|
ỦY
BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 529/QĐ-UBND
|
Phú
Nhuận, ngày 08 tháng 7 năm 2021
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 2 NĂM 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày
22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân
sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ
tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND
ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận khóa X, kỳ họp
thứ 13 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-UBND ngày
18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu -
chi ngân sách nhà nước năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 1253/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ
thu - chi ngân sách phường năm 2021;
Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND
ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc điều chỉnh
dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách
quý 2 năm 2021 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng
phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện
quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- T/T Quận ủy;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- VP LBND Quận (CVP);
- Lưu: VT, P.TCKH.
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đông Tùng
|
Biểu số 93/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 2 NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG
|
DỰ
TOÁN NĂM 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 2/2021 (Lũy kế)
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
|
2.711.700
|
1.503.038
|
55%
|
111%
|
|
1
|
Thu nội địa (không kể thu dầu thô)
|
2.711.700
|
1.503.038
|
55%
|
111%
|
|
2
|
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
|
|
|
|
|
|
3
|
Thu viện trợ không hoàn lại
|
|
|
|
|
|
B
|
TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN
|
694.459
|
393.804
|
57%
|
87%
|
|
I
|
Thu ngân sách huyện hưởng theo
phân cấp
|
349.552
|
201.890
|
58%
|
112%
|
|
|
- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%
|
64.072
|
51.563
|
80%
|
189%
|
|
|
- Các khoản thu phân chia NS huyện
hưởng theo tỷ lệ %
|
285.480
|
150.327
|
53%
|
99%
|
|
II
|
Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
|
308.688
|
164.769
|
53%
|
79%
|
|
|
- Thu bổ sung cân đối
|
308.688
|
153.844
|
50%
|
101%
|
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu
|
|
10.925
|
|
19%
|
|
III
|
Thu kết dư
|
|
5.016
|
|
|
|
IV
|
Thu chuyển nguồn ngân sách năm
trước
|
|
22.129
|
|
34%
|
|
V
|
Nguồn CCTL cân đối chi thường
xuyên
|
36.219
|
|
|
|
|
VI
|
Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp
trên
|
|
|
|
|
|
C
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
|
694.459
|
309.411
|
45%
|
99%
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
6.931
|
|
31%
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
694.459
|
302.480
|
44%
|
104%
|
|
III
|
Dự phòng ngân sách
|
|
|
|
|
Biểu số 94/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ 2
NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
NỘI
DUNG
|
Dự toán năm 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 2/2021 (Lũy kế)
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN(I+II)
|
2.711.700
|
1.503.038
|
55%
|
111%
|
|
I. THU NỘI ĐỊA
|
2.711.700
|
1.503.038
|
55%
|
111%
|
|
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước
|
|
|
|
|
|
2. Thu từ doanh nghiệp do NN giữ
vai trò chủ đạo TW quản lý
|
|
1.825
|
|
|
|
3. Thuế CTN khu vực nước ngoài
|
7.000
|
3.290
|
47%
|
188%
|
|
4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước
ngoài
|
303.000
|
184.366
|
61%
|
156%
|
|
5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh
|
1.610.800
|
856.303
|
53%
|
105%
|
|
- Thuế giá trị gia tăng
|
890.000
|
472.807
|
53%
|
104%
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
|
696.000
|
362.350
|
52%
|
107%
|
|
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ
hàng hóa, dịch vụ trong nước
|
4.000
|
1.382
|
35%
|
138%
|
|
- Thuế tài nguyên
|
|
2
|
|
109%
|
|
- Lệ phí môn bài
|
20.800
|
19.762
|
95%
|
102%
|
|
- Thu khác ngoài quốc doanh
|
|
|
|
|
|
6. Thuế thu nhập cá nhân
|
455.000
|
285.569
|
63%
|
95%
|
|
7. Thuế bảo vệ môi trường
|
|
|
|
|
|
8. Lệ phí trước bạ
|
160.000
|
86.597
|
54%
|
127%
|
|
9. Thu phí, lệ phí
|
29.200
|
13.182
|
45%
|
109%
|
|
10. Các khoản thu về đất
|
110.700
|
47.954
|
43%
|
173%
|
|
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp
|
|
|
|
|
|
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
|
11.700
|
5.687
|
49%
|
167%
|
|
- Tiền sử dụng đất
|
13.000
|
9.830
|
76%
|
118%
|
|
- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt
biển
|
86.000
|
32.436
|
38%
|
202%
|
|
- Thu tiền bán tài sản
|
|
|
|
|
|
11. Thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết
|
|
|
|
|
|
12. Thu khác ngân sách
|
36.000
|
23.952
|
67%
|
176%
|
|
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất
công ích khác
|
|
|
|
|
|
II. THU VIỆN TRỢ
|
|
|
|
|
|
B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI
VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN
|
|
|
|
|
Biểu số 95/CK-NSNN
BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ 2
NĂM 2021
(Kèm
theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT:
Triệu đồng
|
STT
|
NỘI
DUNG CHI
|
DỰ TOÁN NĂM 2021
|
THỰC
HIỆN QUÝ 2/2021 (Lũy kế)
|
So
sánh tỷ lệ
|
|
Dự toán năm
|
Cùng
kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
694.459
|
309.411
|
45%
|
99%
|
|
A
|
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi đầu tư phát triển
|
|
6.931
|
|
31%
|
|
1
|
Chi đầu tư cho các dự án
|
|
6.931
|
|
31%
|
|
2
|
Chi đầu tư phát triển khác
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi thường xuyên
|
680.087
|
290.550
|
43%
|
101%
|
|
1
|
Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
|
287.848
|
97.110
|
34%
|
109%
|
|
2
|
Chi khoa học, công nghệ
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi quốc phòng, an ninh
|
39.796
|
17.548
|
44%
|
105%
|
|
4
|
Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia
đình
|
22.589
|
15.205
|
67%
|
90%
|
|
5
|
Chi sự nghiệp văn hóa thông tin
|
3.914
|
1.501
|
38%
|
91%
|
|
6
|
Chi sự nghiệp phát thanh, truyền
hình
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự nghiệp thể dục thể thao
|
2.024
|
315
|
16%
|
160%
|
|
8
|
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
|
39.052
|
34.114
|
87%
|
171%
|
|
9
|
Chi sự nghiệp kinh tế
|
43.723
|
3.037
|
7%
|
39%
|
|
10
|
Chi quản lý hành chính
|
173.133
|
72.699
|
42%
|
99%
|
|
11
|
Chi đảm bảo xã hội
|
61.838
|
45.856
|
74%
|
77%
|
|
12
|
Chi khác
|
6.170
|
3.164
|
51%
|
94%
|
|
13
|
Chi cải cách tiền lương
|
|
|
|
|
|
14
|
Chi CĐ, CS mới phát sinh
|
|
|
|
|
|
III
|
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền
lương
|
|
|
|
|
|
IV
|
Dự phòng ngân sách
|
14.372
|
|
|
|
|
V
|
Chi các khoản chi khác
|
|
|
|
|
|
VI
|
Chi nộp ngân sách cấp trên
|
|
11.930
|
|
|
|
B
|
CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
|
|
|
|
|
|
I
|
Chi chương trình mục tiêu quốc
gia
|
|
|
|
|
|
II
|
Chi chương trình, mục tiêu
|
|
|
|
|
|
C
|
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
|
|
|
|
|
THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH
QUÝ 2 NĂM 2021
(Đính kèm theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 của UBND
quận Phú Nhuận)
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo
tình hình thực hiện thu - chi quý 2 năm 2021 như sau:
I. Thực hiện thu ngân sách quý 2
năm 2021:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện
quý 2 năm 2021 là 1.503.038 triệu đồng đạt 55% dự toán năm, bằng 111% so với
cùng kỳ năm 2020.
- Tổng thu ngân sách địa phương thực
hiện là 393.804 triệu đồng đạt 57% dự toán năm, bằng 87% so với cùng kỳ năm
2020 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu
ngân sách địa phương thực hiện quý 2 năm 2021 là 224.019 triệu đồng đạt 64% so
với dự toán năm).
Trong đó:
+ Số thu điều tiết: 201.890 triệu đồng
đạt 58% so với dự toán.
+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp
trên: 164.769 triệu đồng .
+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyên
sang: 22.129 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 12.971 triệu đồng, ngân sách
phường là 9.158 triệu đồng.
II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 2
năm 2021:
Năm 2021 quận thực hiện tiết kiệm 10%
chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.244 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện
quý 2 năm 2021 là 309.411 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán, bằng 99% so với
cùng kỳ năm 2020.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như
sau:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.931 triệu đồng, đạt 30% so với kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân
sách quận.
2. Chi thường xuyên: 302.480 triệu đồng, đạt 44% dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ.Trong
đó:
2.1. Sự nghiệp kinh tế: 37.151 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán; bằng 134% so với cùng kỳ.
2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 97.110 triệu đồng, đạt 34% so với dự toán; băng 109% so với cùng kỳ.
2.3. Sự nghiệp y tế: 15.205 triệu đồng, dạt 67% so với dự toán; bằng 90% so với cùng kỳ.
2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 1.501 triệu đồng, đạt 38% so với dự toán; bằng 91 % so với cùng kỳ.
2.5. Thể dục thể thao: 315 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán, bằng 160% so với cùng kỳ.
2.6. Sự nghiệp xã hội: 45.856 triệu đồng, đạt 74% so với dự toán; bằng 77% so với cùng kỳ.
2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng,
Đoàn thể: 72.699 triệu đồng, đạt 42% so với dự
toán; bằng 99% so với cùng kỳ.
2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 17.548 triệu đồng, đạt 44% so với dự toán; bằng 105% so với cùng kỳ.
1.2.9. Chi khác: 3.164 triệu đồng, đạt 51% so với dự toán; bằng 94% so với cùng kỳ.
Trên đây là thuyết minh thực hiện thu
- chi ngân sách quý 2 năm 2021 của quận Phú Nhuận./.