Quyết định 56/QĐ-UBND 2020 công bố công khai dự toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 56/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Nguyễn Văn Dũng
• Ngày ban hành: 20/01/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 56/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, tại kỳ họp thứ 14 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 19/TTr-TCKH ngày 17 tháng 01 năm 2019 về công khai dự toán ngân sách năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Sở Tài chính; - Văn phòng Quận ủy Quận 1; - Văn phòng HĐND & UBND Quận 1; - Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1; - Viện kiểm sát nhân dân Quận 1; - Tòa án nhân dân Quận 1; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT. 15b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dũng

Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.167.453
I	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	1.096.638
	- Thu ngân sách quận hưởng 100%	173.278
	- Thu NS quận hưởng từ các khoản thu phân chia	923.360
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.033
	- Bổ sung cân đối	2.033
	- Bổ sung có mục tiêu
III	Thu kết dư
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
VI	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	68.782
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.167.453
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.167.453
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên	990.651
3	Dự phòng ngân sách	21.580
4	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	8.741
5	Chi chế độ chính sách phát sinh	146.481
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách	1.108.655
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	1.048.822
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.033
	- Bổ sung cân đối	2.033
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
5	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	57.800
II	Chi ngân sách	1.108.655
1	Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	1.013.395
2	Bổ sung cho ngân sách cấp xã	95.260
	- Bổ sung cân đối	95.260
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
4	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN (ghi chi)
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG
I	Nguồn thu ngân sách	154.058
1	Thu ngân sách cấp phường hưởng theo phân cấp	47.816
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	95.260
	- Bổ sung cân đối	95.260
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
5	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	10.982
II	Chi ngân sách	154.058

Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2020
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	17.326.000	1.096.638
I	THU NỘI ĐỊA	17.326.000	1.096.638
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	38.000
3	Thu từ khu vực kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài	495.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.637.000	923.360
5	Thuế thu nhập cá nhân	3 000.000
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	530.000	43.460
8	Thu phí, lệ phí	140.000	30.240
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	31.000	31.000
10	Lệ phí môn bài		54.800
11	Tiền sử dụng đất	120.000
12	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển	1.211.000
13	Thu từ bán tài sản nhà nước
14	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
16	Thu khác ngân sách	124.000	13.778
17	Chênh lệch thu chi ngân hàng nhà nước
II	Thu viện trợ

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ngân sách quận	Chia ra
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.167.453	1.108.655	154.058
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.167.453	1.108.655	154.058
I	Chi đầu tư phát triển
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	990.651	840.312	150.339
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	398.036	397.686	350
2	Chi khoa học và công nghệ	0
III	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		95.260
IV	Dự phòng ngân sách	21.580	18.724	2.856
V	Chi tăng thu dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương	8.741	8.741
VI	Chi tăng thu dự toán chi chế độ, chính sách phát sinh	146.481	145.618	863
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi chương trình, mục tiêu
	(Chi tiết theo từng chương trình, mục tiêu)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.108.655
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	95.260
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.013.395
I	Chi đầu tư phát triển
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học và công nghệ
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
-	Chi sự nghiệp kinh tế
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
	Chi bảo đảm xã hội
	Chi đầu tư khác
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	840.312
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	397.686
	Chi khoa học và công nghệ
	Chi quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội	13.500
	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	58.119
	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	5.515
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.875
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	Chi sự nghiệp kinh tế	183.198
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.409
	Chi bảo đảm xã hội	62.672
	Chi khác	35.338
III	Dự phòng ngân sách	18.724
IV	Chi tăng thu dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương	8.741
V	Chi tăng thu dự toán chi chế độ, chính sách phát sinh	145.618
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMTQG, CTMT)	Chi thường xuyên (không kể CTMTQG, CTMT)	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, chế độ chính sách phát sinh	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B		1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ		1.108.655	0	838.908	95.260	18.724	154.359	1.404	0	1.404	0
I	Các cơ quan, tổ chức				850.458
1	Sự nghiệp kinh tế				183.198
2	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo				395.044
3	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị				1.852
	+ Chi cho bộ máy				1.223
	+ Chi đào tạo				629
4	Bệnh viện				5.758
5	Trung tâm y tế quận				24.765
6	Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi				993
7	Chúc thọ mừng thọ				621
8	BHYT học sinh, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trẻ em dưới 6 tuổi				24.578
9	Chương trình mục tiêu dân số và KHH gia đình								1.404		1.404
10	Trung tâm văn hóa				1.762
11	TT công nghệ thông tin				544
12	Nhà thiếu nhi				1.149
13	Hoạt động văn hóa khác				2.060
14	Trung tâm Thể dục thể thao				2.875
15	Văn phòng HĐND và UBND quận				64.012
16	Đào tạo lại, bồi dưỡng cho CBCC (P.nội vụ)				790
17	Quỹ khen thưởng				2.970
18	Trợ cấp thôi việc				500
19	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc				4.917
20	Đoàn thanh niên cộng sản HCM				2.658
21	Hội liên hiệp phụ nữ				2.366
22	Hội Cựu chiến binh				1.747
23	Hội Chữ thập đỏ				865
24	Hội Người cao tuổi				428
25	Hội Nạn nhân chất độc Dioxin				190
26	Hội Cựu thanh niên xung phong				213
27	Hội Khuyến học				312
28	Hội Luật gia				231
29	- Sự nghiệp Xã hội				62.672
	+ Bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ; số 06/2011/NĐ-CP ; số 28/2012/NĐ-CP				24.674
	+ Người có công Cách mạng				400
	+ Thôi hưởng trợ cấp mất sức, TNXP				0
	+ Trợ cấp tết diện chính sách				28.358
	+ Phụng dưỡng mẹ VN anh hùng				120
	+ Trợ cấp lễ thương binh, liệt sỹ 27/7				2.341
	+ Đảm bảo xã hội khác				6.779
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em				120
	Trợ cấp hàng tháng người có công CM				528
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, chính sách				187
	Hỗ trợ BHXH tự nguyện				2.089
	Chi đảm bảo xã hội khác				3.855
	Tr đó:	. Công tác 3 giảm và phòng chống ma túy			460
		. Hỏa táng phí, mai táng phí diện bảo trợ xã hội			1.915
		. Đào tạo nghề lao động làm việc nước ngoài			100
		. Khác			1.380
30	Công an quận				4.500
31	Ban chỉ huy quân sự quận				5.000
32	QPAN TTXH khác				4.000
33	Chi khác				35.338
II	Dự phòng ngân sách						18.724
III	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương							8.741
IV	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách phường					95.260
V	Chi tăng thu dự toán chi chế độ, chính sách phát sinh						145.618
VI	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN