Quyết định 5379/QĐ-UBND 2021 công khai quyết toán ngân sách Hà Nội 2022

• Số hiệu: 5379/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội
• Người ký: Chu Ngọc Anh
• Ngày ban hành: 28/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 5379/QĐ-UBND	Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Hà Nội tại Công văn số 7943/STC-QLNS ngày 16/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Hà Nội (chi tiết tại các biểu và thuyết minh kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Chủ tịch UBND Thành phố; - Các PCT UBND Thành phố; - VPTU, VP HĐNĐ TP; - Các Sở: Tài chính, TT&TT; - VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT; - Lưu: VT, KTHà.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Chu Ngọc Anh

THUYẾT MINH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 287.572 tỷ đồng, đạt 103,1% dự toán giao, tăng 6,5% so với năm 2019. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 18.704 tỷ đồng, đạt 101,6% dự toán, bằng 98,8% so với năm 2019; Thu từ dầu thô: 2.089 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán, bằng 63,2% so với năm 2019. Thu nội địa là 266.748 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán, tăng 7,6% so với năm 2019.

Trong năm 2020, đối với các khoản thu nội địa, có 09/19 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 10/19 khoản thu không đạt dự toán (Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý; Thu từ khu vực PNNN do địa phương quản lý; Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD; Lệ phí trước bạ; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế bảo vệ môi trường; Thu phí và lệ phí; Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản). Nguyên nhân chính chưa đạt dự toán là do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 đến tình hình sản xuất kinh doanh và tác động của các chính sách miễn giảm thu do Trung ương ban hành (Ví dụ như: Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước; Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tăng mức giảm trừ gia cảnh của Thuế thu nhập cá nhân nên thu nhập tính thuế giảm và số thu thuế thu nhập cá nhân giảm; Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay;...)

2. Thu ngân sách địa phương năm 2020:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 203.004 tỷ đồng, trong đó:

- Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 98.971 tỷ đồng, đạt 97% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.712 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2019 sang: 73.201 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2019: 28.681 tỷ đồng.

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính là 439 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2020:

Tổng chi ngân sách địa phương: 168.232 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 87.898 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 42.591 tỷ đồng; Chi thường xuyên: 45.001 tỷ đồng.

3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2020 sang năm 2021 là 80.334 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố là 36.516 tỷ đồng; Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn là 43.818 tỷ đồng.

4. Đánh giá chung về công tác thẩm định, tổng hợp báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách thành phố năm 2020:

4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

4.2. Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2020: Thực hiện các Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Hà Nội, các tổ kiểm toán thuộc Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị của Thành phố. Sau quá trình làm việc, Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra chi tiết và thống nhất với số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của thành phố Hà Nội.

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	105.885.441	203.004.054	191,7%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	102.031.205	98.970.949	97,0%
-	Thu NSĐP được hưởng 100%	39.967.000	47.276.440	118,3%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	62.064.205	51.694.509	83,3%
2	Thu bổ sung từ NSTW	3.854.236	1.711.779	44,4%
-	Thu bổ sung cân đối
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.854.236	1.711.779	44,4%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư		28.681.487
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		73.200.522
6	Thu Quỹ dự trữ tài chính		439.317
B	TỔNG CHI NSĐP	103.203.541	168.231.818	163,0%
I	Chi cân đối NSĐP	103.203.541	87.898.306	85,2%
1	Chi đầu tư phát triển	44.917.527	42.591.022	94,8%
2	Chi thường xuyên	48.420.640	45.000.637	92,9%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662.000	296.187	44,7%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	2.360.873
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.832.041
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		80.333.512
IV	Chi nộp ngân sách trung ương
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	2.681.900	34.772.236
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	4.618.000	4.005.079	86,7%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Tù nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	4.618.000	4.005.079	86,7%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.936.100	854.447	44,1%
1	Vay để bù đắp bội chi	1.936.100	854.447	44,1%
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		5.964.842

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	278.805.000	102.031.205	389.893.354	201.292.275	139,8%	1973%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	278.805.000	102.031.205	287.572.028	98.970.949	103,1%	97,0%
I	Thu nội địa	258.300.000	102.031.205	266.748.329	98.958.922	103,3%	97,0%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	61.475.000	20.722.400	49.149.725	16.933.658	80,0%	81,7%
-	Thuế giá trị gia tăng	18.295.000	6.403.250	14.505.484	5.081.975	79,3%	79,4%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	4.100.000	1.432.900	3.703.025	1.295.629	90,3%	90,4%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.775.000	12.871.250	30.111.847	10.542.861	81,9%	81,9%
-	Thuế tài nguyên	15.000	15.000	13.217	13.193	88,1%	88,0%
-	Thu từ khi và lãi khi được chia	2.290.000		816.152		35,6%
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.900.000	1.092.615	1.978.547	739.494	68,2%	67,7%
-	Thuế giá trị gia tăng	1.010.000	353.500	990.615	346.715	98,1%	98,1%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	320.000	111.615	244.372	85.150	76,4%	76,3%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.450.000	507.500	670.664	234.733	46,3%	463%
-	Thuế tài nguyên	120.000	120.000	72.896	72.896	60,7%	60,7%
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	25.800.000	8.931.500	20.148.304	6.989.680	78,1%	78,3%
-	Thuế giá trị gia tăng	8.270.000	2.894.500	6.568.075	2.298.826	79,4%	79,4%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3.720.000	1.197.000	2.289.263	729.578	61,5%	61,0%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.800.000	4.830.000	11.286.162	3.956.472	81,8%	81,9%
-	Thuế tài nguyên	10.000	10.000	4.804	4.804	48,0%	48,0%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	56.600.000	19.796.150	48.979.184	17.125.238	86,5%	86,5%
-	Thuế giá trị gia tăng	24.909.000	8.718.150	21.966446	7.688.396	88,2%	88,2%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.330.000	444.500	981.784	315.513	73,8%	71,0%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.350.000	10.622.500	26.014.989	9.105.364	85,7%	85,7%
-	Thuế tài nguyên	11.000	11.000	15.965	15.965	145,1%	145,1%
5	Thuế thu nhập cá nhân	30.500.000	10.675.000	26.194.367	9.190.890	85,9%	86,1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	7.700.000	1.002.540	6.284.021	822.407	81,6%	82,0%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	2.864.400	1.002.540	2.349.734	822.407
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	4.835.600		3.934.287
7	Lệ phí trước bạ	8.600.000	8.600.000	7.069.965	7.069.965	82,2%	82,2%
8	Thu phí, lệ phí	20.500.000	1.200.000	15.584.207	1.110.597	76,0%	92,5%
-	Phí và lệ phí trung ương	19.300.000		14.539.565	65.955	75,3%
-	Phí và lệ phí tỉnh	1.200 000	1.200.000	1.044.642	1.044.642	87,1%	87,1%
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	129	129
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	530.000	530.000	550.302	550.302	103,8%	103,8%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	5.000 000	5.000.000	7.882.828	7.882.828	157,7%	157,7%
12	Thu tiền sử dụng đất	20.000.000	20.000.000	26.819.234	26.449.568	134,1%	132,2%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.400.000	1.400.000	656.020	575.457
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	300.000	300.000	333.330	333.330	111,1%	111,1%
-	Thuế giá trị gia tăng			115.786	115.786
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp			13.606	13.606
-	Thu từ thu nhập sau thuế			37.529	37.529
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt			166.283	166.283
-	Thu khác			126	126
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	25.000	11.000	24.358	11.544	97,4%	104,9%
16	Thu khác ngân sách	8.250.000	1.850.000	19.347.346	2.141.498	234,5%	115,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	120.000	120.000	317.821	317.321	264,9%	264,4%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	800.000	800.000	22.941.036	715.016	2867,6%	89,4%
19	Chênh lệch thu chi NHNN	7.800.000		12.487.605		160,1%
II	Thu từ dầu thô	2.100.000	0	2.089.453	0	99,5%
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	18.405.000	0	18.703.908	0	101,6%
1	Thuế xuất khẩu	102.000		88.547		86,8%
2	Thuế nhập khẩu	4.600.000		3.484.988		75,8%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu tử hàng hóa nhập khẩu	250.000		327.432		131,0%
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	10.000		10.072		100,7%
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	13.443.000		14.587.036		108,5%
6	Thu khác			205.833
IV	Thu viện trợ			30.338	12.027
B	THU TỪ QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH			439317	439317
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			28.681.487	28.681.487
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			73.200.522	73.200.522

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	BAO GỒM		QUYẾT TOÁN	BAO GỒM		SO SÁNH (%)
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN		NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN	NSĐP	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	103.203.541	50.552.969	52.650.572	168.231.818	70.847.787	97.384.031	163,0%	140,1%	185,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	103.203.541	50.552.969	52.650.572	87.898.306	34.331.250	53.567.056	85,2%	67,9%	101,7%
I	Chi đầu tư phát triển	44.917.527	23.170.587	21.746.940	42.591.022	17.086.080	25.504.942	94,8%	73,7%	117,3%
1	Chi đầu tư cho các dự án	43.317.527	21.570.587	21.746.940	41.516.603	16016.661	25.499.942	95,8%	74,3%	117,3%
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	341.426	341.426		10.836.703	509.400	10.327.303	3174,0%	149,2%
-	Chi khoa học và công nghệ				37.015	37.015
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	19.000.000	8.395.390	10.604.610
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	300.000	300.000
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	1.400.000	1.400.000		1.050.000	1.050.000		75,0%	75,0%
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	200.000	200.000		4.419	4.419
4	Chi đầu tư phát triển khác				20.000	15.000	5.000
II	Chi thường xuyên	48.420.640	22.434.354	25.986.286	45.000.637	16.938.523	28.062.114	92,9%	75,5%	108,0%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	15.031.081	3.064.793	11.966.288	15.035.112	2.311.755	12.723.357	100,0%	75,4%	106,3%
2	Chi khoa học và công nghệ	984.965	984.965		137.050	137.050		13,9%	13,9%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662.000	662.000		296.187	296.187		44,7%	44,7%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460		10.460	10.460		100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	2.360.873	1.342.939	1.017.934
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.832.041	2.932.629	3.899.412
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.870.717	93.028	1.026.900	1.052.021	62.567	989.454
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.041.400	14.500	1.026.900	1.002.013	12.559	989.454
	Chương trình giảm nghèo bền vững	14.500	14.500		12.559	12.559
	Chương trình xây dựng nông thôn mới	1.026.900		1.026.900	989.454		989.454
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	829.317	78.528	0	50.008	50.008	0
	Chương trình công nghệ thông tin	773.000	22.211		0	0
	Chương trình giảm thiểu ùn tắc giao thông	56.317	56.317		50.008	50.008
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				80.333.512	36.516.537	43.816.975

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	71.587.068	93.823.629	131,1%
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	21.034.099	22.975.842	109,2%
1	Bổ sung cân đối	14.066.692	14.066.692	100,0%
2	Bổ sung có mục tiêu	6.967.407	8.909.150	127,9%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (không bao gồm chi bổ sung có mục tiêu cho cấp dưới)	50.552.969	34.331.250	67,9%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	23.170.587	17.086.080	73,7%
1	Chi đầu tư cho các dự án	21.570.587	16.016.661	74,3%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		509.400
1.2	Chi khoa học và công nghệ		37015
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		384.349
1.4	Chi văn hóa thông tin		58424
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		6.217
1.6	Chi thể dục thể thao		145.008
1.7	Chi bảo vệ môi trường		1.074 760
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		12.212.217
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		614.058
1.10	Chi bảo đảm xã hội		66.738
2	Chi bổ sung vốn cho các Quỹ, vốn ủy thác	1.400.000	1.050 000	75,0%
3	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	200.000	4.419	9,7%
4	Chi đầu tư phát triển khác		15.000	9,7%
II	Chi thường xuyên	22.434.354	16.938.523	75,5%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.064.793	2.311.755	75,4%
2	Chi khoa học và công nghệ	984.965	137.050	13,9%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.262.629	2.879.311	88,3%
4	Chi văn hóa thông tin	600.787	376.041	62,6%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	85.015	73.398	86,3%
6	Chi thể dục thể thao	659.783	522.339	79,2%
7	Chi bảo vệ môi trường	596.895	459.429	77,0%
8	Chi các hoạt động kinh tế	8.914.929	6.496.047	72,9%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.683.245	1.395.824	82,9%
10	Chi bảo đảm xã hội	684.733	638.107	93,2%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	662.000	296.187	44,7%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	10.460	10.460	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	1.342.939
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	2.932.629
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		36.516.537

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN