Quyết định 611/QĐ-BGTVT 2018 công bố công khai số liệu giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

• Số hiệu: 611/QĐ-BGTVT
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
• Người ký: Nguyễn Nhật
• Ngày ban hành: 27/03/2018

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 611/QĐ-BGTVT	Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Căn cứ các Quyết định số: 3678/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017, 3749/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3735/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3752/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3745/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 3703/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2017, 461/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2018; 457/QĐ-BGTVT ngày 07/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ GTVT (chi tiết theo biểu tổng hợp đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ trưởng (để b/c); - Bộ Tài chính; - Trung tâm công nghệ Thông tin (để đăng trên website Bộ); - Lưu: VT, TC (c).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Nhật

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT)

A. PHÂN BỔ VÀ GIAO THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ

I. Lệ phí:

- Tổng dự toán giao thu lệ phí là 220.180 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách từ lệ phí là 100% (220.180 triệu đồng), theo đúng số dự toán của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Số giao chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào thực tế số thu lệ phí năm 2017 và dự toán do các đơn vị xây dựng.

II. Các loại phí:

1. Phí sử dụng đường bộ

Tổng dự toán giao thu phí (không bao gồm số thu để lại cho tổ chức thu phí) là 6.950.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (6.950.000 triệu đồng), theo đúng số dự toán giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC Bộ Tài chính.

2. Phí cảng vụ đường thủy nội địa

- Tổng dự toán giao thu phí là 57.600 triệu đồng, số nộp ngân sách nhà nước là 6.400 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

- Số giao dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí Cảng vụ đường thủy nội địa cho từng Cảng vụ đường thủy nội địa căn cứ theo các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 theo quy định của Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ là 36.668,700 triệu đồng.

- Đối với Cảng vụ đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT giao chi thường xuyên năm 2018 đợt này bằng số chi thường xuyên năm 2017 đã giao là 4.726,989 triệu đồng.

3. Phí bay qua vùng trời Việt Nam

Tổng dự toán giao thu phí là 1.807.000 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 100% (1.807.000 triệu đồng), theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

4. Phí cảng vụ hàng không

Tổng dự toán giao thu phí là 426.350 triệu đồng, tổng số nộp ngân sách là 154.040 triệu đồng, tổng số để lại chi là 272.310 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết số liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng không căn cứ vào tình hình thực hiện thu, chi phí năm 2017 và đề xuất của Cục hàng không Việt Nam.

Trong đó phân bổ dự toán chi từ phí được để lại đợt này gồm:

+ Giao chi thường xuyên cho các Cảng vụ hàng không 109.124,698 triệu đồng, trên cơ sở căn cứ các Quyết định phân loại tự chủ về tài chính năm 2018 đã được phê duyệt;

+ Kinh phí chuyển về Cục hàng không 13.022,127 triệu đồng, theo tỷ lệ quy định tại Thông tư 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

5. Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Tổng dự toán giao thu phí là 374.380 triệu đồng, tổng dự toán nộp ngân sách là 100% (374.380 triệu đồng), theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017.

6. Phí cảng vụ hàng hải

Tổng dự toán giao thu phí là 863.140 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 371.150 triệu đồng, tổng dự toán chi từ nguồn phí được để lại là 327.343 triệu đồng, theo đúng số của Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết số liệu giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đề xuất của Cục hàng hải Việt Nam.

7. Phí bảo đảm hàng hải

- Tổng dự toán giao thu phí là 1.650.000 triệu đồng (không bao gồm số thu được để lại thực hiện công tác thu phí và số thu luồng Soài Rạp là 40.000 triệu đồng tại Cảng vụ Hàng hải TP HCM và Mỹ Tho), tổng dự toán giao nộp ngân sách là 1.650.000 triệu đồng, theo đúng số Bộ Tài chính giao dự toán tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017. Chi tiết giao dự toán cho từng Cảng vụ hàng hải căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2017 và đề xuất của Cục hàng hải Việt Nam.

8. Các loại phí khác:

- Tổng dự toán giao thu phí khác là 33.270 triệu đồng, tổng dự toán giao nộp ngân sách là 2.810 triệu đồng, số được để lại sử dụng là 30.460 triệu đồng, theo đúng số dự toán được Bộ Tài chính giao tại Quyết định số 2469/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 và tỷ lệ thu, chi, nộp NSNN của từng loại phí tại các Thông tư hướng dẫn có liên quan. Việc giao dự toán chi tiết cho các cơ quan, đơn vị căn cứ vào số thực hiện năm 2017 và dự toán do các cơ quan, đơn vị xây dựng.

B. PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. Chi quản lý hành chính (315.661,893 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán đợt này gồm:

1. Kinh phí tự chủ phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị là 288.858,408 triệu đồng trên nguyên tắc như sau:

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, kinh phí thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu từ 01/7/2018 được tính trên cơ sở số biên chế hành chính của các cơ quan được giao tại Quyết định số 4207/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2016 (1.970 biên chế), hệ số lương, các loại phụ cấp và các chế độ hiện hành có liên quan;

+ Định mức chi hành chính áp dụng là 47,233 triệu/01 biên chế, theo quy định tại Quyết định 4055/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ GTVT trên cơ sở quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017

2. Kinh phí không tự chủ/không thường xuyên phân bổ và giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng bố trí ngân sách được Bộ Tài chính giao, các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán. Trong đó, ưu tiên bố trí đầy đủ kinh phí cho các nhiệm vụ chi, gồm: đóng niêm liễm cho các tổ chức quốc tế, may trang phục thanh tra, sửa chữa trụ sở của Cục Đường sắt Việt Nam, kinh phí được trích từ số thu, nộp NSNN phát hiện qua công tác thanh tra và kinh phí đối ứng dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hệ thống vận tải và logistics tại VN do NHTG viện trợ không hoàn lại.

II. Nguồn sự nghiệp kinh tế khác (17.465,690 triệu đồng)

1. Chi hoạt động của các đơn vị:

- Giao dự toán chi thường xuyên của các đơn vị (gồm: Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin an ninh hàng hải, Tạp chí GTVT):

Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị trên cơ sở phương án tự chủ tài chính đã được Bộ GTVT phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,3 triệu lên 1,39 triệu từ tháng 7/2018);

- Giao chi không thường xuyên: Phân bổ và giao dự toán chi cho các đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phê duyệt dự toán.

2. Phân bổ và giao dự toán chi cho các nhiệm vụ khác (8.169 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và phê duyệt dự toán, gồm: Sửa chữa hệ thống đường nước cứu hỏa cầu 5,6,7 bến cảng Cái Lân, Quảng Ninh, thực hiện đánh giá các Công ước IMO, gia nhập Công ước Mông - trê -an 1999 và Nghị định thư Mông- trê - an 2014.

III. Nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (5.527 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã có Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ của Bộ GTVT năm 2017, nhưng kinh phí chưa bố trí đủ năm 2017.

IV. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường bộ (7.281,610 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán cho từng đơn vị trực thuộc Tổng cục ĐBVN trên cơ sở kinh phí thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh và khai thác các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ GTVT quản lý đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 3709/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2017 của Bộ GTVT.

V. Nguồn sự nghiệp đảm bảo an toàn giao thông (68.400 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở cân đối số kinh phí được Bộ Tài chính giao và đề nghị của các đơn vị theo nguyên tắc sau:

- Đảm bảo chi các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm trước chuyển sang năm 2018.

- Đảm bảo chi thực hiện các nhiệm vụ chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018 đã được UBATGTQG phê duyệt.

- Trên cơ sở tính cấp thiết các nhiệm vụ chi hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các đơn vị đã phê duyệt kế hoạch dự toán chi tiết kinh phí ATGT năm 2018.

VI. Nguồn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa (898.131,792 triệu đồng)

1. Chi quản lý, bảo trì các tuyến đường thủy nội địa quốc gia: 860.267,256 triệu đồng:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và các đơn vị cấp dưới trực thuộc trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa quốc gia năm 2018 của Bộ GTVT (Quyết định số 3473/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2017, Quyết định số 3522/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2017) và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế -kỹ thuật của Cục ĐTNĐ.

2. Chi hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa khu vực (37.864,536 triệu đồng), gồm:

- Chi thường xuyên:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên cho các Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I, II, III, IV, trên cơ sở các Quyết định của Bộ GTVT về phê duyệt dự toán kinh phí bảo đảm chi thường xuyên năm 2018 theo hướng dẫn tại Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ, sau khi trừ đi số kinh phí đã được bố trí từ nguồn phí cảng vụ đường thủy được để lại sử dụng đã giao dự toán tại phần phí và lệ phí ở trên.

- Chi không thường xuyên:

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trên cơ sở các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán của Cục ĐTNĐVN, kèm theo các hồ sơ liên quan theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC đối với các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của các cảng vụ đường thủy nội địa,

VII. Nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề (455.441,175 triệu đồng):

1. Chi thường xuyên: 304.244,345 triệu đồng

Phân bổ và giao dự toán kinh phí chi thường xuyên năm 2018 cho các đơn vị đào tạo thực hiện trên cơ sở tính toán như sau:

Sổ kinh phí chi thường xuyên được giao năm 2018 bằng số chi thường xuyên đã giao năm 2017 trừ (-) số thu học phí tăng theo mức tăng thu học phí quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (là chênh lệch mức thu học phí của năm 2018-2019 so với năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018) cộng (+) với nhu cầu kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 (từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018 và 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng 06 tháng đầu năm 2018), sau đó trừ đi (-) chênh lệch từ hoạt động dịch vụ, hoạt động khác (nếu có).

2. Kinh phí không thường xuyên phân bổ và giao dự toán là 151.196,830 triệu đồng, thực hiện trên cơ sở cân đối số kinh phí đã được Bộ Tài chính giao đối với các nhiệm vụ không thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ, phê duyệt dự toán và phương án phân bổ do các đơn vị báo cáo, theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Kinh phí thực hiện đào tạo trong nước theo Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ cho các trường Đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 theo Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

- Kinh phí đào tạo lại;

- Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách khác và các nhiệm vụ đã được Bộ GTVT giao;

- Các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị (trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho các Trường đại học thuộc danh sách Trường trọng điểm quốc gia và tập trung kinh phí để mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, huấn luyện học sinh, sinh viên đối với các đơn vị đào tạo khác; không bố trí kinh phí mua sắm các thiết bị nghề thuộc danh mục Chương trình mục tiêu ban hành tại Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 của Bộ LĐTB và XH);

- Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế: Bộ GTVT phân bổ và giao dự toán trên cơ sở số liệu giao dự toán chi tiết cho từng đơn vị của Bộ Tài chính tại văn bản số 1753/BTC-HCSN ngày 09/02/2018.

VIII. Nguồn sự nghiệp hàng không (25.000 triệu đồng)

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao, phê duyệt dự toán đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 21/2015/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/2/2015 liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho công tác bảo đảm an ninh hàng không dân dụng, trong đó ưu tiên bố trí cho các nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2017 sang.

IX. Sự nghiệp kinh tế đường sắt (2.182.975,091 triệu đồng)

Phân bổ và giao dự toán chi cho Tổng công ty ĐSVN trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2018 đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định 3616/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017 và đề nghị thực hiện Kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2018 của đơn vị, theo nguyên tắc sau:

- Đối với bảo dưỡng thường xuyên: do chưa có phương án giá được cấp thẩm quyền phê duyệt nên tạm giao bằng số kế hoạch được duyệt năm 2018, nếu số kế hoạch 2018 thấp hơn số dự toán đã giao năm 2017 và ngược lại, bằng số dự toán đã giao năm 2017 nếu số kế hoạch được duyệt cao hơn số dự toán đã giao năm trước;

- Đối với chi phí quản lý dự án: số giao dự toán làn này được tính theo chi phí bảo dưỡng thường xuyên được giao theo nguyên tắc trên và cách tính theo hướng dẫn Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Đối với sửa chữa định kỳ và đột xuất kết cấu hạ tầng đường sắt, các nhiệm vụ khác: giao dự toán trên cơ sở rà soát nhu cầu vốn thực hiện thực tế (theo kết quả chào thầu, ký kết hợp đồng và các khoản chi phù hợp được cấp thẩm quyền phê duyệt như: kiểm toán, quyết toán,...).

X. Sự nghiệp Y tế (89.411 triệu đồng)

1. Kinh phí thường xuyên là 13.837 triệu đồng:

Phân bổ và giao dự toán kinh phí thường xuyên cho các đơn vị y tế căn cứ vào lộ trình tính giá quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, giá dịch vụ y tế quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc của liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế, Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và văn bản hướng dẫn số 6150/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

2. Kinh phí không thường xuyên là 75.604 triệu đồng:

Phân bổ và giao dự toán trên cơ sở cân đối ngân sách được Bộ Tài chính giao cho các nhiệm vụ đã có đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính và đề nghị của các đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn định mức theo quy định hiện hành.

XI. Sự nghiệp kinh tế hàng hải (965.605 triệu đồng)

Thực hiện phân bổ và giao dự toán cho Cục HHVN trên cơ sở các danh mục công trình và kinh phí đã được phê duyệt trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2018 của Bộ GTVT tại Quyết định số 3425/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 và các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Cục HHVN, gồm:

1. Chi đặt hàng dịch vụ công ích thông tin điện tử hàng hải (gồm chi trả nợ kinh phí đặt hàng năm 2016 còn thiếu đã được Cục HHVN quyết toán và kinh phí đặt hàng năm 2018) 150.467 triệu đồng.

2. Chi đặt hàng dịch vụ công ích Bảo đảm an toàn hàng hải là 815.138 triệu đồng, gồm: chi quản lý vận hành hệ thống đèn biển; quản lý vận hành hệ thống luồng hàng hải, chi khảo sát ra thông báo hàng hải, chi sửa chữa, nâng cấp công trình bảo đảm an toàn hàng hải và chi trả nợ dự án VTS luồng Hải Phòng.

XII. Chi sự nghiệp tìm kiếm cứu nạn (279.178 triệu đồng)

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam 270.000 triệu đồng, gồm:

- Chi thường xuyên 159.046 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán cho đơn vị trên cơ sở kinh phí chi thường xuyên được phê duyệt tại Quyết định số 2347/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2017 của Bộ GTVT về giao quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ cộng với kinh phí bổ sung tăng lương cơ sở năm 2018 (từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng từ ngày 01/7/2018).

- Chi không thường xuyên 90.954 triệu đồng, thực hiện phân bổ và giao dự toán trên cơ sở các hồ sơ đơn vị trình đảm bảo quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/09/2017 của Bộ Tài chính cho các nhiệm vụ: sửa chữa phương tiện tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa cơ sở hậu cần và kinh phí dự đột xuất tìm kiếm cứu nạn năm 2018).

2. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác (9.178 triệu đồng), gồm:

- Giao kinh phí cho Văn phòng Bộ GTVT để thực hiện: chi hỗ trợ Ban PCLB&TKCN Bộ GTVT theo Quyết định số 3392/QĐ-BGTVT ngày 08/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch ngân sách nhà nước cho hỗ trợ hoạt động của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN Bộ GTVT năm 2018, chi thực hiện Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979.

- Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam để thực hiện: Công ước SAR 79 theo Quyết định số 3423/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kế hoạch, giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Công ước quốc tế về Tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979, chi diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định số 3581/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2017 của Bộ GTVT về việc giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

- Giao kinh phí cho Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để thực hiện diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn đường thủy nội địa theo Quyết định số 3522/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2017 của Bộ GTVT.

(Chi tiết phân bổ, giao dự toán thu, chi NSNN cho các đơn vị theo biểu tổng hợp đính kèm)

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN THU, CHI TỪ PHÍ NĂM

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2018 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: nghìn đồng

	Tên Phí, Lệ phí	Số thu	Số chi/số được để lại sử dụng	Số nộp NSNN
A	Thu, chi, nộp NSNN từ phí, lệ phí	12.381.920.000	522.145.514	11.535.960.000
I	Lệ phí	220.180.000	0	220.180.000
1	Lệ phí đăng ký tàu biển, thuyền viên	4.117.000	0	4.117.000
-	Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam	1.550.000		1.550.000
-	Chi Cục Hàng hải tại Hải Phòng	1.800.000		1.800.000
-	Chi Cục Hàng hải tại TP.HCM	767.000		767.000
2	Lệ phí ra vào cảng biển	60.988.000		60.988.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh	5.866.000		5.866.000
-	Cảng vụ hàng hải Hải Phòng	12.319.000		12.319.000
-	Cảng vụ hàng hải Thái Bình	65.000		65.000
-	Cảng vụ hàng hải Nam Định	133.000		133.000
-	Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá	1.683.000		1.683.000
-	Cảng vụ hàng hải Nghệ An	906.000		906.000
-	Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh	975.000		975.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Bình	352.000		352.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Trị	165.000		165.000
-	Cảng vụ hàng hải TT Huế	348.000		348.000
-	Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng	2.794.000		2.794.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Nam	307.000		307.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi	830.000		830.000
-	Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn	1.700.000		1.700.000
-	Cảng vụ hàng hải Nha Trang	1.800.000		1.800.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Nai	2.300.000		2.300.000
-	Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu	8.400.000		8.400.000
-	Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh	17.324.000		17.324.000
-	Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho	231.000		231.000
-	Cảng vụ hàng hải An Giang	368.000		368.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp	230.000		230.000
-	Cảng vụ hàng hải Cần Thơ	901.000		901.000
-	Cảng vụ hàng hải Kiên Giang	624.000		624.000
-	Cảng vụ hàng hải Cà Mau	15.000		15.000
-	Cảng vụ hàng hải Bình Thuận	352.000		352.000
3	Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện	766.000	0	766.000
-	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	200.000		200.000
-	Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam	450.000		450.000
-	Trường cao đẳng GTVT đường thủy I	46.000		46.000
-	Trường cao đẳng GTVT đường thủy II	70.000		70.000
4	Lệ phí ra vào cảng bến thủy	19.250.000	0	19.250.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I	2.350.000		2.350.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II	3.504.000		3.504.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III	2.900.000		2.900.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV	6.136.000		6.136.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa TP. Hồ Chí Minh	1.270.000		1.270.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh	3.090.000		3.090.000
5	Lệ phí cấp đổi giấy phép lái tàu, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GT đường sắt	60.000	0	60.000
-	Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam	60.000		60.000
6	Lệ phí cấp, đổi giấy phép lái xe	2.500.000	0	2.500.000
-	Văn phòng Tổng cục đường bộ Việt Nam	2.500.000		2.500.000
7	Lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay	72.160.000	0	72.160.000
-	Cảng vụ hàng không miền Bắc	25.419.000		25.419.000
-	Cảng vụ hàng không miền Trung	12.243.000		12.243.000
-	Cảng vụ hàng không miền Nam	34.498.000		34.498.000
8	Lệ phí đăng ký quyền với tàu bay	60.000	0	60.000
-	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam	60.000		60.000
9	Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm	60.279.000	0	60.279.000
-	Cục Đăng kiểm Việt Nam	59.139.000		59.139.000
-	Trường cao đẳng GTVT trung ương III	1.140.000		1.140.000
II	Phí	12.161.740.000	522.145.514	11.315.780.000
1	Phí khác	33.270.000	30.460.000	2.810.000
1.1	Phí chuyên ngành hàng không	20.373.000	18.336.000	2.037.000
-	Văn phòng Cục hàng không Việt Nam	20.373.000	18.336.000	2.037.000
1.2	Phí an ninh cảng biển	1.000.000	900.000	100.000
-	Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam	1.000.000	900.000	100.000
1.3	Phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển	1.059.000	795.000	264.000
-	Cục Đăng kiểm Việt Nam	1.059.000	795.000	264.000
1.4	Phí thẩm định dự án	823.000	741.000	82.000
-	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	600.000	540.000	60.000
-	Cục Quản lý xây dựng đường bộ	40.000	36.000	4.000
-	Văn phòng Cục quản lý đường bộ I	40.000	36.000	4.000
-	Văn phòng Cục quản lý đường bộ II	40.000	36.000	4.000
-	Văn phòng Cục quản lý đường bộ III	103.000	93.000	10.000
1.5	Phí thẩm định đánh giá tác động môi trường	3.120.000	2.822.000	298.000
-	Văn phòng Bộ GTVT	3.120.000	2.822.000	298.000
1.6	Phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài	40.000	36.000	4.000
-	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	40.000	36.000	4.000
1.7	Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ	6.600.000	6.600.000	0
-	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	6.600.000	6.600.000	0
1.8	Phí sát hạch cấp chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng	255.000	230.000	25.000
-	Trường cao đẳng GTVT đường thủy II	255.000	230.000	25.000
2	Phí sử dụng đường bộ	6.950.000.000	0	6.950.000.000
-	Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương	6.950.000.000	0	6.950.000.000
3	Phí cảng vụ đường thủy nội địa	57.600.000	42.195.689	6.400.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I	9.450.000	8.505.000	945.000
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II	12.922.000	11.629.800	1.292.200
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực III	9.586.000	8.627.400	958.600
-	Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV	8.785.000	7.906.500	878.500
-	Cảng vụ đường thủy nội địa TP HCM	5.657.000	4.726.989	565.700
-	Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh	9.600.000		960.000
-	Các đơn vị thuộc Cục hàng hải Việt Nam	1.600.000	800.000	800.000
+	Cảng vụ hàng hải Nha Trang	1.390.000	695.000	695.000
+	Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa	100.000	50.000	50.000
+	Cảng vụ hàng hải Nam Định	10.000	5.000	5.000
-	Cảng vụ hàng hải Cần Thơ	100.000	50.000	50.000
4	Phí bay qua vùng trời VN	1.807.000.000	0	1.807.000.000
-	Cục Hàng không Việt Nam	1.807.000.000	0	1.807.000.000
5	Phí cảng vụ hàng không	426.350.000	122.146.825	154.040.000
-	Cảng vụ hàng không Miền Bắc	148.640.000	40.468.239	55.502.000
	Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN		4.317.127
-	Cảng vụ hàng không Miền Trung	90.962.000	26.288.388	16.272.000
	Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN		1.001.000
-	Cảng vụ hàng không Miền Nam	186.748.000	55.390.198	82.266.000
	Trong đó: chuyển về Cục Hàng không VN		7.704.000
6	Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt	374.380.000	0	374.380.000
-	Tổng công ty đường sắt Việt Nam	374.380.000	0	374.380.000
7	Phí cảng vụ hàng hải	863.140.000	327.343.000	371.150.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh	165.076.000	32.669.000	70.984.000
-	Cảng vụ hàng hải Hải Phòng	114.060.000	26.587.000	49.046.000
-	Cảng vụ hàng hải Thái Bình	720.000	3.834.000	310.000
-	Cảng vụ hàng hải Nam Định	170.000	4.350.000	73.000
-	Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa	15.000.000	11.436.000	6.450.000
-	Cảng vụ hàng hải Nghệ An	6.323.000	12.158.000	2.719.000
-	Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh	16.500.000	16.331.000	7.095.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Bình	2.800.000	7.548.000	1.204.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Trị	700.000	6.657.000	301.000
-	Cảng vụ hàng hải TT Huế	6.300.000	9.932.000	2.709.000
-	Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng	27.947 000	12.827.000	12.017.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Nam	1.875.000	4.132.000	806.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi	15.643.000	11.846.000	6.726.000
-	Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn	21.800.000	20.414.000	9.374.000
-	Cảng vụ hàng hải Nha Trang	18.000.000	15.581.000	7.740.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Nai	15.400.000	12.950.000	6.622.000
-	Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu	193.662.000	18.411.000	83.275.000
-	Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh	217.210.000	43.201.000	93.400.000
-	Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho	1.400.000	8.251.000	602.000
-	Cảng vụ hàng hải An Giang	1.898.000	5.534.000	816.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp	1.408.000	7.419.000	605.000
-	Cảng vụ hàng hải Cần Thơ	8.280.000	9.625.000	3.560.000
-	Cảng vụ hàng hải Kiên Giang	1.800.000	10.446.000	774.000
-	Cảng vụ hàng hải Cà Mau	368.000	4.237.000	158.000
-	Cảng vụ hàng hải Bình Thuận	8.800.000	5.967.000	3.784.000
-	Cục hàng hải Việt Nam		5.000.000
8	Phí bảo đảm hàng hải	1.650.000.000	0	1.650.000.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh	114.336.000		114.336.000
-	Cảng vụ hàng hải Hải Phòng	305.257.000		305.257.000
-	Cảng vụ hàng hải Thái Bình	1.900.000		1.900.000
-	Cảng vụ hàng hải Nam Định	464.000		464.000
-	Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá	17.411.000		17.411.000
-	Cảng vụ hàng hải Nghệ An	8.255.000		8.255.000
-	Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh	11.607.000		11.607.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Bình	3.767.000		3.767.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Trị	839.000		839.000
-	Cảng vụ hàng hải TT Huế	7.386.000		7.386.000
-	Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng	48.021.000		48.021.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Nam	3.607.000		3.607.000
-	Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi	21.785.000		21.785.000
-	Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn	31.656.000		31.656.000
-	Cảng vụ hàng hải Nha Trang	16.883.000		16.883.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Nai	30.601.000		30.601.000
-	Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu	457.012.000		457.012.000
-	Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh	520.366.000		520.366.000
-	Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho	915.000		915.000
-	Cảng vụ hàng hải An Giang	1.960.000		1.960.000
-	Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp	422.000		422.000
-	Cảng vụ hàng hải Cần Thơ	16.714.000		16.714.000
-	Cảng vụ hàng hải Kiên Giang	1.583.000		1.583.000
-	Cảng vụ hàng hải Cà Mau	1.084.000		1.084.000
-	Càng vụ hàng hải Bình Thuận	26.169.000		26.169.000

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI SỐ LIỆU PHÂN BỔ, GIAO DỰ TOÁN CHI NSSN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGTVT ngày 27/3/ 2018 của Bộ GTVT)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

	Loại khoản/tên đơn vị	Tổng số	Kinh phí tự chủ/ thường xuyên	Kinh phí không tự chủ/ không thường xuyên
A	CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.310.058.251	806.086.193	4.503.972.058
I	Chi quản lý hành chính	315.611.893	288.858.408	26.753.485
1	Loại 340-341	310.806.393	288.858.408	21.947.985
-	Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia	2.325.989	2.325.989
-	Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn hàng không dân dụng Việt Nam	1.770.111	1.770.111
-	Văn phòng Cục hàng không Việt Nam	26.355.317	26.355.317
-	Cục Xây dựng và Quản lý chất lượng công trình giao thông	10.688.102	10.538.102	150.000
+	Cục QLXD và Chất lượng (Hà Nội)	8.986.211	8.836.211	150.000
+	Cục QLXD và Chất lượng phía Nam	1.701.891	1.701.891
-	Văn phòng Cục Y tế GTVT	3.621.377	3.621.377
-	Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam	24.759.736	16.640.425	8.119.311
-	Văn phòng Bộ GTVT	61.297.304	55.357.640	5.939.664
-	Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	29.867.643	29.589.113	278.530
+	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	12.461.728	12.410.798	50.930
+	Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc	9.796.136	9.664.511	131.625
+	Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam	7.609.779	7.513.804	95.975
-	Tổng cục Đường bộ Việt Nam	120.151.910	117.713.557	2.438.353
+	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	26.349.099	25.089.529	1.259.570
+	Cục Quản lý xây dựng đường bộ	6.813.401	6.813.401
+	Cục Quản lý đường bộ cao tốc	2.853.007	2.853.007
+	Văn phòng Cục Quản lý đường bộ I	8.919.177	8.572.435	346.742
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.1	1.633.695	1.633.695
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.2	1.202.051	1.202.051
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.3	1.920.619	1.920.619
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.4	1.947.701	1.947.701
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.5	2.311.588	2.311.588
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.6	2.170.847	2.170.847
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.7	1.693.596	1.693.596
+	Chi cục Quản lý đường bộ I.8	1.582.459	1.582.459
+	Văn phòng Cục Quản lý đường bộ II	8.946.558	8.785.173	161.385
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.1	1.860.072	1.860.072
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.2	2.912.596	2.912.596
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.3	2.625.042	2.625.042
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.4	2.273.899	2.273.899
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.5	1.624.486	1.624.486
+	Chi cục Quản lý đường bộ II.6	1.774.069	1.774.069
+	Văn phòng Cục Quản lý đường bộ III	7.532.462	7.142.212	390.250
+	Chi cục Quản lý đường bộ III.1	2.445.592	2.445.592
+	Chi cục Quản lý đường bộ III.2	1.690.472	1.690.472
+	Chi cục Quản lý đường bộ III.3	2.215.841	2.215.841
+	Chi cục Quản lý đường bộ III.4	2.244.418	2.244.418
+	Chi cục Quản lý đường bộ III.5	1.964.416	1.964.416
+	Văn phòng Cục Quản lý đường bộ IV	7.525.672	7.245.266	280.406
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.1	2.316.845	2.316.845
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.2	2.274.157	2.274.157
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.3	1.881.931	1.881.931
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.4	1.730.496	1.730.496
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.5	1.866.813	1.866.813
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.6	1.772.782	1.772.782
+	Chi cục Quản lý đường bộ IV.7	1.276.051	1.276.051
+	Cục hàng hải Việt Nam	27.329.377	24.946.777	2.382.600
+	Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam	20.706.142	19.418.642	1.287.500
+	Chi Cục Hàng hải tại Hải Phòng	1.869.693	1.182.193	687.500
+	Chi Cục Hàng hải tại TP.HCM	1.487.915	1.080.315	407.600
+	Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh	472.609	472.609
+	Cảng vụ hàng hải Hải Phòng	171.741	171.741
+	Cảng vụ hàng hải Thanh Hoá	126.509	126.509
+	Cảng vụ hàng hải Nghệ An	142.221	142.221
+	Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh	142.221	142.221
+	Cảng vụ hàng hải Quảng Trị	126.509	126.509
+	Cảng vụ hàng hải TT Huế	126.509	126.509
+	Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng	307.174	307.174
+	Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi	172.931	172.931
+	Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn	118.653	118.653
+	Cảng vụ hàng hải Nha Trang	284.442	284.442
+	Cảng vụ hàng hải Đồng Nai	165.789	165.789
+	Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu	134.365	134.365
+	Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh	331.579	331.579
+	Cảng vụ hàng hải Cần Thơ	284.442	284.442
+	Cảng vụ hàng hải Kiên Giang	157.933	157.933
-	Trung tâm công nghệ thông tin	2.639.527		2.639.527
2	Loại 340-368 (hoạt động khác)	4.805.500		4.805.500
-	Đóng niêm liễm	4.605.500		4.605.500
+	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	80.000		80.000
+	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	20.000		20.000
+	Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam	2.953.000		2.953.000
+	Văn phòng Cục hàng không Việt Nam	1.132.500		1.132.500
+	Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam	420.000		420.000
-	Khác	200.000		200.000
+	Viện Chiến lược và Phát triển GTVT	200.000		200.000
II	Chi sự nghiệp kinh tế khác (Loại 280- 338)	17.465.690	6.494.690	10.971.000
-	Cục Hàng hải Việt Nam	7.239.000		7.239.000
-	Văn phòng Bộ GTVT	930.000		930.000
-	Tạp chí GTVT	140.000	140.000
-	Trung tâm công nghệ thông tin	6.588.000	4.433.000	2.155.000
-	Trung tâm truyền phát thông tin an ninh hàng hải	2.568.690	1.921.690	647.000
III	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (Loại 250-278)	5.527.000	0	5.527.000
-	Văn phòng Bộ GTVT	200.000		200.000
-	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam	250.000		250.000
-	Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam	1.200.000		1.200.000
-	Trường Đại học Công nghệ GTVT	365.000		365.000
-	Trường Đại học GTVT TP HCM	152.000		152.000
-	Phân hiệu Trường Đại học hàng hải Việt Nam	3.360.000		3.360.000
IV	Sự nghiệp kinh tế đường bộ (Loại 280-292)	7.281.610	0	7.281.610
-	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	2.232.190		2.232.190
-	Cục Quản lý đường bộ I	1.100.430		1.100.430
-	Cục Quản lý đường bộ II	774.780		774.780
-	Cục Quản lý đường bộ III	1.658.370		1.658.370
-	Cục Quản lý đường bộ IV	1.515.840		1.515.840
V	Sự nghiệp an toàn giao thông (Loại 280-297)	68.400.000	0	68.400.000
-	Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam	2.000.000		2.000 000
-	Cục Đăng kiểm Việt Nam	800.000		800.000
-	Trường Cao đẳng GTVT TW VI	200.000		200.000
-	Phân hiệu Trường Đại học công nghệ GTVT tại thành phố Hà Nội	200.000		200.000
-	Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải	12.250.000		12.250.000
-	Viện Chiến lược và Phát triển GTVT	200.000		200.000
-	Trường Cao đẳng GTVT TW III	200.000		200.000
-	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam	300.000		300.000
-	Trường Đại học GTVT thành phố HCM	300.000		300.000
-	Văn phòng TT Ủy ban ATGT Quốc gia	39.125.000		39.125.000
-	Trường Cao đẳng GTVT TW I	300.000		300.000
-	Văn phòng Cục Đường thủy nội địa VN	4.629.000		4.629.000
-	Văn phòng Cục Y tế Giao thông vận tải	300.000		300.000
-	Văn phòng Tổng cục Đường bộ Việt Nam	4.156.000		4.156.000
-	Văn phòng Cục Hàng Hải Việt Nam	1.480.000		1.480.000
-	Trường Cao đẳng Hàng hải I	200.000		200.000
-	Trường Cao đẳng Hàng hải II	200.000		200.000
-	Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam	400.000		400.000
-	Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam	660.000		660.000
-	Học viện Hàng không Việt Nam	300.000		300 000
-	Trường Cao đẳng GTVT TW V	200.000		200.000
VI	Sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa (Loại 280-294)	898.131.792	33.605.750	864.526.042
1	Quản lý, bảo trì KCHTGT ĐTNĐ	860.267.256		860.267.256
-	Sở GTVT Thanh Hóa	10.500.483		10.500.483
-	Sở GTVT Nghệ An	10.910.859		10.910.859
-	Sở GTVT Hà Tĩnh	9.194.079		9.194.079
-	Sở GTVT Quảng Bình	7.253.966		7.253.966
-	Sở GTVT Quảng Trị	6.006.743		6.006.743
-	Sở GTVT Thừa Thiên Huế	7.621.633		7.621.633
-	Sở GTVT Quảng Nam	9.434.055		9.434.055
-	Sở GTVT Đà Nẵng	3.590.121		3.590.121
-	Sở GTVT Hải Phòng	1.481.636		1.481.636
-	Sở GTVT Hà Nam	866.976		866.976
-	Khu Quản lý ĐTNĐ	4.228.549		4.228.549
-	Cục ĐTNĐ Việt Nam	499.453.237		499.453.237
-	Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc	150.509.634		150.509.634
-	Chi Cục ĐTNĐ phía Nam	139.215.285		139.215.285
2	Chi cho hoạt động Cảng vụ ĐTNĐ	37.864.536	33.605.750	4.258.786
-	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I	7.082.152	6.537.470	544.682
-	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II	7.919.917	7.839.180	80.737
-	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực III	9.297.471	7.570.550	1.726.921
-	Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV	13.564.996	11.658.550	1.906.446
VII	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	455.441.175	304.244.345	151.196.830
1	Loại 070- 092	27.835.009	18.947.825	8.887.184
-	Trường Trung cấp GTVT miền Nam	7.334.000	5.920.000	1.414.000
-	Trường Trung cấp GTVT miền Bắc	11.536.181	8.154.565	3.381.616
-	Trường Trung cấp Cơ giới ĐB	8.964.828	4.873.260	4.091.568
2	Loại 070-093	243.960.888	157.748.450	86.212.438
-	Trường Cao đẳng GTVT TW VI	22.280.800	16.731.800	5.549.000
-	Trường Cao đẳng GTVT TW III	23.954.393	15.090.000	8.864.393
-	Trường Cao đẳng GTVT TW II	26.311.912	18.637.000	7.674.912
-	Trường Cao đẳng GTVT TW I	24.105.252	14.894.415	9.210.837
-	Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II	16.143.540	10.622.000	5.521.540
-	Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I	24.189.262	14.482.235	9.707.027
-	Trường Cao đẳng GTVT TW IV	22.511.000	13.190.000	9.321.000
-	Trường Cao đẳng Hàng hải I	28.474.000	17.430.000	11.044.000
-	Trường Cao đẳng Hàng hải II	23.729.600	13.413.000	10.316.600
-	Trường Cao đẳng GTVT TW V	32.261.129	23.258.000	9.003.129
3	Loại 070- 081	174.850.278	121.960.070	52.890.208
-	Trường Đại học Hàng hải Việt Nam	80.441.474	56.678.072	23.763.402
-	Trường Đại học công nghệ GTVT	51.486.752	36.616.883	14.869.869
+	Phân hiệu Trường Đại học công nghệ GTVT	38.303.517	24.916.883	13.386.634
+	Trường Đại học Công nghệ GTVT (cơ sở Thái nguyên)	4.050.000	4.050.000	0
+	Trường Đại học Công nghệ GTVT (cơ sở Vĩnh Yên)	9.133.235	7.650.000	1.483.235
-	Trường Đại học GTVT thành phố HCM	29.271.552	21.942.115	7.329.437
-	Học viện Hàng không Việt Nam	13.650.500	6.723.000	6.927.500
4	Loại 070-085	8.795.000	5.588.000	3.207.000
-	Trường Cán bộ quản lý GTVT	8.795.000	5.588.000	3.207.000
VIII	Sự nghiệp kinh tế hàng không (Loại 280-296)	25.000.000		25.000.000
-	Văn phòng Cục hàng không Việt Nam	17.520.805		17.520.805
-	Văn phòng TT Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia	7.479.195		7.479.195
IX	Sự nghiệp Y tế	89.441.000	13.837.000	75.604.000
1	Loại 130 -131	8.468.000	1.984.000	6.484.000
-	Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường GTVT	8.468.000	1.984.000	6.484.000
2	Loại 130 -132	77.473.000	10.953.000	66.520.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc	7.498.000	1.158.000	6.340.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Yên Bái	4.388.000	738.000	3.650.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng	7.892.000	1.058.000	6.834.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh	7.078.000	1.699.000	5.379.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Tháp Chàm	2.839.000	560.000	2.279.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Đà Nẵng	4.746.000	1.350.000	3.396.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Nha Trang	5.873.000	586.000	5.287.000
-	Bệnh viện Giao thông vận tải Huế	3.795.000	1.180.000	2.615.000
-	HCM	2.724.000	468.000	2.256.000
-	Phòng khám Đa khoa GTVT Bắc Giang	3.622.000	342.000	3.280.000
-	Phòng khám Đa khoa GTVT Gia Lâm	4.737.000	422.000	4.315.000
-	Phòng khám Đa khoa GTVT Thanh Hoá	2.950.000	408.000	2.542.000
-	Trung tâm Điều dưỡng PHCN bệnh nghề nghiệp Đà Lạt	700.000	0	700.000
-	Trung tâm PHCN Bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 Cửa Lò	5.565.000	0	5.565.000
-	Trung tâm Y tế Hàng không	8.544.000	576.000	7.968.000
-	Trung tâm Y tế Đường Bộ 2	4.522.000	408.000	4.114.000
2	Loại 130 -139	3.500.000	900.000	2.600.000
-	Trung tâm Giám định Y Khoa GTVT	3.500.000	900.000	2.600.000
X	Sự nghiệp kinh tế đường sắt (Loại 280-293)	2.182.975.091		2.182.975.091
-	Tổng công ty Đường sắt Việt Nam	2.182.975.091		2.182.975.091
XI	Sự nghiệp kinh tế hàng hải (Loại 280- 295)	965.605.000		965.605.000
-	Cục Hàng hải Việt Nam	965.605.000		965.605.000
XII	Chi hoạt động tìm kiếm cứu nạn (Loại 280-338)	279.178.000	159.046.000	120.132.000
-	Văn phòng Cục hàng hải Việt Nam	3.400.000		3.400.000
-	Văn phòng Cục ĐTNĐ Việt Nam	1.078.000		1.078.000
-	Văn phòng Bộ GTVT	4.700.000		4.700.000
-	Trung tâm TKCN hàng hải Việt Nam	143.000.000	42.046.000	100.954.000
-	Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực I	36.300.000	32.800.000	3.500.000
-	Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực II	35.700.000	32.700.000	3.000.000
-	Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực II	34.000.000	31.500.000	2.500.000
-	Trung tâm TKCN hàng hải Khu vực IV	21.000.000	20.000.000	1.000.000