Quyết định 70/QĐ-UBND 2019 công bố công khai dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 70/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Nguyễn Văn Lưu
• Ngày ban hành: 14/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 70/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 14 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA HUYỆN NHÀ BÈ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ tám về phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Huyện,

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè tại tờ trình số 05/TTr-TCKH ngày 11 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Sở Tài chính; - TT UBND Huyện; - Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 69/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (*)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	493.461	1.147.298	665.340	57,99%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	97.593	109.856	94.154	85,71%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	56.103	75.866	56.912	75,02%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	41.490	33.990	37.242	109,57%
2	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	392.425	710.504	557.925	78,53%
-	Thu bổ sung cân đối	392.425	392.425	556.906	141,91%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		318.079	1.019	0,32%
3	Thu kết dư		263.515
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	3.443	63.423	13.261	20,91%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	493.461	912.598	665.340	134,83%
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	493.461	912.598	665.340	134,83%
1	Chi đầu tư phát triển		346.756
2	Chi thường xuyên	464.885	550.181	641.418	137,97%
3	Dự phòng ngân sách	12.915		12.915	100,00%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	15.661	15.661	11.007	70,28%
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.107	3.471	4.163	133,99%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.107	3.471	4.163	133,99%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Ghi chú: (*) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 70/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Ước thực hiện năm 2018	Dự toán năm 2019	So sánh (*)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	454.692	873.008	620.206	71,04%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	62.267	63.549	59.328	93,36%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	392.425	515.944	557.925	108,14%
-	Thu bổ sung cân đối	392.425	392.425	556.906	141,91%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		123.519	1.019	0,82%
3	Thu kết dư		251.391
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		42.123	234	0,56%
5	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			2.719
II	Chi ngân sách	454.692	492.646	620.206	136,40%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	415.690	451.098	577.529	138,93%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	39.002	41.547	42.677	109,42%
-	Chi bổ sung cân đối	37.804	37.804	41.479	109,72%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.198	3.743	1.198	100,00%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	74.328	121.277	90.530	74.65%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	35.326	46.307	34.826	75,21%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	39.002	41.547	42.677	102,72%
-	Thu bổ sung cân đối	37.804	37.804	41.479	109,72%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.198	3.743	1.198	32,01%
3	Thu kết dư		12.123
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		21.299	13.027
II	Chi ngân sách	74.328	99.082	90.530	121,80%

Ghi chú: (*) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 71/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	ƯTH năm 2018 (năm hiện hành)		Dự toán năm 2019		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.057.100	883.783	1.088.000	665.340	102,92%	75,28%
I	Thu nội địa	1.057.100	109.856	1.088.000	94.154	102,92%	85,71%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	10.952		5.600		51,13%
	- Thuế giá trị gia tăng	10.952
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	3.130
	- Thuế giá trị gia tăng	1.545
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.585
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.674		4.100		87,71%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.321
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.352
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	190.000	33.990	208.300	37.242	109,63%	109,57%
	- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	143.719	25.869	155.100	27.918	107,92%	107,92%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.115	8.121	51.800	9.324	114,82%	114,81%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.166		1.400		120,07%
5	Thuế thu nhập cá nhân	188.000		226.000		120,21%
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	124.000	45.849	132.000	37.356	106,45%	81,48%
	Trong đó : Lệ phí trước bạ nhà đất	45.849	45.849	37.356	37.356
8	Lệ phí môn bài	7.000	7.000	6.100	6.100	87,14%	87,14%
9	Thu phí, lệ phí	14.831	998	19.900	2.050	134,18%	205,47%
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.309	7.309	5.000	5.000	68,40%	68,40%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	24.856		27.000		108,62%
13	Thu tiền sử dụng đất	447.623		426.000		95,17%
14	Thu từ bán tài sản nhà nước	9	8
18	Thu khác	34.715	14.702	28.000	6.406	80,66%	43,57%
II	Thu viện trợ
III	Thu bổ sung từ ngân sách thành phố		710.504		557.925		78,53%
	- Bổ sung cân đối		392.425		556.906		141,91%
	- Bổ sung có mục tiêu		318.079		1.019		0,32%
IV	Thu chuyển nguồn		63.423		13.261		20,91%
	Trong đó nguồn CCTL còn lại dùng để cân đối chi TX		3.443		13.261		385,16%
V	Thu kết dư NS

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 72/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (KHÔNG BAO GỒM CHI HOÀN TRẢ CÁC CẤP NS)	665.339	620.206	90.530
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	665.339	620.206	87.811
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	652.424	564.614	87.811
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	309.444	309.444
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	11.007	9.346	1.661
	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	120.957	106.203	14.754
III	Dự phòng ngân sách	12.915	12.915
IV	Chi bổ sung cho NS cấp dưới		42.677
B	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách (Chi nộp NS cấp xã lên cấp huyện)			2.719
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.163	4.163
	- CTMT: Dân số KHHGĐ	1.081	1.081
	- CTMT: CSSK ban đầu người cao tuổi	318	318
	- CTMT: KP chúc thọ người cao tuổi	723	723
	- CTMT: dạy nghề lao động nông thôn	2.041	2.041

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Biểu số 73/CK-NSNN Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	620.206
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	42.677
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	577.529
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	564.614
	Bao gồm
	Chi thường xuyên	449.065
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.346
	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND	106.203
	Trong đó:	571.929
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	309.444
2	Chi y tế, dân số và gia đình	56.376
3	Chi văn hóa thông tin	5.068
4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.705
5	Chi thể dục thể thao	3.162
6	Chi bảo vệ môi trường	42.792
7	Chi các hoạt động kinh tế	45.834
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	62.843
9	Chi bảo đảm xã hội	25.627
10	Chi khác	5.163
III	Dự phòng ngân sách	12.915
IV	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN