Quyết định 62/2015/QĐ-UBND dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 Bình Dương

• Số hiệu: 62/2015/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Trần Văn Nam
• Ngày ban hành: 23/12/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 62/2015/QĐ-UBND	Thủ Dầu Một, ngày 23 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII - Kỳ họp thứ 18 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 105/TTr-STC ngày 18 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 39.000 tỷ đồng, tăng 3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 28.500 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu 10.500 tỷ đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ lục I).

2. Tổng chi ngân sách địa phương 14.500 tỷ đồng1, tăng 16% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.500 tỷ đồng (kèm phụ lục II).

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2016 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục số IV); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục V); phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2016 (kèm phụ lục VI).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2016; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2016 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - VP Chính phủ; - Bộ Tài chính: - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - TTTU, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo; - LĐVP, CV, TH, HCTC; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Văn Nam

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	UTH năm 2015	TTCP giao 2016	DỰ TOÁN NĂM 2016			SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	Huyện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG THU NSNN	36,310,584	38,684,034	40,829,721	31,132,521	13,338,590	112%	106%
A. Tổng thu mới	36,000,000	37,730,000	39,000,000	29,382,800	9,617,200	108%	103%
NSĐP được hưởng	13,121,718	12,489,214	13,825,454	9,687,401	4,138,053	105%	111%
A.1. Thu cân đối	34,890,000	37,730,000	37,850,000	28,341,126	9,508,874	108%	100%
I. Thu nội địa:	24,890,000	27,230,000	27,350,000	17,841,126	9,508,874	110%	100%
1. Thu từ DNNN Trung ương	910,000	950,000	950,000	950,000		104%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	603,000	675,000	675,000	675,000
- Thuế thu nhập DN	288,640	253,000	253,000	253,000
- Thuế TT đặc biệt	4,820	5,680	5,680	5,680
- Thuế tài nguyên	10,620	14,500	14,500	14,500
- Thuế môn bài	420	320	320	320
- Thu khác	2,500	1,500	1,500	1,500
2. Thu từ DNNN địa phương	2,613,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000		106%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	1,550,000	1,623,430	1,623,430	1,623,430
- Thuế thu nhập DN	786,010	841,300	841,300	841,300
- Thuế TT đặc biệt	153,000	175,000	175,000	175,000
- Thuế tài nguyên	118,000	134,600	134,600	134,600
- Thuế môn bài	690	670	670	670
- Thu khác	5,300	5,000	5,000	5,000
3. Thu từ DN có vốn ĐTNN	7,812,000	9,062,000	9,062,000	9,062,000		116%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	2,600,000	3,340,900	3,340,900	3,340,900
- Thuế thu nhập DN	4,789,000	5,192,000	5,192,000	5,192,000
- Thuế TT đặc biệt	326,000	410,000	410,000	410,000
- Thuế tài nguyên	3,870	3,500	3,500	3,500
- Thuế môn bài	6,000	5,650	5,650	5,650
- Tiền thuê đất	28,500	29,950	29,950	29,950
- Thu khác	58,630	80,000	80,000	80,000
4. Thu từ khu vực KT dân doanh	5,900,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000	119%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	3,058,000	3,885,000	3,885,000		3,885,000
- Thuế thu nhập DN	2,132,000	2,390,000	2,390,000		2,390,000
- Thuế TT đặc biệt	508,000	576,000	576,000		576,000
- Thuế tài nguyên	33,000	30,000	30,000		30,000
- Thuế môn bài	42,500	39,000	39,000		39,000
- Thu khác	126,500	80,000	80,000		80,000
5. Thuế trước bạ	525,000	550,000	550,000		550,000	105%	100%
6. Thuế sử dụng đất NN	2,000	2,000	2,000		2,000	100%	100%
7. Thuế sử dụng đất phi NN	58,000	57,000	57,000		57,000	98%	100%
8. Thuế thu nhập	2,870,000	3,080,000	3,080,000	2,590,000	490,000	107%	100%
9. Thuế bảo vệ môi trường	1,630,000	1,828,000	1,850,000	1,850,000		113%	101%
10. Thu phí - lệ phí	160,000	150,000	180,000	63,725	116,275	113%	120%
Trong đó: Phí TW	53,000	25,500	55,000		55,000	104%	216%
11. Thuế ch/quyền sử dụng đất	55
12. Thu tiền sử dụng đất	1,180,000	900,000	800,000		800,000	68%	89%
13. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	2,500
14. Thu tiền thuê đất	672,500	226,000	326,000		326,000	48%	144%
15. Thu khác NS	328,945	285,000	353,000	185,401	167,599	107%	124%
16. Thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế	226,000	360,000	360,000	360,000		159%	100%
II. Thu từ lĩnh vực XNK	10,000,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000		105%	100%
1. Thuế XNK, TTĐB hàng NK	1,730,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000		104%	100%
2. Thuế GTGT hàng NK	8,237,000	8,700,000	8,700,000	8,700,000		106%	100%
3. Thuế bổ sung đối với hàng hóa NK	2,500
4. Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện	5,163
5. Thu khác	25,337
A.2. Các khoản thu để lại qua NS	1,110,000	0	1,150,000	1,041,674	108,326	104%
1. Học phí	80,623		88,724	38,724	50,000	110%
2. Thu phí, lệ phí	46,502		28,975	2,950	26,025	62%
3. Thu xổ số kiến thiết	950,000		1,000,000	1,000,000		105%
4. Các khoản huy động đóng góp…	32,875		32,301		32,301	98%
B. Thu kết dư	170,890		875,687	795,687	80,000	512%
C. Thu trợ cấp	139,694	954,034	954,034	954,034	3,641,390	683%
D. Thu chuyển nguồn
E. Thu viện trợ
PHẦN CÂN ĐỐI
* Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang
* Tổng thu ngân sách	13,432,302		15,655,175	11,437,122	7,859,443
* Tổng chi ngân sách (bao gồm chi chuyển nguồn)	13,000,000		15,432,000	11,437,122	7,636,268
* Bội thu (+), bội chi (-)	432,302		223,175		223,175

* Trong tổng thu NSNN năm 2016 do Bộ Tài chính giao chưa bao gồm nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình MTQG

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	UTH năm 2015	TTCP giao 2016	DỰ TOÁN NĂM 2016								SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	NS	HCSN	KPHĐ	Mua sắm	Chi từ nguồn thu để lại	Huyện	4/2	4/3
I	2	3	4	5	6	7	7a	7b	7c	8	9	10
TỔNG CHI	13,000,000	13,443,248	15,432,000	11,437,122	9,668,361	1,768,761	1,344,621	385,416	38,724	7,636,268	119%	115%
A. Chi NSĐP	13,000,000	12,511,248	14,500,000	10,505,122	8,736,361	1,768,761	1,344,621	385,416	38,724	7,636,268	112%	116%
1. Chi đầu tư XDCB	5,000,000	4,999,600	5,500,000	3,700,000	3,700,000					1,800,000	110%	110%
2. Chi hành chính SN	6,069,065		6,151,095	1,818,182	140,393	1,677,789	1,281,742	357,323	38,724	4,332,913	101%
a. Chi SN kinh tế	1,171,261		1,166,872	335,286	60,284	275,002	261,987	13,015		831,586	100%
- SN nông - lâm - thủy	114,990		120,553	28,291		28,291	26,976	1,315		92,262	105%
- SN giao thông	172,556		174,283	80,112	53,884	26,228	26,228			94,171	101%
- SN kinh tế khác, KTTC	455,028		415,175	159,278		159,278	158,113	1,165		255,897	91%
- SN môi trường	428,687	475,620	456,861	67,605	6,400	61,205	50,670	10,535		389,256	107%
b. Chi SN văn xã	3,947,623		4,088,820	1,073,462	12,864	1,060,598	701,469	320,405	38,724	3,015,358	104%
- SN giáo dục và đào tạo	2,768,841	2,499,790	2,849,035	604,679		604,679	302,991	262,964	38,724	2,244,356	103%
+ SN giáo dục	2,359,717		2,518,390	301,200		301,200	49,074	250,857	1,269	2,217,190	107%
+ SN đào tạo	409,124		330,645	303,479		303,479	253,917	12,107	37,455	27,166	81%
- SN y tế	574,172		596,156	223,226	8,664	214,562	160,788	53,774		372,930	104%
- SN văn hóa TT	112,904		113,543	50,442		50,442	48,281	2,161		63,101	101%
- SN phát thanh TH	17,015		22,629							22,629	133%
- SN thể dục thể thao	48,524		45,887	32,811		32,811	32,726	85		13,076	95%
- SN khoa học CN	25,846	56,260	32,327	27,227	4,200	23,027	22,122	905		5,100	125%
- SN đảm bảo XH	400,321		429,243	135,077		135,077	134,561	516		294,166	107%
c. Chi quản lý hành chính	950,181		895,403	409,434	67,245	342,189	318,286	23,903		485,969	94%
- Chi quản lý nhà nước	586,214		556,380	277,952		277,952	256,797	21,155		278,428	95%
- Hỗ trợ kp Đảng	195,104		172,344	67,245	67,245	0				105,099	88%
- Chi đoàn thể	168,863		166,679	64,237		64,237	61,489	2,748		102,442	99%
3. Chi an ninh - QP	187,657		221,393	90,972		90,972	62,879	28,093		130,421	118%
- Hỗ trợ an ninh	65,204		82,075	41,221		41,221	25,205	16,016		40,854	126%
- Kinh phí quốc phòng	122,453		139,318	49,751		49,751	37,674	12,077		89,567	114%
4. Chi ngân sách xã	1,014,148		1,031,905							1,031,905	102%
5. Chi khác	108,325		104,162	43,133	43,133					61,029	96%
6. Chi hỗ trợ vốn DN	5,401		5,487	5,487	5,487						102%
7. Chi trợ cấp	4,062,159			3,641,390	3,641,390
8. Dự phòng NS		374,680	730,000	450,000	450,000					280,000		195%
9. Chi h/trợ vốn các Quỹ	410,000	0	450,000	450,000	450,000						110%
- Quỹ giải quyết việc làm	10,000		100,000	100,000	100,000
- Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	50,000		50,000	50,000	50,000
- Quỹ phát triển nhà	100,000		200,000	200,000	200,000						200%
- Quỹ phát triển đất	250,000
- Quỹ Phát triển KHCN			100,000	100,000	100,000
10. Chi lập Quỹ dự trữ	200,000	1,160	300,000	300,000	300,000						150%
11. Chi bổ sung vốn điều lệ
12. Chi hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp bị thiệt hại	5,404		5,958	5,958	5,958
13. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		325,494
14. Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định		22,034
B. Ghi thu ghi chi vốn ODA do Trung ương bổ sung		932,000	932,000	932,000	932,000

PHỤ LỤC III

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Các chỉ tiêu				Dự toán thu		Dự toán chi			Trong đó
											Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN)	Chi từ ngân sách cấp
								Tổng cộng	Trong đó:			Tổng số	Thủy sản	Nông nghiệp - Thủy lợi	Lâm nghiệp	Vận tải kho bãi	Hoạt động bảo vệ MT	Kinh tế khác	Giáo dục và Đào tạo	Y tế	Văn hóa, thể thao và giải trí	HĐ Khoa học Công nghệ	HĐ Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính, Đoàn thể ANQP
		QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	Tổng thu	Số thu được để lại		KPTC (KPTX)	KP KTC (KP KTX)
	Dự toán	5,753	5,014	23,551	1,450	916,126	875,749	1,768,761	459,144	1,270,893	38,724	1,730,037	41	23,565	4,685	26,228	61,205	159,278	565,955	214,562	83,253	23,027	135,077	433,161
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	5,564	4,847	23,551	1,450	905,206	864,829	1,589,488	439,553	1,111,211	38,724	1,550,764	41	23,565	4,685	26,228	50,430	155,039	563,458	214,562	77,333	22,394	135,077	277,952
1	VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh	30	26					14,640	4,016	10,624		14,640												14,640
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	98	86			11,900	11,900	87,189	11,411	75,778	-	87,189	-	-	-	-	-	70,625	-	-	-		-	16,564
3	Sở Tài chính	80	70					11,075	9,586	1,489		11,075												11,075
4	Sở Ngoại vụ	32	24					5,907	3,073	2,834		5,907												5,907
5	Sở Kế hoạch - Đầu tư	49	49			483	483	8,991	5,145	3,846		8,991						265						8,726
6	Ban Quản lý KCN Việt Nam - Singapore	21	21			112	112	2,760	2,114	646		2,760					330							2,430
7	Thanh tra tỉnh	40	40					8,394	5,556	2,838		8,394												8,394
8	TT Đăng kiểm xe cơ giới					9,026	9,026	-		-		-
9	Trường Đại học Thủ Dầu Một	680	644	12,102		31,191	31,191	154,192	82,038	50,338	21,816	132,376							127,756			4,620
10	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore	136	126	2,859		8,550	8,550	25,207	13,929	4,728	6,550	18,657							18,657
11	Trường Cao đẳng Y tế	88	88	659		18,850	18,850	11,314	6,496	2,018	2,800	8,514							8,514
12	Trường Chính trị	55	44	1,000		3,227	3,094	9,385	6,827	2,558		9,385							9,385
13	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	20	20			20,500	20,500	11,608	2,118	9,490		11,608								11,608
14	Quỹ Phát triển KHCN	4	4			167	167	7,166	203	6,963		7,166										7,166
15	Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương					20,578	19,495	118		118		118						118
16	Ban An toàn Giao thông							5,314		5,314		5,314				5,314
17	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	250	221			23,837	23,837	63,092	23,766	39,326	-	63,092	41	23,565	4,685	-	8,121	-	-	-	-	2,300	-	24,380
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	141	128			101,642	78,573	105,095	11,048	94,047	-	105,095	-	-	-	-	35,743	57,300	-	-	-	-	-	12,052
19	Sở Công Thương	182	170			569	546	32,929	18,831	14,098	-	32,929	-	-	-	-	3,186	8,318	-	-	-	-	-	21,425
20	Sở Xây dựng	98	96			42	42	18,004	10,304	7,700	-	18,004	-	-	-	-	-	3,259	-	-	-	-	-	14,745
21	Sở Giao thông vận tải	84	80			48,070	38,495	28,462	7,311	21,151	-	28,462	-	-	-	20,914	-	-	-	-	-	-	-	7,548
22	Sở Giáo dục - Đào tạo	393	378	4,967		9,711	9,711	341,422	39,251	297,156	5,015	336,407	-	-	-	-	-	-	326,146	-	-	-	-	10,261
23	Sở Y tế	2,058	1,588	0	1,450	415,970	413,991	219,708	97,915	121,793	-	219,708	-	-	-	-	3,050	-	6,000	202,954	-	-	-	7,704
24	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	222	209			1,418	1,393	117,824	17,466	100,358	-	117,824	-	-		-	-	-	31,235		77,333	-	1,585	7,671
25	Đài Phát thanh - Truyền hình	-	-			140,000	140,000	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
26	Sở Khoa học và Công nghệ	78	69			10,247	10,188	15,956	4,471	11,485	-	15,956	-	-		-	-	-	-	-	-	8,032	-	7,924
27	Sở Thông tin - Truyền thông	62	63			1,652	1,652	22,479	5,004	17,475	-	22,479	-	-		-	-	4,710	2,850			276	-	14,643
28	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	422	403	1,638		16,618	16,312	167,244	29,720	135,081	2,443	164,801	-	-		-	-	4,869	13,116			-	133,492	13,324
29	Sở Tư pháp	50	47			9,600	5,720	10,929	3,993	6,936	-	10,929	-	-		-	-	2,289	-			-	-	8,640
30	Sở Nội vụ	108	80			504	503	66,069	9,386	56,683	-	66,069	-	-		-	-	3,286	17,194			-	-	45,589
31	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	83	73	326		742	498	9,987	8,575	1,312	100	9,887	-	-		-	-	-	2,605		-	-	-	7,282
*	Dự phòng							7,028		7,028		7,028												7,028
II	Khối đoàn thể	189	167	-		10,920	10,920	58,995	19,591	39,404	-	58,995	-	-	-	-	740	4,239	897		5,920	-	-	47,199
32	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	28	25					6,371	3,626	2,745		6,371												6,371
33	Hội Cựu Chiến binh tỉnh	14	13					2,809	1,773	1,036		2,809					99							2,710
34	Tỉnh Đoàn	85	73			10,220	10,220	31,930	7,189	24,741	-	31,930	-	-	-	-	641	3,875	-		5,920	-	-	21,494
35	Hội Nông dân	30	29			-	-	9,640	3,563	6,077	-	9,640	-	-	-	-	-	-	897			-	-	8,743
36	Hội Liên hiệp Phụ nữ	32	27			700	700	8,245	3,440	4,805	-	8,245	-	-		-	-	364	-			-	-	7,881
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	-	-	-	-	-	-	17,671	-	17,671	-	17,671	-	-		-	-	-	-		-	633	-	17,038
37	Hội Chữ thập đỏ							2,677		2,677		2,677												2,677
38	Hội Văn học Nghệ thuật							6,102		6,102		6,102												6,102
39	Hội Đông Y							552		552		552												552
40	Hội Người mù							1,061		1,061		1,061												1,061
41	Câu lạc bộ Hưu trí							940		940		940												940
42	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị							620		620		620												620
43	Hội Liên hiệp các hội KHKT							2,188		2,188		2,188										633		1,555
44	Hội Người cao tuổi							477		477		477												477
45	Liên minh các Hợp tác xã							3,054		3,054		3,054												3,054
IV	An ninh-Quốc phòng					-	-	102,607	-	102,607	-	102,607	-	-	-	-	10,035	-	1,600	-	-	-	-	90,972
46	Bộ Chỉ huy Quân sự							49,751		49,751		49,751												49,751
47	Công an tỉnh							27,200		27,200		27,200							1,600					25,600
48	Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy							25,656		25,656		25,656				-	10,035							15,621

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016		Thành phố Thủ Dầu Một			Thị xã Thuận An			Thị xã Dĩ An			Thị xã Tân Uyên			Thị xã Bến Cát			Huyện Phú Giáo			Huyện Dầu Tiếng			Huyện Bàu Bàng			Huyện Bắc Tân Uyên
	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (I+II)	9,617,200	6,697,831	1,430,462	1,256,545		2,959,733	1,459,768		2,452,403	1,804,325		838,475	724,593		1,183,848	733,838		152,962	146,498		197,356	181,166		164,758	153,817		237,203	235,331
I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước	9,567,200	6,647,831	1,420,006	1,246,089		2,949,233	1,449,268		2,439,953	1,793,825		832,859	718,977		1,177,848	727,838		151,762	145,298		195,356	179,166		163,858	152,917		236,325	234,453
* Thu từ SXKD trong nước	9,567,200	6,647,831	1,420,006	1,246,089		2,949,233	1,449,268		2,439,953	1,793,825		832,859	718,977		1,177,848	727,838		151,762	145,298		195,356	179,166		163,858	152,917		236,325	234,453
1. Thuế ngoài quốc doanh	7,000,000	4,240,138	790,785	629,759		2,338,401	890,694		1,992,252	1,403,500		524,889	413,210		990,227	568,388		78,978	78,778		78,629	62,439		72,848	62,117		132,991	131,253
- Thuế môn bài	39,000	38,165	8,050	8,050	100	12,000	11,760	100	9,000	8,820	100	3,000	2,870	100	3,500	3,300	100	900	900	100	1,000	950	100	900	875	100	650	640	100
- Thuế giá trị gia tăng	3,885,000	2,663,562	605,494	477,129	40	1,350,934	634,938	40	733,143	557,188	35	333,521	290,163	40	573,025	429,768	40	68,299	68,299	40	65,069	56,610	40	62,954	57,917	40	92,561	91,550	40
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,390,000	892,659	161,146	139,070	40	934,123	227,926	40	670,731	258,902	35	177,705	110,177	40	406,489	130,076	40	8,449	8,449	40	11,077	3,489	40	7,961	2,500	40	12,319	12,070	40
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	576,000	575,800	1,410	1,410	40	2,500	2,500	40	569,440	569,440	35	500	500	40	1,700	1,500	40	80	80	40	230	230	40	140	140	40			40
- Thuế tài nguyên	30,000	29,188	253	100	100	844	650	100	178	150	100	5,023	5,000	100	300	200	100	150	150	100	376	360	100	136	85	100	22,740	22,493	100
- Thu khác	80,000	40,764	14,432	4,000	100	38,000	12,920	100	9,760	9,000	100	5,140	4,500	100	5,213	3,544	100	1,100	900	100	877	800	100	757	600	100	4,721	4,500	100
2. Thu lệ phí trước bạ	550,000	550,000	263,000	263,000	100	145,000	145,000	100	71,000	71,000	100	20,400	20 400	100	23,000	23,000	100	6,000	6,000	100	7,700	7,700	100	3,400	3,400	100	10,500	10,500	100
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2,000	2,000			100		0	100		0	100	40	40	100			100	500	500	100	360	360	100	900	900	100	200	200	100
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	57,000	57,000	30,430	30,430	100	6,100	6,100	100	6,200	6,200	100	3,200	3,200	100	5,650	5,650	100	620	620	100	1,200	1,200	100	2,800	2,800	100	800	800	100
5. Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
6. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	0	0	0	0		0	0		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	326,000	326,000	25,000	25,000	100	23,500	23,500	100	12,500	12,500	100	60,000	60,000	100	11,000	11,000	100	28,000	28,000	100	68,000	68,000	100	50,000	50,000	100	48,000	48,000	100
6. Thu tiền sử dụng đất	800,000	640, 493	114,891	102,000		237,532	185,274		229,501	172,125		110,130	107,927		64,171	36,000		13,764	7,500		10,667	10,667		9,210	9,000		10,134	10,000
7. Thu phí và lệ phí	142,300	142,300	45,000	45,000	100	25,000	25,000	100	22,000	22,000	100	13,000	13,000	100	10,800	10,800	100	4,000	4,000	100	8,000	8,000	100	3,500	3,500	100	11,000	11,000	100
Tr đó: Phí, lệ phí của TW	83,355	83,355	26,605	26,605		15,500	15,500		17,500	17,500		10,500	10,500		4,300	4,300		2,500	2,500		3,000	3,000		850	850		2,600	2,600
8. Thuế thu nhập cá nhân	490,000	490,000	110,900	110,900	40	123,300	123,300	40	85,000	85,000	35	72,200	72,200	40	52,000	52,000	40	11,400	11,400	40	10,800	10,800	40	10,700	10,700	40	13,700	13,700	40
9. Thu khác ngân sách	199,900	199,900	40,000	40,000	100	50,400	50,400	100	21,500	21,500	100	29,000	29,000	100	21,000	21,000	100	8,500	8,500	100	10,000	10,000	100	10,500	10 500	100	9,000	9,000	100
T/đó: Phạt ATGT	70,061	70,061	11,164	11,164	30	15,500	15,500	30	8,317	8,317	30	11,540	11,540	30	6,792	6,792	30	3,087	3,087	30	3,170	3,170	30	4,611	4,611	30	5,880	5,880	30
II. Thu từ HĐ xuất nhập khẩu
III. Thu viện trợ
II. Tổng các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước	50,000	50,000	10,456	10,456		10,500	10,500		12,450	10,500		5,616	5,616		6,000	6,000		1,200	1,200		2,000	2,000		900	900		878	878
- Học phí	50,000	50,000	10,456	10,456		10,500	10,500		12,450	10,500		5,616	5,616		6,000	6,000		1,200	1,200		2,000	2,000		900	900		878	878
B. Tổng thu ngân sách địa phương (I + II)	7,859,443		1,422,970			1,298,020			1,027,445			803,015			737,284			743,430			705,427			555,280			566,572
I. Tổng các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	7,809,443		1,412,514			1,287,520			1,014,995			797,399			731,284			742,230			703,427			554,380			565,694
1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	321,568		62,883			74,815			38,356			35,985			30,090			10,290			15,317			12,458			41,374
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3,766,485		670,010			1,138,944			810,110			317,170			452,936			69,911			111,770			88,902			106,732
3. Thu bổ sung từ NS cấp trên	3,641,390		649,621			73,761			166,529			394,244			248,258			662,029			576,340			453,020			417,588
3.1. Bổ sung cân đối ngân sách	1,290,809		348,232			20,500			0			200 095			90,410			255,367			231,166			65,470			79,569
* Bổ sung ổn định 2011-2015	1,290,809		348,232			20,500						200,095			90,410			255,367			231,166			65,470			79,569
3.2. Bổ sung có mục tiêu	2,350,581		301,389			53,261			166,529			194,149			157,848			406,662			345,174			387,550			338,019
- Vốn XDCB từ NS tỉnh hỗ trợ	650,000		170,000			50,000			60,000			75,000			62,000			58,000			45,000			70,000			60,000
+ KP thực hiện Đề án tập hợp TN công nhân	16,499		2,527			2,985			2,367			2,344			1,940			1,154			1,207			1,005			970
+ KP thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em	3,040		550			276			177			319			192			439			518			220			349
+ KP thực hiện chính sách chế độ mới	1,624,742		128,312						103,985			116,486			93,716			327,069			297,149			281,325			276,700
3.3. Bổ sung ngoài kế hoạch
4. Thu kết dư	80,000		30,000									50,000
II. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách nhà nước	50,000	0	10,456			10,500			12,450			5,616			6,000			1,200			2,000			900			878
- Học phí	50,000	0	10,456			10,500			12,450			5,616			6,000			1,200			2,000			900			878
PHẦN CÂN ĐỐI
TỔNG THU	7,859,443		1,422,970			1,298,020			1,027,445			803,015			737,284			743,430			705,427			555,280			566,572
TỔNG CHI	7,636,268		1,422,970			1,074,845			1,027,445			803,015			737,284			743,430			705,427			555,280			566,572
BỘI THU, BỘI CHI	223,175		0			223,175			0			0			0			0			0			0			0

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng số	TP Thủ Dầu Một	Thị xã Thuận An	Thị xã Dĩ An	Thị xã Tân Uyên	H. Bắc Tân Uyên	H. Phú Giáo	Thị xã Bến Cát	H. Bàu Bàng	H. Dầu Tiếng
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	7,636,268	1,422,970	1,074,845	1,027,445	803,105	566,572	743,430	737,284	555,280	705,427
A. Chi cân đối NSĐP	7,586,268	1,412,514	1,064,345	1,014,995	797,399	565,694	742,230	731,284	554,380	703,427
I. Chi đầu tư phát triển	1,800,000	360,834	278,982	281,533	162,926	136,438	143,129	155,908	141,669	138,581
1. Từ nguồn phân cấp ngân sách H, TX, TP	1,150,000	190,834	228,982	221,533	87,926	76,438	85,129	93,908	71,669	93,581
2. Nguồn bổ sung có mục tiêu	650,000	170,000	50,000	60,000	75,000	60,000	58,000	62,000	70,000	45,000
+ Vốn NS tỉnh hỗ trợ	650,000	170,000	50,000	60,000	75,000	60,000	58,000	62,000	70,000	45,000
II. Chi thường xuyên	5,506,268	1,001,680	755,363	696,462	612,473	402,256	567,101	548,376	387,711	534,846
1. Chi sự nghiệp kinh tế	831,586	217,292	133,835	115,661	79,296	39,763	60,698	84,113	52,417	48,511
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp	5,284	0	0	0	1,316	0	2,216	0	0	1,752
- Chi sự nghiệp Nông nghiệp - Thủy lợi (1)	86,978	9,923	11,625	10,781	14,204	3,000	10,545	13,800	5,429	7,671
Trđó: Nạo vét kênh rạch, vốn quy hoạch	34,026	5,000	6,000	8,000	2,000	1,000	865	5,467	4,394	1,300
- Chi SN giao thông	94,171	8,849	14,900	8,545	12,012	5,314	8,249	8,938	17,813	9,551
T/đó: - Có tính chất đầu tư	45,488	0	6,000	3,050	8,000	3,000	3,388	4,500	15,000	2,550
- Chi từ 30% trích phạt ATGT	20,868	3,349	4,500	2,495	3,462	1,764	926	2,038	1,383	951
- Chi kiến thiết thị chính	209,038	107,000	19,831	17,000	16,269	10,700	12,160	8,500	8,440	9,138
T/đó: - Có tính chất đầu tư	27,350	0	10,000	1,000	3,300	2,200	5,500	0	3,300	2,050
- Chi SN môi trường (2)	389,256	87,497	87,379	72,519	33,123	11,464	25,669	45,000	14,330	12,275
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	46,859	4,023	100	6,816	2,372	9,285	1,859	7,875	6,405	8,124
2. Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	2,194,356	405,645	312,190	307,294	238,455	134,719	231,763	217,421	141,798	205,071
- Sự nghiệp giáo dục (3)	2,167,190	404,213	310,208	302,215	234,642	132,557	228,466	214,334	138,581	201,974
- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	27,166	1,432	1,982	5,079	3,813	2,162	3,297	3,087	3,217	3,097
3. Chi sự nghiệp y tế (4)	372,930	43,792	58,326	60,125	40,986	22,567	38,238	41,087	20,308	47,501
4. Chi sự nghiệp văn hóa-thông tin	76,177	9,876	9,415	12,430	7,511	6,659	10,212	8,022	6,159	5,893
- SN Văn hóa thông tin	63,101	8,526	8,395	10,095	5,820	4,959	8,792	6,562	5,159	4,793
- SN thể dục thể thao	13,076	1,350	1,020	2,335	1,691	1,700	1,420	1,460	1,000	1,100
5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	22,629	1,795	1,678	2,467	1,573	6,520	3,292	1,731	1,350	2,223
6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	5,100	500	600	500	500	500	500	300	600	1,100
7. Chi đảm bảo xã hội (5)	294,166	58,331	38,761	30,155	28,562	21,042	36,710	29,026	22,541	29,038
8. Chi quản lý hành chính (6)	485,969	68,530	55,139	57,234	58,990	44,628	47,412	55,407	49,578	49,051
- Chi quản lý nhà nước	278,428	42,959	30,849	31,869	32,250	25,288	23,907	31,775	30,363	29,168
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	105,099	13,867	11,703	12,147	12,754	9,526	12,000	12,941	9,974	10,187
- Chi HĐ của các tổ chức CTXH, hỗ trợ hội (7)	102,442	11,704	12,587	13,218	13,986	9,814	11,505	10,691	9,241	9,696
9. Chi an ninh quốc phòng địa phương	130,421	14,000	11,700	15,660	20,547	18,794	15,300	13,200	11,220	10,000
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	40,854	4,000	3,500	6,210	9,150	5,794	3,000	4,500	2,700	2,000
- Chi quốc phòng địa phương	89,567	10,000	8,200	9,450	11,397	13,000	12,300	8,700	8,520	8,000
10. Chi khác ngân sách	61,029	8,450	11,667	9,050	7,080	3,350	3,460	9,624	5,185	3,163
11. Chi ngân sách xã (8)	1,031,905	173,469	122,051	85,886	128,973	103,714	119,516	88,446	76,555	133,295
IV. Dự phòng (huyện, xã)	280,000	50,000	30,000	37,000	22,000	27,000	32,000	27,000	25,000	30,000
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	50,000	10,456	10,500	12,450	5,616	878	1,200	6,000	900	2,000
- Học phí	50,000	10,456	10,500	12,450	5,616	878	1,200	6,000	900	2,000

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI ĐẢNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Định mức theo QĐ 54	Định mức theo lương 1,150 ngàn đồng	Tổng số	Nội dung tự chủ	Nội dung không tự chủ
	Tổng chi				67,245	34,761	32,484
I	Đơn vị hành chính	204			58,045	29,561	28,484
1	Văn phòng Tỉnh ủy	53	90	144.3	16,039	7,647	8,392
2	Ban Tổ chức	35	75	132.3	12,979	4,631	8,348
3	Ủy ban Kiểm tra	27	85	123.8	5,110	3,343	1,767
4	Ban Tuyên giáo	30	70	111.7	6,728	3,351	3,377
5	Ban Dân vận	21	75	128.3	4,376	2,695	1,681
6	Đảng ủy Khối các cơ quan	19	80	130.2	4,067	2,473	1,594
7	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp	19	80	133.4	4,739	2,535	2,204
8	Ban Nội chính	21	85	137.4	4,007	2,886	1,121
II	Đơn vị sự nghiệp	49			5,200	5,200	0
	Báo Bình Dương	49	54	106.1	5,200	5,200
III	Dự phòng				4,000		4,000

---

^1 Trong tổng chi NSĐP trên chưa bao gồm 932 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn ODA cho Chính phủ vay và cấp bổ sung về cho địa phương theo hình thức ghi thu - chi ngân sách