Quyết định 4856/QĐ-UBND 2020 công bố số liệu dự toán Hồ Chí Minh 2021

• Số hiệu: 4856/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Phan Thị Thắng
• Ngày ban hành: 31/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4856/QĐ-UBND	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021 VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, Kỳ họp thứ 23 về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, Kỳ họp thứ 23 về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa IX, Kỳ họp thứ 23 về phân bổ ngân sách thành phố năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8428/STC-NS ngày 25 tháng 12 năm 2020 về công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 và quyết toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Thường trực Thành ủy; - TT HĐND TP; - TTUB: CT, các PCT; - Ban KTNS HĐND TP; - Các Sở-ban-ngành và Đoàn thể TP; - Viện KSND TP, Tòa án nhân dân TP; - UBND các QH; - VP ĐĐBQH & HĐND TP; - VPUB: PCVP/KT; - Phòng KT; - Lưu: VT, (KT/Cg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Thị Thắng

Biểu số 46/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	82.129.064
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	69.092.340
	- Thu NSĐP hưởng 100%	33.522.000
	- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	35.570.340
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.281.675
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	0
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.281.675
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính	0
IV	Thu kết dư năm 2019 chuyển sang	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	8.755.049
	Trong đó: Thu BS từ nguồn CCTL đưa vào cân đối chi TX	8.755.049
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	97.002.164
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	92.720.489
1	Chi đầu tư phát triển	38.289.156
	Trong đó: Chi Đầu tư phát triển từ nguồn bội chi NSĐP	14.873.100
2	Chi thường xuyên	47.925.000
3	Chi trả nợ lãi vay	1.424.200
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400
5	Dự phòng ngân sách	3.300.000
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	2.273.730
II	Chi chương trình mục tiêu	4.281.675
1	Chi thực hiện Chương trình MTQG từ NSTW
2	Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT của Ngân sách trung ương	4.281.675
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.873.100
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	1.153.100
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	1.153.100
II	Từ nguồn kết dư ngân sách Thành phố	0
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	16.026.200
I	Vay để bù đắp bội chi	14.873.100
II	Vay để trả nợ gốc	1.153.100

Biểu số 47/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	Ngân sách cấp Thành phố
I	Nguồn thu ngân sách thành phố	73.135.218
1	Thu ngân sách cấp Thành phố hưởng theo phân cấp	61.848.006
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.281.675
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.281.675
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	7.005.537
	Trong đó: Thu Nguồn CCTL đưa vào cân đối chi TX	7.005.537
5	Thu kết dư
II	Chi ngân sách cấp Thành phố	88.008.318
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp Thành phố	69.673.130
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	18.335.188
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	11.836.843
-	Chi bổ sung có mục tiêu cân đối tăng thêm	6.463.045
-	Chi bổ sung có mục tiêu	35.300
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi ngân sách địa phương	14.873.100
B	Ngân sách Huyện
I	Nguồn thu ngân sách	27.329.034
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	7.244.334
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	18.335.188
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	11.836.843
-	Thu bổ sung cân đối tăng thêm	6.463.045
-	Thu bổ sung có mục tiêu	35.300
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.749.512
	Trong đó: Nguồn CCTL của NSQH đưa vào cân đối chi thường xuyên	1.749.512
II	Chi ngân sách	27.329.034
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	24.136.229
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.192.805
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.570.300
-	Chi bổ sung cân đối tăng thêm	622.505
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 48/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C)	364.893.000	82.129.064
A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I + II + III)	364.893.000	69.092.340
I- THU NỘI ĐỊA	248.343.000	69.092.340
Thu nội địa không tính XSKT	244.771.000	65.520.340
Thu nội địa không tính tiền SDĐ	237.343.000	58.092.340
Thu nội địa không tính tiền SDĐ và XSKT	233.771.000	54.520.340
1. Thu từ khu vực kinh tế	158.821.000	27.652.000
1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	17.184.000	3.089.820
- Thuế giá trị gia tăng	5.674.000	1.015.560
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.430.000	977.400
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước	6.077.000	1.093.860
- Thuế tài nguyên	3.000	3.000
1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	9.840.000	1.782.680
- Thuế giá trị gia tăng	3.086.000	555.480
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.871.000	336.780
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước	4.869.000	876.420
- Thuế tài nguyên	14.000	14.000
1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	64.083.000	10.605.900
- Thuế giá trị gia tăng	21.124.000	3.316.320
Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	0	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.024.000	5.224.320
- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam	1.586.000	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước	12.337.000	2.053.260
- Thuế tài nguyên	12.000	12.000
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển	0	0
1.4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	67.714.000	12.173.600
- Thuế giá trị gia tăng	36.568.000	6.582.240
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.314.000	5.456.520
- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước	803.000	105.840
- Thuế tài nguyên	29.000	29.000
2. Thu khác	81.973.000	33.891.340
2.1. Thuế thu nhập cá nhân	40.000.000	7.200.000
2.2. Thuế bảo vệ môi trường	11.500.000	776.340
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	7.187.000	0
- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	4.313.000	776.340
2.3. Lệ phí trước bạ	5.800.000	5.800.000
2.4. Thu phí, lệ phí	4.926.000	1.918.000
- Phí, lệ phí Trung ương	3.008.000	-
- Phí, lệ phí Thành phố	1.168.369	1.168.369
- Phí, lệ phí quận - huyện	585.015	585.015
- Phí, lệ phí phường - xã	164.616	164.616
2.5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
2.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300.000	300.000
2.7. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	4.800.000	4.800.000
2.8. Thu tiền sử dụng đất	11.000.000	11.000.000
2.9. Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN	300.000	300.000
2.10. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do cơ quan địa phương cấp	12.000	12.000
2.11. Thu khác	3.300.000	1.750.000
2.12. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	35.000	35.000
3. Thu cổ tức và Lợi nhuận sau thuế	3.977.000	3.977.000
4. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	3.572.000	3.572.000
II- THU TỪ DẦU THÔ	8.550.000	0
III- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	108.000.000	0
1. Thuế Xuất khẩu	300.000	0
2. Thuế nhập khẩu	21.990.000	0
3. Thuế TTĐB	12.130.000	0
4. Thuế BVMT	180.000	0
5. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	73.400.000	0
6. Thu khác	0	0
IV. THU VIỆN TRỢ	0	0
B. THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM 2019 CHUYỂN SANG		8.755.049
Trong đó: Thu bổ sung từ nguồn CCTL đưa vào cân đối chi TX		8.755.049
C. THU KẾT DƯ	0	0
D. THU BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW	0	4.281.675

Biểu số 49/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	97.002.164	69.673.130	27.329.034
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	92.720.489	65.426.755	27.293.734
I	Chi đầu tư phát triển	38.289.156	38.289.156
	Trong đó:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	11.000.000	11.000.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	3.572.000	3.572.000
II	Chi thường xuyên	47.925.000	21.167.105	26.757.895
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	17.171.547	3.262.901	13.908.646
2	Chi khoa học và công nghệ	1.026.679	1.026.679
III	Chi trả nợ lãi vay	1.424.200	1.424.200
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400	11.400
V	Dự phòng ngân sách	3.300.000	2.764.161	535.839
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	2.273.730	1.770.733	502.997
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.281.675	4.246.375	35.300
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ nguồn BSCMT của NSTW
2	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT của NSTW	4.281.675	4.246.375	35.300
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Biểu số 50/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	88.008.318
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	18.335.188
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	69.673.130
I	Chi đầu tư phát triển	38.289.156
II	Chi thường xuyên	21.167.105
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.262.901
2	Chi khoa học và công nghệ	1.026.679
3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.093.182
4	Chi văn hóa thông tin	437.713
5	Chi phát thanh, truyền hình	60.111
6	Chi thể dục thể thao	575.945
7	Chi bảo vệ môi trường	2.445.974
8	Chi các hoạt động kinh tế	5.982.286
9	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	3.282.934
10	Chi bảo đảm xã hội	1.325.385
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.424.200
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	11.400
V	Dự phòng ngân sách	2.764.161
VI	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương	1.770.733
VII	Chi Chương trình mục tiêu	4.246.375
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia từ ngân sách TW
2	Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn BSCMT của NSTW	4.246.375
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 51/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	69.673.130	38.289.156	21.167.105	1.424.200	11.400	2.764.161	1.770.733	4.246.375
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	59.456.261	38.289.156	21.167.105
1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân thành phố	58.433		58.433
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	200.915		200.915
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	456.979		456.979
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	78.653		78.653
5	Sở Tư pháp	61.360		61.360
6	Sở Công Thương	132.243		132.243
7	Sở Khoa học và Công nghệ	318.601		318.601
8	Sở Tài chính	77.886		77.886
9	Sở Xây dựng	2.979.256		2.979.256
10	Ban An toàn giao thông thành phố	3.025		3.025
11	Sở Giao thông vận tải	3.344.954		3.344.954
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.879.164		2.879.164
13	Sở Y tế	2.008.810		2.008.810
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	923.293		923.293
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	183.961		183.961
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.994.851		1994851
17	Sở Thông tin và truyền thông	587.300		587.300
18	Sở Du lịch	72.334		72.334
19	Sở Văn hóa và Thể thao	1.036.801		1.036.801
20	Sở Nội vụ	269.266		269.266
21	Thanh tra Thành phố	85.262		85.262
22	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	53.657		53.657
23	Đài Tiếng nói nhân dân	60.111		60.111
24	Liên minh Hợp tác xã thành phố	6.415		6.415
25	Ban Dân tộc	20.421		20.421
26	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố	4.775		4.775
27	Thành ủy	1.076.822		1.076.822
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh	42.667		42.667
29	Thành đoàn	115.594		115.594
30	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	28.453		28.453
31	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	17.876		17.876
32	Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	7.769		7.769
33	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng	7.256		7.256
34	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố	6.589		6.589
35	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố	6.364		6.364
36	Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố	10.807		10.807
37	Hội Nhà văn thành phố	2.853		2.853
38	Hội Nhà báo thành phố	2.401		2.401
39	Hội Luật gia thành phố	1.059		1.059
40	Hội Chữ thập đỏ thành phố	3.995		3.995
41	Hội Âm nhạc thành phố	6.827		6.827
42	Hội Điện ảnh thành phố	2.934		2.934
43	Hội Nghệ sĩ múa thành phố	2.535		2.535
44	Hội Kiến trúc sư thành phố	2.470		2.470
45	Hội Mỹ thuật thành phố	3.666		3.666
46	Hội Sân khấu thành phố	3.625		3.625
47	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố	1.968		1.968
48	Hội Nhiếp ảnh thành phố	1.966		1.966
49	Hội Người mù thành phố	4.265		4.265
50	Hội Đông y thành phố	690		690
51	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố	602		602
52	Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố	642		642
53	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố	506		506
54	Hội Khuyến học thành phố	945		945
55	Bảo hiểm xã hội thành phố	64.959		64.959
56	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố	15.405		15.405
57	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh	233.622		233.622
58	Công an thành phố	93.721		93.721
59	Cục Thi hành án dân sự TP	2.260		2.260
60	Cục Thống kê TP	6.241		6.241
61	Hội đồng xử lý vàng bạc TP	130		130
62	Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV	900		900
63	Sở Ngoại vụ TP	19.308		19.308
64	Sư đoàn 317	2.500		2.500
65	Tòa án nhân dân TP	7.263		7.263
66	Viện Kiểm sát nhân dân TP	5.614		5.614
67	Ban An toàn giao thông thành phố
68	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	4.023		4.023
69	Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh thành phố	258		258
70	Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố	139.161		139.161
71	Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	39.842		39.842
72	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm	14.447		14.447
73	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố	8.591		8.591
74	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố	10.353		10.353
75	Ban Quản lý đường sắt đô thị	2.128		2.128
76	Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	66.244		66.244
77	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	37.104		37.104
78	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	54.910		54.910
79	Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp	180		180
80	Hiệp hội doanh nghiệp thành phố	959		959
81	Học viện Cán bộ thành phố	5.858		5.858
82	Hội Dược học thành phố	68		68
83	Hội Khoa học, kỹ thuật và xây dựng thành phố	236		236
84	Hội Làm vườn và trang trại thành phố	282		282
85	Hội Sinh vật cảnh thành phố	260		260
86	Hội Y học thành phố	348		348
87	Lực lượng Thanh niên xung phong	490.872		490.872
88	Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông	1.000		1.000
89	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	63.089		63.089
90	Trường Đại học Sài Gòn	80.229		80.229
91	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	1.566		1.566
92	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố	9.491		9.491
93	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	49.012		49.012
94	Công ty Quản lý và khai thác dịch vụ thủy lợi	7.744		7.744
95	Chi khác	364.055		364.055
96	Chi đầu tư phát triển	38.289.156	38.289.156
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CQ ĐP VAY	1.424.200			1.424.200
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	11.400				11.400
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.764.161					2.764.161
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.770.733						1.770.733
VI	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.246.375							4.246.375
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-					.

Biểu số 53/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	21.167.105	3.262.901	1.026.679	2.093.182	437.713	60.111	575.945	2.445.974	5.982.286	1.582.757	249.505	3.282.934	1.325.385
1	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố	58.433									-		58.433
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	200.915		9.888		8.809					-		182.218
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	456.979	9.757	56.388						241.761	-	241.761	149.073
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	78.653								17.732	-		60.921
5	Sở Tư pháp	61.360								7.906	-		53.454
6	Sở Công Thương	132.243	21.839							48.447	-		61.957
7	Sở Khoa học và Công nghệ	318.601		289.613							-		28.988
8	Sở Tài chính	77.886									-		77.886
9	Sở Xây dựng	2.979.256	20.568	-	-	-	-	-	601.868	2.053.624	-	-	303.196	-
10	Ban An toàn giao thông thành phố	3.025									-		3.025
11	Sở Giao thông vận tải	3.344.954	26.635	-	-	-	-	-	-	3.142.366	1.519.110	-	175.953	-
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	2.879.164	2.839.402								-		39.762
13	Sở Y tế	2.008.810			1.956.781						-		52.029
14	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	923.293									-			923.293
15	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	183.961	45.810							13.139	-		59.897	65.115
16	Sở Tài nguyên và Môi trường	1.994.851	-	-	-	-	-	-	1.844.106	75.127	3.763	-	75.618	-
17	Sở Thông tin và truyền thông	587.300		546.894		15.539				1.508	-		23.359
18	Sở Du lịch	72.334								56.592	-		15.742
19	Sở Văn hóa và Thể thao	1.036.801	28.079			392.220		575.945			-		40.557
20	Sở Nội vụ	269.266	80.000			2.622					-		186.644
21	Thanh tra Thành phố	85.262									-		85.262
22	Sở Quy hoạch - Kiến trúc	53.657								12.524	-		41.133
23	Đài Tiếng nói nhân dân	60.111					60.111				-
24	Liên minh Hợp tác xã thành phố	6.415									-		6.415
25	Ban Dân tộc	20.421									-		20.421
26	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố	4.775									-		4.775
27	Thành ủy	1.076.822	33.560								-		1.043.262
28	Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh	42.667									-		42.667
29	Thành đoàn	115.594	5.686			18.523				21.980	-		69.405
30	Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh	28.453									-		27.889	564
31	Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh	17.876								6.948	-		10.928
32	Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh	7.769									-		7.769
33	Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng	7.256	7.256								-
34	Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố	6.589									-		6.589
35	Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố	6.364									-		6.364
36	Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố	10.807									-		10.807
37	Hội Nhà văn thành phố	2.853									-		2.853
38	Hội Nhà báo thành phố	2.401									-		2.401
39	Hội Luật gia thành phố	1.059									-		1.059
40	Hội Chữ thập đỏ thành phố	3.995									-		3.995
41	Hội Âm nhạc thành phố	6.827									-		6.827
42	Hội Điện ảnh thành phố	2.934									-		2.934
43	Hội Nghệ sĩ múa thành phố	2.535									-		2.535
44	Hội Kiến trúc sư thành phố	2.470									-		2.470
45	Hội Mỹ thuật thành phố	3.666									-		3.666
46	Hội Sân khấu thành phố	3.625									-		3.625
47	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố	1.968									-		1.968
48	Hội Nhiếp ảnh thành phố	1.966									-		1.966
49	Hội Người mù thành phố	4.265									-		4.265
50	Hội Đông y thành phố	690									-		690
51	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố	602									-		602
52	Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố	642									-		642
53	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố	506									-		506
54	Hội Khuyến học thành phố	945									-		945
55	Bảo hiểm xã hội thành phố	64.959			64.959						-
56	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố	15.405	385								-
57	Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh	233.622	14.242		50.000						-
58	Công an thành phố	93.721	13.397								-
59	Cục Thi hành án dân sự TP	2.260									-
60	Cục Thống kê TP	6.241									-
61	Hội đồng xử lý vàng bạc TP	130									-
62	Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV	900									-
63	Sở Ngoại vụ TP	19.308									-
64	Sư đoàn 317	2.500									-
65	Tòa án nhân dân TP	7.263									-
66	Viện Kiểm sát nhân dân TP	5.614									-
67	Ban An toàn giao thông thành phố	-									-
68	Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp	4.023									-		4.023
69	Ban liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh thành phố	258									-		258
70	Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố	139.161			21.442						-		117.719
71	Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc	39.842								39.842	-
72	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm	14.447								50	-		14.397
73	Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố	8.591								400	-		8.191
74	Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố	10.353								400	-		9.953
75	Ban Quản lý đường sắt đô thị	2.128								2.128	-
76	Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	66.244	4.829	21.206						7.985	-		32.224
77	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	37.104	8.777	8.397						10.973	-		8.957
78	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh	54.910		54.910							-
79	Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp	180									-		180
80	Hiệp hội doanh nghiệp thành phố	959								959	-
81	Học viện Cán bộ thành phố	5.858	5.858								-
82	Hội Dược học thành phố	68									-		68
83	Hội Khoa học, kỹ thuật và xây dựng thành phố	236									-		236
84	Hội Làm vườn và trang trại thành phố	282									-		282
85	Hội Sinh vật cảnh thành phố	260									-		260
86	Hội Y học thành phố	348									-		348
87	Lực lượng Thanh niên	490.872	15.026	-	-	-	-	-	-	139.433	59.884	-	-	336.413
88	Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông	1.000									-
89	Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh	63.089								63.089	-
90	Trường Đại học Sài Gòn	80.229	80.229								-
91	Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch	1.566	1.566								-
92	Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố	9.491									-		9.491
93	Viện Nghiên cứu phát triển thành phố	49.012		39.383						9.629	-
94	Công ty Quản lý và khai thác dịch vụ thủy lợi	7.744	-	-	-	-	-	-	-	7.744	-	7.744	-	-
95	Chi khác	#REF!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biểu số 54/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Lệ phí môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*)
1	Quận 1	8%	8%	100%
2	Quận 2	18%	18%	100%
3	Quận 3	13%	13%	100%
4	Quận 4	18%	18%	100%
5	Quận 5	18%	18%	100%
6	Quận 6	18%	18%	100%
7	Quận 7	18%	18%	100%
8	Quận 8	18%	18%	100%
9	Quận 9	18%	18%	100%
10	Quận 10	18%	18%	100%
11	Quận 11	18%	18%	100%
12	Quận 12	18%	18%	100%
13	Quận Phú Nhuận	18%	18%	100%
14	Quận Gò Vấp	18%	18%	100%
15	Quận Bình Thạnh	18%	18%	100%
16	Quận Tân Bình	18%	18%	100%
17	Quận Tân Phú	18%	18%	100%
18	Quận Bình Tân	18%	18%	100%
19	Quận Thủ Đức	18%	18%	100%
20	Huyện Củ Chi	18%	18%	100%
21	Huyện Hóc Môn	18%	18%	100%
22	Huyện Bình Chánh	18%	18%	100%
23	Huyện Nhà Bè	18%	18%	100%
24	Huyện Cần Giờ	18%	18%	100%

(*) Các khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính điều tiết theo nguyên tắc cấp nào ban hành quyết định xử phạt thì được điều tiết 100% cho ngân sách cấp đó.

Biểu số 55/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp		Chia ra		Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên để thực hiện cải cách tiền lương	Nguồn CCTL còn lại của Quận - Huyện dùng để cân đối chi TX	Tổng chi cân đối NSĐP
			Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Trong đó: Nguồn 50% tăng thu thực hiện cải cách tiền lương	Thu NSĐP hưởng 100%	Phần NSĐP được hưởng theo tỷ lệ điều tiết
A	B	1	2=4+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	71.485.000	7.244.334	502.997	2.029.164	5.215.170	13.932.383	4.402.805	1.749.512	27.329.034
1	Quận 1	16.080.000	1.036.820	147.752	160.004	876.816	2.000	0	87.438	1.126.258
2	Quận 2	3.834.000	399.103	85.428	100.249	298.854	232.771	0	100.325	732.199
3	Quận 3	5.150.000	474.647	5.003	84.647	390.000	186.866	94.002	132.354	887.868
4	Quận 4	1.227.000	146.274	1.794	36.474	109.800	346.570	118.561	45.335	656.740
5	Quận 5	2.054.000	269.378	15.384	58.742	210.636	398.141	195.910	55.663	919.092
6	Quận 6	1.048.000	137.837	1.861	53.111	84.726	618.546	234.102	26.679	1.017.164
7	Quận 7	4.310.000	472.655	28.890	138.035	334.620	232.156	131.812	56.399	893.022
8	Quận 8	1.509.000	183.412	7.972	62.470	120.942	709.799	214.177	51.392	1.158.780
9	Quận 9	2.243.100	189.196	9.763	80.710	108.486	659.849	175.670	79.988	1.104.703
10	Quận 10	2.116.000	267.212	2.103	78.734	188.478	333.671	169.955	40.818	811.656
11	Quận 11	1.071.200	139.649	2.534	42.629	97.020	538.900	183.602	63.141	925.292
12	Quận 12	2.497.000	271.661	20.985	103.577	168.084	799.775	265.339	56.110	1.392.885
13	Quận Phú Nhuận	2.711.700	349.552	21.625	64.072	285.480	191.568	117.120	36.219	694.459
14	Quận Gò Vấp	2.356.000	293.542	18.089	99.160	194.382	999.749	244.841	125.020	1.663.152
15	Quận Bình Thạnh	5.349.000	625.086	11.533	129.564	495.522	390.310	267.515	50.864	1.333.775
16	Quận Tân Bình	4.220.000	539.910	18.755	118.710	421.200	505.282	238.507	86.600	1.370.299
17	Quận Tân Phú	2.266.000	298.521	5.446	121.311	177.210	708.420	230.901	82.464	1.320.306
18	Quận Bình Tân	3.177.000	338.369	24.388	150.449	187.920	935.953	258.979	83.307	1.616.608
19	Quận Thủ Đức	2.250.500	248.801	16.282	103.451	145.350	770.605	151.575	147.937	1.318.918
20	Huyện Củ Chi	1.273.400	108.041	13.785	43.583	64.458	1.259.533	350.462	96.792	1.814.828
21	Huyện Hóc Môn	1.199.200	141.439	10.120	56.101	85.338	1.097.396	254.083	67.831	1.560.749
22	Huyện Bình Chánh	2.055.100	199.931	19.141	75.335	124.596	1.037.734	260.868	115.533	1.614.066
23	Huyện Nhà Bè	1.197.000	92.308	11.001	53.968	38.340	439.146	110.529	38.758	680.741
24	Huyện Cần Giờ	290.800	20.991	3.369	14.079	6.912	537.643	134.295	22.545	715.474

Biểu số 56/CK-NSNN Thông tư số 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	35.300		35.300
1	Quận 1	2.000		2.000
2	Quận 2	1.000		1.000
3	Quận 3	3.000		3.000
4	Quận 4	1.000		1.000
5	Quận 5	1.000		1.000
6	Quận 6	1.000		1.000
7	Quận 7	1.500		1.500
8	Quận 8	1.000		1.000
9	Quận 9	1.500		1.500
10	Quận 10	1.000		1.000
11	Quận 11	1.000		1.000
12	Quận 12	2.000		2.000
13	Quận Phú Nhuận	1.000		1.000
14	Quận Gò Vấp	1.800		1.800
15	Quận Bình Thạnh	1.500		1.500
16	Quận Tân Bình	2.000		2.000
17	Quận Tân Phú	1.500		1.500
18	Quận Bình Tân	2.000		2.000
19	Quận Thủ Đức	2.000		2.000
20	Huyện Củ Chi	1.000		1.000
21	Huyện Hóc Môn	1.500		1.500
22	Huyện Bình Chánh	2.000		2.000
23	Huyện Nhà Bè	1.000		1.000
24	Huyện Cần Giờ	1.000		1.000