Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Lâm Đồng

• Số hiệu: 61/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Văn Yên
• Ngày ban hành: 11/01/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 11 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy, - TT HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH Lâm Đồng; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Trung tâm Công báo; - Báo Lâm Đồng; - Đài PT-TH Lâm Đồng; - Lưu: VP, TC, các CV.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Ước TH năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.031.789	12.150.649	11.694.170	-456.479	96,2
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.136.330	5.273.000	5.917.187	644.187	112,2
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	2.589.630	2.641.000	3.092.390	451.390	117,1
2	Thu NSĐP được hưởng từ các khoản thu phân chia	2.546.700	2.632.000	2.824.797	192.797	107,3
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.235.459	5.543.983	308.524	105,9
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732	4.208.732	0	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	633.727	1.335.251	701.524	210,7
	Thu bổ sung có mục tiêu				0
3	Thu bổ sung có mục tiêu ngoài kế hoạch		393.000		-393.000
					0
III	Thu kết dư				0
III	Thu kết dư	53.000	53.000	233.000	180.000	439,6
IV	Các khoản thu phải cấp lại và đóng góp khác		213.000		-213.000
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		33.500		-33.500
VI	Tạm thu, tạm vay		680.000		-680.000
VII	Thu chuyển nguồn		662.690		-662.690
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	9.912.289	11.562.279	11.588.170	1.488.881	116,9
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.278.562	9.511.746	10.252.919	787.357	110,5
1	Chi đầu tư phát triển	1.620.680	1.612.500	1.920.110	299.430	118,5
2	Chi thường xuyên	7.282.532	7.705.146	7.826.146	543.614	107,5
3	Chi trả nợ lãi			300	300
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	181.250		205.000	23.750	113,1
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	96.400	96.400	113.063	16.663	117,3
7	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400	96.400		-96.400	-
8	Chi từ nguồn kết dư			187.000	187.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	633.727	629.533	1.335.251	701.524	210,7
1	Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	435.503	434.533	604.119	168.616	138,7
3	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224	195.000	184.732	-13.492	93,2
4	Vốn trái phiếu chính phủ			546.400	546.400
III	Chi từ nguồn thu phải cấp lại		175.000
IV	Chi tạm ứng		906.000
V	Chi từ các nguồn khác		340.000
C	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
D	Chi trả nợ gốc của NSĐP	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,7
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi	119.500	119.500	106.000	-13.500	88,7
E	Tổng mức vay của NSĐP	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,2
1	Vay để bù đắp bội chi	1.027.266	1.054.600	1.183.437	156.171	115,2
2	Vay để trả nợ gốc

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.578.762	8.781.355	1.202.593	115,9
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.683.303	3.004.372	321.069	112,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.842.459	5.543.983	701.524	114,5
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732	4.208.732		100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727	1.335.251	701.524	210,7
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư	53.000	233.000	180.000	439,6
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.459.262	8.675.355	1.216.093	116,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.015.410	5.787.192	771.782	115,4
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.443.852	2.888.163	444.311	118,2
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852	0	100,0
-	Chi bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	119.500	106.000	-13.500	88,7
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.453.027	2.912.815	459.788	118,7
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.443.852	2.888.163	444.311	118,2
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852	2.443.852	0	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu		444.311	444.311
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	4.896.879	5.800.978	904.099	118,5
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước TH năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	6.078.000	5.273.000	6.750.000	5.917.187	111,1	112,2
A	THU NỘI ĐỊA	5.628.000	5.273.000	6.250.000	5.917.187	111,1	112,2
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	3.924.000	3.634.865	4.435.000	4.181.408	113,0	115,0
1	Thu từ doanh nghiệp NNTW	879.107	878.866	935.000	935.000	106,4	106,4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	67.850	67.850	78.590	78.590	115,8	115,8
	- Thuế tài nguyên	436.000	436.000	446.700	446.700	102,5	102,5
	- Thuế giá trị gia tăng	375.015	375.015	409.710	409.710	109,3	109,3
	- Thuế môn bài	1	1
	- Thu khác	241
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước ĐP	70.916	70.916	85.000	85.000	119,9	119,9
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	25.230	25.230	30.400	30.400	120,5	120,5
	- Thuế tài nguyên	5.310	5.310	5.400	5.400	101,7	101,7
	- Thuế giá trị gia tăng	39.288	39.288	49.200	49.200	125,2	125,2
	- Thuế môn bài	25	25
	- Thu khác	1.063	1.063
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	88.258	87.400	85.000	85.000	96,3	97,3
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000	30.000	27.700	27.700	92,3	92,3
	- Thuế giá trị gia tăng	30.600	30.600	27.400	27.400	89,5	89,5
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	4.000	4.000	4.700	4.700	117,5	117,5
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	22.800	22.800	25.200	25.200	110,5	110,5
	- Thu khác	858
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.412.750	1.412.750	1.703.000	1.703.000	120,5	120,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	227.155	227.155	295.420	295.420	130,1	130,1
	- Thuế tài nguyên	150.700	150.700	178.250	178.250	118,3	118,3
	- Thuế giá trị gia tăng	951.611	951.611	1.149.680	1.149.680	120,8	120,8
	- Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	56.569	56.569	65.590	65.590	115,9	115,9
	- Thuế môn bài	299	299
	- Thu khác	26.416	26.416	14.060	14.060	53,2	53,2
5	Thuế thu nhập cá nhân	544.270	544.270	551.000	551.000	101,2	101,2
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.575	11.575	12.000	12.000	103,7	103,7
7	Lệ phí trước bạ	350.447	350.447	410.000	410.000	117,0	117,0
8	Thu phí, lệ phí	227.447	152.447	290.000	265.000	127,5	173,8
9	Thuế bảo vệ môi trường	339.230	126.194	364.000	135.408	107,3	107,3
II	Thu từ đất và nhà	815.000	815.000	850.000	850.000	104,3	104,3
1	Thu tiền sử dụng đất	590.000	590.000	586.000	586.000	99,3	99,3
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu NN	30.000	30.000	42.000	42.000	140,0	140,0
3	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	195.000	195.000	222.000	222.000	113,8	113,8
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	34.530	50.000	29.779	100,0	86,2
IV	Thu khác ngân sách	232.000	181.605	248.000	189.000	106,9	104,1
V	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	7.000	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
VI	Thu Xổ số kiến thiết	600.000	600.000	660.000	660.000	110,0	110,0
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XNK	450.000		500.000		111,1

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	11.694.170	5.893.192	5.800.978
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.252.919	4.451.941	5.800.978
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.920.110	1.702.386	217.724
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210	1.658.486	217.724
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000	586.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	554.000	554.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000	42.000
II	Chi thường xuyên	7.826.146	2.389.377	5.436.769
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903	678.787	2.853.116
2	Chi khoa học và công nghệ	36.288	36.288
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	205.000	89.700	115.300
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063	81.878	31.185
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000	187.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251	1.335.251
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732	184.732
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	604.119	604.119
III	Vốn trái phiếu CP	546.400	546.400
C	Chi trả nợ vay KCHKM ( Bội thu NSĐP)	106.000	106.000

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	7.446.104
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.451.941
I	Chi đầu tư phát triển	1.702.386
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.658.486
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	1.900
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000
II	Chi thường xuyên	2.389.377
-	Chi trợ giá	15.000
-	Chi sự nghiệp kinh tế	285.933
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	678.787
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	36.288
-	Chi quốc phòng	38.164
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.441
-	Chi y tế, dân số và gia đình	705.861
-	Chi văn hóa thông tin	27.570
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.486
-	Chi thể dục thể thao	20.874
-	Chi bảo vệ môi trường	37.899
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	369.384
-	Chi bảo đảm xã hội	40.782
-	Chi thường xuyên khác	96.908
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	89.700
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	81.878
VII	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000
C	Chi trả nợ vay KCHKM (Bội thu NSĐP)	106.000

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	2.481.192		2.481.192
1	Chi trợ giá, trợ cước	15.000		15.000
2	Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp	9.506		9.506
3	Chi cục Phát triển nông thôn	1.940		1.940
4	Chi cục Kiểm lâm	9.385		9.385
5	Chi cục Thủy lợi	2.108		2.108
6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.469		4.469
7	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	5.692		5.692
8	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản	5.054		5.054
9	Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KTNN	1.334		1.334
10	Trung tâm nghiên cứu chuyển giao KTCCN và CAQ	1.684		1.684
11	Trung tâm Khuyến nông	3.908		3.908
12	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	1.402		1.402
13	Các chương trình, đề án, khác của ngành nông nghiệp	32.150		32.150
14	Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	7.898		7.898
15	Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới	443		443
16	Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	326		326
17	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)	8.693		8.693
18	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.535		1.535
19	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018	17.000		17.000
20	Quản lý, bảo vệ rừng	58.096		58.096
21	Trồng cây phân tán	3.000		3.000
22	Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững	1.230		1.230
23	Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án của Sở NN&PTNT	1.500		1.500
24	Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (QĐ 2422/QĐ-TTg)	5.868		5.868
25	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	22.522		22.522
26	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	28.000		28 000
27	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	4.310		4.310
28	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	406		406
29	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo)	953		953
30	VP UBND tỉnh (Ban Quản lý Trung tâm hành chính)	14.028		14.028
31	VP UBND tỉnh (TT Tin học)	526		526
32	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	562		562
33	Phòng Công chứng số 5	716		716
34	Phòng Công chứng số 3	185		185
35	Phòng Công chứng số 4	710		710
36	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3.211		3.211
37	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.391		1.391
38	Sở Công thương	2.871		2.871
39	Trung tâm Khuyến công	4.418		4.418
40	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.103		1.103
41	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.239		1.239
42	Nhà khách Dân tộc	299		299
43	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.542		10.542
44	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	1.035		1.035
45	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.389		1.389
46	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.229		1.229
47	BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	521		521
48	VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới	879		879
49	Phòng, chống lụt bão	5.000		5.000
50	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	35.000		35.000
51	Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững	16.000		16.000
52	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo QĐ 42	1.210		1.210
53	Sở Công Thương	400		400
54	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.400		2.400
55	Chi cục Bảo vệ môi trường	400		400
56	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	3.211		3.211
57	Kinh phí thực hiện KH hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành”	3.500		3.500
58	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường	2.000		2.000
59	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.141		9.141
60	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường	500		500
61	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải rắn tại TP Bảo Lộc	14.200		14.200
62	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.780		1.780
63	Sở Khoa học và Công nghệ (Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt)	486		486
64	Sở Thông tin và Truyền thông	11.930		11.930
65	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	892		892
66	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.540		3.540
67	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	253		253
68	Sở Công thương (Hỗ trợ phát triển SP chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh)	500		500
69	Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.535		22.535
70	Giáo dục tiểu học	9.078		9.078
71	Giáo dục trung học phổ thông	438.682		438.682
72	Giáo dục thường xuyên	12.396		12.396
73	Sự nghiệp ngành	135.295		135.295
74	Trường Cao đẳng sư phạm	17.510		17.510
75	Đào tạo cử tuyển	4.000		4.000
76	Đào tạo sinh viên Lào	1.000		1 000
77	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)	4.000		4.000
78	Trường Cao đẳng Y tế	12.419		12.419
79	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật	10.128		10.128
80	Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc	2.590		2.590
81	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội	2.000		2.000
82	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	486		486
83	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.380		1.380
84	Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng	5.637		5.637
85	Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.378		5.378
86	Trung tâm Điều dưỡng người có công	1.111		1.111
87	Sự nghiệp đảm bảo XH	7.927		7.927
88	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động (200 trđ)	15.000		15.000
89	Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách	6.224		6.224
90	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	18.904		18.904
91	Trường Chính trị	8.404		8.404
92	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng)	12.500		12.500
93	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	16.000		16.000
94	Sở Y tế	-
94.1	Hệ điều trị	-
	- Bệnh viện Đa khoa	42.545		42.545
	- Bệnh viện II	31.424		31.424
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	8.709		8.709
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	4.980		4.980
	- Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng	6.342		6.342
	- Bệnh viện Nhi	6.000		6.000
	- Trại điều trị phong Di Linh	3.980		3.980
94.2	Hệ dự phòng	-
	- Trung tâm Y tế dự phòng	7.637		7.637
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	4.746		4.746
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.211		2.211
	- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.543		3.543
	- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm	2.531		2.531
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.492		1.492
	- Trung tâm Pháp y	1.322		1.322
94.3	- Chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng	662		662
94.4	- Hội đồng giám định y khoa	424		424
94.5	- Sự nghiệp dự phòng ngành y tế	27.005		27.005
94.6	Cơ quan Văn phòng Sở	3.580		3.580
94.7	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	1.732		1.732
94.8	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.579		1.579
94.9	Mua sắm sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên	9.686		9.686
94.10	Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo	7.000		7.000
94.11	Bảo hiểm y tế người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	291.035		291.035
94.12	Trung tâm Y tế tuyến huyện	232.380		232.380
94.13	Chi khác	22.487		22.487
95	Trung tâm Văn hóa	2.214		2.214
96	Bảo tàng	2.499		2.499
97	Thư viện	1.932		1.932
98	Đoàn Ca múa nhạc dân tộc	2.703		2.703
99	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1.466		1.466
100	Ban quản lý Di tích Cát Tiên	704		704
101	Chi khác sự nghiệp ngành văn hóa	17.491		17.491
102	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng ngành văn hóa	624		624
103	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ nguồn thu)	23.136		23.136
104	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	22.921		22.921
105	Văn phòng HĐND tỉnh	11.703		11.703
106	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.850		20.850
107	Sở Ngoại vụ	2.949		2.949
108	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-		-
109	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.969		5.969
110	Sở Tư pháp	5.658		5.658
111	Sở Công thương	5.502		5.502
112	Chi cục Quản lý thị trường	8.145		8.145
113	Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	3.369		3.369
114	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.928		1.928
115	Sở Tài chính	9.047		9.047
116	Sở Xây dựng	5.792		5.792
117	Cơ quan Văn phòng Sở giao thông	3.985		3.985
118	Thanh tra Sở Giao thông	4.871		4.871
119	Ban An toàn giao thông	1.508		1.508
120	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.721		6.721
121	Cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.243		6.243
122	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	828		828
123	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.563		6.563
124	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.996		5.996
125	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.247		1.247
126	Sở Thông tin và Truyền thông	6.228		6.228
127	Sở Nội vụ	4.666		4.666
128	Ban Tôn giáo	2 818		2.818
129	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.347		1.347
130	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	838		838
131	Thanh tra tỉnh	5.535		5.535
132	Ban Dân tộc	10.376		10.376
133	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.540		2.540
134	Chi cục Giám định xây dựng	284		284
135	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội	900		900
136	Mua sắm, sửa chữa	25.000		25.000
137	Đoàn ra, đoàn vào	2.000		2.000
138	Kinh phi rà soát, xây dựng VBQPPL	2.500		2.500
139	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	2.000		2.000
140	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.782		6.782
141	Tỉnh Đoàn	5.332		5.332
142	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	827		827
143	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.681		5.681
144	Hội Nông dân	5.999		5.999
145	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	308		308
146	Hội Cựu chiến binh	1.972		1.972
147	Liên minh Hợp tác xã	1.272		1.272
148	Hội Văn học nghệ thuật	1.702		1.702
149	Hội Nhà báo	777		777						.		......
150	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	770		770
151	Hội Chữ thập đỏ	1.746		1.746
152	Hội Luật gia	447		447
153	Hội Nạn nhân chất độc da cam/diôxin	454		454
154	Hội Người mù	609		609
155	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	539		539
156	Hội Cựu thanh niên xung phong	220		220
157	Hội Khuyến học	326		326
158	Hội Kiến trúc sư	234		234
159	Nhà Thiếu nhi	3.798		3.798
160	Hội Đông Y	214		214
161	Văn phòng Tỉnh ủy	111.837		111.837
162	KP hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	2.679		2.679
163	Trả nợ báo đảng năm 2017	198		198
164	Chi khác	97.722		97.722
165	An ninh	10.485		10.485
166	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC	5.560		5.560
167	Quốc phòng	40.881		40.881

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

TT	Danh mục dự án	Tổng số	Trong đó
			Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi Khoa học và Công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	1.919.110	330.282	31.800	67.134	8.000	4.000	80.790	2.500	23.000	709.379	136.825	316.542	208.858
A	Nguồn vốn ngân sách tập trung	673.110	67.030	7.800	4.284		4.000				347.547	58.100	173.724	10.625
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018	146.548	45.476	7.800							71.547	21.100		625
1	Hồ chứa nước Sao Mai, huyện Đơn Dương	9.000										9.000
2	Đường Langbiang Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương	6.570									6.570
3	Dự án xây dựng Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh	2.000	2.000
4	Dự án xây dựng Trường THCS Tân Lâm I, huyện Di Linh	1.400	1.400
5	Dự án xây dựng Trường TH Đinh Trang Hòa 3, huyện Di Linh	1.300	1.300
6	Trường THCS Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc	3.200	3.200
7	Trường mẫu giáo Lộc Nam, huyện Bảo Lâm	1.400	1.400
8	Dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Ca, huyện Bảo Lâm	1.346	1.346
9	Dự án xây dựng Trường mầm non xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm	1.310	1.310
10	Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng	1.435	1.435
11	Đường ĐH 2 (từ thôn Tân Phú, Tân Hội đến xã N'Thol Hạ đi xã Bình Thạnh), huyện Đức Trọng	4.000									4.000
12	Dự án xây dựng Trường mầm non Rô Men, huyện Đam Rông	1.400	1.400
13	Dự án xây dựng Trường mầm non 8, Tp Đà Lạt	1.400	1.400
14	Đường GT thôn 4 xã Madaguoi vào bãi rác, huyện Đạ Huoai	1.300									1.300
15	Trường mầm non Họa Mi, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai	1.400	1.400
16	Xây dựng Trường mầm non 5 (Phân hiệu Ya Gout), thành phố Đà Lạt	4.200	4.200
17	Trường mầm non Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc	4.610	4.610
18	Trường TH Trưng Vương (giai đoạn 2), thành phố Bảo Lộc	6.643	6.643
19	Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc	6.432	6.432
20	Trường TH Phạm Hồng Thái, thành phố Bảo Lộc	6.000	6.000
21	Xây dựng trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau, hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	2.000		2.000
22	Mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng	2.400		2.400
23	Nhà làm việc hành chính, kho tạm giữ phương tiện đường bộ, đường thủy, bến neo thuyền thuộc Công an huyện Cát Tiên	625												625
24	Đường Đăng Gia, huyện Lạc Dương	4.884									4.884
25	Đường Nguyễn Thiện Thuật, huyện Lạc Dương	6.000									6.000
26	Xây dựng đường GTNT liên thôn xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương	3.400									3.400
27	Xây dựng tuyến đường từ QL 28 tiếp nối tuyến đường vào khu căn cứ hậu cần Sa Võ, huyện Di Linh	1.650									1.650
28	Đường GTNT từ thôn 10 đi thôn 6 xã Hòa Nam, huyện Di Linh	5.370									5.370
29	Sửa chữa Trạm bơm Đạ Goail, huyện Đạ Huoai	6.100										6.100
30	Kè chống sạt lở thôn 3 xã Đạ Kho, huyện ĐạTẻh	5.110									5.110
31	Sửa chữa Trạm bơm Phước Cát 1, huyện Cát Tiên	6.000										6.000
32	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn MaĐaGuôi, huyện Đạ Huoai	7.000									7.000
33	Dự án Cầu số 2 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh	7.800									7.800
34	Đường Đoàn Kết (Đinh Văn) - Tân Lâm (Đạ Đờn), huyện Lâm Hà	7.000									7.000
35	Xây dựng tuyến đường từ đường 26/3 đi đường ĐT 725 thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	11.463									11.463
36	Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng	3.400		3.400
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018	185.500									185.500
1	Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	30.000									30.000
2	Nâng cấp vỉa hè đường 2/4 (quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	6.000									6.000
3	Đường GTNT xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương	3.000									3.000
4	Đường GTNT từ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành huyện Đức Trọng	7.000									7.000
5	Đường liên xã Phúc Thọ đi Hoài Đức, huyện Lâm Hà	5.500									5.500
6	Đường giao thông nông thôn liên xã Phú Sơn đi Đạ Đờn - Lâm Hà	15.000									15.000
7	Đường khu vực 200 vượt sông Đạ K’nàng sang Póop Lé Phi Liêng, huyện Đam Rông	14.000									14.000
8	Đường giao thông vào khu sản xuất Dơng Chơ Rong, huyện Đam Rông	5.000									5.000
9	Đập dâng Đạ R'sal, huyện Di Linh	10.000									10.000
10	Đường giao thông từ thôn 10 xã Lộc Nam đi xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	5.000									5.000
11	Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng (giai đoạn 3), huyện Bảo Lâm	14.000									14.000
12	Nâng cấp đường liên xã Madaguôi - Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai	18.000									18.000
13	Nâng cấp sửa chữa cống dâng Madaguôi, huyện Đạ Huoai	9.000									9.000
14	Đường nội thị thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	10.000									10.000
15	Xây dựng đường GTNT 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh	5.000									5.000
16	Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính ngã ba Bằng Lăng đến Km 1.6 đường Liên Hung - Đầm Ròn, huyện Đam Rông	3.000									3.000
17	Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đạ Tẻh	10.000									10.000
18	Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng Bàu Cỏ giai đoạn II, huyện Đạ Tẻh	6.000									6.000
19	Nâng cấp đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	10.000									10.000
III	Đối ứng các dự án	96.284			4.284						57.000	8.000	17.000	10.000
a	Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu	81.000									54.000		17.000	10.000
1	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286km, huyện Lạc Dương	19.000									19.000
2	Dự án xây dựng đường ĐH.91 huyện Cát Tiên	10.000									10.000
3	Nâng cấp đoạn đèo Tà Nung, các cầu Cam Ly Thượng, Thác voi và xây dựng mới đoạn Tân Thanh (huyện Lâm Hà) - Tân Lâm (huyện Di Linh) thuộc đường tỉnh ĐT 725	1.000									1.000
4	Dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng	17.000											17.000
5	Dự án xây dựng đường ĐH 92 huyện Cát Tiên	24.000									24.000
6	Đối ứng dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:	10.000												10.000
b	Đối ứng khác	7.284			4.284						3.000
1	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	4.284			4.284
2	Đường GTNT từ ngã ba Trần Quốc Toản, Hoài Đức đi xã Liên Hà, Lâm Hà	3.000									3.000
c	Đối ứng ODA	8.000										8.000
1	Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)	8.000										8.000
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018	82.054	21.554				4.000				33.500	19.000	4.000
1	Xây dựng kè chống sạt lở bờ suối Đạ Lây đoạn qua thôn Hương Thủy, xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh.	2.000										2.000
2	Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Bảo Lộc	3.000	3.000
3	Trường tiểu học ĐamBri, thành phố Bảo Lộc	3.000	3.000
4	Trường tiểu học Lộc Thanh 1, thành phố Bảo Lộc	5.000	5.000
5	Trường tiểu học Lam Sơn, phường Blao, thành phố Bảo Lộc	2.500	2.500
6	Trường mẫu giáo Thanh Xuân xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc	2.500	2.500
7	Nâng cấp vỉa hè mương thoát nước quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Đạ Mri (đoạn 3), huyện Đạ Huoai	2.500									2.500
8	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng	4.000											4.000
9	Dự án kè chống sạt lở đất sản xuất, đường giao thông từ thôn 5B đi thôn 4A hồ Thủy lợi Đạ Hàm xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	2.000									2.000
10	Đầu tư tuyến kênh dẫn nước từ kênh Nam công trình thủy lợi Đạ Tẻh đi thôn 1, thôn 2 thôn 6, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	5.000										5.000
11	Đường GTNT thôn 11 xã Hòa Bắc, huyện Di Linh	3.000									3.000
12	Xây dựng hồ chứa nước Liên Hoàn 1 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh	2.500										2.500
13	Cải tạo nâng cấp kênh tiêu xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương	2.500										2.500
14	Xây dựng đường GTNT Suối Thông, xã Đạ Ròn	2.000									2.000
15	Đường Tố Hữu, huyện Lạc Dương	3.000									3.000
16	Cống hộp đường Hàn Mạc Tử, huyện Lạc Dương	1.000									1.000
17	Đài truyền hình Lâm Đồng (đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình)	4.000					4.000
18	Vòng xoay ngã 5 TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm	5.000									5.000
19	Đường giao thông liên xã Lộc Ngãi - Lộc Phú, huyện Bảo Lâm	5.000									5.000
20	Xây dựng Trường tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà Lạt	3.000	3.000
21	Xây dựng hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng, huyện Lạc Dương (giai đoạn 1)	7.000										7.000
22	Xây dựng đường GTNT từ đường ĐH412 vào thôn Ta Ly 2 và đường nội thôn Taly 2 - xã Ka Đô, huyện Đơn Dương	2.000									2.000
23	Xây dựng đường GTNT số 9, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương	2.000									2.000
24	Đường giao thông từ trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông	6.000									6.000
25	Xây dựng Trường mầm non 3, thành phố Đà Lạt	2.554	2.554
V	Chương trình Giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng	10.000										10.000
VI	Phân cấp cho các địa phương	152.724											152.724
1	Phân cấp cho thành phố Đà Lạt	35.414											35.414
2	Phân cấp cho huyện Lạc Dương	7.714											7.714
3	Phân cấp cho huyện Đơn Dương	7.820											7.820
4	Phân cấp cho huyện Lâm Hà	8.048											8.048
5	Phân cấp cho huyện Đam Rông	7.652											7.652
6	Phân cấp cho huyện Đức Trọng	18.907											18.907
7	Phân cấp cho huyện Di Linh	10.247											10.247
8	Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc	23.458											23.458
9	Phân cấp cho huyện Bảo Lâm	13.791											13.791
10	Phân cấp cho huyện Đạ Huoai	6.295											6.295
11	Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh	6.995											6.995
12	Phân cấp cho huyện Cát Tiên	6.383											6.383
VII	Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020	0
B	Nguồn vốn Sử dụng đất	586.000		24.000	20.000				2.500	23.000	251.082	23.600	142.818	99.000
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018	94.705									87.287	1.600	5.818
1	Nâng cấp đường Thông Thiên Học, TP Đà Lạt	5.000									5.000
2	Đường Phan Đình Phùng, thành phố Bảo Lộc	27.000									27.000
3	Đường Thống Nhất nối dài, thị trấn Lạc Dương	1.500									1.500
4	Sửa chữa công trình hồ chứa nước Ma Póh, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng	1.600										1.600
5	Đường Nguyễn An Ninh, thành phố Bảo Lộc	5.900									5.900
6	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Báo Lâm Đồng	3.413											3.413
7	Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt	14.476									14.476
8	Cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt	5.615									5.615
9	Đường Đinh Công Tráng, thành phố Bảo Lộc	9.000									9.000
10	Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng	2.405											2.405
11	Dự án nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ nối dài thành phố Bảo Lộc.	8.836									8.836
12	Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 725 vào ngã ba thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà	6.410									6.410
13	Dự án đường bê tông xi măng trung tâm thôn Hang Hớt, thôn Cổng Trời, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà	3.550									3.550
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018	170.000								15.000	56.000	5.000	15.000	79.000
1	Đầu tư một số hạng mục tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc	15.000								15.000
2	Đầu tư một số hạng mục tại Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng	0
3	Đầu tư vỉa hè đoạn Km230+200- Km234 của tuyến Quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt	3.000									3.000
4	Thay thế 09 cầu treo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	10.000									10.000
5	Xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh Quốc lộ 20, huyện Đức Trọng (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Chà, xã Hiệp Thạnh)	8.000									8.000
6	Đường Lý Thường Kiệt (đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt - Đào Duy Từ đến ranh giới huyện Bảo Lâm), thành phố Bảo Lộc	11.000									11.000
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND tỉnh Lâm Đồng	15.000											15.000
8	Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An Nhơn (giai đoạn 2), huyện Đạ Tẻh	14.000									14.000
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - tái định cư Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt	37.000												37.000
10	Khu quy hoạch dân cư 5B, thành phố Đà Lạt	42.000												42.000
11	Dự án XD đường dọc bờ sông Đạ Nhim đoạn từ cầu sắt Phú Hội đến thác Liên Khương, huyện Đức Trọng	10.000									10.000
12	Hồ chứa nước K'Nai, huyện Đức Trọng	5.000										5.000
III	Bố trí đối ứng các dự án	52.000			20.000							12.000		20.000
a	Đối ứng các dự án ODA	12.000										12.000
1	Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt	12.000										12.000
b	Đối ứng TPCP	20.000			20.000
1	Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng	10.000			10.000
2	Bệnh viện nhi tỉnh Lâm Đồng	10.000			10.000
C	Đối ứng chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư: Đầu tư ổn định dân cư	20.000												20.000
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018	151.295		24.000					2.500	8.000	107.795	5.000	4.000
1	Duy tu, sửa chữa đường Trần Quốc Toản và đường Bà Triệu, thành phố Đà Lạt	6.800									6.800
2	Duy tu, sửa chữa đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt	8.300									8.300
3	Duy tu, sửa chữa đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt	6.500									6.500
4	Đường Phan Chu Trinh nối dài, thành phố Bảo Lộc	5.000									5.000
5	Đường Lê Thị Riêng, thành phố Bảo Lộc	2.500									2.500
6	Cầu Ông Thiều, huyện Đơn Dương	10.000									10.000
7	Hệ thống điện chiếu sáng đèo Bảo Lộc (địa bàn Bảo Lộc)	3.000									3.000
8	Đường trục xã Liên Hiệp từ Miếu Ông đến cao tốc Liên Khương - Prenn, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng	3.000									3.000
9	Đường Thôn 10 xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc	2.500									2.500
10	Nâng cấp đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng	3.000									3.000
11	Trồng cây xanh, xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng (QL20) đoạn từ hồ Nam Sơn đến ngã ba xóm Trung (Phú hội)	4.000									4.000
12	Nâng cấp Đường Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt	4.000									4.000
13	Dự án đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng: - Bố trí cho hạng mục đường giao thông D1, D2	8.000								8.000
14	Hệ thống điện chiếu sáng đèo Bảo Lộc (địa bàn Đạ Huoai)	3.500									3.500
15	Hạ tầng khu xử lý rác thải TP Bảo Lộc: - Đường giao thông, san nền, thoát nước, nhà điều hành, trạm biến áp, cấp điện, giếng khoan, lò đốt rác	2.500							2.500
16	Đường vào bãi rác thải, huyện Cát Tiên	2.500									2.500
17	Cầu Đưng K'si, huyện Lạc Dương	3.330									3.330
18	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Chè ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Bảo Lâm.	5.000		5.000
19	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Chè ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. Bảo Lộc	5.000		5.000
20	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đơn Dương	4.000		4.000
21	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đức Trọng	5.000		5.000
22	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm Hà	5.000		5.000
23	Nâng cấp - sửa chữa đường ĐH 412- ĐH413 huyện Đơn Dương	4.000									4.000
24	Dự án sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km 134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km167+650) thuộc tuyến đường ĐT.725 và đoạn nối 725 vào thị trấn Đạ Tẻh	15.000									15.000
25	Nâng cấp các đường nội thị thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	7.000									7.000
26	Xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh	6.400									6.400
27	Hồ chứa nước thôn 9 xã Hòa Trung, huyện Di Linh	5.000										5.000
28	Dự án đường trục chính vào vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Lát, huyện Lạc Dương	7.465									7.465
29	Trung tâm Văn hóa - Thể thao giai đoạn 2, huyện Đức Trọng	4.000											4.000
V	Bố trí cho Quỹ phát triển đất của tỉnh; kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính..., cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả đối ứng ODA cho dự án: Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai); dự án 513 và các nội dung khác. - Trong đó, bố trí cho dự án 513 năm 2018: 8.600 triệu đồng	118.000											118.000
VI	Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020
C	Nguồn vốn Xổ số kiến thiết	660.000	263.252		42.850	8.000		80.790			110.750	55.125		99.233
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018	213.639	109.266		19.850	2.000		44.790			2.200	21.800		13.733
1	DA Khu căn cứ cách mạng khu VI, huyện Cát Tiên	2.000				2.000
2	Dự án xây dựng hồ Thủy lợi Đập Bằng Lăng, xã Rô Men, huyện Đam Rông	8.000										8.000
3	Trường mầm non Xuân Trường, thành phố Đà Lạt	1.400	1.400
4	Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh	44.790						44.790
5	KCH hệ thống kênh N3, N5, ĐN9, ĐN10, ĐN12 ĐN14, NN4, NN5, NN7 Hồ chứa nước Đạ Tẻh	9.000										9.000
6	Hồ chứa nước Đạ Tô Tôn	3.800										3.800
7	Dự án xây dựng Đường giao thông 1,6 vào khu tái định cư xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	2.200									2.200
8	Trạm bơm Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên	1.000										1.000
9	Xây dựng trụ sở làm việc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 tại huyện Đạ Tẻh	2.500												2.500
10	Đối ứng Trụ sở làm việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng	7.650												7.650
11	Xây dựng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam (PC81B) thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng	1.394												1.394
12	Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Đạ Huoai, Cát Tiên	2.189												2.189
13	Xây dựng Trường mầm non Hoàng Anh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.	3.980	3.980
14	Xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng	4.430	4.430
15	Trường mầm non Phú Hội, huyện Đức Trọng	4.700	4.700
16	Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	3.400	3.400
17	Xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đơn Dương	4.520	4.520
18	Trường tiểu học Đạ M'Rông, huyện Đam Rông	5.200	5.200
19	Trường tiểu học Đạ Rsal, huyện Đam Rông	3.850	3.850
20	Trường mầm non Phi Liêng, huyện Đam Rông	2.050	2.050
21	Trường THCS Liên Đầm, huyện Di Linh	4.300	4.300
22	Trường mầm non Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm	4.700	4.700
23	Xây dựng Trường mẫu giáo Sơn Điền, huyện Di Linh	4.695	4.695
24	Trường mầm non Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm	2.200	2.200
25	Mở rộng khoa chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng Khoa lọc máu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng	5.850			5.850
26	Trường THCS Quang Trung, Lộc An, huyện Bảo Lâm	5.460	5.460
27	Trường tiểu học Quang Trung, Đạ Tẻh	5.000	5.000
28	Trường mầm non Sơn Ca, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai	4.200	4.200
29	Trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	2.900	2.900
30	Đối ứng trường Khiếm thính Lâm Đồng	3.620	3.620
31	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng	4.500			4.500
32	Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.	9.500			9.500
33	Trường THCS An Hiệp, huyện Đức Trọng	6.916	6.916
34	Trường THCS Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương	9.050	9.050
35	XD Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi	6.520	6.520
36	Xây dựng Trường tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương	8.600	8.600
37	Trạm bơm Đức Phổ, huyện Cát Tiên	1.000	1.000
38	Xây dựng Trường tiểu học Cill Cus, huyện Lâm Hà	6.575	6.575
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018	57.200	51.200			6.000
1	Xây dựng Trường THPT Đạ Nhim, Lạc Dương	13.000	13.000
2	Sửa chữa, nâng cấp trường quân sự tỉnh	0
3	Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	8.000	8.000
4	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Cát Tiên	8.000	8.000
5	Trường TH Lộc Đức A, huyện Bảo Lâm	2.200	2.200
6	Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cát Tiên: - Hạng mục nhà văn hóa trung tâm	6.000				6.000
7	Xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà	10.000	10.000
8	Trường THCS - THPT Đống Đa TP Đà Lạt (tại vị trí tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 7)	10.000	10.000
III	Đối ứng các dự án	47.799	11.924								2.550	33.325
a	Đối ứng cho các chương trình dự án ODA	28.300										28.300
1	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB21)	7.000										7.000
2	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8)	3.800										3.800
3	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	17.500										17.500
b	Đối ứng khác	12.899	5.324								2.550	5.025
1	Hồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông (đối ứng 30a)	3.900										3.900
2	Đường giao thông Đa Xế - Đạ Tế, huyện Đam Rông	1.050									1.050
3	Đường từ thôn Cil Múp đi thác Tiêng Tang, huyện Đam Rông	1.500									1.500
4	Xây dựng Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đam Rông	2.250	2.250
5	Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng	3.074	3.074
6	Nước sạch trung tâm xã Đạ Long, huyện Đam Rông	1.125										1.125
c	Đối ứng TPCP	6.600	6.600
1	Đối ứng chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên	6.600	6.600
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018	165.362	90.862		23.000			36.000						15.500
1	Trường TH Đinh Tiên Hoàng - Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm	3.000	3.000
2	Trường Tà Ngào Lộc Thành (Trường tiểu học và THCS Vừ A Dính), huyện Bảo Lâm	2.500	2.500
3	Trường MN B'Lá, huyện Bảo Lâm	2.500	2.500
4	Trường tiểu học Lộc Nam C, huyện Bảo Lâm	2.500	2.500
5	Kho vật chứng công an các huyện Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc	2.500												2.500
6	04 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà vệ sinh, thiết bị trường THCS Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai	3.000	3.000
7	Trường THCS Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh	4.000	4.000
8	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đạ Tẻh	2.500	2.500
9	Trường TH Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh	2.500	2.500
10	Trường mầm non Đồng Tâm, huyện Đạ Tẻh	2.000	2.000
11	Trường mẫu giáo Liên Đầm, huyện Di Linh	2.500	2.500
12	Trường THCS Tân Thượng, huyện Di Linh	3.000	3.000
13	Trường mẫu giáo Vành Khuyên thị trấn Di Linh, huyện Di Linh	2.500	2.500
14	Xây dựng Trường tiểu học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (giai đoạn 2)	2.500	2.500
15	Xây dựng khối 12 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Đơn Dương	4.000	4.000
16	Xây dựng 04 phòng chức năng và khu hiệu bộ - Trường THCS Tu Tra, huyện Đơn Dương	2.500	2.500
17	Xây dựng khu hiệu bộ, 05 phòng học, 03 phòng chức năng và bếp - Trường MG Suối Thông, huyện Đơn Dương	2.500	2.500
18	Xây dựng công trình Trường tiểu học Tân Đà, huyện Đức Trọng	2.500	2.500
19	Xây dựng trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng	2.500	2.500
20	Trường tiểu học Ninh Gia, huyện Đức Trọng	2.500	2.500
21	Trường THCS Tân Văn, huyện Lâm Hà	2.500	2.500
22	Nâng cấp, cải tạo 20 trạm y tế	2.500			2.500
23	Trạm y tế xã Đạ P'Loa, huyện Đạ Huoai	1.500			1.500
24	Trạm y tế xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai	1.500			1.500
25	Trạm y tế xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh	1.500			1.500
26	Trạm y tế thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	1.500			1.500
27	Trạm y tế xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông	1.500			1.500
28	Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Tông, huyện Đam Rông	2.500			2.500
29	Trường tiểu học Bằng Lăng, huyện Đam Rông	2.500	2.500
30	Trường THCS Trần Phú, huyện Đam Rông	2.000	2.000
31	Trạm y tế xã Pró, huyện Đơn Dương	1.500			1.500
32	Trạm y tế xã Tu Tra, huyện Đơn Dương	1.500			1.500
33	Trạm y tế xã Gung Ré, huyện Di Linh	1.500			1.500
34	Trường mẫu giáo Hòa Ninh II, huyện Di Linh	2.500	2.500
35	Trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	1.500			1.500
36	Trạm y tế xã Phi Tô, huyện Lâm Hà	1.500			1.500
37	Trạm y tế xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà	1.500			1.500
38	Trường THCS Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên	2.500	2.500
39	Trường TH Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	2.500	2.500
40	Trạm y tế xã Tam Bố, huyện Di Linh	1.500			1.500
41	Trường mầm non Đạ Sar, huyện Lạc Dương	1.500	1.500
42	Trường mầm non Long Lanh, huyện Lạc Dương	2.000	2.000
43	Trường TH Hai Bà Trưng, huyện Lâm Hà	2.000	2.000
44	Trường mẫu giáo Phú Sơn, huyện Lâm Hà	2.000	2.000
45	Trường mẫu giáo Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	2.000	2.000
46	Trường TH Đinh Văn 2, huyện Lâm Hà	2.000	2.000
47	Xây dựng Quảng trường huyện Đạ Huoai	5.000												5.000
48	Trường tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc	4.000	4.000
49	Trường THCS và THPT Chi Lăng, thành phố Đà Lạt	6.362	6.362
50	Dự án lắp đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn tỉnh	8.000												8.000
51	Nhà văn hóa thể thao huyện Bảo Lâm (giai đoạn 2)	6.000						6.000
52	Đầu tư một số hạng mục còn lại tại Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng (sân vận động)	20.000						20.000
53	Nhà thi đấu đa năng huyện Di Linh	4.000						4.000
54	Nhà thi đấu đa năng huyện Đơn Dương	6.000						6.000
55	Trường THCS Võ Thị Sáu (thành lập mới tách từ TH Chơ Ré), huyện Đức Trọng	3.000	3.000
V	Chương trình xây dựng nông thôn mới	70.000												70.000
VI	Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn	106.000									106.000
VII	Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020	0

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Chi trợ giá, trợ cước	15.000												15.000
2	Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp	9.506										1.964	7.542
3	Chi cục Phát triển nông thôn	1.940											1.940
4	Chi cục Kiểm lâm	9.385											9.385
5	Chi cục Thủy lợi	2.108											2.108
6	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	4.469										3.004	1.465
7	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	5.692										2.966	2.726
8	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản	5.054										2.753	2.301
9	Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KTNN	1.334										1.334
10	Trung tâm nghiên cứu chuyển giao KTCCN và CAQ	1.684										1.684
11	Trung tâm Khuyến nông	3.908										3.908
12	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	1.402							1.402
13	Các chương trình, đề án, khác của ngành nông nghiệp	32.150							150			32.000
14	Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	7.898							300			7.598
15	Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới	443										443
16	Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	326										326
17	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)	8.693											8.693
18	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	1.535										1.535
19	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017- 2018	17.000										17.000
20	Quản lý, bảo vệ rừng	58.096										58.096
21	Trồng cây phân tán	3.000										3.000
22	Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ quản lý rừng bền vững	1.230										1.230
23	Kinh phí kiểm kê rừng do thu hồi dự án của Sở NN&PTNT	1.500										1.500
24	Kinh phí quản lý rừng ngừng khai thác (QĐ 2422/QĐ-TTg)	5.868										5.868
25	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí	22.522										22.522
26	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ	28.000									28.000
27	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	4.310								2.510	1.800
28	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	406								406
29	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo)	953								953
30	VP UBND tỉnh (Ban Quản lý Trung tâm hành chính)	14.028								14.028
31	VP UBND tỉnh (TT Tin học)	526								526
32	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	562								562
33	Phòng Công chứng số 5	716								716
34	Phòng Công chứng số 3	185								185
35	Phòng Công chứng số 4	710								710
36	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	3.211								3.211
37	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.391								1.391
38	Sở Công thương	2.871								2.871
39	Trung tâm Khuyến công	4.418								4.418
40	Văn phòng Đăng ký đất đai	1.103								1.103
41	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.239								1.239
42	Nhà khách Dân tộc	299								299
43	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.542								10.542
	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp
44	Phú Hội	1.035								1.035
45	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.389								1.389
46	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	1.229								1.229
47	BQL khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt	521								521
48	VP Điều phối xây dựng Nông thôn mới	879								879
49	Phòng, chống lụt bão	5.000								5.000
50	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	35.000								35.000
51	Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững	16.000								16.000
52	Hỗ trợ lao động người dân tộc công tác tại các doanh nghiệp theo QĐ 42	1.210								1.210
53	Sở Công Thương	400							400
54	Sở Tài nguyên và Môi trường	2.400							2.400
55	Chi cục Bảo vệ môi trường	400							400
56	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường	3.211							3.211
57	Kinh phí thực hiện KH hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh từ đất lành”	3.500							3.500
58	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường	2.000							2.000
59	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải	9.141							9.141
60	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường	500							500
61	Kinh phí hỗ trợ xử lý rác thải rắn tại TP Bảo Lộc	14.200							14.200
62	Chi khác sự nghiệp môi trường	1.780							1.780
63	Sở Khoa học và Công nghệ (Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt)	486		486
64	Sở Thông tin và Truyền thông	11.930		11.930
65	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông
		892		892
66	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.540		3.540
67	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	253		253
68	Sở Công thương (Hỗ trợ phát triển SP chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh)	500		500
69	Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.535		22.535
70	Giáo dục tiểu học	9.078	9.078
71	Giáo dục trung học phổ thông	438.682	438.682
72	Giáo dục thường xuyên	12.396	12.396
73	Sự nghiệp ngành	135.295	135.295
74	Trường Cao đẳng sư phạm	17.510	17.510
75	Đào tạo cử tuyển	4.000	4.000
76	Đào tạo sinh viên Lào	1.000	1.000
77	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)	4.000	4.000
78	Trường Cao đẳng Y tế	12.419	12.419
79	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật	10.128	10.128
80	Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc	2.590	2.590
81	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội	2.000	2.000
82	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	486												486
83	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.380												1.380
84	Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng	5.637												5.637
85	Trung tâm Bảo trợ xã hội	5.378												5.378
86	Trung tâm Điều dưỡng người có công	1.111												1.111
87	Sự nghiệp đảm bảo XH	7.927												7.927
88	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo (14,8 tỷ đồng); hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động ( 200 trđ)	15.000												15.000
89	Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách	6.224												6.224
90	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	18.904	18.904
91	Trường Chính trị	8.404	8.404
92	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học (Trả nợ thiếu 2017 là 1,3 tỷ đồng)	12.500	12.500
93	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực	16.000	16.000
94	Sở Y tế
94.1	Hệ điều trị
	- Bệnh viện Đa khoa	42.545			42.545
	- Bệnh viện II	31.424			31.424
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	8.709			8.709
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	4.980			4.980
	- Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng	6.342			6.342
	- Bệnh viện Nhi	6.000			6.000
	- Trại điều trị phong Di Linh	3.980			3.980
94.2	Hệ dự phòng
	- Trung tâm Y tế dự phòng	7.637			7.637
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	4.746			4.746
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	2.211			2.211
	- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.543			3.543
	- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm	2.531			2.531
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	1.492			1.492
	- Trung tâm Pháp y	1.322			1.322
94.3	- Chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng	662			662
94.4	- Hội đồng giám định y khoa	424			424
94.5	- Sự nghiệp dự phòng ngành y tế	27.005			27.005
94.6	Cơ quan Văn phòng Sở	3.580											3.580
94.7	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	1.732											1.732
94.8	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	1.579											1.579
94.9	Mua sắm sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên	9.686			9.686
94.10	Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo	7.000			7.000
94.11	Bảo hiểm y tế người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi	291.035			291.035
94.12	Trung tâm Y tế tuyến huyện	232.380			232.380
94.13	Chi khác	22.487			22.487
95	Trung tâm Văn hóa	2.214				2.214
96	Bảo tàng	2.499				2.499
97	Thư viện	1.932				1.932
98	Đoàn Ca múa nhạc dân tộc	2.703				2.703
99	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1.466				1.466
100	Ban quản lý Di tích Cát Tiên	704				704
101	Chi khác sự nghiệp ngành văn hóa	17.491				17.491
102	Tăng lương 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng ngành văn hóa	624				624
103	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ nguồn thu)	23.136					23.136
104	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	22.921						22.921
105	Văn phòng HĐND tỉnh	11.703											11.703
106	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	20.850											20.850
107	Sở Ngoại vụ	2.949											2.949
108	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-
109	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.969											5.969
110	Sở Tư pháp	5.658											5.658
111	Sở Công thương	5.502											5.502
112	Chi cục Quản lý thị trường	8.145											8.145
113	Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	3.369											3.369
114	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.928											1.928
115	Sở Tài chính	9.047											9.047
116	Sở Xây dựng	5.792											5.792
117	Cơ quan Văn phòng Sở giao thông	3.985											3.985
118	Thanh tra Sở Giao thông	4.871											4.871
119	Ban An toàn giao thông	1.508											1.508
120	Sở Giáo dục và Đào tạo	6.721											6.721
121	Cơ quan Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	6.243											6.243
122	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	828											828
123	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.563											6.563
124	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.996											5.996
125	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.247											1.247
126	Sở Thông tin và Truyền thông	6.228											6.228
127	Sở Nội vụ	4.666											4.666
128	Ban Tôn giáo	2.818											2.818
129	Ban Thi đua - Khen thưởng	1.347											1.347
130	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	838											838
131	Thanh tra tỉnh	5.535											5.535
132	Ban Dân tộc	10.376											10.376
133	Ban Quản lý các khu công nghiệp	2.540											2.540
134	Chi cục Giám định xây dựng	284											284
135	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội	900											900
136	Mua sắm, sửa chữa	25.000											25.000
137	Đoàn ra, đoàn vào	2.000											2.000
138	Kinh phí rà soát, xây dựng VBQPPL	2.500											2.500
139	Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	2.000											2.000
140	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	6.782											6.782
141	Tỉnh Đoàn	5.332											5.332
142	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	827											827
143	Hội Liên hiệp Phụ nữ	5.681											5.681
144	Hội Nông dân	5.999											5.999
145	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	308											308
146	Hội Cựu chiến binh	1.972											1.972
147	Liên minh Hợp tác xã	1.272											1.272
148	Hội Văn học nghệ thuật	1.702											1.702
149	Hội Nhà báo	777											777
150	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	770											770
151	Hội Chữ thập đỏ	1.746											1.746
152	Hội Luật gia	447											447
153	Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin	454											454
154	Hội Người mù	609											609
155	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	539											539
156	Hội Cựu thanh niên xung phong	220											220
157	Hội Khuyến học	326											326
158	Hội Kiến trúc sư	234											234
159	Nhà Thiếu nhi	3.798											3.798
160	Hội đông y	214											214
161	Văn phòng Tỉnh ủy	111.837											111.837
162	KP hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh	2.679											2.679
163	Trả nợ báo đảng năm 2017	198											198
164	Chi khác	97.722											97.722
165	An ninh	10.485											10.485
166	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC	5.560											5.560
167	Quốc phòng	40.881											40.881
	Tổng cộng	2.481.192	704.906	40.136	718.141	29.633	23.136	22.921	39.384	107.933	29.800	168.731	538.328	58.143

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: %

STT	Xã, phường, thị trấn	Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Chi tiết các khoản thu ( Theo phân cấp của tỉnh)					Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
			Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết)	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thụ đặc biệt (không kể thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa nhập khẩu)	Thuế môn bài thu từ hộ KD, cá nhân, nhóm cá nhân	Lệ phí trước bạ nhà đất
1	Thành phố Đà Lạt
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
2	Thành phố Bảo Lộc
	- Trên địa bàn phường	5	5	5	5	0	0	0	0
	- Trên địa bàn xã	5	5	5	5	100	100	100	100
3	Các huyện còn lại
	- Trên địa bàn thị trấn	5	5	5	5	50	50	50	50
	- Trên địa bàn xã	20	20	20	20	100	100	100	100

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa phương	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần % NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	6.750.000	2.912.815	1.384.950	1.527.865	1.527.865	2.888.163			5.800.978
1	Đà Lạt	3.604.780	709.646	501.830	207.816	207.816	10.260			719.906
2	Đức Trọng	823.500	615.150	272.500	342.650	342.650	61.715			676.865
3	Đơn Dương	119.000	88.980	24.600	64.380	64.380	365.335			454.315
4	Lâm Hà	115.450	84.835	31.700	53.135	53.135	556.518			641.353
5	Di Linh	257.800	210.400	64.300	146.100	146.100	462.522			672.922
6	Bảo Lộc	868.000	505.784	232.000	273.784	273.784	5.487			511.271
7	Bảo Lâm	642.150	430.900	173.350	257.550	257.550	128.922			559.822
8	Đạ Huoai	100.800	79.300	6.350	72.950	72.950	218.580			297.880
9	Đạ Tẻh	36.280	28.630	10.680	17.950	17.950	320.254			348.884
10	Cát Tiên	23.170	19.710	8.100	11.610	11.610	292.053			311.763
11	Lạc Dương	93.940	81.840	30.190	51.650	51.650	165.899			247.739
12	Đam Rông	65.130	57.640	29.350	28.290	28.290	300.618			358.258

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế				Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017		Kế hoạch vốn năm 2018
								Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NST	Trong đó: 90% NST	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: KH 2017 (nguồn NS tỉnh)
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ								9.460.774	5.226.042	3.318.479	4.002.644	1.176.033	1.919.110
A	Nguồn vốn ngân sách tập trung								3.909.150	2.133.004	1.472.444	1.861.945	514.503	673.110
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018								559.550	503.950	201.670	300.997	158.967	146.548
1	Hồ chứa nước Sao Mai, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	160	ha			2016-2018	16/QĐ-UBND 12/01/2011 1180/QĐ-UBND ngày 27/11/2013	61.796	61.796	55.616	46.501	20.000	9.000
2	Đường Langbiang Thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	3	km			2014-2018	1269/QĐ-UBND ngày 04/6/2009; 1088/QĐ - UBND ngày 5/6/2013	99.882	99.882	89.894	82.430	24.430	6.570
3	Dự án xây dựng Trường TH Kim Đồng, huyện Di Linh	Di Linh	12	phòng học và hạ tầng			2016-2018	2026/QĐ-UBND ngày 20/10/2015	14.641	14.641	13.177	11.700	6.000	2.000
4	Dự án xây dựng Trường THCS Tân Lâm I, huyện Di Linh	Di Linh	12	phòng và hạ tầng			2016-2018	2289/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	19.500	13.500	12.150	11.300	6.000	1.400
5	Dự án xây dựng Trường TH Đinh Trang Hòa 3, huyện Di Linh	Di Linh	16	phòng học			2016-2018	2288/QĐ-UBND ngày 31/10/2014	12.500	12.000	10.800	9.500	5.600	1.300
6	Trường THCS Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	8p, 6p bộ môn, khối VP + hội trường				2016-2018	2360/QĐ-UBND ngày 12/9/2011; 1122/QĐ-UBND ngày 23/5/2016	9.952	9.952	8.957	5.700	3.000	3.200
7	Trường mẫu giáo Lộc Nam, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	8	phòng học			2016-2018	2993a/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	8.000	8.000	7.200	5.800	3.000	1.400
8	Dự án xây dựng Trường mầm non Sơn Ca, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	8	phòng học			2016-2018	324/QĐ-UBND ngày 31/6/2014	7.829	7.829	7.046	5.700	3.000	1.346
9	Dự án xây dựng Trường mầm non xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	6 phòng học và hạ tầng				2016-2018	3474/QĐ-UBND ngày 26/12/2014	7.900	7.900	7.110	5.800	3.000	1.310
10	Dự án xây dựng Trường mẫu giáo Đạ Quyn, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	4 phòng học và khối phòng chức năng				2016-2018	3028/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	7.150	7.150	6.435	5.000	2.500	1.435
11	Đường ĐH 2 (từ thôn Tân Phú, Tân Hội đến xã N'Thol Hạ đi xã Bình Thạnh), huyện Đức Trọng	Đức Trọng	5,51	km			2016-2018	2618/QĐ-UBND ngày 12/10/2015	36.000	36.000	32.400	28.000	12.000	4.000
12	Dự án xây dựng Trường mầm non Rô Men, huyện Đam Rông	Đam Rông	1.150	m2			2016-2018	1566/QĐ-UBND ngày 29/10/2015	8.000	8.000	7.200	5.800	3.000	1.400
13	Dự án xây dựng Trường mầm non 8, Tp Đà Lạt	Đà Lạt	10	phòng học			2016-2018	2632/QĐ-UBND ngày 9/12/2015	17.450	8.000	7.200	6.300	3.000	1.400
14	Đường GT thôn 4 xã Madaguoi vào bãi rác, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2016-2018	1027/QĐ-UBND ngày 22/10/2015	8.000	8.000	7.200	5.800	3.000	1.300
15	Trường mầm non Họa Mi, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2016-2018	754/QĐ-UBND ngày 28/9/2011	8.000	8.000	7.200	6.229	3.000	1.400
16	Xây dựng Trường mầm non 5 (Phân hiệu Ya Gout), thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	- Khối 6 phòng học, văn phòng và bếp: 03 tầng; cổng, hàng rào và sân nội bộ; Trang thiết bị				2017-2018	3741/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000	8.000	7.200	3.000	3.000	4.200
17	Trường mầm non Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	Khối 6 phòng học và khối hành chính phục vụ; Sân, cổng, hàng rào, trang thiết bị				2017-2018	2628/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	7.900	7.900	7.110	2.500	2.500	4.610
18	Trường TH Trưng Vương (giai đoạn 2), thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	Khối 12 phòng học; khối 06 phòng bộ môn; hạ tầng thiết bị				2017-2018	2629/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	10.714	10.714	9.643	3.000	3.000	6.643
19	Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	Khối 8 phòng học; Khối 6 phòng học bộ môn; hạ tầng				2017-2018	2626/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (TP)	10.480	10.480	9.432	3.000	3.000	6.432
20	Trường TH Phạm Hồng Thái, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	08 phòng học + 02 phòng chức năng và khối văn				2017-2018	2634/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	10.000	10.000	9.000	3.000	3.000	6.000
21	Xây dựng trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau, hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	Đơn Dương					2017-2018	2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	4.999	4.999	4.499	2.500	2.500	2.000
22	Mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2017-2018	2274/QĐ-UBND ngày 31/10/2012	7.200	7.200	6.480	4.000	4.000	2.400
23	Nhà làm việc hành chính, kho tạm giữ phương tiện đường bộ, đường thủy, bến neo thuyền thuộc Công an huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2017-2018	2453/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT); QĐ 2439/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	9.000	6.250	5.625	5.000	5.000	625
24	Đường Đăng Gia, huyện Lạc Dương	Lạc Dương					2017-2018	2407/QĐ-UBND 28/10/2016; 1163/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.760	8.760	7.884	3.000	3.000	4.884
25	Đường Nguyễn Thiện Thuật, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	600 m				2017-2018	1161/QĐ-UBND(H) ngày 31/10/2016	10.000	10.000	9.000	3.000	3.000	6.000
26	Xây dựng đường GTNT liên thôn xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	3,5		km		2017- 2018	1159/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	6.000	6.000	5.400	2.000	2.000	3.400
27	Xây dựng tuyến đường từ QL 28 tiếp nối tuyến đường vào khu căn cứ hậu cần Sa Võ, huyện Di Linh	Di Linh	0,7		km		2017-2018	225 7/QĐ-UBND ngày 18/10/2016	3.500	3.500	3.150	1.500	1.500	1.650
28	Đường GTNT từ thôn 10 đi thôn 6 xã Hòa Nam, huyện Di Linh	Di Linh	4,31		km		2018-2020	2065/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	9.300	9.300	8.370	3.000	3.000	5.370
29	Sửa chữa Trạm bơm Đạ Goail, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	200		ha		2017-2018	2360/QĐ - UBND ngày 27/10/2016	7.000	7.000	6.300	200	200	6.100
30	Kè chống sạt lở thôn 3 xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2018	1634a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	7.900	7.900	7.110	2.000	2.000	5.110
31	Sửa chữa Trạm bơm Phước Cát 1, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	330		ha		2017-2018	2455/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT); 2359/QĐ-UBND ngày 27/10/2016	6.907	6.907	6.216	200	200	6.000
32	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thị trấn MaĐaGuôi, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2017-2018	1364/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	12.000	12.000	10.800	3.000	3.000	7.000
33	Dự án Cầu số 2 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh	Di Linh	26		m		2017-2018	2074/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	12.000	12.000	10.800	3.000	3.000	7.800
34	Đường Đoàn Kết (Đinh Văn) - Tân Lâm (Đạ Đờn), huyện Lâm Hà	Lâm Hà	8,8		km		2017-2018	2778/QĐ-UBND ngày 25/10/2013	49.900	13.000	11.700	3.000	3.000	7.000
35	Xây dựng tuyến đường từ đường 26/3 đi đường ĐT 725 thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2018	2422/QĐ - UBND ngày 31/10/2016	26.400	26.400	23.760	8.537	8.537	11.463
36	Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin số cho hệ thống mạng của cơ quan nhà nước tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2016-2018	129/QĐ-KHĐT ngày 12/10/2012	4.990	4.990	4.491	1.000	0	3.400
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018								779.955	677.823	577.674	184.336	128.336	185.500
1	Xây dựng đường từ QL 20 vào Trung tâm xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	18		km		2015-2019	1093/QĐ-UBND ngày 05/6/2013	177.814	177.814	160.033	86.000	30.0.00	30.000
2	Nâng cấp vỉa hè đường 2/4 (quốc lộ 27) đoạn qua trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	3		km		2017-2019	2436/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	19.270	19.270	17.343	5.000	5.000	6.000
3	Đường GTNT xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2,66		km		2017-2019	1564/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	9.600	9.600	8.640	3.000	3.000	3.000
4	Đường GTNT từ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đi xã Tân Thành huyện Đức Trọng	Lâm Hà	8,8		km		2017-2019	1574/QĐ-UBND ngày 14/7/2016	29.886	29.886	26.897	5.000	5.000	7.000
5	Đường liên xã Phúc Thọ đi Hoài Đức, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	4,26		km		2017-2019	4229/QĐ-UBND ngày 31/12/2014; 2446/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 994/QĐ-UBND ngày 9/5/2017	18.663	18.663	16.797	5.000	5.000	5.500
6	Đường giao thông nông thôn liên xã Phú Sơn đi Đạ Đờn - Lâm Hà	Lâm Hà	5		km		2017-2019	4831/QĐ-UBND ngày 30/12/2011; 2431/QĐ-UBND ngày 31/10/2016, 1114/QĐ-UBND ngày 24/5/2017	38.463	38.463	34.617	5.000	5.000	15.000
7	Đường khu vực 200 vượt sông Đạ K’nàng sang Póop Lé Phi Liêng, huyện Đam Rông	Đam Rông	6,00		km		2017-2019	2410/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	49.549	44.549	40.094	7.000	7.000	14.000
8	Đường giao thông vào khu sản xuất Dong Chơ Rong, huyện Đam Rông	Đam Rông	6,00		km		2017-2019	2401/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	20.000	17.000	15.300	4.000	4.000	5.000
9	Đập dâng Đạ R'sal, huyện Di Linh	Di Linh	100		ha		2017-2019	2451/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2137/QĐ-UBND ngày 23/7/2010	26.000	26.000	23.400	5.000	5.000	10.000
10	Đường giao thông từ thôn 10 xã Lộc Nam đi xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	5,2		km		2017-2019	2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	13.400	13.400	12.060	3.000	3.000	5.000
11	Đường nội thị thị trấn Lộc Thắng (giai đoạn 3), huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	8,5		km		2017-2019	2440/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2017	40.000	40.000	36.000	7.000	7.000	14.000
12	Nâng cấp đường liên xã Madaguôi - Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2017-2019	2449/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 801a/QĐ-UBND ngày 26/9/2014; 882/QĐ-UBND ngày 21/4/2017	36.000	36.000	32.400	10.000	10.000	18.000
13	Nâng cấp sửa chữa cống dâng Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2017-2019	2452/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 2441/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	26.000	26.000	23.400	7.000	7.000	9.000
14	Đường nội thị thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2017-2019	2438/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	30.000	30.000	27.000	5.000	5.000	10.000
15	Xây dựng đường GTNT 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh	Di Linh	5,30		km		2017-2019	2856/QĐ-UBND ngày 15/10/2009; 2448/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	23.400	23.400	21.060	5.000	5.000	5.000
16	Dự án đầu tư xây dựng đường trục chính ngã ba Bằng Lăng đến Km 1.6 đường Liên Hưng - Đầm Ròn, huyện Đam Rông	Đam Rông	1,6		km		2018-2020	2402/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	35.197	30.197	27.177	7.000	7.000	3.000
17	Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2019	2405/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	39.994	39.994	35.995	5.000	5.000	10.000
18	Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng Bàu Cỏ giai đoạn II, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2019	1622/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.500	14.500	13.050	4.000	4.000	6.000
19	Nâng cấp đường Tiên Hoàng - Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	18		km		2017-2020	1269/QĐ - UBND ngày 03/7/2014	132.219	43.087	38.778	6.336	6.336	10.000
III	Đối ứng các dự án								2.206.491	602.077	509.739	1.213.612	74.200	96.284
a	Đối ứng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu								1.929.426	520.995	468.896	1.189.637	70.100	81.000
1	Nâng cấp đường Đạ Sar - xã Lát đoạn 9.286km, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	9		km		2014-2018	2384/QĐ-UBND ngày 16/8/2004, số 2559/QĐ - UBND ngày 10/11/2010; 2464/QĐ-UBND ngày 12/11/2014	137.475	120.074	108.067	118.147	30.000	19.000
2	Dự án xây dựng đường ĐH.91 huyện Cát Tiên	Cát Tiên	9		km		2014-2018	1601/QĐ-UBND, 27/7/2011 2038/QĐ-UBND 28/9/2012; 2422/QĐ-UBND ngày 28/11/2013	158.303	46.519	41.867	142.192	20.000	10.000
3	Nâng cấp đoạn đèo Tà Nung, các cầu Cam Ly Thượng, Thác voi và xây dựng mới đoạn Tân Thanh (huyện Lâm Hà) - Tân Lâm (huyện Di Linh) thuộc đường tỉnh ĐT 725	Lâm Hà - Di Linh	31 km				2015-2018	572/QĐ-UBND ngày 26/3/2013	943.333	188.733	169.860	765.300	5.000	1.000
4	Dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2016-2019	2329/QĐ-UBND ngày 30/10/2015	96.590	38.623	34.761	39.000	10.000	17.000
5	Dự án xây dựng đường ĐH 92 huyện Cát Tiên	Cát Tiên	20		km		2015-2019	1327/QĐ-UBND ngày 16/6/2010; 876/QĐ-UBND ngày 10/5/2013; 2254a/QĐ-UBND ngày 30/10/2014	210.166	107.046	96.341	124.998	5.100	24.000
6	Đối ứng dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:	Đà Lạt	100 ha		2018-2020		2018-2019	1592/QĐ-UBND ngày 6/8/2012, 532/QĐ-UBND ngày 8/3/2016	383.559	20.000	18.000			10.000
b	Đối ứng khác								79.765	45.382	40.844	21.200	2.000	7.284
1	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)	Các huyện	300		m3/ngđ		2017-2019	1437/QĐ-UBND 12/7/2012	54.765	27.382	24.644	21.200	2.000	4.284
2	Đường GTNT từ ngã ba Trần Quốc Toản, Hoài Đức đi xã Liên Hà, Lâm Hà	Lâm Hà	6,6			km	2018	2447/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	25.000	18.000	16.200			3.000
c	Đối ứng ODA								197.300	35.700	0	2.775	2.100	8.000
1	Dự án chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT)	Các huyện					2016-2020	1992/QĐ-BNN-HTQT ngày 29/5/2015; 4229/QĐ-BNN-KH ngày 26/10/2015; 434/QĐ-UBND ngày 02/3/2017	197.300	35.700		2.775	2.100	8.000
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018								363.154	349.154	183.361	0	0	82.054
1	Xây dựng kè chống sạt lở bờ suối Đạ Lây đoạn qua thôn Hương Thủy, xã Hương Lâm, huyện Đạ Tẻh.	Đạ Tẻh					2018-2019	4070/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	4.980	4.980				2.000
2	Trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	khối 8 phòng học; khối hành chính quản trị và phục vụ học tập; hạ tầng; thiết bị bàn ghế				2018-2020	2636/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	9.000	9.000				3.000
3	Trường tiểu học ĐamBri, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	8 phòng học + cải tạo 04 phòng học, sân cổng, hàng rào				2018-2020	2623/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	9.000	9.000				3.000
4	Trường tiểu học Lộc Thanh 1, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	12 phòng học + 02 phòng chức năng				2018-2020	2621/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	12.000	12.000				5.000
5	Trường tiểu học Lam Sơn, phường Blao, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	Xây dựng khối phòng học chức năng 368m^2, khối				2018-2020	2622/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	8.000	8.000				2.500
6	Trường mẫu giáo Thanh Xuân xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	04 phòng học + 02 phòng chức năng + sân, hàng rào				2018-2020	2624/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	8.000	8.000				2.500
7	Nâng cấp vỉa hè mương thoát nước quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Đạ Mri (đoạn 3), huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	1,5 km			km	2018-2020	1196/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	5.000	5.000				2.500
8	Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	Xây dựng 18 phòng, bể nước ngầm; sửa chữa khối nhà ở 02 tầng; mua sắm trang thiết bị				2018-2020	2285/QĐ-UBND ngày 23/10/2017	19.734	19.734	17.761			4.000
9	Dự án kè chống sạt lở đất sản xuất, đường giao thông từ thôn 5B đi thôn 4A hồ Thủy lợi Đạ Hàm xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	630m tường chắn, sửa chữa 60m đường				2018-2020	4058/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	6.000	6.000				2.000
10	Đầu tư tuyến kênh dẫn nước từ kênh Nam công trình thủy lợi Đạ Tẻh đi thôn 1, thôn 2 thôn 6, xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	180			ha	2018-2020	4055/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.500	14.500				5.000
11	Đường GTNT thôn 11 xã Hòa Bắc, huyện Di Linh	Di Linh	3,5			km	2018-2020	3220/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	9.822	9.822				3.000
12	Xây dựng hồ chứa nước Liên Hoàn 1 xã Gia Hiệp, huyện Di Linh	Di Linh	Đập đất 250m				2018-2020	2049/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	5.000	5.000				2.500
13	Cải tạo nâng cấp kênh tiêu xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2			km	2018-2020	1558/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	8.178	8.178				2.500
14	Xây dựng đường GTNT Suối Thông, xã Đạ Ròn	Đơn Dương	3			km	2018-2020	1563/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	10.000	10.000				2.000
15	Đường Tố Hữu, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	240			m	2018	1025/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	3.340	3.340				3.000
16	Cống hộp đường Hàn Mạc Tử, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	Cống hộp 4mx5m				2018-2019	1024/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	2.000	2.000				1.000
17	Đài truyền hình Lâm Đồng (đầu tư thiết bị sản xuất chương trình truyền hình)	Đà Lạt	Mua sắm trang thiết bị				2018-2020	57/QĐ-KHĐT ngày 30/10/2017	12.600	12.600				4.000
18	Vòng xoay ngã 5 TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	0,72			ha	2018-2020	2374/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	38.000	38.000	34.200			5.000
19	Đường giao thông liên xã Lộc Ngãi - Lộc Phú, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	4,00			km	2018-2020	2373/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	27.000	27.000	24.300			5.000
20	Xây dựng Trường tiểu học Đoàn Kết, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	11 phòng học + 03 phòng chức năng: văn phòng, thư				2018-2020	2407/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	19.000	19.000	17.100			3.000
21	Xây dựng hồ chống bồi lắng, nhà máy xử lý nước thải khu vực Đan Kia Suối Vàng, huyện Lạc Dương (giai đoạn 1)	Lạc Dương					2018-2020	2397/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	80.000	80.000	72.000			7.000
22	Xây dựng đường GTNT từ đường ĐH412 vào thôn Ta Ly 2 và đường nội thôn Taly 2 - xã Ka Đô, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	2			km	2018-2020	1619/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	5.000	5.000				2.000
23	Xây dựng đường GTNT số 9, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	1			km	2018-2020	1620/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	5.000	5.000				2.000
24	Đường giao thông từ trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông	Đam Rông	7,6			km	2018-2020	2101 /QĐ-UBND ngày 23/9/2016	25.000	20.000	18.000			6.000
25	Xây dựng Trường mầm non 3, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	11			Phòng	2018-2020	2353/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	17.000	8.000				2.554
V	Chương trình Giao khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng	Các huyện										20.000	10.000	10.000
VI	Phân cấp cho các địa phương											143.000	143.000	152.724
1	Phân cấp cho thành phố Đà Lạt	Đà Lạt										33.162	33.162	35.414
2	Phân cấp cho huyện Lạc Dương	Lạc Dương										7.222	7.222	7.714
3	Phân cấp cho huyện Đơn Dương	Đơn Dương										7.322	7.322	7.820
4	Phân cấp cho huyện Lâm Hà	Lâm Hà										7.536	7.536	8.048
5	Phân cấp cho huyện Đam Rông	Đam Rông										7.164	7.164	7.652
6	Phân cấp cho huyện Đức Trọng	Đức Trọng										17.703	17.703	18.907
7	Phân cấp cho huyện Di Linh	Di Linh										9.595	9.595	10.247
8	Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc										21.965	21.965	23.458
9	Phân cấp cho huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm										12.913	12.913	13.791
10	Phân cấp cho huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai										5.892	5.892	6.295
11	Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh										6.549	6.549	6.995
12	Phân cấp cho huyện Cát Tiên	Cát Tiên										5.977	5.977	6.383
VII	Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017- 2020													0
B	Nguồn vốn Sử dụng đất								3.080.608	1.539.822	1.111.728	1.404.815	244.130	586.000
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018								317.494	295.661	181.800	170.033	87.700	94.705
1	Nâng cấp đường Thông Thiên Học, TP Đà Lạt	Đà Lạt	1			km	2015-2018	1469/QĐ-UBND ngày 14/06/2013, 1549/QĐ -UBND ngày 11/6/2014	20.215	20.215	18.194	12.900	2.000	5.000
2	Đường Phan Đình Phùng, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	7			km	2014-2018	2521/QĐ-UBND ngày 8/10/2009 711/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 1361/QĐ-UBND ngày 20/6/2014	139.462	139.462	125.516	97.933	30.000	27.000
3	Đường Thống Nhất nối dài, thị trấn Lạc Dương	Lạc Dương					2016-2018	1475/QĐ-UBND ngày 21/10/2011	9.624	9.624		7.000	3.500	1.500
4	Sửa chữa công trình hồ chứa nước Ma Póh, xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	66			m	2017-2018	1997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	4.000	4.000		2.000	2.000	1.600
5	Đường Nguyễn An Ninh, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	4			km	2017-2018	2610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.700	11.000		4.000	4.000	5.900
6	Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Báo Lâm Đồng	Đà Lạt					2017-2018	1923/QĐ-UBND ngày 01/9/2016	7.125	7.125		3.000	3.000	3.413
7	Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Quyền, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt					2017-2018	Số 3309/QĐ-UBND, ngày 22/9/2010	32.604	24.973	22.476	8.000	8.000	14.476
8	Cầu vượt suối Cam Ly, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	25			m	2017-2018	Số 488/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 (Tp)	17.350	17.350	15.615	10.000	10.000	5.615
9	Đường Đinh Công Tráng, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	2,3			km	2017-2018	2196/QĐ-UBND ngày 24/10/2013	14.800	14.800		4.000	4.000	9.000
10	Trụ sở UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2017-2018	2450/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (KTKT)	8.450	8.450		5.200	5.200	2.405
11	Dự án nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ nối dài thành phố Bảo Lộc.	Bảo Lộc	0,56			km	2017-2018	2563/QĐ-UBND ngày 22/10/2009	24.764	14.262		4.000	4.000	8.836
12	Dự án nâng cấp đường giao thông nông thôn từ tỉnh lộ 725 vào ngã ba thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	4			km	2017-2019	QĐ 1036/QĐ-UBND ngày 13/4/2017	14.900	14.900		7.000	7.000	6.410
13	Dự án đường bê tông xi măng trung tâm thôn Hang Hớt, thôn Cổng Trời, xã mê Linh, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	4			km	2017-2019	QĐ 1037/QĐ-UBND ngày 13/4/2017	9.500	9.500		5.000	5.000	3.550
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018								881.032	497.914	431.723	105.930	105.930	170.000
1	Đầu tư một số hạng mục tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc					2017-2020					10.000	10.000	15.000
2	Đầu tư một số hạng mục tại Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng	Đức Trọng					2017-2020					5.000	5.000	0
3	Đầu tư vỉa hè đoạn Km230+200- Km234 của tuyến Quốc lộ 20 qua thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	4			km	2017-2019	3742/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000	8.000		500	500	3.000
4	Thay thế 09 cầu treo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng	Các huyện	9			cầu	2017-2019	QĐ 1765/QĐ-UBND ngày 19/8/2015	46.624	46.624	41.962	25.430	25.430	10.000
5	Xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh Quốc lộ 20, huyện Đức Trọng (đoạn từ cầu Bồng Lai đến chùa Bà Chà, xã Hiệp Thạnh)	Đức Trọng					2017-2019	2434/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	38.003	38.003	34.203	13.000	13.000	8.000
6	Đường Lý Thường Kiệt (đoạn ngã 3 Lý Thường Kiệt - Đào Duy Từ đến ranh giới huyện Bảo Lâm), thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	6,03			km	2017-2019	2155/QĐ-UBND ngày 22/10/2013	36.958	36.958	33.262	8.000	8.000	11.000
7	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2017-2019	2391/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	28.064	28.064	25.258	2.000	2.000	15.000
8	Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An Nhơn (giai đoạn 2), huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2020	95/QĐ-UBND ngày 15/01/2015	60.225	60.225	54.203	12.000	12.000	14.000
9	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư - tái định cư Phạm Hồng Thái, phường 10, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	89.162			m2	2017-2019	2430/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1620/QĐ-UBND ngày 24/7/2017	75.527	75.527	67.974	13.000	13.000	37.000
10	Khu quy hoạch dân cư 5B, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt					2017-2020	2654/QĐ-UBND ngày 18/11/2010	399.000	68.000	61.200	8.000	8.000	42.000
11	Dự án XD đường dọc bờ sông Đa Nhim đoạn từ cầu sắt Phú Hội đến thác Liên Khương, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	6			km	2017-2019	1456/QĐ-UBND ngày 10/7/2013; 2420/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	48.513	48.513	43.662	9.000	9.000	10.000
12	Hồ chứa nước K'Nai, huyện Đức Trọng	Đức Trọng					2018	1666/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 và 1999/QĐ-UBND ngày 11/8/2009	140.118	88.000	79.200	-		5.000
III	Bố trí đối ứng các dự án								1.123.107	113.529	102.176	1.128.852	50.500	52.000
a	Đối ứng các dự án ODA								382.733	50.000	45.000	245.422	10.000	12.000
1	Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	6 bể			Hệ thống tuyến ống cấp I, II, III	2014-2018	2394/QĐ-UBND ngày 25/10/2010, 119/QĐ-UBND ngày 15/1/2014	382.733	50.000	45.000	245.422	10.000	12.000
b	Đối ứng TPCP								740.374	63.529	57.176	708.845	20.000	20.000
1	Bệnh viện đa khoa II tỉnh Lâm Đồng	Bảo Lộc	500			giường	2017-2018	361/QĐ-UBND, 27/02/2014; 2205/QĐ-UBND ngày 10/10/2016	495.228	39.383	35.445	477.845	10.000	10.000
2	Bệnh viện nhi tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	150			giường	2014-2018	360/QĐ-UBND, 27/02/2014; 913/QĐ-UBND ngày 29/4/2016	245.146	24.146	21.731	231.000	10.000	10.000
c	Đối ứng chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ổn định đời sống dân cư: Đầu tư ổn định dân cư	Các huyện										174.585	20.500	20.000
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018								758.975	632.718	396.029	0	0	151.295
1	Duy tu, sửa chữa đường Trần Quốc Toản và đường Bà Triệu, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	1,75 km				2018-2020	3935/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	6.800	6.800		-	-	6.800
2	Duy tu, sửa chữa đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	1,3			km	2018-2020	3936/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	8.300	8.300				8.300
3	Duy tu, sửa chữa đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	3			km	2018-2020	3937/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	6.500	6.500				6.500
4	Đường Phan Chu Trinh nối dài, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	2			km	2018-2020	1042/QĐ-UBND ngày 15/5/2017	16.113	16.113	14.502			5.000
5	Đường Lê Thị Riêng, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	3,7			km	2018-2020	2030/QĐ-UBND ngày 21/9/2017	22.000	22.000	19.800			2.500
6	Cầu Ông Thiều, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	Cầu BTCT (4x33)m, tải trọng HL.93				2018-2020	2001/QĐ-UBND ngày 15/9/2017	44.995	44.995	40.496			10.000
7	Hệ thống điện chiếu sáng đèo Bảo Lộc (địa bàn Bảo Lộc)	Bảo Lộc	3,2			km	2018-2019	2620/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	6.418	6.418				3.000
8	Đường trục xã Liên Hiệp từ Miếu Ông đến cao tốc Liên Khương - Prenn, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	3 km				2018-2020	1998/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 và 1199/QĐ-UBND ngày 22/6/2017	14.943	10.000				3.000
9	Đường Thôn 10 xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	1,8			km	2018-2020	2664/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	11.000	8.000				2.500
10	Nâng cấp đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	7,9			km	2018-2020	2262/QĐ-UBND ngày 18/10/2017	29.720	29.720	26.748			3.000
11	Trồng cây xanh, xây dựng vỉa hè, điện chiếu sáng (QL20) đoạn từ hồ Nam Sơn đến ngã ba xóm Trung (Phú hội)	Đức Trọng					2018-2020	2377/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	24.967	24.967	22.470			4.000
12	Nâng cấp đường Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt	0,8			km	2017-2019	3996/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	13.000	13.000				4.000
13	Dự án đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng: - Bố trí cho hạng mục đường giao thông D1, D2	Đức Trọng	1,8			km	2018-2020	2404/QĐ-UBND ngày 28/6/2016	124.106	19.682				8.000
14	Hệ thống điện chiếu sáng đèo Bảo Lộc (địa bàn Đạ Huoai)	Dạ Huoai	6,9			km	2018-2020	1197/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	12.795	12.795				3.500
15	Hạ tầng khu xử lý rác thải TP Bảo Lộc: - Đường giao thông, san nền, thoát nước, nhà điều hành, trạm biến áp, cấp điện, giếng khoan, lò đốt rác	Bảo Lộc	Đường giao thông, san nền, thoát nước nhà điều hành, di dời trạm cân, lò đốt rác, cấp điện				2018-2020	2155/QĐ-UBND ngày 22/10/2013	8.809	8.809				2.500
16	Đường vào bãi rác thải, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2018-2020	1333/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	9.000	9.000				2.500
17	Cầu Đưng K'si, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	21			m	2018-2019	1026/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	3.700	3.700				3.330
18	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Chè ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Bảo Lâm.	Bảo Lâm	5,5			km	2018-2020	584/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017	14.000	14.000				5.000
19	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Chè ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. Bảo Lộc	Bảo Lộc	5,55km				2018-2020	579/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017	14.000	14.000				5.000
20	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đơn Dương	Đơn Dương	5			km	2018-2020	576/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017	11.000	11.000				4.000
21	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đức Trọng	Đức Trọng	5,5			km	2018-2020	577/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017	12.000	12.000				5.000
22	Nâng cấp Cơ sở hạ tầng vùng sản xuất Cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lâm Hà	Lâm Hà	6,2			km	2018-2020	578/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2017	14.000	14.000				5.000
23	Nâng cấp - sửa chữa đường ĐH 412 - ĐH413 huyện Đơn Dương	Đơn Dương	19,5 km và 3 cầu, đường cấp IV miền núi				2018-2020	2389/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	79.957	79.957	71.961			4.000
24	Dự án sửa chữa, nâng cấp đoạn Lộc Bảo - Lộc Bắc (từ Km132+420 - Km134+920) và đoạn Con Ó - Đạ Tẻh (từ Km167+220 - Km167+650) thuộc tuyến đường ĐT.725 và đoạn nối 725 vào thị trấn Đạ Tẻh	Bảo Lâm - Đạ Tẻh	11			km	2017-2021	2390/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	90.000	85.000	76.500			15.000
25	Nâng cấp các đường nội thị thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	3,8			km	2018-2020	2376/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	42.000	42.000	37.800			7.000
26	Xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên xã Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh	Di Linh	7,1			km	2018-2020	1513/QĐ-UBND ngày 10/7/2017	27.500	27.500	24.750			6.400
27	Hồ chứa nước thôn 9 xã Hòa Trung, huyện Di Linh	Di Linh	170			ha	2018-2020	2402/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	40.000	40.000	36.000			5.000
28	Dự án đường trục chính vào vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Lát, huyện Lạc Dương	Lạc Dương					2018-2020	2400/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	36.670	27.780	25.002			7.465
29	Trung tâm Văn hóa - Thể thao giai đoạn 2, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Hội trường, mở rộng quảng trường, bãi giữ xe				2018-2020	2160/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.682	14.682				4.000
V	Bố trí cho Quỹ phát triển đất của tỉnh; kinh phí lập quy hoạch sử dụng đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập Cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính..., cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả đối ứng ODA cho dự án: Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai); dự án 513 và các nội dung khác. - Trong đó, bố trí cho dự án 513 năm 2018: 8.600 triệu đồng	Các huyện												118.000
VI	Đối ứng các dự án ODA, PP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017-2020	Các huyện
C	Nguồn vốn xổ số kiến thiết								2.471.016	1.553.216	734.308	735.884	417.400	660.000
I	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2018								776.738	656.347	345.624	392.126	187.210	213.639
1	DA Khu căn cứ cách mạng khu VI, huyện Cát Tiên	Cát Tiên	48			ha	2014- 2018	1138/QĐ-UBND ngày 26/5/2010 1793/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 1877/QĐ-UBND ngày 9/9/2014 1102/QĐ - UBND ngày 14/5/2015	91.496	82.961	74.665	80.620	15.000	2.000
2	Dự án xây dựng hồ Thủy lợi Đập Bằng Lăng, xã Rô Men, huyện Đam Rông	Đam Rông	300			ha	2016-2018	2720/QĐ-UBND ngày 27/12/2012	39.219	35.519	31.967	26.700	15.000	8.000
3	Trường mầm non Xuân Trường, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt					2016-2018	708/QĐ-UBND ngày 31/3/2016	8.799	8.000		5.800	3.000	1.400
4	Cơ sở hạ tầng khu thể thao thuộc khu Trung tâm VHTT tỉnh	Đà Lạt	31			ha	2014-2018	2194/QĐ-UBND ngày 30/10/2013	198.223	198.223	178.401	132.210	45.210	44.790
5	KCH hệ thống kênh N3, N5, ĐN9, ĐN10, ĐN12 ĐN14, NN4, NN5, NN7 Hồ chứa nước Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2016- 2018.	67/QĐ-KHĐT; 1634/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 25/4/2011	48.824	48.824	43.942	34.300	6.000	9.000
6	Hồ chứa nước Đạ Tô Tôn	Lâm Hà					2016-2018	4227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014	12.000	12.000		7.000	4.000	3.800
7	Dự án xây dựng Đường giao thông 1,6 vào khu tái định cư xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2016-2018	1741/QĐ-UBND ngày 30/12/2014	8.606	8.606		5.500	3.000	2.200
8	Trạm bơm Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2016-2018	960d/QĐ-UBND ngày 25/10/2015	5.000	5.000		3.500	2.000	1.000
9	Xây dựng trụ sở làm việc phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 4 tại huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2018	2423/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	5.000	5.000		2.000	2.000	2.500
10	Đối ứng Trụ sở làm việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt					2017-2018	6154/QĐ-BCA-H43 ngày 30/10/2015	92.500	18.500	16.650	9.000	9.000	7.650
11	Xây dựng nhà làm việc cán bộ chiến sỹ Trại tạm giam (PC81B) thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt	Nhà làm việc 03 tầng				2017-2018	2279/QĐ-UBND ngày 20/10/2016	12.660	12.660		10.000	10.000	1.394
12	Nhà tạm giữ hành chính Công an huyện Đạ Huoai, Cát Tiên	Đạ Huoai - Cát Tiên	5 phòng				2017-2018	199/QĐ-KHĐT ngày 26/11/2010; 96/QĐ-SXD ngày 25/7/2017	3.500	3.543		1.000	1.000	2.189
13	Xây dựng Trường mầm non Hoàng Anh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng.	Đức Trọng	Khối 12 phòng học, hành chính quản trị: diện tích 1864m2				2017-2018	1994/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	10.400	7.200		2.500	2.500	3.980
14	Xây dựng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Khối 10 phòng học, phòng học chức năng 1780m2; Khối HCQT: 370m2, 2				2017-2018	1992/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	11.000	7.700		2.500	2.500	4.430
15	Trường mầm non Phú Hội, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Phòng học, khu hiệu bộ				2017-2018	1995/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	14.000	8.000		2.500	2.500	4.700
16	Trường THCS Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	Khối 06 phòng học; khối 04 phòng bộ môn				2017-2018	1559/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	6.000	6.000		2.000	2.000	3.400
17	Xây dựng Trường tiểu học Trần Quốc Toản, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	khối 02 phòng học và các phòng phục vụ học tập và hành chính				2017-2018	1562/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	7.800	7.800		2.500	2.500	4.520
18	Trường tiểu học Đạ M'Rông, huyện Đam Rông	Đam Rông					2017-2018	1273/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000	8.000		2.000	2.000	5.200
19	Trường tiểu học Đạ Rsal, huyện Đam Rông	Đam Rông					2017-2018	1272/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	6.500	6.500		2.000	2.000	3.850
20	Trường mầm non Phi Liêng, huyện Đam Rông	Đam Rông					2017-2018	1326/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	4.500	4.500		2.000	2.000	2.050
21	Trường THCS Liên Đầm, huyện Di Linh	Di Linh	08 phòng học, 04 phòng bộ môn, hiệu bộ				2017-2018	2044/QĐ-UBND (H) ngày 28/10/2016	9.000	7.000		2.000	2.000	4.300
22	Trường mầm non Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	khối 8P+nhà hiệu bộ, chức năng, HM phụ trợ				2017-2018	2431/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000	8.000		2.500	2.500	4.700
23	Xây dựng Trường mẫu giáo Sơn Điền, huyện Di Linh	Di Linh					2017-2018	2066/QĐ-UBND ngày 24/10/2015	7.994	7.994		3.496	2.500	4.695
24	Trường mầm non Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	4 Phòng học, cổng hàng rào, cơ sở hạ tầng				2017-2018	2438/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	8.000	8.000		5.000	5.000	2.200
25	Mở rộng khoa chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng Khoa lọc máu Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng	Đà Lạt					2018	172/QĐ-SXD ngày 31/10/2017	9.850	5.850				5.850
26	Trường THCS Quang Trung, Lộc An, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	Xây dựng 04 phòng học; 04 phòng bộ môn; khối nhà hiệu bộ; nhà bảo vệ; cơ sở hạ tầng				2017-2018	2434/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	9.400	9.400		3.000	3.000	5.460
27	Trường tiểu học Quang Trung, Đạ Tẻh	Đạ Tẻh					2017-2018	1624/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	10.000	10.000		4.000	4.000	5.000
28	Trường mầm non Sơn Ca, xã Phước Lộc, huyên Đạ Huoai	Đạ Huoai					2017-2018	1361/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (H)	8.000	8.000		3.000	3.000	4.200
29	Trường mầm non Hoa Mai, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai					2017-2018	1360/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (H)	6.000	6.000		2.500	2.500	2.900
30	Đối ứng trường Khiếm thính Lâm Đồng	Đà Lạt					2018	1802/QĐ-UBND ngày 15/08/2016	18.520	3.620				3.620
31	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng	Đà Lạt												4.500
32	Đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho Trung tâm y tế các huyện: Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên, Đơn Dương, Đức Trọng và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng.	Các huyện					2017-2018	44/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2016	14.990	14.990		4.000	4.000	9.500
33	Trường THCS An Hiệp, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Khối 14 phòng học:1.353m2; Khối 04 phòng bộ môn 674m2				2017-2018	1991/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	14.907	14.907		6.500	6.500	6.916
34	Trường THCS Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	Khối 8p học, khối 4p bộ môn; khối bán trú các HM phụ trợ				2017-2018	1157/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	14.500	14.500		4.000	4.000	9.050
35	XD Trường TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi	Bảo Lâm	02 khối 08P học, khối hiệu bộ, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; XD khối 10P học, nhà vệ sinh; cơ sở hạ tầng				2017-2018	2435/QĐ-UBND (H) ngày 31/10/2016	12.800	12.800		5.000	5.000	6.520
36	Xây dựng Trường tiểu học Quảng Lập, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	khối 07 phòng học và 03 phòng phục vụ học tập 02 tầng; khối hành chính quản trị				2017-2018	1561 /QĐ-UBND ngày 28/10/2016 (H)	14.000	14.000		4.000	4.000	8.600
3	Trạm bơm Đức Phổ, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2016-2018	2466/QĐ-UBND ngày 8/11/2016	5.000	5.000		3.500	2.000	1.000
38	Xây dựng Trường tiểu học Cill Cus, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	16 phòng học, 4 phòng chức năng				2017-2018	QĐ 1398/QĐ-UBND ngày 28/4/2017	11.750	11.750		4.000	4.000	6.575
II	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018								159.683	159.683	104.529	23.210	23.210	57.200
1	Xây dựng Trường THPT Đạ Nhim, Lạc Dương	Lạc Dương					2017-2019	2444/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	31.000	31.000	27.900	2.000	2.000	13.000
2	Sửa chữa, nâng cấp trường quân sự tỉnh	Đức Trọng					2017-2019	3434/QĐ-UBND ngày 12/12/2008; 94/QĐ-SXD ngày 20/7/2017	5.740	5.740		2.570	2.570	0
3	Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2017-2019	1071/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	14.900	14.900		2.500	2.500	8.000
4	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2017-2019	1073/QĐ-UBND ngày 28/10/2016	14.900	14.900		2.500	2.500	8.000
5	Trường TH Lộc Đức A, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	8 phòng, dãy 6 phòng học				2017-2019	2437/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.000	8.000		2.500	2.500	2.200
6	Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Cát Tiên: - Hạng mục nhà văn hóa trung tâm	Cát Tiên					2017-2020	2256/QĐ-UBND tỉnh 07/10/2011; 1184/QĐ-UBND ngày 02/6/2017	20.000	20.000	18.000	4.000	4.000	6.000
7	Xây dựng Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà					2017-2019	QĐ 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2016; 1920/QĐ-UBND ngày 31/8/2017	38.700	38.700	34.830	2.500	2.500	10.000
8	Trường THCS - THPT Đống Đa TP Đà Lạt (tại vị trí tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phường 7)	Đà Lạt					2018-2020	2386/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	26.443	26.443	23.799	4.640	4.640	10.000
III	Đối ứng các dự án								929.236	146.727	46.104	131.048	17.480	47.799
a	Đối ứng cho các chương  trình dự án ODA								797.649	68.106	16.286	56.850	8.400	28.300
1	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (WB21)	Các huyện					2017-2020	QĐ 3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 4/9/2015	207.236	18.096	16.286	2.000	2.000	7.000
2	Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hồ đập (WB8)	Đạ Tẻh	10 hồ thủy lợi				2017-2020	4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015	239.625	12.600		3.900	3.900	3.800
3	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên	Đạ Tẻh - Di Linh - Đơn Dương - Lâm Hà	04 công trình thủy lợi tại huyện Dạ Tẻh, Di Linh, Đơn Dương và Lâm Hà				2014-2019	1734/QĐ-BNN-XD ngày 30/7/2013; 1801/QĐ-UBND ngày 25/8/2015; 1313/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 và 1897/QĐ-UBND ngày 03/9/2015; VB 978/XD-TĐ ngày 27/6/2017; VB 5018/BNN-HTQT ngày 19/6/2017	350.788	37.410		50.950	2.500	17.500
b	Đối ứng khác								131.587	78.621	29.818	71.718	6.600	12.899
1	Hồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông (đối ứng 30a)	Đam Rông	230			ha	2014-2018	1236/QĐ-UBND 04/5/2007; 2540/QĐ-UBND 12/12/2012	84.011	33.131	29.818	71.718	6.600	3.900
2	Đường giao thông Đa Xế - Đạ Tế, huyện Đam Rông	Đam Rông					2018	1244a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017	7.000	7.000				1.050
3	Đường từ thôn Cil Múp đi thác Tiêng Tang, huyện Đam Rông	Đam Rông					2018	1245a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017	10.000	10.000				1.500
4	Xây dựng Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đam Rông	Đam Rông					2018	1243a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017	14.990	14.990				2.250
5	Xây dựng hội trường đa năng của trường Cao đẳng y tế Lâm Đồng	Đà Lạt	xây dựng hội trường 937m^2 và cải tạo khối thực				2018	1352/QĐ-UBND ngày 16/6/2017	8.086	6.000				3.074
6	Nước sạch trung tâm xã Đạ Long, huyện Đam Rông	Đam Rông					2018	1246a/QĐ-UBND ngày 29/9/2017	7.500	7.500				1.125
c	Đối ứng TPCP								0	0	0	2.480	2.480	6.600
1	Đối ứng chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên	Các huyện										2.480	2.480	6.600
IV	Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018								605.359	590.459	238.050	0	0	165.362
1	Trường TH Đinh Tiên Hoàng - Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	06 phòng học, hiệu bộ, cơ sở hạ tầng				2018-2020	2432/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	8.911	8.911				3.000
2	Trường Tà Ngào Lộc Thành (Trường tiểu học và THCS Vừ A Dính), huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	khối 8P+nhà hiệu bộ, chức năng, HM phụ trợ				2018-2020	3082/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.500
3	Trường MN B'Lá, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	06 phòng học; khối chức năng, hạ tầng, nhà bảo vệ; nhà bếp, nhà để xe				2018-2020	3084/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.500
4	Trường tiểu học Lộc Nam C, huyện Bảo Lâm	Bảo Lâm	8 phòng học và hạ tầng				2018-2020	3083/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.500
5	Kho vật chứng công an các huyện Đức Trọng, Cát Tiên, Đạ Huoai và thành phố Bảo Lộc	Đức Trọng - Cát Tiên - Đạ Huoai - Bảo Lộc					2018-2020	2298/QĐ-UBND ngày 24/10/2017	8.000	8.000				2.500
6	04 phòng học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà vệ sinh, thiết bị trường THCS Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	4 phòng học				2018-2019	1363/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 (H)	5.600	5.600				3.000
7	Trường THCS Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	8 phòng học 916m2, phòng bộ môn, hiệu bộ, nhà đa năng, hạ tầng				2018-2020	4060/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.200	14.200				4.000
8	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	Khối phòng học bộ môn, thư viện, hội trường 373,68m^2; khối 4 phòng học 198m^2; cải tạo khối 8 phòng học, hành chính quản trị, hạ tầng				2018-2020	4054/QĐ-UBND 27/10/2017	12.000	12.000				2.500
9	Trường TH Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	8 phòng học 735m^2; phòng chức năng 513m^2; hiệu bộ - hành chính quản trị 384m^2; hạ tầng				2018-2020	4059/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	10.000	10.000				2.500
10	Trường mầm non Đồng Tâm, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	4 phòng học, 2 phòng chức năng 353,5m^2				2018-2020	4057/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.000
11	Trường mẫu giáo Liên Đầm, huyện Di Linh	Di Linh	06 phòng học, khu hiệu bộ và hạ tầng				2018-2020	QĐ số 2047/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện	8.000	8.000				2.500
12	Trường THCS Tân Thượng, huyện Di Linh	Di Linh	XD 12 phòng học, hạ tầng và khu hiệu bộ				2018-2020	QĐ số 321/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND huyện	10.000	10.000				3.000
13	Trường mẫu giáo Vành Khuyên thị trấn Di Linh, huyện Di Linh	Di Linh	08 phòng học và hạ tầng				2018-2020	QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện	10.000	8.000				2.500
14	Xây dựng Trường tiểu học Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (giai đoạn 2)	Đơn Dương	Khối phòng hành chính quản trị và phục vụ học tập				2018-2020	1617/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.500
15	Xây dựng khối 12 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ - Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	12 phòng học, hạ tầng				2018-2020	1615/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	11.955	11.955				4.000
16	Xây dựng 04 phòng chức năng và khu hiệu bộ - Trường THCS Tu Tra, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	4 phòng chức năng, khu hiệu bộ				2018-2020	1616/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	8.000	8.000				2.500
17	Xây dựng khu hiệu bộ, 05 phòng học, 03 phòng chức năng và bếp - Trường MG Suối Thông, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	5 phòng học, 3 phòng chức năng, bếp				2018-2020	1618/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	7.957	7.957				2.500
18	Xây dựng công trình Trường tiểu học Tân Đà, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Khối 9 phòng học, thư viện:1.069m^2, 2 tầng;				2018-2019	1990/QĐ-UBND ngày 31/10/2016	6.196	6.196				2.500
19	Xây dựng trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	Khối phòng bộ môn: 1.290m^2				2018-2019	1992/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	6.000	6.000				2.500
20	Trường tiểu học Ninh Gia, huyện Đức Trọng	Đức Trọng	12 phòng học, khu hiệu bộ, hạ tầng				2018-2020	2170/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	14.500	9.800				2.500
21	Trường THCS Tân Văn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	18 Phòng				2018-2019	2401/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	21.000	18.500	16.650	-		2.500
22	Nâng cấp, cải tạo 20 trạm y tế	Các huyện					2018-2020	153/QĐ-SXD ngày 30/10/2017	10.000	10.000				2.500
23	Trạm y tế xã Đạ P'Loa, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	Dưới 10.000 dân				2018-2019	145/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
24	Trạm y tế xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	Dưới 10.000 dân				2018-2019	138/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
25	Trạm y tế xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	Dưới 10.000 dân				2018-2019	141/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
26	Trạm y tế thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh	Đạ Tẻh	Trên 10.000 dân				2018-2019	142/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
27	Trạm y tế xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông	Đam Rông	Dưới 10.000 dân				2018-2019	143/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
28	Phòng khám đa khoa khu vực Đạ Tông, huyện Đam Rông	Đam Rông					2018-2020	146/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	10.000	10.000				2.500
29	Trường tiểu học Bằng Lăng, huyện Đam Rông	Đam Rông	4 Phòng, khu hiệu bộ, hành chính quản trị				2018-2020	1443/QĐ-UBND 30/10/2017	8.000	8.000				2.500
30	Trường THCS Trần Phú, huyện Đam Rông	Đam Rông	5 Phòng, khối hành chính quản trị				2018-2020	1444/QĐ-UBND 30/10/2017	7.500	7.500				2.000
31	Trạm y tế xã Pró, huyện Đơn Dương	Đơn Dương					2018-2019	140/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
32	Trạm y tế xã Tu Tra, huyện Đơn Dương	Đơn Dương	Trên 10.000 dân				2018-2019	152/QĐ-SXD ngày 30/10/2017	3.500	3.500				1.500
33	Trạm y tế xã Gung Ré, huyện Di Linh	Di Linh					2018-2019	144/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
34	Trường mẫu giáo Hòa Ninh 11, huyện Di Linh	Di Linh	04 phòng học, khu hiệu bộ và hạ tầng				2018-2020	3206/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	8.000	8.000				2.500
35	Trạm y tế xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	Lâm Hà					2018-2019	170/QĐ-SXD ngày 31/10/2017	3.500	3.500				1.500
36	Trạm y tế xã Phi Tô, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	Dưới 10.000 dân				2018-2019	139/QĐ-SXD ngày 27/10/2017	3.500	3.500				1.500
37	Trạm y tế xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà	Lâm Hà					2018-2019	169/QĐ-SXD ngày 31/10/2017	3.500	3.500				1.500
38	Trường THCS Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2018-2020	1334/QĐ-UBND 30/10/2017	8.000	8.000				2.500
39	Trường TH Phước Cát 2, huyện Cát Tiên	Cát Tiên					2018-2020	1335/QĐ-UBND 30/10/2017	9.000	9.000				2.500
40	Trạm y tế xã Tam Bố, huyện Di Linh	Di Linh					2018-2019	171/QĐ-SXD ngày 31/10/2017	3.500	3.500				1.500
41	Trường mầm non Đạ Sar, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	4p chức năng và hiệu bộ				2018-2019	1015/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	4.000	4.000				1.500
42	Trường mầm non Long Lanh, huyện Lạc Dương	Lạc Dương	4p học+4p chức năng+ hiệu bộ				2018-2020	1014/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	4.000	3.400				2.000
43	Trường TH Hai Bà Trưng, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	4 phòng chức năng, 4 phòng học, khối văn phòng				2018-2020	3685/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	9.300	7.000				2.000
44	Trường mẫu giáo Phú Sơn, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	4 Phòng				2018-2020	3687/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	8.000	8.000				2.000
45	Trường mẫu giáo Phúc Thọ, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	6 Phòng				2018-2020	3684/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	10.800	8.000				2.000
46	Trường TH Đinh Văn 2, huyện Lâm Hà	Lâm Hà	Các phòng chức năng, văn phòng, hội trường 880m^2;				2018-2020	3686/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	7.000	7.000				2.000
47	Xây dựng Quảng trường huyện Đạ Huoai	Đạ Huoai	2 ha				2018-2020	2399/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	20.000	20.000	18.000			5.000
48	Trường tiểu học Lộc Sơn 1, thành phố Bảo Lộc	Bảo Lộc	30 phòng học + 04 phòng chức năng + sân, hàng rào				2018-2020	2398/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	25.000	25.000	22.500			4.000
49	Trường THCS và THPT Chi Lăng, thành phố Đà Lạt	Đà Lạt					2018-2019	2387/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	16.000	16.000	14.400			6.362
50	Dự án lắp đặt hệ thống camera giao thông trên địa bàn toàn tỉnh	Đà Lạt - Đức Trọng - Bảo Lộc - Đạ Huoai					2018-2020	2405/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	25.000	25.000	22.500			8.000
51	Nhà văn hóa thể thao huyện Bảo Lâm (giai đoạn 2)	Bảo Lâm	2.000			chỗ	2018-2020	2406/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	20.000	20.000	18.000			6.000
52	Đầu tư một số hạng mục còn lại tại Trung tâm văn hóa thể thao tỉnh Lâm Đồng (sân vận động)	Đà Lạt					2018-2020	2408/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	100.000	100.000	90.000			20.000
53	Nhà thi đấu đa năng huyện Di Linh	Di Linh					2018-2020	2404/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	20.000	20.000	18.000			4.000
54	Nhà thi đấu đa năng huyện Đơn Dương	Đơn Dương					2018-2020	2396/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	20.000	20.000	18.000			6.000
55	Trườrng THCS Võ Thị Sáu (thành lập mới tách từ TH Chơ Ré), huyện Đức Trọng	Đức Trọng					2018-2020	2175/QĐ-UBND ngày 31/10/2017	11.440	11.440				3.000
V	Chương trình xây dựng nông thôn mới											70.000	70.000	70.000
VI	Trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn	Các huyện										119.500	119.500	106.000
VII	Đối ứng các dự án ODA, PPP, Chuẩn bị đầu tư và bố trí các nội dung khác giai đoạn 2017- 2020													0