sở Tài nguyên môi trường		2.200	0	880	880	1.320	320
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030	2015- 2016	2.200	0	880	880	1.320	320
5	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		2.627	335	1.534	0	758	758
	Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015- 2016	2	0	1.534	0	466	466
	Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn		627	335			292	292
6	Sở Xây dựng		2.315	0	1.648	1.100	1.215	1.215
	Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1.061	0	848	500	561	561
	Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1.254		800	600	654	654
7	UBND huyện Ba Tơ		3.638	2.478	838	838	322	322
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ	2013- 2014	1.805	1.289	419	419	97	97
	Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì	2013- 2015	1.833	1.189	419	419	225	225
8	UBND huyện Bình Sơn		1.820	1.027	750	750	34	34
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ	2014- 2015	1.820	1.027	750	750	34	34
9	UBND huyện Đức Phổ		4.914	3.664	580	580	670	670
	Quy hoạch Chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ		2.362	1.872	290	290	200	200
	Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức Phổ		2.552	1.792	290	290	470	470
10	UBND huyện Minh Long		1.356	709	300	300	347	347
	Quy hoạch chung đô thị Minh Long	2012- 2013	1.356	709	300	300	347	347
11	UBND huyện Sơn Hà		2.218	1.027	700	700	491	491
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng	2013- 2014	2.218	1.027	700	700	491	491
12	UBND huyện TâyTrà		1.857	927	567	567	163	163
	Quy hoạch chung đô thị Tây Trà	2013- 2015	1.857	927	567	567	163	163
13	UBND huyện Tư Nghĩa		3.172	709	900	900	636	636
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ	2013- 2014	1.228	709	350	350	169	169
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà	2013- 2014	1.489		340	340	222	222
	Quy hoạch đấu nối vào các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014- 2020 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa	2014- 2015	455	0	210	210	245	245

BIỂU SỐ 10

PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI CHO CÁC SỞ, NGÀNH TỈNH VÀ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Hỗ trợ nâng cấp đô thị	Hỗ trợ bù giảm thu để bảo đảm mặt bằng chi thường xuyên	Hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách tiền điện	Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	Học bổng HS dân tộc nội trú và trường PTDT bán trú, …(1)	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	Hỗ trợ thực hiện Luật DQTV và Pháp lệnh Công an xã	Hỗ trợ XD đời sống văn hóa ở khu dân cư	Hỗ trợ chuyển giáo viên trường bán công vào công lập	Hỗ trợ thực hiện Luật Người cao tuổi, khuyết tật và chính sách BTXH	Hỗ trợ chính sách trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo	Hỗ trợ bảo vệ phát triển đất lúa	Hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí	Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (2)
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kinh phí trung ương bổ sung (I) + (II)	1.029.381	5.110	1.024.271	7.500	485.618	36.669	3.000	70.974	15.250	14.040	4.470	23.405	117.240	3.115	33.400	17.290	192.300
I	Cấp tỉnh	724.989	5.110	719.879	0	485.618	0	3.000	19.663	641	14.040	0	23.405	0	0	0	17.290	156.222
1	Văn phòng Tỉnh ủy	6.641		6.641						641								6.000
2	Sở Lao động - TB và XH	48.000		48.000														48.000
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	73.159	5.110	68.049					19.644				23.405					25.000
4	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn	10.722		10.722														10.722
5	Sở Y tế	9.000		9.000														9.000
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	3.000		3.000				3.000
7	Trường Đại học Phạm Văn Đồng	19		19					19
8	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	11.730		11.730							11.730
9	Công an tỉnh	2.310		2.310							2.310
10	Công ty TNHH MTV khai thác CTTL	17.290		17.290													17.290
11	Bổ sung chi đầu tư phát triển	57.500		57.500														57.500
12	Bổ sung cân đối chi NS địa phương	485.618		485.618		485.618
II	Các huyện thành phố	304.392	0	304.392	7.500	0	36.669	0	51.311	14.609	0	4.470	0	117.240	3.115	33.400	0	36.078
1	Đức Phổ	27.366		27.366			2.884		186	1.200		430		15.000		4.740		2.926
2	Mộ Đức	26.863		26.863			2.537		46	1.136		629		15.000		4.659		2.856
3	Tư Nghĩa	24.383		24.383			2.700		297	1.185		146		15.000		3.430		1.625
4	Nghĩa Hành	25.146		25.146			2.527		204	805		197		15.000		2.744		3.669
5	Thành phố Quảng Ngãi	34.240		34.240	7.500		3.033		195	1.088		63		20.000	121	2.240
6	Sơn Tịnh	20.078		20.078			1.881		371	1.395		331		10.000		4.034		2.066
7	Bình Sơn	34.690		34.690			4.260		858	1.470		822		20.000		4.157		3.123
8	Ba Tơ	22.782		22.782			3.731		8.804	2.000		627		740	598	2.085		4.197
9	Minh Long	10.404		10.404			1.092		2.222	900		117		1.000	270	810		3.993
10	Sơn Hà	27.036		27.036			5.150		12.618	1.250		114		1.000	772	2.470		3.662
11	Sơn Tây	14.608		14.608			1.665		7.921	750		400		1.000	387	741		1.744
12	Trà Bồng	14.122		14.122			2.490		5.721	750		280		1.000	465	850		2.566
13	Lý Sơn	3.202		3.202			826		148	345		0		1.000				883
14	Tây Trà	19.472		19.472			1.893		11.720	335		314		1.500	502	440		2.768

Ghi chú:

(1) Bao gồm: Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú: 6.408 triệu đồng; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú: 48.948 triệu đồng; Hỗ trợ học sinh PTTH vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 11.188 triệu đồng; Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật: 4.430 triệu đồng.

(2) Kinh phí hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn được phân bổ như sau:

1. Chi đầu tư XDCB:	57.500 triệu đồng;
- Hỗ trợ huyện Tư Nghĩa đầu tư Đường cụm CN La Hà huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành:	22.500 triệu đồng;
- Hỗ trợ huyện Nghĩa Hành thực hiện đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức - Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung - Thị trấn Chợ Chùa) và ĐH.57 (cầu Suối Rau - Ba Tơ):	35.000 triệu đồng;
2. Chi thường xuyên:	134.800 triệu đồng;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kinh phí tặng quà ngày lễ, Tết cho các đối tượng chính sách và tặng chúc thọ các cụ cao tuổi, điều tra hộ nghèo, trợ cấp thanh niên xung phong):	48.000 triệu đồng;
- Văn phòng Tỉnh ủy (Kinh phí Huy hiệu Đảng):	6.000 triệu đồng;
- Sở Y tế (hỗ trợ Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo):	9.000 triệu đồng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của HĐND tỉnh):	10.722 triệu đồng;
- Sở Giáo dục và Đào tạo (Đề án nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh):	25.000 triệu đồng;
- Các huyện, thành phố:	36.078 triệu đồng;
+ Kinh phí thực hiện Đề án 600 tri thức trẻ (5.228 trđ) và Đề án 500 tri thức trẻ (1.206 trđ):	6.435 triệu đồng;
+ Chỉnh, xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13:	7.643 triệu đồng;
+ Học bổng HS dân tộc nội trú và Trường PTDT bán trú (Trà Bồng 600 trđ, Tây Trà 800 trđ):	1.400 triệu đồng;
+ Hỗ trợ một số chế độ, nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn:	20.600 triệu đồng;
Cộng:	192.300 triệu đồng;

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu sự nghiệp	1.592,0
B	Dự toán chi	92.758,0	963,0	260,0
I	Chi thường xuyên	86.117,0	963,0	260,0
1	Hành chính	66.229,0	803,7	217,0
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 893 trđ)	52.806,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 14.316 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 893 trđ, ngân sách cấp: 13.423 trđ	13.423,0
2	Sự nghiệp	19.888,0	159,3	43,0
	a) Sự nghiệp văn hóa	3.085,0	72,9	19,7
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 81 trđ)	2.307,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 859 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 81 trđ, ngân sách cấp: 778 trđ	778,0
	b) Sự nghiệp đào tạo (Dự toán giao 1600 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 96 trđ, kinh phí còn sử dụng: 1.504 trđ)	1.504,0	86,4	23,3
	c) Sự nghiệp trợ cước trợ giá	15.299,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	6.641,0	-	-
1	Kinh phí tặng Huy hiệu Đảng, khen thưởng	6.000,0
2	Kinh phí thực hiện đối với đảng bộ cơ sở	641,0
C	Dự toán được sử dụng (A + B)	94.350,0	-	-
I	Chi thường xuyên	87.709,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	6.641,0	-	-

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	13.196	458,1	123,7
I	Dự toán kinh phí hành chính	12.899	458,10	123,69
1	Dự toán kinh phí hành chính	11.899
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 509 trđ
2	Kinh phí cải cách tiền lương hành chính	1.000
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.509 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 509 trđ, ngân sách cấp: 1.000 trđ
II	Sự nghiệp văn hóa	297

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	6.000,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí
2	Số thu sự nghiệp	6.000,0
II	Dự toán chi	20.027,0	858,6	231,8
1	Hành chính	15.929,0	630,9	170,3
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 701 trđ	14.070,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.560 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 701 trđ, ngân sách cấp: 1.859 trđ	1.859,0
2	Sự nghiệp	4.098,0	227,7	61,5
	a) Sự nghiệp văn hóa	2.838,0	149,4	40,3
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 166 trđ	2.682,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 322 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 166 trđ, ngân sách cấp: 156 trđ	156,0
	b) Sự nghiệp kinh tế (Mua sắm, Sửa chữa nhà khách UBND tỉnh) Dự toán 400 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 40trđ, kinh phí còn sử dụng 360 trđ	360,0	36,0	9,7
	c) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật) Dự toán giao 947 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 47 trđ, kinh phí còn sử dụng 900 trđ	900,0	42,3	11,4
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	26.027,0
1	Hành chính	15.929,0
2	Sự nghiệp	10.098,0
	a) Sự nghiệp văn hóa	2.838,0
	b) Sự nghiệp kinh tế	6.360,0
	c) Sự nghiệp khoa học công nghệ	900,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	290,0
1	Số thu phí, lệ phí - Được để lại sử dụng - Nộp ngân sách	200,0 140,0 60,0
2	Thu sự nghiệp	90,0
II	Dự toán chi	9.818,0	353,7	95,5
1	Hành chính	6.926,0	241,2	65,1
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 268 trđ	5.636,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.734 trđ, nguồn thu được để lại: 176 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 268 trđ, ngân sách cấp: 1.290 trđ	1.290,0
2	Sự nghiệp kinh tế	2.892,0	112,5	30,4
	- Hoạt động thường xuyên của Trung tâm Xúc tiến đầu tư (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 40 trđ)	1.012,0	36,0	9,7
	- Hoạt động xúc tiến đầu tư dự toán 1.700 trđ (10% thực hiện cải cách tiền lương: 85 trđ) kinh phí còn sử dụng: 1.615 trđ. Đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi	1.700,0	76,5	20,7
	- Kinh phí cải cách tiền lương	180,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 305 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 125 trđ, ngân sách cấp: 180trđ
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng	10.048,0
1	Hành chính	7.066,0
2	Sự nghiệp kinh tế	2.982,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu	999,7
1	Số thu phí, lệ phí	2,7
2	Thu sự nghiệp - Sự nghiệp đào tạo	997,0
	- Sự nghiệp văn hóa	997,0
B	Dự toán chi	28.697,0	1.122,3	201,0
I	Chi thường xuyên	28.697,0	1.122,3	201,0
1	Hành chính	11.671,0	378,0
	a) Dự toán kinh phí	9.375,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 420,0 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	2.296,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.790,0 trđ, nguồn của đơn vị: 74 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 420,0 trđ, ngân sách cấp 2.296 trđ
2	Sự nghiệp	17.026,0	744,3	201,0
	a) Sự nghiệp đào tạo (khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cụ thể)	16.001,0	693,0	187,1
	- Đào tạo lao động nông thôn: Dự toán xác định: 2.742 trđ, tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1.371 trđ	1.371,0
	- Đào tạo	14.630,0	693,0	187,1
	Kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 22/2011/NQ- HĐND ngày 27/10/2011 về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020 (Dự toán giao 15.400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 770 trđ, kinh phí còn sử dụng: 14.630 trđ)
	b) Sự nghiệp văn hóa	1.025,0	51,3	13,9
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 57 trđ	1.000,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 161 trđ; nguồn của đơn vị: 79 trđ; nguồn 10% tiết kiệm chi: 57,0 trđ, ngân sách cấp 25 trđ	25,0
II	Chi theo nhiệm vụ
C	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng	29.696,7
I	Chi thường xuyên	29.696,7
1	Hành chính	11.673,7
2	Sự nghiệp	18.023,0
	a) Sự nghiệp đào tạo	16.001,0
	b) Sự nghiệp văn hóa	2.022,0
II	Chi theo nhiệm vụ	-

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

QUỸ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH

ĐƠN VỊ: SỞ NỘI VỤ (BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
	Tổng số	10.700,0
	Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh	10.700,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	1.850,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí	1.550,0	-	-
	a) Hành chính:	300,0	-	-
	Được để lại sử dụng	72,0
	Nộp ngân sách	228,0
	b) Sự nghiệp:	1.250,0	-	-
	Được để lại sử dụng	725,0
	Nộp ngân sách	525,0
2	Thu sự nghiệp	300,0
II	Dự toán chi	12.719,0	639,9	172,8
1	Hành chính	3.687,0	117,0	31,6
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 130 trđ	2.695,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.264 trđ, nguồn thu được để lại: 17 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 130 trđ, ngân sách cấp: 992 trđ	992,0
2	Sự nghiệp	9.032,0	522,9	141,2
	a) Sự nghiệp kinh tế	8.196,0	522,9	141,2
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 581 trđ	8.126,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 926 trđ, nguồn thu được để lại: 275 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 581 trđ, ngân sách cấp 70 trđ	70,0
	b) Sự nghiệp Khoa học công nghệ (Công nghệ thông tin) (Theo Công văn số 6127/UBND-NC ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh)	752,0
	c) Sự nghiệp Văn hóa	84,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a.b được sử dụng+I.2+II)	13.816,0
1	Hành chính	3.759,0
2	Sự nghiệp kinh tế	9.221,0
3	Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin)	752,0	-	-
4	Sự nghiệp văn hóa	84,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	3.275,0
1	Số thu phí, lệ phí	775,0
	Được để lại sử dụng	647,0
	Nộp ngân sách	128,0
2	Số thu sự nghiệp	2.500,0
II	Dự toán chi	17.567,0
1	Hành chính	4.911,0	174,6	47,1
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 194 trđ	4.199,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.567 trđ, nguồn của đơn vị: 661 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 194 trđ, ngân sách cấp: 712 trđ	712,0
2	Sự nghiệp kinh tế	12.656,0	666,9	180,1
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương là 741 trđ	8.947,0	666,9	180,1
	b) Bố trí lại sửa chữa trụ sở làm việc 2.630 trđ	2.630,0
	c) Kinh phí cải cách tiền lương
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 130 trđ, nguồn của đơn vị: 24 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 771 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 636 trđ	(636,0)
	d) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	1.715,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	20.714,0
1	Hành chính	5.558,0
2	Sự nghiệp kinh tế	15.156,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ		2.315	0	1.648	1.100	1.715
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		0	0	0	0	500
	Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020.						500
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		2.315	0	1.648	1.100	1.215
	Đồ án Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1.061		848	500	561
	Đồ án Quy hoạch cấp nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030	2014- 2015	1.254		800	600	654

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu sự nghiệp	550,0
II	Dự toán chi	11.628,0	297,0	80,2
1	Hành chính	3.324,0	79,2	21,4
	a) Dự toán kinh phí	2.360,0
	Trong đó: 10% TKC thực hiện cải cách tiền lương là 88 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.052 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 88 trđ, ngân sách cấp: 964 trđ	964,0
2	Sự nghiệp	8.304,0	217,8	58,8
	a) Sự nghiệp khoa học và công nghệ	-
	b) Sự nghiệp văn hóa	7.474,0	217,8	58,8
	- Dự toán đã bao gồm kinh phí thực hiện các Đề án Thông tin đối ngoại; tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; …, Kế hoạch 1881/KH- UBND thực hiện Chương trình hành động số 57- CTr/TU; Kế hoạch Tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin số 5810/KH-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh,... (Trong đó 10% tiết kiệm chi: 418 triệu đồng)	7.619,0
	- Nhu cầu cải cách tiền lương: 273 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 418 trđ, thừa 145 trđ, ngân sách thu hồi	(145,0)
	b) Sự nghiệp kinh tế (thực hiện nhiệm vụ quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2)	830,0
III	Tổng dự toán được sử dụng	12.178,0
1	Hành chính	3.324,0
2	Sự nghiệp	8.854,0
	a) Sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (Công nghệ thông tin)
	b) Sự nghiệp văn hóa	8.024,0
	c) Sự nghiệp kinh tế	830,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2015
	TỔNG SỐ		1.080	0	0	0	830
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		1.080	0	0	0	830
	QH ngành Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025	2016- 2017	530				530
	Quy hoạch bưu chính viễn thông đến năm 2020 và định hướng đến 2030	2016- 2017	550				300

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ NGOẠI VỤ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu sự nghiệp	100,0
II	Dự toán chi	7.928,0	479,7	129,5
1	Hành chính	6.064,0	407,7	110,1
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 453 trđ	5.772,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 745 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 453 trđ, ngân sách cấp: 292 trđ	292,0
2	Sự nghiệp	1.864,0	72,0	19,4
	a) Sự nghiệp kinh tế	1.676,0	61,2	16,5
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% tiết kiệm chi: 68 trđ)	1.183,0
	- Đề án Ngoại giao văn hóa (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động trước ngày 15/2/2016)	500,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương
	(nhu cầu: 61 trđ, nguồn tiết kiệm chi 10%: 68 trđ, kinh phí thừa 7 trđ ngân sách khấu trừ)	(7,0)
	b) Sự nghiệp đào tạo (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/2/2016)	188,0	10,8	2,9
	Dự toán giao 200 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 12 trđ, kinh phí còn sử dụng: 188 trđ
III	Tổng dự toán được sử dụng (I+II)	8.028,0
1	Hành chính	6.064,0
2	Sự nghiệp	1.964,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	1.621,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí (hành chính) Được để lại sử dụng Nộp ngân sách	21,0 18,0 3,0
2	Thu sự nghiệp	1.600,0
II	Dự toán chi	25.758,0	1.125,9	304,0
1	Hành chính	4.158,0	103,5	27,9
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương: 115 trđ)	2.815,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.465 trđ, nguồn thu được sử dụng 7 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 115 trđ, ngân sách cấp 1.343 trđ	1.343,0
2	Sự nghiệp khoa học công nghệ	21.600,0	1.022,4	276,0
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.136trđ)	22.138,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương 622 trđ, nguồn của đơn vị: 24 trđ, nguồn tiết kiệm chi: 1.136 trđ, kinh phí thừa ngân sách thu hồi 538 trđ	(538,0)
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I + II)	27.376,0	1.125,9	304,0
1	Hành chính	4.176,0	103,5	27,9
2	Sự nghiệp	23.200,0	1.022,4	276,0

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu	11.393,0
1	Số thu phí, lệ phí	1.903,0
	a) Hành chính:	717,0
	Được để lại sử dụng	501,0
	Nộp ngân sách	216,0
	b) Sự nghiệp:	1.186,0
	Sự nghiệp kinh tế	1.186,0
	Được để lại sử dụng	1.003,0
	Nộp ngân sách	183,0
	Sự nghiệp môi trường
2	Số thu sự nghiệp và thu khác	9.490,0
	Sự nghiệp kinh tế	9.490,0
	Sự nghiệp môi trường
B	Dự toán chi	66.454,0	2.024,1	546,5
II	Dự toán chi thường xuyên	63.454,0	2.024,1	546,5
1	Hành chính	7.143,0	176,4	47,6
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 196 trđ	4.986,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.384 trđ, nguồn thu được để lại: 31 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 196 trđ, ngân sách cấp: 2.157 trđ	2.157,0
2	Sự nghiệp	56.311,0	1.847,7	498,9
	a) Sự nghiệp kinh tế	41.666,0	1.377,9	372,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% tiết kiệm chi thực hiện cải cách tiền lương: 1.531 trđ.	36.725,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.553 trđ, nguồn thu được để lại: 401 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.531 trđ, ngân sách cấp 2.621 trđ	2.621,0
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	2.320,0
	b) Sự nghiệp môi trường	14.645,0	469,8	126,8
	- Sự nghiệp môi trường các đơn vị Dự toán giao 5.516 trđ, 10% thực hiện cải cách tiền lương là 522 trđ, nhu cầu cải cách tiền lương: 303 trđ, đã khấu trừ nguồn tiết kiệm: 219 trđ, kinh phí còn sử dụng: 3.349 trđ	5.645,0
	- Xử lý Kho thuốc bảo vệ thực vật bị ô nhiễm nghiêm trọng	4.000,0
	- Quỹ bảo vệ môi trường	5.000,0
III	Chi theo mục tiêu, nhiệm vụ Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng	3.000,0
IV	Dự toán được sử dụng (Ia.b được sử dụng + II)	77.448,0
1	Hành chính	7.644,0
2	Sự nghiệp	69.804,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	52.159,0
	b) Sự nghiệp môi trường	17.645,0

Ghi chú:

Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ		5.700	0	880	880	2.320
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		3.500	0	0	0	2.000
	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm	2015- 2016	3.500				2.000
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		2.200	0	880	880	320
	Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng năm 2030	2015- 2016	2.200		880	880	320

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	183,0
1	Số thu phí, lệ phí (hành chính)	103,0
	a) Được để lại sử dụng	69,0
	b) Nộp ngân sách	34,0
2	Thu sự nghiệp	80,0
II	Dự toán chi	20.739,0	634,5	171,3
1	Hành chính:	15.023,0	380,7	102,8
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 423 trđ	10.832,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 4.642 trđ, nguồn thu được để lại: 28 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 423 trđ, ngân sách cấp: 4.191 trđ	4.191,0
2	Sự nghiệp	5.716,0	253,8	68,5
	a) Sự nghiệp kinh tế	4.688,0	206,1	55,6
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách cách tiền lương: 229 trđ)	3.323,0
	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	52,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 307 trđ, nguồn của đơn vị: 26 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 229 trđ, ngân sách cấp: 52 trđ
	- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	1.313,0
	b) Sự nghiệp khoa học công nghệ (công nghệ thông tin): Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể. Dự toán giao: 1.053 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 53 trđ, Dự toán còn thực hiện: 1.000 trđ	1.000,0	47,7	12,9
	c) Sự nghiệp Môi trường	28,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1.a được sử dụng+II)	20.888,0
1	Hành chính	15.092,0
2	Sự nghiệp kinh tế	4.768,0
3	Sự nghiệp môi trường	28,0
4	Sự nghiệp khoa học công nghệ	1.000,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Cấp phê duyệt	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
						Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ			5.614	0	466	466	1.313
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới			1.800	0	0	0	600
1	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2015		2016					200
2	Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2025		2016	800				200
3	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2025, có xét đến 2035		2016	1.000				200
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp			3.814	0	466	466	713
1	Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tầm nhìn đến năm 2030	UBND tỉnh	2013- 2014	913		68	68	313
2	Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015- 2025, có xét đến 2035		2015- 2016	2.901		398	398	400

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	22.290,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	9.200,0
	Hành chính:	9.200,0
	Được để lại sử dụng	6.207,0
	Nộp ngân sách	2.993,0
2	Thu Sự nghiệp (các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí)	13.090,0
II	Dự toán chi	98.780,0	4.705,2	1.270,4
1	Hành chính	16.754,0	171,0	46,2
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 190 trđ	5.982,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.833 trđ, nguồn thu được sử dụng: 871 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 190 trđ, ngân sách cấp: 1.772 trđ	1.772,0
	c) Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông:	9.000,0
2	Sự nghiệp	82.026,0	4.534,2	1.224,2
	a) Sự nghiệp kinh tế (trong đó có hỗ trợ đường bay)	81.826,0	4.534,2	1.224,2
	- Dự toán giao 86.838 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 5.038 trđ, kinh phí còn sử dụng: 81.800 trđ)	81.800,0
	- Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	26,0
	b) Sự nghiệp Khoa học Công nghệ	200,0
	c) Sự nghiệp môi trường
III	Dự toán được sử dụng (I + II)	118.077,0
1	Hành chính	22.961,0
2	Sự nghiệp (trong đó các đơn vị SN tự đảm bảo toàn bộ CP: 13.090 trđ)	95.116,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ		400	0	324	324	26
I	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		400	0	324	324	26
	Quy hoạch các điểm nối vào tuyến Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi	2015	400		324	324	26

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	3.477,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí	1.877,0
	a) Hành chính: (lệ phí)	150,0
	Được để lại sử dụng
	Nộp ngân sách	150,0
	b) Sự nghiệp:	1.727,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (được để lại sử dụng)	1.727,0
	- Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội
2	Thu sự nghiệp	1.600,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	- Sự nghiệp khoa học và công nghệ
	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	1.600,0
II	Dự toán chi	96.620,0	546,8	147,6
1	Chi thường xuyên	48.620,0	546,8	147,6
	a) Hành chính	5.229,0	122,4	33,0
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 136 trđ	3.565,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 136 trđ, ngân sách cấp: 1.664 trđ	1.664,0
	b) Sự nghiệp	43.391,0	1.383,8	373,6
	- Sự nghiệp văn hóa	36,0
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	22.648,0	424,4	114,6
	+ Bồi dưỡng, BCĐ thực hiện Đề án 1956,.. Dự toán giao 610 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 32 trđ, kinh phí còn sử dụng 578 trđ	578,0
	+ Đào tạo cử tuyển:	5.124,0
	+ Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi, Trường Trung cấp nghề Đức Phổ, Đào tạo Lao động nông thôn, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, kinh phí thực hiện đào tạo nghề theo Đề án 37 và 52,...: Dự toán xác định: 33.891 trđ, gồm: dự toán: 32.763 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 943 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 1.128 trđ (nhu cầu: 2.071 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 943 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 16.946 trđ	16.946,0
	- Sự nghiệp đảm bảo xã hội	20.707,0	959,4	259,0
	+ Dự toán kinh phí	20.104,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.066 trđ
	+ Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.669 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.066 trđ, ngân sách cấp: 603 trđ	603,0
2	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	48.000,0
	b) Nhiệm vụ đảm bảo xã hội	48.000,0
	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Kinh phí quà ngày lễ, Tết cho đối tượng chính sách; quà tặng chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi tròn 90 tuổi và tròn 100 tuổi theo QĐ số 108/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh, trợ cấp thanh niên xung phong, điều tra hộ nghèo,...)	48.000,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II)	98.347,0
1	Hành chính	5.229,0
2	Sự nghiệp	93.118,0
	a) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	24.375,0
	b) Sự nghiệp văn hóa	36,0
	c) Sự nghiệp đảm bảo xã hội	68.707,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: THANH TRA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ	Tính theo số nộp thực tế	Tính theo số nộp thực tế	Tính theo số nộp thực tế
II	Dự toán chi	8.212,0	129,6	35,0
1	Dự toán chi hành chính	8.147,0	129,6	35,0
	a) Dự toán kinh phí	6.395,0
	Trong đó: - Kinh phí thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 90/2012/TTLT-TTCP ngày 30/5/2012: 1.400 trđ, khi thực hiện tương ứng với số đã nộp ngân sách - 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 144 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.896 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 144 trđ, ngân sách cấp: 1.752 trđ	1.752,0
2	Dự toán chi sự nghiệp văn hóa	65,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu	373.101,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí, viện phí	373.101,0	-	-
	a) Hành chính:	1.420,0	-	-
	Được để lại sử dụng	1.130,0
	Nộp ngân sách	290,0
	b) Sự nghiệp y tế	371.681,0	-	-
	Được để lại sử dụng	371.244,0
	Nộp ngân sách	437,0
2	Thu sự nghiệp y tế, dân số
B	Dự toán chi (I+II)	577.779,0	11.720,7	3.164,6
I	Chi thường xuyên	568.779,0	11.720,7	3.164,6
1	Hành chính	9.091,0	192,6	52,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 214 trđ	6.142,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.355 trđ, nguồn thu được để lại: 192 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 214 trđ, ngân sách cấp: 2.949 trđ	2.949,0
2	Sự nghiệp	559.688,0	11.528,1	3.112,6
	a) Sự nghiệp y tế, dân số	548.600,0	11.528,1	3.112,6
	- Dự toán kinh phí	391.522,0
	Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 12.809 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 21/4/2009 về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi trong tình hình mới: 4.000 trđ + Thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 về chính sách đãi ngộ đối với bác sỹ, dược sỹ đại học và những người có trình độ sau đại học chuyên ngành y dược đang công tác tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Ngãi: 15.250 trđ + Thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020: 23.000 trđ
	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	157.078,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 193.100 trđ, nguồn thu được để lại: 23.213 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12.809 trđ, ngân sách cấp 157.078 trđ
	b) Sự nghiệp đào tạo (Thực hiện Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2020)	3.088,0
	c) Sự nghiệp môi trường	4.000,0
	d) Sự nghiệp Văn hóa: Thực hiện Dự án xây dự phần mềm quản lý công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế (đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/2/2016)	4.000,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ Hỗ trợ một số chế độ chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo)	9.000,0
C	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (A.1a.b được sử dụng + A.2+B)	950.153,0
I	Chi thường xuyên	941.153,0
1	Hành chính	10.221,0
2	Sự nghiệp	930.932,0
	a) Sự nghiệp y tế, dân số	919.844,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	3.088,0
	c) Sự nghiệp môi trường	4.000,0
	d) Sự nghiệp Văn hóa	4.000,0
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	9.000,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	501,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí, viện phí	365,0
	a) Hành chính:	-
	b) Sự nghiệp:	365,0
	Sự nghiệp văn hóa - Được để lại sử dụng	365,0
	- Nộp ngân sách	365,0
2	Thu sự nghiệp	136,0
	- Sự nghiệp văn hóa - Sự nghiệp thể thao	126,0 10,0
II	Dự toán chi	74.077,0	1.759,5	475,1
1	Hành chính	6.181,0	153,0	41,3
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 170 trđ)	4.443,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.908 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 170 trđ, ngân sách cấp: 1.738 trđ	1.738,0
2	Sự nghiệp	67.896,0	1.606,5	433,8
	a) Sự nghiệp giáo dục	12.338,0	109,8	29,6
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 122 trđ)	11.709,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 751 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 122 trđ, ngân sách cấp: 629 trđ	629,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	540,0
	c) Sự nghiệp văn hóa	37.005,0	1.024,2	276,5
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 1.138 trđ)	34.724,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương	2.281,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 3.442 trđ, nguồn thu được để lại: 23 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.138 trđ, ngân sách cấp: 2.281 trđ
	đ) Sự nghiệp thể thao	16.605,0	472,5	127,6
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 525 trđ)	16.605,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 497 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 525 trđ, đã khấu trừ 28 trđ
	g) Sự nghiệp kinh tế (kinh phí quy hoạch chi tiết như phụ lục số 2)	1.408,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.b được sử dụng + I.2+II)	74.213,0
1	Hành chính	6.181,0
2	Sự nghiệp	68.032,0
	a) Sự nghiệp giáo dục	12.338,0
	b) Sự nghiệp đào tạo	540,0
	c) Sự nghiệp văn hóa	37.131,0
	d) Sự nghiệp thể thao	16.615,0
	đ) Sự nghiệp kinh tế	1.408,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ		4.523	335	1.534	0	1.408
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		1.896	0	0	0	650
1	Quy hoạch khảo cổ	2016- 2017	700				300
2	Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	2016- 2017	846				200
3	Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao du lịch trên địa bàn tỉnh	2016- 2017	350				150
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp		2.627	335	1.534	0	758
1	Quy hoạch phân khu du lịch sinh thái Thạch Bích huyện Trà Bồng tỷ lệ 1/2000 (chuyển kinh phí từ dự án Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Vạn Tường	2015- 2016	2.000	-	1.534		466
2	Quy hoạch chi tiết Khu du lịch Văn hóa Thiên Ấn		627	335			292

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu	33.328	-	-
1	Số thu phí, lệ phí, học phí	15.434
2	Thu sự nghiệp, khác	17.894
B	Dự toán chi	500.910	12.720	3.434
I	Chi thường xuyên	427.751	12.720	3.434
1	Hành chính	8.725	294	79
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 327 trđ	6.282
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.770 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 327 trđ, ngân sách cấp: 2.443 trđ	2.443
2	Sự nghiệp	419.026	12.426	3.355
	b) Sự nghiệp giáo dục	415.826	12.238	3.304
	- Dự toán kinh phí Trong đó: + 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 13.598 trđ	309.247
	+ Thực hiện các Đề án, các phần mềm,... Dự toán giao 27.700 trđ (chưa trừ tiết kiệm chi)
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 130.453 trđ, nguồn của đơn vị: 10.078 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 13.598 trđ, ngân sách phải cấp 106.579 trđ	106.579
	b) Sự nghiệp đào tạo Dự toán giao 3.198, đã khấu trừ 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 198 trđ, kinh phí còn sử dụng 3.000 trđ	3.000	178	48
	c) Sự nghiệp môi trường (dự toán giao 211, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi, kinh phí còn sử dụng 200 trđ)	200	10	3
II	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ	68.049
1	Hỗ trợ kinh phí chuyển giáo viên trường bán công sang công lập	23.405
2	Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú	7.511
3	Học sinh THPT ở vùng có điều kiện KTĐBKK (QĐ số 12/2013/QĐ-TTg)	11.188
4	Học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú (QĐ số 85/2010/QĐ-TTg)	852
5	Chính sách đối với học sinh khuyết tật	93
6	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn: Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi	25.000
III	Vốn nước ngoài (Đơn vị trình UBND tỉnh phân khai trước ngày 15/1/2016)	5.110
C	Tổng dự toán được sử dụng (A + B)	534.238	-	-
1	Hành chính	8.725
2	Sự nghiệp	525.513
	a) Sự nghiệp giáo dục	522.313
	b) Sự nghiệp đào tạo	3.000
	c) Sự nghiệp môi trường	200

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	11.743,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí, học phí	6.814,0
2	Thu sự nghiệp	4.929,0
II	Dự toán chi	48.082,0	2.029,5	548,0
1	Dự toán chi thường xuyên sự nghiệp đào tạo	48.063,0	2.029,5	548,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.255 trđ	43.069,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.157 trđ, nguồn thu được sử dụng 5.908 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.255 trđ, ngân sách cấp: 4.994 trđ	4.994,0
2	Dự toán chi theo nhiệm vụ Hỗ trợ chế độ cho học sinh khuyết tật	19,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	59.825,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

HỖ TRỢ ĐÀO TẠO HỌC SINH LÀO
ĐƠN VỊ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
	Tổng số	2.786,0
	Hỗ trợ học sinh Lào	2.786,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	1.000,0	-	-
1	Số thu phí, lệ phí	30,0
2	Thu sự nghiệp	970,0
II	Dự toán chi sự nghiệp đào tạo	11.374,0	225,9	61,0
1	Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 251 trđ	10.140,0
2	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.819 trđ, nguồn thu được sử dụng 406 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 251 trđ, ngân sách cấp 1.234 trđ	1.234,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	12.374,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐẶNG THÙY TRÂM
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	5.621,0	-	-
1	Số thu học phí, lệ phí	4.770,0
2	Thu sự nghiệp	851,0
II	Dự toán chi	10.721,0	-	-
1	Dự toán chi thường xuyên	10.721,0
	a) Dự toán chi Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 794 trđ	10.721,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.048 trđ, nguồn thu được sử dụng: 1.254trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 794 trđ,	-
2	Dự toán chi theo nhiệm vụ
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	16.342,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT - HÀN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
1	Dự toán thu	13.420,0	-	-
	Số thu học phí, lệ phí	420,0
	Thu sự nghiệp	13.000,0
2	Dự toán chi	2.077,0	119,3	32,2
	Dự toán xác định: 4.154 trđ, gồm: dự toán theo định mức: 1.925 trđ, dự toán theo đầu việc: 1.948 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 265 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 281 trđ (nhu cầu: 706 trđ, nguồn của đơn vị: 161trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 265 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 2.077 trđ
3	Dự toán được sử dụng (1+2)	15.497,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu sự nghiệp	533,0	-	-
1	Sự nghiệp văn hóa	500,0
2	Sự nghiệp đào tạo	33,0
II	Dự toán chi	9.509,0	108,0	29,2
1	Hành chính	3.826,0	108,0	29,2
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 120 trđ	2.410,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.536 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 120 trđ, ngân sách cấp: 1.416 trđ	1.416,0
2	Sự nghiệp	5.683,0
	a) Sự nghiệp kinh tế
	b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 400 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 40 trđ, kinh phí còn sử dụng 360 trđ)	360,0	36,0	9,7
	c) Sự nghiệp đào tạo	856,0	75,2	20,3
	- Bồi dưỡng, tập huấn,.. Dự toán giao 690 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 69 trđ, kinh phí còn sử dụng 621 trđ	621,0	62,1	16,8
	- TT dạy nghề thanh niên: Dự toán xác định: 470 trđ, gồm: dự toán: 424 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 29 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 46 trđ (nhu cầu:75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 29 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 235 trđ	235,0	13,1	3,5
	d) Sự nghiệp văn hóa	4.467,0	317,7
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% thực hiện cải cách tiền lương là 353 trđ	4.732,0
	- Nhu cầu cải cách tiền lương: 189 trđ, nguồn thu được để lại: 101 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 353 trđ, đã khấu trừ: 265 trđ	(265,0)
III	Dự toán được sử dụng (I.+ II)	10.042,0
1	Hành chính	3.826,0
2	Sự nghiệp	6.216,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	-
	b) Sự nghiệp môi trường	360,0
	c) Sự nghiệp đào tạo	856,0
	d) Sự nghiệp văn hóa	5.000,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu
	Số thu nộp ngân sách theo Quy định tại Thông tư liên tịch số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30/5/2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ	Theo số nộp thực tế
II	Dự toán chi	9.737,0
1	Dự toán chi hành chính	9.368,0	369,9	99,9
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương là 411 trđ	7.459,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.320 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 411 trđ, ngân sách cấp 1.909 trđ	1.909,0
2	Sự nghiệp văn hóa Dự toán giao 410 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 41 trđ, kinh phí còn sử dụng 369 trđ	369,0	36,9	10,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I+II)	9.368,0
1	Hành chính	9.368,0
2	Sự nghiệp	369,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
A	Dự toán thu	5.474,0
1	Số thu phí, lệ phí	5.474,0
	a) Hành chính:	4.640,0
	Được để lại sử dụng	4.250,0
	Nộp ngân sách	390,0
	b) Sự nghiệp	834,0
	- Sự nghiệp kinh tế	834,0
	Được để lại sử dụng	834,0
	Nộp ngân sách
	- Sự nghiệp môi trường
2	Số thu sự nghiệp và thu khác	-
	- Sự nghiệp kinh tế
	- Sự nghiệp môi trường
B	Dự toán chi	130.486,0	2.818,8	761,1
I	Chi thường xuyên	119.764,0	2.818,8	761,1
1	Hành chính	37.996,0	1.050,3	283,6
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.167,0 trđ	27.312,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 13.295 trđ, nguồn của đơn vị: 1.444 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.167 trđ, ngân sách cấp: 10.684 trđ	10.684,0
	Từ nguồn thu được để lại: 1.444 trđ, điều chuyển từ Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản về Sở Nông nghiệp 742 trđ để thực hiện cải cách tiền lương của ngành, cuối năm thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sách.
2	Sự nghiệp	81.768,0	1.768,5	477,5
	a) Sự nghiệp kinh tế	79.236,0	1.768,5	477,5
	- Dự toán kinh phí Trong đó: - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 1.695 trđ - Kinh phí phòng dịch chăn nuôi thú y: 6.000 trđ - KP thực hiện các Đề án: tái cơ cấu ngành nông nghiệp,... chính sách mới: 23.500 trđ:	65.702,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 11.988,0 trđ, nguồn của đơn vị: 723 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 1.695 trđ, ngân sách cấp: 9.570 trđ	9.570,0
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	3.964,0
	b) Sự nghiệp môi trường	1.000,0
	c) Sự nghiệp đào tạo (Đề án đào tạo lao động nông thôn khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể) Dự toán kinh phí Đề án đào tạo lao động nông thôn xác định: 3.064, tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1.532 trđ	1.532,0
II	Hỗ trợ một số chế độ, chính sách và nhiệm vụ do NSĐP đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn	10.722,0
	Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp	10.722,0
C	Dự toán được sử dụng (A.1.a.b được sử dụng + B	135.570,0
1	Hành chính	42.246,0
2	Sự nghiệp	93.324,0
	a) Sự nghiệp kinh tế	90.792,0
	b) Sự nghiệp Đào tạo	1.532,0
	c) Sự nghiệp môi trường	1.000,0

Ghi chú:

- Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

- Đối với kinh phí Đề án đào tạo lao động nông thôn, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ...đơn vị có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hoạt động trước ngày 28/02/2016 để làm cơ sở thực hiện./.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Cấp phê duyệt	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
						Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ			14.177	1.100	2.290	1.990	3.964
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới			10.023	0	300	0	2.900
1	Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn biển Lý Sơn	UBND tỉnh	2015- 2016	200				200
2	QH phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Vệ (từ xã Hành Tín Tây đến cửa Lở)	UBND tỉnh	2016- 2018	2.500				500
3	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng (Đoạn từ xã Trà Bình đến cửa Sa Cần)	UBND tỉnh	2016- 2018	2.300				500
4	Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Câu (Đoạn từ hạ lưu đập tràn xả lũ hồ chứa Núi Ngang đến cửa Mỹ Á)	UBND tỉnh	2016- 2018	1.700				400
5	Xây dựng qui hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014- 2020 định hướng năm 2030.	UBND tỉnh	2016	400				300
6	Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trồng cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2020, định hướng đến năm 2030	UBND tỉnh	2016- 2017	800		300		300
7	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Ba Tơ (39.000 ha)	UBND tỉnh	2016	300				200
8	QH khu bảo tồn dự trữ thiên nhiên (trên cạn) Khu Tây huyện Trà Bồng 1000 ha	UBND tỉnh	2016	300				200
9	Quy hoạch Cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	UBND tỉnh	2016	1.523				300
II	Dự án quy hoạch chuyển tiếp			4.154	1.100	1.990	1.990	1.064
1	Quy hoạch vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020	UBND tỉnh	2015- 2016	907	0	630	630	277
2	Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025	UBND tỉnh	2015- 2016	551	0	200	200	351
3	Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Tên cũ: Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020)	UBND tỉnh	2012- 2015	2.696	1.100	1.160	1.160	436

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	7.877,0	230,0	62,1
1	Hành chính	4.482,0	97,2	26,2
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 108 trđ	3.207,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.383 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 108 trđ, ngân sách cấp: 1.275 trđ	1.275,0
2	Sự nghiệp	3.395,0	132,8	35,8
	a) Sự nghiệp kinh tế (dự toán giao 900 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương 40 trđ, kinh phí còn sử dụng: 860 trđ)	860,0	36,0	9,7
	b) Sự nghiệp đào tạo	2.435,0	96,8	26,1
	- Bồi dưỡng, tập huấn, ..Dự toán giao 2.280 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 98 trđ, kinh phí còn sử dụng 2.182 trđ	2.182,0	88,2	23,8
	- TT Dạy nghề Phụ nữ:	253,0	8,6	2,3
	c) Sự nghiệp môi trường	100,0

Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

- TT Dạy nghề Phụ nữ: Dự toán xác định: 505 trđ, gồm: dự toán: 433 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 72 trđ (nhu cầu: 92 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 19 trđ, ngân sách cấp 72 trđ )), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 253 trđ./.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	8.631,0	437,4	430,2
1	Hành chính	8.134,0	427,5	427,5
	a) Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 392 trđ	7.150,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.556 trđ, nguồn năm trước chuyển sang 180 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 392 trđ, ngân sách cấp: 984 trđ	984,0
2	Sự nghiệp	497,0	9,9	2,7
	a) Sự nghiệp kinh tế	187,0	9,9	2,7
	- Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 11 trđ	166,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 32 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 11 trđ, ngân sách cấp: 21 trđ	21,0
	b) Sự nghiệp môi trường	60,0
	c) Sự nghiệp văn hóa (Mạng Lan)	250,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI NÔNG DÂN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	9.156,0	289,8	78,2
1	Hành chính	4.235,0	126,9	34,3
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương 141 trđ	2.801,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.575 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 141 trđ, ngân sách cấp 1.434 trđ	1.434,0
2	Sự nghiệp	4.921,0	162,9	44,0
	a) Sự nghiệp đào tạo	591,0
	- Bồi dưỡng, tập huấn, ..Dự toán giao 145 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 7 trđ, kinh phí còn sử dụng 138 trđ	138,0	6,3	1,7
	- TT Dạy nghề nông dân:	453,0	28,8	7,8
	b) Sự nghiệp kinh tế	4.330,0	162,9	44,0
	- Văn phòng Dự toán giao 2.811 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 181 trđ, kinh phí còn sử dụng: 2.630 trđ	2.630,0
	- Quỹ hỗ trợ nông dân	1.700,0

Ghi chú: - Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

- TT Dạy nghề nông dân: Dự toán xác định: 906 trđ, gồm: dự toán: 923 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 64 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương - 17 trđ (nhu cầu: 47 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 64 trđ, kinh phí thừa 17 trđ đã khấu trừ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 453 trđ

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	3.540,00	171,90	46,41
I	Hành chính	3.465,00	171,90	46,41
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 191 trđ	2.996,00
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 660 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 191 trđ, ngân sách cấp: 469 trđ	469,00
II	Sự nghiệp môi trường	75,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu sự nghiệp	20.000,0
II	Dự toán chi	20.272,0	426,6	115,2
1	Hành chính
2	Sự nghiệp	20.272,0	426,6	115,2
	a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình	20.272,0	426,6	115,2
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 474 trđ	18.575,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 2.571 trđ, nguồn thu được để lại: 800 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 474 trđ, ngân sách cấp: 1.297 trđ	1.297,0
	- Đề án tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình giai đoạn 2015- 2016	400,0
	b) Sự nghiệp kinh tế
III	Tổng dự toán được sử dụng	40.272,0	676,6	365,2
1	Hành chính		250,0	250,0
2	Sự nghiệp	40.272,0	426,6	115,2
	a) Sự nghiệp phát thanh truyền hình	40.272,0	426,6	115,2
	b) Sự nghiệp kinh tế	-	-	-

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: BAN DÂN TỘC
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	5.558,0	261,0	70,5
1	Hành chính	3.495,0	165,6	44,7
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 184 trđ	2.934,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 745 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 184 trđ, ngân sách cấp 561 trđ	561,0
2	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội Dự toán giao 2124 trđ, đã khấu trừ 10% kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 106 trđ, kinh phí còn sử dụng 2.018 trđ	2.018,0	95,4	25,8
3	Sự nghiệp văn hóa	45,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 1

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	11.225,0	-	-
I	Hành chính	4.290,0
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 213 trđ	3.378,0
	b) Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 1.125 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 213 trđ, ngân sách cấp: 912 trđ	912,0
II	Sự nghiệp	6.935,0
1	Sự nghiệp kinh tế	6.575,0
	a) Dự toán kinh phí thường xuyên (trong đó có kinh phí xúc tiến đầu tư) Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 333 trđ	5.780,0
	b) Nhu cầu cải cách tiền lương: 128 trđ, nguồn tiết kiệm chi: 333 trđ, kinh phí thừa ngân sách khấu trừ 205 trđ	(205,0)
	c) Dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch (chi tiết như phụ lục số 2)	1.000,0
2	Sự nghiệp môi trường Dự toán giao 379 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 19 trđ, kinh phí còn sử dụng: 360 trđ	360,0

Ghi chú:

- Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

- Đối với kinh phí Hoạt động xúc tiến đầu tư, đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi./.

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN QUY HOẠCH	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Tổng dự toán được duyệt	Vốn đã giải ngân đến hết 2014	Năm 2015		Dự toán năm 2016
					Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện 2016
	TỔNG SỐ		2.331	0	0	0	1.000
I	Dự án quy hoạch dự kiến triển khai mới		2.331	0	0	0	1.000
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đồng Dinh, tỉ lệ 1/2000	2016	2.331				1.000

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu	27.761,0
1	Số thu phí, lệ phí, học phí	61,0
	a) Hành chính:	61,0
	Được để lại sử dụng	41,0
	Nộp ngân sách	20,0
	b) Sự nghiệp:
2	Thu sự nghiệp	27.700,0
	a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	26.400,0
	Được để lại sử dụng	24.870,0
	Nộp ngân sách	1.530,0
	b) Sự nghiệp môi trường
	c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.200,0
	c) Sự nghiệp văn hóa	100,0
	Được để lại sử dụng	90,0
	Nộp ngân sách	10,0
II	Dự toán chi	72.387,0	2.970,0	801,9
1	Hành chính	17.317,0	400,5	108,1
	a) Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 445 trđ)	10.567,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 7,211 trđ, nguồn thu được để lại: 16 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 445 trđ, ngân sách cấp: 6.750 trđ	6.750,0
2	Sự nghiệp	55.070,0	2.569,5	693,8
	a) Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác (trong đó có kinh phí xúc tiến đầu tư)	42.028,0	2.038,5	550,4
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 2.265 trđ)	39.223,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 5.150 trđ, nguồn thu được để lại: 80 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 2.265 trđ, ngân sách cấp 2.805 trđ	2.805,0
	b) Sự nghiệp môi trường (Dự toán giao 8.033 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương là 356 trđ, kinh phí còn sử dụng: 7.677 trđ)	7.677,0	320,4	86,5
	c) Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2.021,0	49,5	13,4
	- Bồi dưỡng, BCĐ thực hiện Đề án 37,.. Dự toán giao 304 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 10 trđ, kinh phí còn sử dụng 294 trđ	294,0	9	2,4
	- TT Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất:	1.727,0	40,5	10,9
	d) Sự nghiệp văn hóa	3.344,0	161,1	43,5
	- Dự toán kinh phí (trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 179 trđ)	2.849,0
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 674 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 179 trđ, ngân sách cấp 495 trđ	495,0
III	Tổng dự toán đơn vị được sử dụng (I.1a.được sử dụng + I.2+II)	98.588,0
1	Hành chính	17.358,0
2	Sự nghiệp - Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác - Sự nghiệp môi trường - Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề - Sự nghiệp văn hóa - Sự nghiệp Khoa học công nghệ (công nghệ thông tin)	81.230,0 66.898,0 7.677,0 3.221,0 3.434,0 -

Ghi chú:

- Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

- TT Đào tạo nghề kỹ thuật cao Dung Quất: Dự toán xác định: 3.748 trđ, gồm: dự toán: 2.339 trđ (10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 90 trđ) và kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 1.115 trđ (nhu cầu: 1.225 trđ, nguồn của đơn vị 20 trđ, nguồn 10% tiết kiệm: 90 trđ)), tạm giao 50% theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh là: 1.727 trđ

- Đối với kinh phí Hoạt động xúc tiến đầu tư, đơn vị thực hiện theo quy định tại Công văn số 4018/UBND-KTTH ngày 11/8/2015 về việc dự toán kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư từ năm 2016 trở đi.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu sự nghiệp	200,0
II	Dự toán chi	5.606,0	213,3	57,6
1	Hành chính	1.137,0	22,5	6,1
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 25 trđ	828,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 334 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 25 trđ, ngân sách cấp 309 trđ	309,0
2	Sự nghiệp y tế	4.469,0	190,8	51,5
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 212 trđ	4.237,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 460 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 212 trđ, nguồn thu được để lại: 16 trđ, ngân sách cấp 232 trđ	232,0
III	Tổng dự toán được sử dụng (I + II)	5.806,0
1	Hành chính	1.137,0
2	Sự nghiệp y tế	4.669,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	700,0	33,3	9,0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 737 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 37 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 700 trđ)	700,0	33,3	9,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	5.155,0	90,9	24,5
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 101 trđ	1.663,0	90,9	24,5
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	265,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 366 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 101 trđ, ngân sách cấp: 265 trđ
	c) Dự toán kinh phí thực hiện Nghị Quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về Đề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. (Khi thực hiện phải được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện cụ thể)	3.227,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán kinh phí	3.905,0	153,9	41,6
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 171 trđ	3.890,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 186 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 171 trđ, ngân sách cấp 15 trđ	15,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI NHÀ BÁO
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
I	Dự toán thu
II	Dự toán chi	1.978,0	62,1	16,8
1	Chi thường xuyên	1.978,0	62,1	16,8
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ	1.978,0
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 69,0 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 69 trđ.
2	Chi theo mục tiêu nhiệm vụ

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI LUẬT GIA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh		Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	818,0	62,1	16,8
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 69 trđ	774,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 113 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 69 trđ, ngân sách cấp: 44 trđ	44,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	1.533,0	90,0	24,3
	Sự nghiệp kinh tế	1.533,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 100 trđ	1.481,0
3	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 100 trđ, ngân sách cấp: 52 trđ	52,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI NGƯỜI MÙ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	2.310,0	99,0	26,7
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% TKC để thực hiện cải cách tiền lương là 110 trđ	2.229,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 191 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 110 trđ, ngân sách cấp: 81 trđ	81,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI KHUYẾN HỌC
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	1.560,0
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 53 trđ	1.397,0	47,7	12,9
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 216 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 53 trđ, ngân sách cấp: 163 trđ	163,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI ĐÔNG Y TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	384,0	10,8	2,9
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 12trđ	321,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 75 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 12 trđ, ngân sách cấp: 63 trđ	63,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	2.548,0	69,3	18,7
I	Hành chính	60,0
II	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	2.488,0	69,3	18,7
1	Dự toán kinh phí Trong đó: - Đã bao gồm kinh phí phục vụ hiến máu nhân đạo - 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 77 trđ	2.187,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 378 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 77 trđ, ngân sách cấp: 301 trđ	301,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM DIOXIN TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	1.144,0	39,6	10,7
1	Dự toán chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	1.074,0	39,6	10,7
	a) Dự toán kinh phí	876,0
	Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 44 trđ
	b) Kinh phí cải cách tiền lương	198,0
	Nhu cầu cải cách tiền lương: 242 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 44 trđ, ngân sách cấp 198 trđ
2	Dự toán chi sự nghiệp môi trường	70,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Dự toán chi	2.614,0	83,7	22,6
1	Hành chính	978,0	19,8	5,3
	a) Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 22 trđ	630,0	19,8	5,3
	b) Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 370 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 22 trđ, ngân sách cấp 348 trđ	348,0
2	Sự nghiệp khoa học công nghệ	1.636,0	63,9	17,3
	- Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương: 71 trđ	1.584,0	63,9	17,3
	- Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 123 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 71 trđ, ngân sách cấp 52 trđ	52,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

ĐƠN VỊ: HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	729,0	27,0	7,3
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 30 trđ	607,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 30 trđ, ngân sách cấp: 122 trđ	122,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI TÙ YÊU NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	728,0	27,9	7,5
1	Dự toán kinh phí Trong đó: 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là: 31 trđ	607,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 31 trđ, ngân sách cấp: 121 trđ	121,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI CỰU GIÁO CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	885,0	24,3	6,6
1	Dự toán kinh phí Trong đó 10% kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương là 27 trđ	760,0
2	Kinh phí cải cách tiền lương Nhu cầu cải cách tiền lương: 152 trđ, nguồn 10% tiết kiệm chi: 27 trđ, ngân sách cấp: 125 trđ	125,0

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động Dự toán giao 34 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 2 trđ, kinh phí còn sử dụng 32 trđ	32,0	1,8	0,5

Ghi chú:

Thực hiện Kế hoạch hoạt động theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc nhiệm vụ năm 2016 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI THÂN NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	342,0	17,1	4,6
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ 361 trđ, đã khấu trừ 10% thực hiện cải cách tiền lương: 19 trđ, kinh phí còn sử dụng: 342 trđ)	342,0	17,1	4,6

Ghi chú: Chi tiết từng nội dung chi, giao Sở Tài chính thông báo cụ thể cho đơn vị.

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI DOANH NGHIỆP TRẺ
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	80,0	3,6	1,0
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (dự toán giao 84 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 4 trđ, kinh phí còn sử dụng: 80 trđ)	80,0	3,6	1,0

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	150,0	7,2	1,9
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán giao 158 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi 8 trđ, kinh phí còn sử dụng: 150 trđ)	150,0	7,2	1,9

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: HỘI Y HỌC
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016	Tiết kiệm thêm 10% giữ lại ngân sách tỉnh	Tiết kiệm thêm 3% giữ lại ngân sách tỉnh
	Tổng số	135,0	13,5	3,6
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (Dự toán hỗ trợ: 150 trđ, đã khấu trừ 10% tiết kiệm chi: 15 trđ, kinh phí đơn vị được sử dụng: 135 trđ)	135,0	13,5	3,6

Ghi chú:

Thực hiện Kế hoạch hoạt động theo Công văn số 3834/UBND-VX ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc nhiệm vụ năm 2016 của Hội Y học tỉnh và Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

DỰ TOÁN HỖ TRỢ
ĐƠN VỊ: QUỸ HỖ TRỢ NGƯ DÂN
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
	Tổng số	1.000,0
	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ ngư dân	1.000,0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng chi (*)	84.225
	Trong đó:
1	Tiền ăn, ngày công các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Luật Dân quân tự vệ	43.004
2	Trang phục lực lượng dân quân tự vệ và DBĐV	11.730
3	Tiền ăn, ngày công, các khoản phụ cấp, các chế độ thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên (đã bao gồm kinh phí mua sắm trang phục huấn luyện)	12.270
4	Kinh phí thực hiện các đề án đào tạo (Đề án đào tạo sĩ quan dự bị theo Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 16/6/2011 của UBND tỉnh; Đề án đào tạo cán bộ quân sự theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ)	3.260
5	Các nhiệm vụ chi theo quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm: kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mua sắm; mua 01 xe cứu thương và thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh khác do UBND tỉnh giao)	13.961

Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 1.660 triệu đồng. Bộ chỉ huy Quân sự lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng chi (*)	8.400
	Trong đó:
1	Hỗ trợ công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất	112
2	Tiếp nhận và bảo quản hàng tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao	78
3	Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới hải đảo giai đoạn 2014 - 2016	1.200
4	Các nhiệm vụ chi quy định tại Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do UBND tỉnh giao)	7.010

Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 853 triệu đồng. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng chi (*)	22.419
	Trong đó:
I	Chi an ninh và trật tự	11.694
1	Kinh phí các Ban chỉ đạo	400
2	Hỗ trợ Công an xã (theo Thông tư 43/2013/TT-BCA ngày 15/10/2013 của Bộ Công an về định mức trang bị cho Công an xã)	3.510
a	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ làm việc công an xã	1.200
b	Trang phục công an xã	2.310
3	Các khoản chi về an ninh trật tự và an toàn xã hội theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm kinh phí thực hiện Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; trang bị trang phục, phương tiện cho lực lượng bảo vệ dân phố...)	7.784
II	Kinh phí đào tạo, tập huấn; hoạt động môi trường; nhiệm vụ khác	10.725
1	Kinh phí đào tạo và tập huấn Đề án công an xã theo QĐ số 06/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010:	2.104
2	Kinh phí hoạt động về môi trường	605
3	Nhiệm vụ khác; bao gồm: Đề án xây dựng xã phường không có ma túy; phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán người; Đề án đổi mới hoạt động tư pháp; công tác triển khai công nghệ. thông tin trong quản lý hộ khẩu; Bảo vệ các đoàn khách; Phục vụ công tác cấp CMND;...	8.016

Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 1.430 triệu đồng. Công an tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung khoản chi	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng chi (*)	3.000
	Trong đó:
1	Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy	60
2	Các khoản chi theo Nghị định số 10/2004/NĐ-CP ngày 07/01/2004 của Chính phủ (đã bao gồm hỗ trợ mua sắm, sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao)	2.940

Ghi chú: (*) Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương và đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh là 380 triệu đồng. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Cộng	2.700
1	Hỗ trợ Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm LĐLĐ tỉnh	2.000
2	Hỗ trợ kinh phí hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp (Theo Quyết định số 1780/QĐ-TTG ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ)	500
3	Hỗ trợ kinh phí duy trì và phát triển Nghiệp đoàn nghề cá	200

Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm triệu đồng.

Ghi chú: Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
CỤC THỐNG KÊ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tổ chức biên soạn và in Niên giám thống kê, tờ gấp số liệu KT- XH …, phục vụ các kỳ họp HĐND và UBND tỉnh (theo Công văn số 3225/UBND-KHTH ngày 31/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh).	200

Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng./.

Ghi chú: Cục Thống kê tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Hỗ trợ kinh phí theo Công văn số 1781/UBND-TCTM ngày 04/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh	1.000

Số tiền bằng chữ: Một tỷ đồng./.

Ghi chú: Cục Thuế tỉnh tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Cộng	280
1	Hỗ trợ Hội đồng Thẩm phán tỉnh	80
2	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (xét xử, tập huấn,...)	200

Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi triệu đồng.

Ghi chú: Tòa án nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động (xét xử, tập huấn)	200

Số tiền bằng chữ: Hai trăm triệu đồng.

Ghi chú: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính để thẩm tra và cấp kinh phí theo quy định.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	119.170
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	51.150
	- Thuế giá trị gia tăng	38.175
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.170
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	100
	- Thuế Tài nguyên	4.985
	- Thuế môn bài	1.580
	- Thu khác ngoài quốc doanh	1.140
2	Lệ phí trước bạ	7.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	420
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.450
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	2.650
6	Thu tiền sử dụng đất	40.000
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.150
8	Thu tiền cho thuê đất	1.500
9	Thu khác ngân sách	3.200
	Trong đó: Thu phạt ATGT	1.200
10	Thu tại xã	2.200
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	6.450
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	400.232
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	399.780
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	90.336
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	63.835
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	26.501
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	309.444
	- Bổ sung cân đối	265.523
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	182.760
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	2.133
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	71.682
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	8.948
	- Bổ sung có mục tiêu	43.921
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	452
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 35.350 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 15.800 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	400.232
1	Chi đầu tư phát triển	63.465
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	23.465
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	2.123
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	40.000
2	Chi thường xuyên (*)	270.034
a	Chi sự nghiệp giáo dục	167.176
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.151
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.426
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.035
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	868
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	16.515
g	Chi sự nghiệp kinh tế	16.755
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.810
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	57.576
k	Chi trợ giá, trợ cước	78
l	Chi An ninh	1.808
m	Chi Quốc phòng	753
n	Chi thường xuyên khác	1.083
3	Dự phòng ngân sách	8.280
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	14.532
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	43.921
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Nguồn cải cách tiền lương: Bao gồm tiết kiệm 10% số chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương 3.354 triệu đồng; 40% học phí 700 triệu đồng; 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 15.619 triệu đồng; 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 452 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.924 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.019 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 905 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Đức Phổ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	43.921
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	430
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	77
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	38
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	400
5	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	850
6	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	513
7	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	7.009
8	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	533
9	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	76
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	15.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.884
12	Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trường mầm non	1.000
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	1.758
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	733
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	118
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	670
	- Quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Đức Phổ	200
	- Quy hoạch phân khu mở rộng Trung tâm huyện lỵ Đức phổ	470
17	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	186
18	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.200
19	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	3.706
20	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	4.740
21	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường)	2.000

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	42.600
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	20.500
	- Thuế giá trị gia tăng	15.740
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.650
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	100
	- Thuế Tài nguyên	490
	- Thuế môn bài	1.130
	- Thu khác ngoài quốc doanh	1.390
2	Lệ phí trước bạ	7.100
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.450
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	1.600
6	Thu tiền sử dụng đất	4.000
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	400
8	Thu tiền cho thuê đất	700
9	Thu khác ngân sách	3.200
	Trong đó: Thu phạt ATGT	1.200
10	Thu tại xã	2.200
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	150
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	333.488
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	331.754
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	31.939
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	21.270
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	10.669
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	299.815
	- Bổ sung cân đối	260.787
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	152.919
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	2.256
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	95.368
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	10.244
	- Bổ sung có mục tiêu	39.028
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	1.734
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 18.500 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 2.000 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	333.488
1	Chi đầu tư phát triển	21.691
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	17.691
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	625
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000
2	Chi thường xuyên (*)	265.619
a	Chi sự nghiệp giáo dục	176.861
b	Chi sự nghiệp đào tạo	996
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.186
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	968
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	812
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	13.103
g	Chi sự nghiệp kinh tế	16.524
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.703
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	49.333
k	Chi trợ giá, trợ cước	50
l	Chi An ninh	1.587
m	Chi Quốc phòng	663
n	Chi thường xuyên khác	833
3	Dự phòng ngân sách	7.150
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	39.028
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 95.368 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.117 triệu đồng, 40% học phí 800 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 6.525 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 1.734 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.647 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.805 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 842 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Mộ Đức
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	39.028
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	629
2	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	292
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	404
5	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	738
6	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	500
7	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	5.617
8	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	211
9	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	118
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	15.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.537
12	Nâng cấp, sửa chữa di tích	645
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	423
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	849
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	101
16	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	46
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.136
18	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	3.123
19	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	4.659
20	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường)	2.000

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	73.260
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	41.500
	- Thuế giá trị gia tăng	34.380
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.800
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	30
	- Thuế Tài nguyên	3.015
	- Thuế môn bài	1.390
	- Thu khác ngoài quốc doanh	885
2	Lệ phí trước bạ	9.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	350
4	Thuế thu nhập cá nhân	2.950
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	1.870
6	Thu tiền sử dụng đất	10.000
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	700
8	Thu tiền cho thuê đất	920
9	Thu khác ngân sách	3.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	1.200
10	Thu tại xã	2.200
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	270
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	337.957
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	332.977
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	54.378
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	32.290
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	22.088
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	278.599
	- Bổ sung cân đối	241.249
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	160.019
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	3.972
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	69.430
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	7.828
	- Bổ sung có mục tiêu	37.350
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	4.980
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 32.900 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 8.600 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	337.957
1	Chi đầu tư phát triển	27.102
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	17.102
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	625
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.000
2	Chi thường xuyên (*)	265.650
a	Chi sự nghiệp giáo dục	170.009
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.199
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.428
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.176
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.022
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	12.640
g	Chi sự nghiệp kinh tế	15.325
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.705
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	55.021
k	Chi trợ giá, trợ cước	61
l	Chi An ninh	2.136
m	Chi Quốc phòng	868
n	Chi thường xuyên khác	1.060
3	Dự phòng ngân sách	7.855
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	37.350
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 69.430 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.852 triệu đồng, 40% học phí 700 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 12.792 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 4.980 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 4.507 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.467 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.040 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	37.350
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	146
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	52
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	74
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	200
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	700
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	825
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	1.010
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	7.324
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	55
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	15.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.700
12	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	155
13	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	20
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	799
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	109
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	2.136
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn La Hà	500
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Sông Vệ	500
	Điều chỉnh QH tổng thể phát triển KT-XH huyện Tư Nghĩa đến năm 2020	500
	Quy hoạch chung thị trấn Sông Vệ	169
	Quy hoạch chung thị trấn La Hà	222
	Quy hoạch đầu nối các tuyến đường tỉnh giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện Tư nghĩa	245
17	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	297
18	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.185
19	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	333
20	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	3.430
21	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường)	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 4

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - NĂM 2016
Huyện Tư Nghĩa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
1	Hỗ trợ kinh phí đầu tư Đường Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa đi huyện Nghĩa Hành	22.500

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	50.225
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	34.120
	- Thuế giá trị gia tăng	30.160
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.348
	- Thuế Tài nguyên	260
	- Thuế môn bài	932
	- Thu khác ngoài quốc doanh	420
2	Lệ phí trước bạ	3.600
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	215
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.400
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	1.150
6	Thu tiền sử dụng đất	4.000
7	Thu tiền cho thuê đất	240
8	Thu khác ngân sách	3.800
	Trong đó: Thu phạt ATGT	1.000
9	Thu tại xã	1.700
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	263.398
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	263.204
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	35.447
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	15.617
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	19.830
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	227.757
	- Bổ sung cân đối	188.488
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	124.201
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	1.437
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	53.775
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	9.075
	- Bổ sung có mục tiêu	39.269
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	194
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 32.250 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 870 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	263.398
1	Chi đầu tư phát triển	17.085
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	13.085
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	4.000
2	Chi thường xuyên (*)	201.719
a	Chi sự nghiệp giáo dục	117.681
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.007
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.810
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	881
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	692
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	12.243
g	Chi sự nghiệp kinh tế	13.270
h	Chi sự nghiệp môi trường	2.182
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	48.927
k	Chi trợ giá, trợ cước	139
l	Chi An ninh	1.344
m	Chi Quốc phòng	575
n	Chi thường xuyên khác	968
3	Dự phòng ngân sách	5.325
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	39.269
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 53.775 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.545 triệu đồng, 40% học phí 250 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 10.534 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 194 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 2.978 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.291 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 687 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	39.269
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	197
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	200
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	32
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	200
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.068
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	1.369
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	563
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	6.070
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	266
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	15.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.527
12	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	1.200
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	155
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	14
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	611
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	84
17	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.000
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa	1.000
18	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	204
19	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	805
20	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	2.660
21	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.744
22	Hoàn trả khoản kinh phí trừ nợ (trùng) vốn vay tín dụng ưu đãi	1.500
23	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường)	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 4

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - NĂM 2016
Huyện Nghĩa Hành
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Cộng	35.000
1	Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Đường huyện ĐH.56 (Hành Đức - Hành Phước), ĐH.54 (Hành Trung - Thị trấn Chợ Chùa)	20.000
2	Hỗ trợ kinh phí đầu tư dự án Đường huyện ĐH.57 (cầu Suối Rau - Ba Tơ)	15.000

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.384.013
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	938.660
	- Thuế giá trị gia tăng	416.975
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	140.600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	347.380
	- Thuế Tài nguyên	10.570
	- Thuê môn bài	7.425
	- Thu khác ngoài quốc doanh	15.710
2	Lệ phí trước bạ	59.570
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.423
4	Thuế thu nhập cá nhân	28.900
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	5.300
6	Thu tiền sử dụng đất	303.080
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	2.000
8	Thu tiền cho thuê đất	25.080
9	Thu khác ngân sách	10.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	5.000
10	Thu tại xã	2.500
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	3.500
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	803.470
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	827.550
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	650.010
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	238.158
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	411.852
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	177.540
	- Bổ sung cân đối	113.311
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	75.527
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	28.081
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	6.389
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	3.314
	- Bổ sung có mục tiêu	64.229
2	Giảm thu chuyển nguồn năm 2015 (**)	- 24.080
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Thành phố quản lý thu: 202.000 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 736.660 triệu đồng.

(**) 50% giảm thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	803.470
1	Chi đầu tư phát triển	188.906
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	88.826
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	100.080
2	Chi thường xuyên ^(^*^)	492.985
a	Chi sự nghiệp giáo dục	254.401
b	Chi sự nghiệp đào tạo	3.597
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	4.016
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	2.562
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	3.257
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	22.402
g	Chi sự nghiệp kinh tế	77.317
h	Chi sự nghiệp môi trường	25.780
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	86.546
k	Chi An ninh	6.535
l	Chi Quốc phòng	4.057
m	Chi thường xuyên khác	2.515
3	Dự phòng ngân sách	18.200
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	39.150
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	64.229
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 6.389 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.966 triệu đồng, 40% học phí 1.400 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 165.018 triệu đồng, 50% giảm thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là - 24.080 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 4.640 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.569 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.071 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Thành phố Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	64.229
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	63
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	0
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	112
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	3.350
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	121
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	774
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	14.834
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	1.159
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	20.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.033
12	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	4.524
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	313
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	1.325
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	84
16	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	3.050
	Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quảng Ngãi	800
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường Trương Quang Trọng	900
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nghĩa Hà - Nghĩa Phú	850
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020	500
17	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	195
18	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.088
19	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	164
20	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.240
21	Hỗ trợ nâng cấp đô thị từ loại III lên loại II	7.500

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	82.690
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	39.300
	- Thuế giá trị gia tăng	29.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.300
	- Thuế Tài nguyên	2.810
	- Thuế môn bài	710
	- Thu khác ngoài quốc doanh	1.480
2	Lệ phí trước bạ	24.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	110
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.480
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	1.600
	Trong đó: Án phí
6	Thu tiền sử dụng đất	10.000
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	500
8	Thu tiền cho thuê đất	1.500
9	Thu khác ngân sách	2.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	800
10	Thu tại xã	1.200
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	1.000
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	291.213
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	281.394
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	65.773
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	44.850
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	20.923
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	215.621
	- Bổ sung cân đối	186.228
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	143.886
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	2.821
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	34.456
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	5.065
	- Bổ sung có mục tiêu	29.393
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	9.819
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 19.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 20.000 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	291.213
1	Chi đầu tư phát triển	26.953
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	16.953
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	625
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.000
2	Chi thường xuyên (*)	227.857
a	Chi sự nghiệp giáo dục	119.961
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.873
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.470
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.290
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.090
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	13.423
g	Chi sự nghiệp kinh tế	15.888
h	Chi sự nghiệp môi trường	3.300
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	63.692
k	Chi trợ giá, trợ cước	400
l	Chi An ninh	2.060
m	Chi Quốc phòng	995
n	Chi thường xuyên khác	1.415
3	Dự phòng ngân sách	7.010
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	29.393
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 34.456 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 3.407 triệu đồng, 40% học phí 300 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 12.540 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 9.819 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.986 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.066 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 920 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Sơn Tịnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	29.393
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	331
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	189
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	35
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	100
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.000
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	566
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	186
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	4.806
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	197
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	10.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	1.881
12	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	225
13	Chúc thọ các cụ cao tuổi	564
14	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	147
15	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	700
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH huyện Sơn Tịnh năm 2011 đến năm 2020	700
16	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	371
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.395
18	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	1.166
19	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	4.034
20	Bổ sung kinh phí mua xe ô tô năm 2012 còn thiếu (Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh).	224
21	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường)	1.276

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	184.750
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	122.700
	- Thuế giá trị gia tăng	105.800
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.700
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	330
	- Thuế Tài nguyên	1.650
	- Thuế môn bài	1.820
	- Thu khác ngoài quốc doanh	3.400
2	Lệ phí trước bạ	13.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	130
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.020
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	3.200
6	Thu tiền sử dụng đất	25.000
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.000
8	Thu tiền cho thuê đất	2.000
9	Thu khác ngân sách	3.500
	Trong đó: Thu phạt ATGT	1.200
10	Thu tại xã	2.200
11	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	7.000
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	514.119
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	500.250
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	125.716
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	55.060
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	70.656
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	374.534
	- Bổ sung cân đối	320.362
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	188.572
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	3.762
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	111.356
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	16.672
	- Bổ sung có mục tiêu	54.172
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	13.869
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 57.600 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 65.100 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	514.119
1	Chi đầu tư phát triển	48.910
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	23.910
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	625
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	25.000
2	Chi thường xuyên (*)	384.677
a	Chi sự nghiệp giáo dục	251.704
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.386
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.820
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.260
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.110
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	17.435
g	Chi sự nghiệp kinh tế	18.983
h	Chi sự nghiệp môi trường	3.870
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	80.763
k	Chi trợ giá, trợ cước	824
l	Chi An ninh	2.160
m	Chi Quốc phòng	1.052
n	Chi thường xuyên khác	1.310
3	Dự phòng ngân sách	7.810
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	18.550
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	54.172
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 111.356 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.386 triệu đồng, 40% học phí 650 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 19.780 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 13.869 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 5.131 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 3.947 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 1.185 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Bình Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	54.172
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	822
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	149
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	12
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.180
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	1.045
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	1.233
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	9.670
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	302
10	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	78
11	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	20.000
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	4.260
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	477
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	7
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	1.014
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	143
17	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	34
	Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Châu Ổ	34
18	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	232
19	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	626
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.470
21	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	4.961
22	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	4.157
23	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường)	2.000

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	32.030
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	24.000
	- Thuế giá trị gia tăng	21.530
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	900
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	40
	- Thuế Tài nguyên	90
	- Thuế môn bài	490
	- Thu khác ngoài quốc doanh	950
2	Lệ phí trước bạ	1.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.150
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	870
6	Thu tiền sử dụng đất	1.000
7	Thu tiền cho thuê đất	60
8	Thu khác ngân sách	3.000
	Trong đó: Thu phạt ATGT	500
9	Thu tại xã	300
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	120
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	299.763
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	297.873
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	21.648
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	7.940
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	13.708
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	276.225
	- Bổ sung cân đối	234.232
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	145.701
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	2.116
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	81.794
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	4.621
	- Bổ sung có mục tiêu	41.993
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	1.890
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú: (*) Huyện quản lý thu: 24.000 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	299.763
1	Chi đầu tư phát triển	20.127
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	19.127
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.000
2	Chi thường xuyên (*)	230.453
a	Chi sự nghiệp giáo dục	119.201
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.195
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.031
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	946
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	777
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	9.777
g	Chi sự nghiệp kinh tế	13.596
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.641
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	74.637
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.337
l	Chi An ninh	2.781
m	Chi Quốc phòng	1.198
n	Chi thường xuyên khác	1.336
3	Dự phòng ngân sách	7.190
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	41.993
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 81.794 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.744 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 8.249 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 1.890 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.210 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.469 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 741 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Ba Tơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	41.993
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	627
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	300
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	96
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	120
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	1.480
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	598
7	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	420
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	8.503
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	1.133
10	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	1.977
11	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	740
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.731
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	1.765
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	384
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	109
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	109
17	Kinh phí quản lý chương trình 135	40
18	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.720
	Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ba Tơ	500
	Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Ba Động	398
	Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị mới Ba Vì	500
	Quy hoạch chung thị trấn Ba Tơ	97
	Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì	225
19	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	8.581
20	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	223
21	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	2.000
22	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	3.452
23	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.085
24	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường)	1.800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.662
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	3.500
	- Thuế giá trị gia tăng	3.195
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120
	- Thuế Tài nguyên	70
	- Thuế môn bài	85
	- Thu khác ngoài quốc doanh	30
2	Lệ phí trước bạ	430
3	Thuế thu nhập cá nhân	250
4	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	480
5	Thu tiền sử dụng đất	400
6	Thu tiền cho thuê đất	2
7	Thu khác ngân sách	1.200
	Trong đó: Thu phạt ATGT	500
8	Thu tại xã	400
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	131.515
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	131.424
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	4.769
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	2.747
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	2.022
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	126.655
	- Bổ sung cân đối	109.700
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	69.025
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	815
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	36.653
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	3.207
	- Bổ sung có mục tiêu	16.955
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	91
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 3.500 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	131.515
1	Chi đầu tư phát triển	9.361
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	8.961
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400
2	Chi thường xuyên (*)	102.429
a	Chi sự nghiệp giáo dục	49.978
b	Chi sự nghiệp đào tạo	576
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.018
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	813
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	551
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.478
g	Chi sự nghiệp kinh tế	5.397
h	Chi sự nghiệp môi trường	778
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	37.149
k	Chi trợ giá, trợ cước	603
l	Chi An ninh	938
m	Chi Quốc phòng	662
n	Chi thường xuyên khác	488
3	Dự phòng ngân sách	2.770
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	16.955
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 36.653 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.269 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.195 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 91 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.485 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.142 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 343 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Minh Long
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	16.955
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	117
2	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	102
3	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	60
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	650
5	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	270
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	520
7	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	2.913
8	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	350
9	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	473
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	1.092
12	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	145
13	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	164
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	60
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	38
16	Kinh phí quản lý chương trình 135	20
17	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	347
	Quy hoạch chung đô thị Minh Long	347
18	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	1.944
19	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	278
20	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	900
21	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	1.702
22	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	810
23	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc UBND xã và nâng cấp, sửa chữa nhà làm việc Đảng ủy xã Long Sơn)	3.000

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	24.790
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	14.240
	- Thuế giá trị gia tăng	10.140
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	320
	- Thuê Tài nguyên	2.832
	- Thuế môn bài	398
	- Thu khác ngoài quốc doanh	550
2	Lệ phí trước bạ	1.700
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.050
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	920
6	Thu tiền sử dụng đất	2.000
7	Thu tiền cho thuê đất	18
8	Thu khác ngân sách	3.500
	Trong đó: Thu phạt ATGT	700
9	Thu tại xã	300
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	1.050
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	294.800
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	294.800
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	18.120
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	11.740
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	6.380
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	276.680
	- Bổ sung cân đối	236.059
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	161.114
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	3.636
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	66.628
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	4.681
	- Bổ sung có mục tiêu	40.621
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 8.640 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 5.600 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	294.800
1	Chi đầu tư phát triển	21.092
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	19.092
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	500
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.000
2	Chi thường xuyên ^(^*^)	226.397
a	Chi sự nghiệp giáo dục	136.989
b	Chi sự nghiệp đào tạo	1.178
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2.170
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	1.056
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	964
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	10.096
g	Chi sự nghiệp kinh tế	12.538
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.552
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	53.136
k	Chi trợ giá, trợ cước	2.457
l	Chi An ninh	2.384
m	Chi Quốc phòng	1.043
n	Chi thường xuyên khác	834
3	Dự phòng ngân sách	6.690
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	40.621
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 66.628 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 2.894 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 5.459 triệu đồng. Nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương.

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 3.386 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 2.605 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 781 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Sơn Hà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	40.621
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	114
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	380
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	72
4	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	523
5	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	772
6	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	800
7	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	599
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	6.870
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	655
10	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	862
11	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	5.150
13	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	330
14	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	470
15	Chúc thọ các cụ cao tuổi	225
16	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	92
17	Kinh phí quản lý chương trình 135	35
18	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.091
	Quy hoạch chi tiết khu trung tâm bảo tồn văn hóa dân tộc Hre tỉnh Quảng Ngãi tại huyện Sơn Hà, tỷ lệ 1/500	200
	Quy hoạch chi tiết cụm Công Nghiệp Sơn Hạ tại thôn Đèo Gió	200
	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà	200
	Quy hoạch chung thị trấn Di Lăng	491
19	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	12.340
20	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	278
21	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	1.250
22	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	2.243
23	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.470
24	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường)	2.000

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	87.980
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	84.130
	- Thuế giá trị gia tăng	57.090
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	35
	- Thuế Tài nguyên	26.875
	- Thuế môn bài	79
	- Thu khác ngoài quốc doanh	51
2	Lệ phí trước bạ	350
3	Thuế thu nhập cá nhân	320
4	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	280
5	Thu khác ngân sách	900
	Trong đó: Thu phạt ATGT	400
6	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	2.000
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	181.953
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	172.661
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	63.102
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	28.256
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	34.846
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	109.559
	- Bổ sung cân đối	88.398
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	81.268
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	1.032
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	3.272
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	2.826
	- Bổ sung có mục tiêu	21.161
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	9.292
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 3.300 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh quản lý thu: 80.830 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015.

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	181.953
1	Chi đầu tư phát triển	26.353
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	26.353
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
2	Chi thường xuyên (*)	130.389
a	Chi sự nghiệp giáo dục	64.917
b	Chi sự nghiệp đào tạo	913
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.360
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	817
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	568
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.876
g	Chi sự nghiệp kinh tế	13.569
h	Chi sự nghiệp môi trường	941
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	40.835
k	Chi trợ giá, trợ cước	941
l	Chi An ninh	953
m	Chi Quốc phòng	788
n	Chi thường xuyên khác	911
3	Dự phòng ngân sách	4.050
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	21.161
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 3.272 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.450 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 30.968 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 9.292 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.697 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.305 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 392 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Sơn Tây
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	21.161
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	499
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	93
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	80
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	100
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	150
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	387
7	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	3.613
8	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	597
9	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	944
10	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
11	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	1.665
12	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	310
13	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	280
14	Chúc thọ các cụ cao tuổi	29
15	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	38
16	Kinh phí quản lý chương trình 135	30
17	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	7.615
18	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	306
19	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	750
20	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	1.134
21	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	741
22	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường).	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	22.970
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	18.400
	- Thuế giá trị gia tăng	11.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	430
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	20
	- Thuế Tài nguyên	5.930
	- Thuế môn bài	300
	- Thu khác ngoài quốc doanh	320
2	Lệ phí trước bạ	1.500
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10
4	Thuế thu nhập cá nhân	460
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	550
6	Thu tiền sử dụng đất	220
7	Thu tiền cho thuê đất	130
8	Thu khác ngân sách	1.400
	Trong đó: Thu phạt ATGT	700
9	Thu tại xã	300
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	196.007
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	195.607
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	17.398
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	10.170
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	7.228
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	178.209
	- Bổ sung cân đối	155.437
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	101.226
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	1.238
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	46.628
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	6.345
	- Bổ sung có mục tiêu	22.772
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	400
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 18.400 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	196.007
1	Chi đầu tư phát triển	13.837
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	13.617
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	375
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	220
2	Chi thường xuyên ^(*)	155.228
a	Chi sự nghiệp giáo dục	86.052
b	Chi sự nghiệp đào tạo	889
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.602
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	854
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	632
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	7.327
g	Chi sự nghiệp kinh tế	8.749
h	Chi sự nghiệp môi trường	1.035
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	43.565
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.387
l	Chi An ninh	1.403
m	Chi Quốc phòng	837
n	Chi thường xuyên khác	896
3	Dự phòng ngân sách	4.170
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	22.772
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 46.628 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.817 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 6.775 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 400 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 2.126 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.635 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 491 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Trà Bồng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	22.772
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	280
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	134
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	24
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	185
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	805
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	465
7	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	310
8	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	4.799
9	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	453
10	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	856
11	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	2.490
13	Điều chuyển biên chế ngành văn hóa thông tin	116
14	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	40
15	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	226
16	Chúc thọ các cụ cao tuổi	107
17	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	76
18	Kinh phí quản lý chương trình 135	30
19	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	498
	Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp thị trấn Trà Xuân	498
20	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	5.996
21	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	325
22	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	750
23	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	1.157
24	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	850
25	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (bao gồm hỗ trợ kinh phí chi sự nghiệp môi trường)	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	7.650
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (*)	3.000
	- Thuế giá trị gia tăng	2.720
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	150
	- Thuế môn bài	100
	- Thu khác ngoài quốc doanh	30
2	Lệ phí trước bạ	600
4	Thuế thu nhập cá nhân	350
5	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	100
6	Thu tiền sử dụng đất	300
7	Thu tiền cho thuê đất	100
8	Thu khác ngân sách	700
	Trong đó: Thu phạt ATGT	300
9	Thu tại xã	500
10	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh	2.000
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	101.646
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	101.646
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	3.971
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	2.220
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	1.751
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	97.675
	- Bổ sung cân đối	93.033
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	58.567
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	846
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	31.246
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	2.374
	- Bổ sung có mục tiêu	4.642
2	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (**)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 3.000 triệu đồng.

(**) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	101.646
1	Chi đầu tư phát triển	7.849
a	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	7.549
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	328
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300
2	Chi thường xuyên (*)	82.657
a	Chi sự nghiệp giáo dục	41.470
b	Chi sự nghiệp đào tạo	450
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.396
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	818
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	590
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.890
g	Chi sự nghiệp kinh tế	3.547
h	Chi sự nghiệp môi trường	691
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	27.217
k	Chi trợ giá, trợ cước	411
l	Chi An ninh	1.037
m	Chi Quốc phòng	809
n	Chi thường xuyên khác	331
3	Dự phòng ngân sách	2.340
4	Chi từ nguồn bổ sung theo định mức	4.158
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	4.642
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 31.246 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.036 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.000 triệu đồng. Nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.212 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 932 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 280 triệu đồng.

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Lý Sơn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	4.642
1	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	81
2	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	50
3	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	200
4	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	887
5	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	83
6	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.000
7	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	826
8	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	61
9	Chúc thọ các cụ cao tuổi	86
10	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	21
11	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	129
12	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	19
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	345
14	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	54
15	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường)	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.

PHỤ LỤC SỐ 1

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2016
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	5.680
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	4.800
	- Thuế giá trị gia tăng	3.499
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	40
	- Thuế Tài nguyên	1.000
	- Thuế môn bài	61
	- Thu khác ngoài quốc doanh	200
2	Lệ phí trước bạ	150
3	Thuế thu nhập cá nhân	80
4	Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí)	50
5	Thu khác ngân sách	600
	Trong đó: Thu phạt ATGT	300
II	Tổng thu ngân sách huyện (1)+(2)	155.181
1	Thu cân đối ngân sách huyện (a)+(b)	154.988
a	Các khoản thu cân đối NS huyện được hưởng theo phân cấp	4.010
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	1.851
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	2.159
b	Bổ sung từ ngân sách tỉnh	150.978
	- Bổ sung cân đối	122.913
	+ Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định	84.029
	+ Bổ sung phân cấp vốn đầu tư XDCB	1.116
	+ Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp khác	33.705
	+ Bổ sung chi sự nghiệp giáo dục	4.063
	- Bổ sung có mục tiêu	28.065
2	Thu chuyển nguồn tăng thu 2015 (**)	193
3	Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước (***)

Ghi chú:

(*) Huyện quản lý thu: 4.800 triệu đồng.

(**) 50% tăng thu ước thực hiện so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương. Được xác định lại sau khi kết thúc năm ngân sách 2015

(***) Do Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện giao.

PHỤ LỤC SỐ 2

NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	155.181
1	Chi đầu tư phát triển	12.271
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp	12.271
	Trong đó trả nợ vay tín dụng ưu đãi	328
2	Chi thường xuyên (*)	111.765
a	Chi sự nghiệp giáo dục	54.086
b	Chi sự nghiệp đào tạo	572
c	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.343
d	Chi sự nghiệp truyền thanh, trạm thu phát lại truyền hình	713
e	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	470
f	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.062
g	Chi sự nghiệp kinh tế	5.376
h	Chi sự nghiệp môi trường	689
i	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	42.113
k	Chi trợ giá, trợ cước	1.573
l	Chi An ninh	866
m	Chi Quốc phòng	596
n	Chi thường xuyên khác	306
3	Dự phòng ngân sách	3.080
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	28.065
II	Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước

Ghi chú:

(*) - Lĩnh vực giáo dục đào tạo là chỉ tiêu dự toán chi ngân sách tối thiểu theo Quyết định của UBND tỉnh; các lĩnh vực chi còn lại UBND huyện căn cứ chỉ tiêu hướng dẫn và tình hình thực tế của địa phương, trình HĐND cùng cấp quyết định cho phù hợp.

- Đã bao gồm: Chi thực hiện cải cách tiền lương và các khoản chi theo tiền lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng. Ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương là 33.705 triệu đồng. Các nguồn cải cách tiền lương: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 1.449 triệu đồng, 50% tăng thu dự toán 2016 so với dự toán 2011 là 1.591 triệu đồng, 50% tăng thu ước thực hiện năm 2015 so với dự toán 2015 là 193 triệu đồng (nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện CCTL được xác định chính thức căn cứ vào kết quả thẩm định tiền lương).

- Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nói trên, thực hiện tiết kiệm thêm 13% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán là 1.695 triệu đồng; trong đó, giữ lại ở ngân sách cấp huyện, cấp xã (10%) để bố trí thực hiện cải cách tiền lương 1.304 triệu đồng; nộp ngân sách tỉnh (3%) để đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh 391 triệu đồng.

PHỤ LỤC SỐ 3

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016
Huyện Tây Trà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2016
(1)	(2)	(3)
	Tổng số	28.065
1	Bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 của UBND tỉnh	314
2	Chính sách CBCCVC điều động, luân chuyển theo Quyết định số 457/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	72
3	Chính sách thu hút sinh viên về công tác ở xã theo Quyết định số 458/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	84
4	Chính sách CBCC cấp xã nghỉ việc, thôi việc theo Quyết định số 459/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND tỉnh	48
5	Hỗ trợ đối với CBCC cử đi đào tạo trong và ngoài nước theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh	691
6	Hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn theo QĐ 102/2009/QĐ-TTg	502
7	Xếp ngạch, bậc lương CBCC xã theo QĐ 281/QĐ-UBND ngày 15/11/13	200
8	Đội công tác XH tình nguyện (QĐ 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014)	651
9	Chính sách người hoạt động không chuyên trách xã, thôn theo QĐ 26/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014	3.329
10	Bổ sung KP Đề án dân quân thường trực bảo vệ trụ sở UBND xã; Đề án tổ an ninh nhân dân	449
11	Đề án 600 và Đề án 500 tri thức trẻ	968
12	Bổ sung kinh phí Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội	1.500
13	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	1.893
14	Điều chuyển biên chế giáo dục và học sinh	1.011
15	Ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và chữa cháy rừng theo QĐ số 08/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/15	286
16	Chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	178
17	Chúc thọ các cụ cao tuổi	74
18	Chế độ thù lao cá nhân chi trả trợ cấp BTXH	46
19	Kinh phí quản lý chương trình 135	30
20	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	1.163
	Quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm đô thị Tây Trà	1.000
	Quy hoạch chung đô thị Tây Trà	163
21	Hỗ trợ học sinh bán trú và Trường phổ thông dân tộc bán trú	12.000
22	Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật	520
23	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở	335
24	Cấp bù miễn thu thủy lợi phí	481
25	Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	440
26	Hỗ trợ một số nhiệm vụ do NS huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn (Bao gồm hỗ trợ kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin và sự nghiệp môi trường).	800

Ghi chú: Kinh phí bổ sung có mục tiêu, khi phân bổ phải theo từng lĩnh vực chi tương ứng của mục tiêu đó.