Quyết định 5787/QĐ-UBND 2020 công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 5787/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 10/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5787/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 5 NĂM 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6640/QĐ-UBND 24 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 630/TTr-TCKH ngày 10 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quận 5 năm 2020 (đính kèm các biểu mẫu theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH (A - 8 b) (CK Trang điện tử)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN THỰC HIỆN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5787/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.127.546	1.380.981	122,48%	94,64%
I	Thu cân đối ngân sách	283.323	267.136	94,29%	96,76%
1	Thu nội địa	283.323	267.136	94,29%	96,76%
2	Thu viện trợ
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	633.237	608.734	96,13%	87,92%
III	Thu chuyển nguồn		83.647		185,61%
IV	Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận	77.498
V	Thu nguồn kết dư ngân sách	133.488	421.464
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.127.546	676.441	59,99%	171,83%
1	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.127.546	676.441	59,99%	171,83%
1	Chi đầu tư phát triển	78.585	77.643	98,80%	419,99%
2	Chi thường xuyên	1.030.415	598.798	58,11%	159,61%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

Biểu số 94/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5787/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN	2.116.000	2.000.000	94,52%	97,49%
I	Thu nội địa	2.116.000	2.000.000	94,52%	97,49%
1	Thu từ khu vực DNNN	12.000	9.013	75,11%
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	11.000	12.270	111,55%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.227.000	1.088.717	88,73%	98,48%
4	Thuế thu nhập cá nhân	360.000	420.000	116,67%	112,65%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	207.000	145.000	70,05%	65,47%
7	Thu phí, lệ phí	60.000	50.000	83,33%	105,99%
8	Các khoản thu về nhà, đất	189.000	220.000	116,40%	94,05%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	14.000	127,27%	100,69%
-	Thu tiền sử dụng đất	20.000	6.000	30,00%	108,34%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	158.000	200.000	126,58%	93,25%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	50.000	55.000	110,00%	113,58%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
12	Thuế tài nguyên
II	Thu viện trợ
B	THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	283.323	267.136	94,29%	96,76%
1	Từ các khoản thu phân chia	219.060	194.471	88,78%	98,45%
2	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	64.263	72.665	113,07%	92,50%

Biểu số 95/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI THỰC HIỆN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5787/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.127.546	1.176.407	104,33%	113,36%
I	Chi đầu tư phát triển	78.585	105.826	134,66%	233,65%
1	Chi đầu tư cho các dự án
2	Chi đầu tư phát triển khác	78.585	105.826	134,66%	233,65%
II	Chi thường xuyên	1.030.415	1.070.581	103,90%	107,87%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	440.267	393.517	89,38%	93,45%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	57.206	43.560	76,15%	88,74%
-	Chi văn hóa thông tin	14.980	13.936	93,03%	108,03%
-	Chi thể dục thể thao	11.876	10.748	90,50%	90,40%
-	Chi các hoạt động kinh tế	137.401	154.600	112,52%	146,33%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	233.713	220.065	94,16%	102,27%
-	Chi đảm bảo xã hội	50.751	67.426	132,86%	137,12%
-	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	49.266	49.266	100,00%	133,38%
-	Chi khác	34.955	39.777	113,79%	845,42%
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		27.686		1255,03%
-	Chi chuyển nguồn		50.000		59,77%
Ill	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương