Quyết định 4489/2013/QĐ-UBND dự toán thu chi phân bổ ngân sách năm 2014 Thanh Hóa

• Số hiệu: 4489/2013/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Trịnh Văn Chiến
• Ngày ban hành: 16/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 4489/2013/QĐ-UBND	Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 CỦA TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước”; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương”;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc: “Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2014”; Thông tư số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc: “Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014”;

Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2014 cho tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 cho các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đơn vị thuộc tỉnh quản lý:

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 là: 5.598.000,0 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 02 đính kèm).

Bao gồm:

1. Thu nội địa:                                                               5.180.000,0 triệu đồng.

2. Thu thuế xuất nhập khẩu:                                            418.000,0 triệu đồng.

II. Nguồn thu ngân sách địa phương năm 2014 là: 18.517.511,0 triệu đồng.

Bao gồm:

1. Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương: 5.130.040,0 triệu đồng.

2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 13.243.575,0 triệu đồng.

3. Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi, chuyển nguồn: 98.296,0 triệu đồng.

4. Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa giao thông, kênh mương, hạ tầng làng nghề: 45.600,0 triệu đồng.

III. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2014 là: 18.517.511,0 triệu đồng

(Chi tiết tại biểu số 03 đính kèm).

Bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 2.762.900,0 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 14.393.719,0 triệu đồng.

3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 3.230,0 triệu đồng.

4. Chi dự phòng ngân sách các cấp: 308.040,0 triệu đồng.

5. Chi nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp: 332.889,0 triệu đồng.

6. Chi chương trình mục tiêu Quốc gia: 716.733,0 triệu đồng.

B. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:

(Chi tiết tại biểu số 04, 05, 06, 07 và 08 đính kèm)

1. Thu NSNN trên địa bàn do cấp huyện thu: 2.067.737,0 triệu đồng.

2. Thu điều tiết thuế, phí: 1.691.628,0 triệu đồng.

3. Chi Ngân sách huyện xã: 9.986.937,0 triệu đồng.

4. Trợ cấp từ ngân sách cấp trên: 8.295.309,0 triệu đồng.

C. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:

(Chi tiết tại biểu số 09, 10 đính kèm)

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh:                                       8.530.574,0 triệu đồng.

I. Chi đầu tư phát triển: 2.209.300,0 triệu đồng.

Bao gồm:

1. Chi từ nguồn cân đối NSĐP:                                                         793.000,0 triệu đồng.

2. Chi thanh toán dự án vay vốn Kho bạc Nhà nước:                         200.000,0 triệu đồng.

3. Chi hỗ trợ DN cung cấp sản phẩm công ích:                                  5.000,0 triệu đồng.

4. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu:                  1.211.300,0 triệu đồng.

II. Chi thường xuyên:                                                                   5.120.219,0 triệu đồng.

III. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                           3.230,0 triệu đồng.

IV. Chi dự phòng:                                                                        148.203,0 triệu đồng.

V. Chi vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (Phần giao sau):       332.889,0 triệu đồng.

VI. Chi chương trình MTQG:                                                        716.733,0 triệu đồng.

Trong đó:

1. Vốn đầu tư phát triển:                                                            393.240,0 triệu đồng.

2. Vốn sự nghiệp:                                                                      323.493,0 triệu đồng.

D. THU - CHI TỪ NGUỒN VAY KBNN: 200.000,0 triệu đồng.

E. THU - CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN:

1. Thu không cân đối quản lý qua NSNN (Thu xổ số):                14.000,0 triệu đồng.

2. Chi không cân đối quản lý qua NSNN (từ nguồn thu xổ số):        14.000,0 triệu đồng.

- Kinh phí tăng cường vật chất y tế xã:                                       14.000,0 triệu đồng.

Điều 2. Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2014 như sau:

1. Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất và các khoản tăng thu tại xã).

2. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngoài lương và các khoản có tính chất lương của các cơ quan đơn vị.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh).

Điều 3. Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp Quyết nghị và tổ chức thực hiện.

2. Các đơn vị được giao dự toán chi ngân sách thực hiện chi đúng định mức, chính sách, chế độ hiện hành của Nhà nước; đảm bảo chi có hiệu quả nguồn ngân sách được giao; những nhiệm vụ phát sinh trong năm các đơn vị phải chủ động cân đối trong dự toán đã được giao tại Quyết định này.

Điều 4.

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung; vốn đầu tư Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư), vốn đầu tư các dự án nước ngoài cho các chủ đầu tư thực hiện.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, các đơn vị có liên quan phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp), vốn chương trình mục tiêu địa phương, vốn sự nghiệp Trung ương bổ sung (vốn chưa phân bổ), trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2014.

Điều 5. Ủy quyền cho Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa và Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa căn cứ Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của UBND tỉnh, thông báo chi tiết cho các huyện, các đơn vị dự toán thuộc các ngành cấp tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Điều 6. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải thực hiện công khai tài chính, ngân sách đúng quy định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Cục Thuế Thanh Hóa; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến

PHỤ BIỂU: 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014
 (Kèm theo Quyết định số:4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2014	GHI CHÚ
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.598.000
1	Thu nội địa (Không kể thu vay)	5.180.000
-	Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ)	4.380.000
-	Tiền sử dụng đất	800.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	418.000
B	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.517.511
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	5.130.040
2	Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề	45.600
3	Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn	98.296
4	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	13.243.575
-	Ổn định trợ cấp cân đối	6.503.416
-	Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng	3.768.305
-	Bổ sung có mục tiêu	2.971.854
C	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	18.517.511
1	Chi đầu tư phát triển	2.762.900
2	Chi thường xuyên	14.393.719
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	3.230
4	Dự phòng	308.040
5	Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp	332.889
6	Chương trình MTQG	716.733
D	THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN	200.000
E	THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN	14.000
1	Thu - Chi từ nguồn thu xổ số	14.000

PHỤ BIỂU: 02

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2014
 (Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT	Nội dung	Dự toán 2014	Ghi chú
A	Thu NSNN trên địa bàn:	5.598.000
I	Thu nội địa.	5.180.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	1.380.000
2	Thu từ DNNN địa phương (Trừ thu xổ số)	165.000
3	Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	802.000
4	Thuế CTN ngoài quốc doanh	960.000
5	Lệ phí trước bạ	285.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	155.000
8	Thu phí và lệ phí	70.000
9	Tiền sử dụng đất	800.000
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	36.000
11	Thu tại xã	120.000
12	Thu khác	162.000
T.đó	Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT	40.000
	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	42.000
13	Thuế bảo vệ môi trường	205.000
II	Thuế XK, NK,TTĐB, VAT do Hải quan thu.	418.000
B	Tổng thu cân đối NSĐP:	18.517.511
1	Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP	5.130.040
2	Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề	45.600
3	Thu từ nguồn huy động HP, VP, tiết kiệm chi, chuyển nguồn	98.296
4	Thu bổ sung từ NSTW	13.243.575
-	Ổn định trợ cấp cân đối	6.503.416
-	Bổ sung thực hiện CCTL 830.000, 1.150.000 đ/tháng	3.768.305
-	Bổ sung có mục tiêu	2.971.854
C	Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN:	200.000
D	thu không cân đối quản lý qua NSNN:	14.000
1	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	14.000

PHỤ BIỂU: 03

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2014
		Tổng số	Chi tiết
			Dự toán cấp tỉnh	Dự toán huyện, xã
A	Chi cân đối NSĐP:	18.517.511	8.530.574	9.986.937
I	Chi đầu tư phát triển.	2.762.900	2.209.300	553.600
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP	1.346.600	793.000	553.600
a	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	501.000	501.000
b	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất	800.000	246.400	553.600
-	Chi bổ sung Quỹ phát triển đất	50.000	50.000
-	Chi trả nợ vay KBNN	100.000	100.000
-	Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển	96.400	96.400
c	Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện	45.600	45.600
2	Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN	200.000	200.000
3	Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích	5.000	5.000
4	Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu	1.211.300	1.211.300
II	Chi thường xuyên.	14.393.719	5.120.219	9.273.500
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.384.700	1.168.840	215.860
2	Chi sự nghiệp môi trường	220.035	88.328	131.707
3	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	6.790.650	1.725.805	5.064.845
Tr.đó	Chi viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn - Lào (Trường Chính trị)	17.000	17.000
4	Chi SN Y tế	1.503.307	1.016.772	486.535
5	Chi SN khoa học và công nghệ	40.311	39.351	960
6	Chi SN văn hoá thông tin	144.509	102.945	41.564
7	Chi SN thể dục thể thao	132.237	106.150	26.087
8	Chi SN phát thanh truyền hình	60.570	21.873	38.697
9	Chi đảm bảo xã hội	860.778	93.093	767.685
10	Chi quản lý hành chính	2.838.434	576.032	2.262.402
11	Chi quốc phòng địa phương	252.800	123.765	129.035
12	Chi an ninh địa phương	129.995	37.265	92.730
13	Chi khác ngân sách	35.393	20.000	15.393
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.	3.230	3.230
IV	Dự phòng NS các cấp.	308.040	148.203	159.837
V	Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau).	332.889	332.889
VI	Chương trình MTQG.	716.733	716.733
1	Vốn đầu tư phát triển	393.240	393.240
2	Vốn sự nghiệp	323.493	323.493
B	Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN:	200.000	200.000
C	Chi không cân đối quản lý qua NSNN:	14.000	14.000
1	Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã)	14.000	14.000

PHỤ BIỂU: 04

BIỂU TỔNG HỢP CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên huyện	Thu NSNN năm 2014		Tổng chi Ngân sách huyện, xã	T.kiệm 10% chi TX và 40% HP CCTL	Tổng chi Ngân sách huyện, xã (Trừ TK)	Bổ sung trợ cấp CĐ ngân sách năm 2014
		Tổng thu	Điều tiết N/sách huyện
A	B	1	2	3	4	5=3-4	6=5-2
	Tổng số:	2.067.737	1.691.628	10.082.449	95.512	9.986.937	8.295.309
1	TP Thanh Hóa	795.945	481.530	791.320	7.696	783.624	302.094
2	Sầm Sơn	77.166	50.397	160.396	1.987	158.409	108.012
3	Bỉm Sơn	114.143	101.805	159.974	2.638	157.336	55.531
4	Hà Trung	63.157	61.201	317.580	2.870	314.710	253.509
5	Nga Sơn	58.479	54.183	365.592	3.890	361.702	307.519
6	Hậu Lộc	40.514	40.083	402.377	4.471	397.906	357.824
7	Hoằng Hoá	76.681	76.457	550.719	5.864	544.855	468.399
8	Quảng Xương	81.906	80.435	530.077	5.699	524.378	443.943
9	Tĩnh Gia	128.226	125.932	593.641	6.757	586.884	460.951
10	Nông Cống	50.171	49.596	392.505	4.207	388.299	338.702
11	Đông Sơn	52.122	50.823	230.327	2.707	227.620	176.796
12	Triệu Sơn	38.293	38.002	447.750	4.702	443.048	405.046
13	Thọ Xuân	78.571	78.055	541.041	5.347	535.694	457.639
14	Yên Định	99.868	97.932	416.365	3.853	412.512	314.580
15	Thiệu Hoá	56.004	55.522	352.886	4.018	348.869	293.347
16	Vĩnh Lộc	24.691	24.307	250.278	2.156	248.122	223.814
17	Thạch Thành	30.019	28.311	405.589	3.290	402.300	373.989
18	Cầm Thủy	29.698	29.114	314.468	2.616	311.852	282.738
19	Ngọc Lặc	39.091	38.353	421.551	3.205	418.346	379.994
20	Như Thanh	25.258	24.475	343.891	2.438	341.452	316.977
21	Lang Chánh	5.726	5.638	231.559	1.732	229.827	224.189
22	Bá Thước	23.593	22.673	421.437	2.984	418.453	395.780
23	Quan Hoá	11.599	11.519	263.722	2.047	261.675	250.156
24	Thường Xuân	26.459	25.962	405.266	2.709	402.557	376.595
25	Như Xuân	22.782	21.914	321.945	2.314	319.631	297.717
26	Mường Lát	4.428	4.428	197.950	1.567	196.384	191.956
27	Quan Sơn	13.147	12.981	252.242	1.750	250.492	237.511

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN HUYỆN	Tổng thu NSNN năm 2014	Trong đó
			Cục thuế thu	Gồm						Huyện, TX, TP thu	Gồm
				Thuế môn bài	Thuế tài nguyên	Tiền thuê đất	Thu cấp quyền KTKS	Phí BV MT KTKS	Phí nước thải SH		Thu từ khối DNNN	Thuế CTNNQD	Thuế thu nhập CN	Thu tiền SD đất	Thuế SD đất phí NN	Thu tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí và LP	Phí BVMT KTKS	Thu cấp quyền KTKS	Thu lại xã	Thu khác NSH
	Tổng số	2.067.737	130.494	2.514	53.850	25.620	25.450	18.700	4.360	1.937.243	16.560	540.100	71.060	800.000	40.000	10.380	285.000	9.180	13.020	16.550	120.000	15.393
1	TP Thanh Hoá	795.945	29.495	1.411	2.921	19.484	1.164	1.195	3.320	766.450	3.000	190.000	35.000	365.000	14.200	3.800	126.500	2.200	2.000	3.150	18.000	3.600
2	TX Sầm Sơn	77.166	966	89		197			680	76.200	5.500	23.800	2.300	35.000	1.650	800	5.300	300			850	700
3	TX Bỉm Sơn	114.143	31.243	107	18.504	2.519	643	9.110	360	82.900	450	39.000	2.800	20.000	1.700	1.000	11.950	430	1.270	800	2.500	1.000
4	H. Hà Trung	63.157	3.589	46	662	529	1.919	433		59.568	800	13.000	1.800	25.000	1.100	300	6.100	220	1.480	1.500	7.600	668
5	H. Nga Sơn	58.479	269	25		147	82	15		58.210	3.800	11.200	1.750	25.000	1.200	550	7.200	440	610	410	5.300	750
6	H. Hậu Lộc	40.514	414	31	130	33	100	120		40.100	200	10.500	1.700	15.000	1.400	200	5.450	450	300	200	4.300	400
7	H. Hoằng Hoá	76.681	226	35	80	111				76.455	5	20.700	2.250	30.000	2.200	350	11.400	250	450		8.500	350
8	H. Quảng Xương	81.906	706	34	210	342		120		81.200	30	22.600	2.900	35.000	1.950	220	10.800	225	325	3.000	3.600	550
9	H. Tĩnh Gia	128.226	16.981	249	8.313	408	4.916	3.095		111.245	65	23.500	2.600	60.000	2.350	180	13.000	330	720		8.000	500
10	H. Nông Cống	50.171	5.036	38	2.811	169	698	1.320		45.135	5	10.600	1.000	15.000	550	30	8.550	350	550	500	7.500	500
11	H. Đông Sơn	52.122	2.892	38	20	305	1.634	895		49.230	100	10.300	1.300	25.000	730	50	6.450	180	770	1.000	3.000	350
12	H. Triệu Sơn	38.293	1.103	31		172		900		37.190	30	9.000	1.500	10.000	1.800	140	9.000	400	500	270	4.300	250
13	H. Thọ Xuân	78.571	1.296	46	145	639	466			77.275		18.000	2.000	30.000	3.300	175	11.800	830	120		10.500	550
14	H. Yên Định	99.868	2.043	37	490	189	1.092	235		97.825	5	24.700	2.500	40.000	2.650	1.500	9.470	440	1.060	2.000	12.000	1.500
15	H. Thiệu Hoá	56.004	84	23		61				55.920	50	13.000	1.400	25.000	1.920	550	6.850	250	1.200	400	5.000	300
16	H. Vĩnh Lộc	24.691	981	24	518	85	324	30		23.710		5.000	1.100	10.000	530	260	3.450	80	180	260	2.600	250
17	H. Thạch Thành	30.019	4.084	34	245	38	3.652	115		25.935		10.800	950	2.000	550	25	5.600	260	100	500	4.900	250
18	H. Cẩm Thuỷ	29.698	878	26	127	23	647	55		28.820		8.300	1.400	8.000	60	90	4.100	235	235	700	4.950	750
19	H. Ngọc Lặc	39.091	2.116	33	262	57	1.439	325		36.975	15	16.400	1.700	10.000	50	20	4.950	175	165	300	3.000	200
20	H. Như Thanh	25.258	3.033	28	1.065	16	1.444	480		22.225	5	5.300	530	10.000		90	3.250	425	525	400	1.400	300
21	H. Lang Chánh	5.726	416	12	30	7	172	195		5.310	500	3.200	160				1.150	25	25	40		210
22	H. Bá thước	23.593	6.318	23	4.130	28	2.137			17.275		10.300	650	2.000	30	5	3.200	70	40	130	500	350
23	H. Quan Hoá	11.599	174	19		13	142			11.425		8.700	200			5	1.900	60	120	40		400
24	H. Thường Xuân	26.459	13.414	27	12.430	12	925	20		13.045		7.000	600	2.000	30	5	2.600	310	100	300		100
25	H. Như Xuân	22.782	2.437	24	727	32	1.612	42		20.345	700	13.400	700	1.000	50	15	2.450	130	100	500	1.000	300
26	H. Mường Lát	4.428	38	7	30	1				4.390		3.400	70				730	20	20			150
27	H. Quan Sơn	13.147	262	17		3	242			12.885	1.300	8.400	200			20	1.800	95	55	150	700	165

PHỤ LỤC 6

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN VÀ ĐIỀU TIẾT CÁC CẤP NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN HUYỆN	THU NSNN HX NĂM 2014					Trong đó
		Tổng thu NSNN năm 2014	Điều tiết				Cục thuế thu					Huyện, TX, TP thu
			Ngân sách cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Trong đó		Tổng NSNN	Điều tiết				Tổng NSNN	Điều tiết
					NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Trong đó			NS cấp tỉnh	NS cấp huyện, xã	Trong đó
										NS c.huyện	NS c.xã				NS c.huyện	NS c.xã
	Tổng số	2.067.737	376.109	1.691.628	1.164.430	527.198	130.494	20.428	110.066	89.827	20.239	1.937.243	355.681	1.581.562	1.074.603	506.959
1	TP Thanh Hoá	795.945	314.415	481.530	366.431	115.099	29.495	8.259	21.236	16.512	4.724	766.450	306.156	460.294	349.919	110.375
2	TX Sầm Sơn	77.166	26.769	50.397	38.578	11.819	966	79	887	848	39	76.200	26.690	49.510	37.730	11.780
3	TX Bỉm Sơn	114.143	12.338	101.805	86.029	15.776	31.243	1.265	29.978	25.638	4.341	82.900	11.073	71.827	60.392	11.435
4	H. Hà Trung	63.157	1.956	61.201	35.430	25.771	3.589	979	2.610	1.755	855	59.568	977	58.591	33.675	24.916
5	H. Nga Sơn	58.479	4.296	54.183	31.726	22.457	269	92	177	117	60	58.210	4.204	54.006	31.609	22.397
6	H. Hậu Lộc	40.514	431	40.083	23.648	16.435	414	53	361	276	85	40.100	378	39.722	23.372	16.350
7	H. Hoằng Hoá	76.681	224	76.457	46.276	30.181	226	44	182	159	22	76.455	180	76.275	46.116	30.159
8	H. Quảng Xương	81.906	1.471	80.435	52.438	27.997	706	137	569	453	116	81.200	1.334	79.866	51.985	27.881
9	H. Tĩnh Gia	128.226	2.294	125.932	79.470	46.462	16.981	2.130	14.851	12.057	2.794	111.245	164	111.081	67.413	43.668
10	H. Nông Cống	50.171	575	49.596	30.572	19.024	5.036	347	4.689	3.918	771	45.135	228	44.907	26.654	18.253
11	H. Đông Sơn	52.122	1.299	50.823	31.539	19.284	2.892	776	2.116	1.207	909	49.230	523	48.707	30.332	18.375
12	H. Triệu Sơn	38.293	291	38.002	24.342	13.660	1.103	69	1.034	640	394	37.190	222	36.968	23.702	13.266
13	H. Thọ Xuân	78.571	516	78.055	43.442	34.613	1.296	442	854	586	268	77.275	74	77.201	42.856	34.345
14	H. Yên Định	99.868	1.936	97.932	57.968	39.963	2.043	512	1.531	1.071	459	97.825	1.424	96.401	56.897	39.504
15	H. Thiệu Hoá	56.004	482	55.522	32.736	22.785	84	24	60	47	12	55.920	458	55.462	32.689	22.773
16	H. Vĩnh Lộc	24.691	384	24.307	14.660	9.647	981	164	817	691	126	23.710	220	23.490	13.969	9.521
17	H. Thạch Thành	30.019	1.708	28.311	17.670	10.641	4.084	1.476	2.608	1.459	1.149	25.935	232	25.703	16.212	9.492
18	H. Cẩm Thuỷ	29.698	584	29.114	16.928	12.186	878	268	610	389	221	28.820	316	28.504	16.539	11.965
19	H. Ngọc Lặc	39.091	738	38.353	28.160	10.193	2.116	598	1.518	945	573	36.975	140	36.835	27.215	9.620
20	H. Như Thanh	25.258	783	24.475	16.042	8.433	3.033	584	2.449	1.821	628	22.225	199	22.026	14.221	7.805
21	H. Lang Chánh	5.726	88	5.638	4.417	1.221	416	72	344	213	131	5.310	16	5.294	4.204	1.090
22	H. Bá thước	23.593	920	22.673	19.040	3.633	6.318	866	5.452	4.805	647	17.275	54	17.221	14.235	2.986
23	H. Quan Hoá	11.599	80	11.519	9.777	1.742	174	62	112	67	45	11.425	18	11.407	9.710	1.697
24	H. Thường Xuân	26.459	497	25.962	23.638	2.324	13.414	375	13.039	12.751	288	13.045	122	12.923	10.887	2.036
25	H. Như Xuân	22.782	868	21.914	18.667	3.246	2.437	658	1.779	1.273	507	20.345	211	20.134	17.395	2.739
26	H. Mường Lát	4.428	0	4.428	3.705	722	38	0	38	37	0	4.390	0	4.390	3.668	722
27	H. Quan Sơn	13.147	166	12.981	11.098	1.883	262	98	164	91	73	12.885	68	12.817	11.008	1.809

PHỤ BIỂU: 07

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NS HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014 ĐÃ TRỪ TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN, 40% HỌC PHÍ
(Kèm theo Quyết định số:4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên huyện	Tổng NSHX năm 2014	Trong đó
			Chi đầu tư XDCB	Chi thường xuyên	Gồm												Gồm
					SN Kinh tế	SN Môi trường	SN KH CN	SN VHTT TDTT TTTT	SN PT TH	SN Y tế (Tạm giao)	SN Giáo dục và đào tạo	Đảm bảo xã hội	QL hành chính	Quốc phòng	An ninh	Chi khác
	Tổng số	9.986.937	553.600	9.273.499	215.860	131.707	960	67.651	38.697	486.535	5.064.845	767.685	2.262.402	129.035	92.730	15.393	159.837
1	TP Thanh Hoá	783.624	149.000	624.239	37.395	59.921	40	9.545	1.242	18.770	318.090	44.516	111.771	10.051	9.299	3.600	10.384
2	Sầm Sơn	158.409	14.200	141.677	13.080	13.653	40	1.885	665	4.700	64.115	8.963	30.254	1.701	1.921	700	2.532
3	Bỉm Sơn	157.336	10.400	144.180	8.095	22.238	40	1.575	756	4.020	61.922	7.449	33.279	2.208	1.598	1.000	2.756
4	Hà Trung	314.710	25.000	284.499	7.286	2.592	35	2.020	1.009	11.900	142.284	31.308	78.200	4.256	2.940	668	5.211
5	Nga Sơn	361.702	25.000	331.048	4.632	1.353	35	2.146	1.019	13.900	173.254	38.250	87.475	4.873	3.361	750	5.654
6	Hậu Lộc	397.906	15.000	376.794	4.957	1.245	35	2.293	1.032	18.500	204.360	46.190	89.259	5.120	3.404	400	6.112
7	Hoằng Hoá	544.855	30.000	506.196	5.648	1.559	35	3.128	1.606	23.100	277.638	52.844	127.215	7.792	5.281	350	8.659
8	Quảng Xương	524.377	35.000	481.023	6.514	1.387	35	2.934	1.197	26.800	258.808	54.577	115.582	7.520	5.120	550	8.355
9	Tĩnh Gia	586.884	60.000	518.175	7.781	4.712	35	2.882	1.452	24.000	294.554	44.984	126.307	6.751	4.217	500	8.708
10	Nông Cống	388.299	15.000	366.672	6.279	2.743	35	2.585	1.103	14.700	185.156	46.627	95.842	6.393	4.708	500	6.627
11	Đông Sơn	227.620	25.000	198.910	3.630	2.120	35	1.819	920	9.100	100.910	21.557	53.168	3.038	2.262	350	3.710
12	Triệu Sơn	443.049	10.000	425.494	5.362	2.346	35	2.752	1.283	23.400	218.123	49.576	109.615	7.349	5.404	250	7.554
13	Thọ Xuân	535.694	30.000	496.937	13.190	2.733	35	3.085	1.287	26.000	256.941	58.110	121.278	7.911	5.818	550	8.757
14	Yên Định	412.511	40.000	366.261	9.885	2.144	35	2.317	1.141	16.000	191.248	40.923	92.005	5.298	3.765	1.500	6.251
15	Thiệu Hoá	348.868	25.000	318.041	3.861	1.950	35	2.182	991	16.900	161.716	38.676	83.494	4.915	3.021	300	5.828
16	Vĩnh Lộc	248.122	10.000	234.296	2.953	671	35	1.913	911	10.100	128.001	22.944	61.533	2.975	2.009	250	3.826
17	Thạch Thành	402.300	2.000	393.725	9.684	1.040	35	2.744	1.452	25.300	224.513	25.151	94.578	5.266	3.712	250	6.575
18	Cẩm Thuỷ	311.853	8.000	298.752	4.522	848	35	2.234	1.501	24.600	165.466	17.618	73.889	4.251	3.039	750	5.100
19	Ngọc Lặc	418.346	10.000	401.327	4.696	1.096	35	2.473	1.782	34.100	245.031	19.413	83.000	5.235	4.266	200	7.019
20	Như Thanh	341.453	10.000	326.169	4.935	1.490	35	1.846	1.505	16.000	206.372	16.445	70.731	3.673	2.836	300	5.284
21	Lang Chánh	229.826	0	225.816	8.678	560	35	1.704	1.937	14.950	127.922	8.975	56.795	2.343	1.708	210	4.011
22	Bá thước	418.453	2.000	409.241	6.099	671	35	2.393	2.360	32.500	235.828	19.567	101.600	4.535	3.303	350	7.213
23	Quan Hoá	261.675	0	257.149	9.394	629	35	2.034	2.216	13.600	131.595	10.520	81.838	2.993	1.896	400	4.526
24	Thường Xuân	402.557	2.000	393.834	7.630	605	35	2.138	1.957	22.062	252.108	19.810	81.810	3.392	2.187	100	6.723
25	Như Xuân	319.631	1.000	313.572	8.035	651	35	1.836	2.336	19.896	181.399	11.061	81.849	3.516	2.657	300	5.059
26	Mường Lát	196.384	0	193.095	5.783	311	35	1.523	2.076	10.502	112.792	4.030	51.664	2.774	1.454	150	3.289
27	Quan Sơn	250.493	0	246.379	5.855	443	35	1.663	1.959	11.135	144.700	7.601	68.373	2.906	1.544	165	4.113

Ghi chú: Tổng nhu cầu Sự nghiệp y tế: 941.121 triệu đồng; Tạm giao dự toán đầu năm là 486.535 triệu đồng

PHỤ BIỂU: 08

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên huyện	Tổng chi NSHX năm 2014 (chưa trừ 10% TK, 40% HP)	Tổng chi NSHX năm 2014 (đã trừ 10% TK, 40% HP)	Chi đầu tư XDCB	Tổng số chi thường xuyên			Trong đó
					Dự toán chi	Tiết kiệm 10%, 40% học phí thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị	SN Kinh tế			SN Môi trường			SN KH CN	SN PTTH
								Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị	Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị		Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị
A	B
	Tổng số	10.082.448	9.986.937	553.600	9.369.011	95.512	9.273.499	220.683	4.823	215.860	133.522	1.815	131.707	960	39.443	746	38.697
1	TP Thanh Hoá	791.320	783.624	149.000	631.936	7.696	624.239	37.548	153	37.395	60.671	750	59.921	40	1.242	0	1.242
2	TX Sầm Sơn	160.396	158.409	14.200	143.664	1.987	141.677	13.090	10	13.080	13.923	270	13.653	40	677	12	665
3	TX Bỉm Sơn	159.974	157.336	10.400	146.818	2.638	144.180	8.131	36	8.095	22.508	270	22.238	40	770	14	756
4	H. Hà Trung	317.580	314.710	25.000	287.368	2.870	284.499	7.466	180	7.286	2.613	21	2.592	35	1.036	27	1.009
5	H. Nga Sơn	365.592	361.702	25.000	334.938	3.890	331.048	4.846	214	4.632	1.375	23	1.353	35	1.049	30	1.019
6	H. Hậu Lộc	402.377	397.906	15.000	381.265	4.471	376.794	5.165	208	4.957	1.270	26	1.245	35	1.064	32	1.032
7	H. Hoằng Hoá	550.719	544.855	30.000	512.060	5.864	506.196	6.030	382	5.648	1.600	41	1.559	35	1.637	31	1.606
8	H. Quảng Xương	530.077	524.378	35.000	486.722	5.699	481.023	6.842	328	6.514	1.420	33	1.387	35	1.239	42	1.197
9	H. Tĩnh Gia	593.641	586.884	60.000	524.932	6.757	518.175	8.037	255	7.781	4.740	28	4.712	35	1.486	34	1.452
10	H. Nông Cống	392.505	388.299	15.000	370.878	4.207	366.672	6.538	259	6.279	2.770	27	2.743	35	1.132	29	1.103
11	H. Đông Sơn	230.327	227.620	25.000	201.616	2.707	198.910	3.794	164	3.630	2.140	20	2.120	35	946	26	920
12	H. Triệu Sơn	447.750	443.048	10.000	430.196	4.702	425.494	5.642	280	5.362	2.375	29	2.346	35	1.319	36	1.283
13	H. Thọ Xuân	541.041	535.694	30.000	502.284	5.347	496.937	13.511	321	13.190	2.770	38	2.733	35	1.324	37	1.287
14	H. Yên Định	416.365	412.512	40.000	370.114	3.853	366.261	10.108	224	9.885	2.170	26	2.144	35	1.174	33	1.141
15	H. Thiệu Hoá	352.886	348.869	25.000	322.058	4.018	318.041	4.104	243	3.861	1.975	26	1.950	35	1.027	36	991
16	H. Vĩnh Lộc	250.278	248.122	10.000	236.452	2.156	234.296	3.065	112	2.953	685	14	671	35	930	19	911
17	H. Thạch Thành	405.589	402.300	2.000	397.014	3.290	393.725	9.901	218	9.684	1.065	26	1.040	35	1.492	40	1.452
18	H. Cẩm Thuỷ	314.468	311.852	8.000	301.368	2.616	298.752	4.670	148	4.522	865	17	848	35	1.527	26	1.501
19	H. Ngọc Lặc	421.551	418.346	10.000	404.532	3.205	401.327	4.865	169	4.696	1.115	19	1.096	35	1.806	24	1.782
20	H. Như Thanh	343.891	341.452	10.000	328.607	2.438	326.169	5.055	121	4.935	1.505	15	1.490	35	1.532	27	1.505
21	H. Lang Chánh	231.559	229.827	0	227.548	1.732	225.816	8.753	76	8.678	570	11	560	35	1.970	33	1.937
22	H. Bá thước	421.437	418.453	2.000	412.224	2.984	409.241	6.274	175	6.099	690	20	671	35	2.385	25	2.360
23	H. Quan Hoá	263.722	261.675	0	259.196	2.047	257.149	9.526	133	9.394	645	16	629	35	2.241	25	2.216
24	H. Thường Xuân	405.266	402.557	2.000	396.543	2.709	393.834	7.754	124	7.630	620	15	605	35	1.980	23	1.957
25	H. Như Xuân	321.945	319.631	1.000	315.886	2.314	313.572	8.170	135	8.035	667	16	651	35	2.368	32	2.336
26	H. Mường Lát	197.950	196.384	0	194.661	1.567	193.095	5.845	62	5.783	320	9	311	35	2.103	27	2.076
27	H. Quan Sơn	252.242	250.492	0	248.130	1.750	246.379	5.950	95	5.855	455	12	443	35	1.987	28	1.959

STT	Tên huyện	Trong đó															Dự phòng ngân sách
		SN VHTT - TDTT-TTTT			SN y tế: (Tạm tính cân đối)	SN Giáo dục và Đào tạo				Đảm bảo xã hội	SN Quản lý hành chính			Quốc phòng	An ninh	Chi khác
		Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị		Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	40% học phí	Dự toán giao đơn vị		Dự toán chi	Tiết kiệm 10% thực hiện CCTL	Dự toán giao đơn vị
A	B
	Tổng số:	70.160	2.509	67.651	486.535	5.125.667	27.770	33.052	5.064.845	767.685	2.287.198	24.796	2.262.402	129.035	92.730	15.393	159.837
1	TP. Thanh Hóa	9.638	93	9.545	18.770	323.948	1.048	4.810	318.090	44.516	112.613	842	111.771	10.051	9.299	3.600	10.384
2	TX. Sầm Sơn	1.954	69	1.885	4.700	65.341	311	915	64.115	8.963	30.654	401	30.254	1.701	1.921	700	2.532
3	TX. Bỉm Sơn	1.619	44	1.575	4.020	63.705	582	1.201	61.922	7.449	33.770	491	33.279	2.208	1.598	1.000	2.756
4	H. Hà Trung	2.089	69	2.020	11.900	144.111	847	980	142.284	31.308	78.946	746	78.200	4.256	2.940	668	5.211
5	H. Nga Sơn	2.221	75	2.146	13.900	175.882	1.068	1.560	173.254	38.250	88.395	921	87.475	4.873	3.361	750	5.654
6	H. Hậu Lộc	2.399	106	2.293	18.500	207.533	1.313	1.859	204.360	46.190	90.185	926	89.259	5.120	3.404	400	6.112
7	H. Hoằng Hóa	3.279	151	3.128	23.100	281.515	1.669	2.209	277.638	52.844	128.596	1.381	127.215	7.792	5.281	350	8.659
8	H. Quảng Xương	3.099	165	2.934	26.800	262.592	1.772	2.012	258.808	54.577	116.928	1.346	115.582	7.520	5.120	550	8.355
9	H. Tĩnh Gia	3.024	142	2.882	24.000	299.512	3.266	1.692	294.554	44.984	127.647	1.340	126.307	6.751	4.217	500	8.708
10	H. Nông Cống	2.687	102	2.585	14.700	187.916	994	1.766	185.156	46.627	96.872	1.030	95.842	6.393	4.708	500	6.627
11	H. Đông Sơn	1.876	57	1.819	9.100	102.602	731	961	100.910	21.557	53.916	748	53.168	3.038	2.262	350	3.710
12	H. Triệu Sơn	2.873	121	2.752	23.400	221.185	1.418	1.644	218.123	49.576	110.788	1.173	109.615	7.349	5.404	250	7.554
13	H. Thọ Xuân	3.216	131	3.085	26.000	260.464	1.400	2.123	256.941	58.110	122.576	1.298	121.278	7.911	5.818	550	8.757
14	H. Yên Định	2.406	89	2.317	16.000	193.859	1.005	1.606	191.248	40.923	92.875	870	92.005	5.298	3.765	1.500	6.251
15	H. Thiệu Hóa	2.300	118	2.182	16.900	164.286	1.059	1.511	161.716	38.676	84.519	1.026	83.494	4.915	3.021	300	5.828
16	H. Vĩnh Lộc	1.953	40	1.913	10.100	129.381	592	788	128.001	22.944	62.124	591	61.533	2.975	2.009	250	3.826
17	H. Thạch Thành	2.852	108	2.744	25.300	226.321	1.049	759	224.513	25.151	95.669	1.091	94.578	5.266	3.712	250	6.575
18	H. Cẩm Thủy	2.320	86	2.234	24.600	166.906	821	619	165.466	17.618	74.787	898	73.889	4.251	3.039	750	5.100
19	H. Ngọc Lặc	2.601	128	2.473	34.100	246.919	1.187	701	245.031	19.413	83.977	977	83.000	5.235	4.266	200	7.019
20	H. Như Thanh	1.930	84	1.846	16.000	207.753	850	532	206.372	16.445	71.542	810	70.731	3.673	2.836	300	5.284
21	H. Lang Chánh	1.766	62	1.704	14.950	128.737	510	305	127.922	8.975	57.530	736	56.795	2.343	1.708	210	4.011
22	H. Bá Thước	2.501	108	2.393	32.500	237.428	983	617	235.828	19.567	102.656	1.056	101.600	4.535	3.303	350	7.213
23	H. Quan Hóa	2.111	77	2.034	13.600	132.496	576	325	131.595	10.520	82.733	895	81.838	2.993	1.896	400	4.526
24	H. Thường Xuân	2.224	86	2.138	22.062	253.625	958	559	252.108	19.810	82.754	944	81.810	3.392	2.187	100	6.723
25	H. Như Xuân	1.913	77	1.836	19.896	182.563	681	483	181.399	11.061	82.740	891	81.849	3.516	2.657	300	5.059
26	H. Mường Lát	1.591	68	1.523	10.502	113.551	554	205	112.792	4.030	52.306	643	51.664	2.774	1.454	150	3.289
27	H. Quan Sơn	1.718	55	1.663	11.135	145.535	525	310	144.700	7.601	69.099	725	68.373	2.906	1.544	165	4.113

PHỤ BIỂU: 09

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI CẤP TỈNH NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4489/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá)

TT	Nội dung	Dự toán chi cấp tỉnh 2014	Ghi chú
	Tổng cộng chi cân đối NSĐP:	8.530.574
I	Chi đầu tư phát triển.	2.209.300
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP	747.400
1.1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	501.000
1.2	Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất	246.400
a	Chi bổ sung Quỹ phát triển đất	50.000
b	Trả nợ vốn vay KBNN	100.000
c	Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển	96.400
2	Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện.	45.600
3	Chi thanh toán dự án vay vốn KBNN.	200.000
4	Chi hỗ trợ các DN cung cấp sản phẩm công ích.	5.000
a	Hỗ trợ lưu trữ đàn giống gốc	3.500
b	Hỗ trợ xuất bản sách	1.500
5	Vốn đầu tư TW bổ sung có mục tiêu.	1.211.300
5.1	Nguồn vốn nước ngoài	133.000
5.2	Nguồn vốn trong nước	1.078.300
-	Đầu tư hạ tầng du lịch	20 000
-	Đ.tư H.tầng nuôi trồng T.sản	30 000
-	Chương trình phát triển KTXH các vùng	172 400
-	Chương trình khu tránh bão, đê biển, đê sông	106 000
-	CT bảo vệ và phát triển rừng bền vững	75 000
-	Đầu tư Y tế	10 000
-	HT Trung tâm giáo dục lao động xã hội	26 500
-	C.trình ĐCĐC, bố trí dân cư và phát triển KTXH một số vùng khó khăn	42 900
-	HT các công trình cấp bách của ĐP	148 000
-	HT đầu tư KKT, KCN, cụm CN	389 000
-	CT Biển Đông - Hải đảo; đầu tư phát triển KTXH tuyến biên giới, hạ tầng ATK, quản lý biên giới, khắc phục hậu quả bom mìn	48 500
-	Hỗ trợ các công trình văn hóa tại địa phương	10 000
II	Chi thường xuyên.	5.120.219
1	Chi sự nghiệp kinh tế	1.168.840
a	Phân bổ theo định mức	303.449
b	Các chương trình, nhiệm vụ	865.391
-	Chính sách miễn giảm thuỷ lợi phí	224.941
-	Chính sách PT chăn nuôi và trồng trọt	69.850
Tr. đó:	+ Chính sách phát triển bò sữa	12000
	+ Chính sách XD vùng rau an toàn	15000
	+ Chính sách chăn nuôi	31350
	+ Chính sách trồng trọt	11500
-	Chính sách khuyến nông	6.000
-	Chính sách phát triển cây cao su	15.000
-	Chính sách PT lâm, nông nghiệp huyện Mường Lát	10.000
-	CS XD vùng thâm canh lúa NS, CL, HQ cao	40.000
-	Hỗ trợ KP phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vùng cói	10.000
-	Chương trình phát triển nông thôn mới	80.000
-	KP an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương	30.000
-	Khuyến khích DN đầu tư vào nông thôn theo NĐ 61/CP và hỗ trợ sau thu hoạch theo NĐ 63/CP	5.000
-	Chính sách phát triển TTCN và ngành nghề (Cả khen thưởng làng nghề truyền thống)	5.000
-	Chính sách hỗ trợ người dân tộc vùng ĐBKK PT sản xuất	36.600
-	Chính sách xuất khẩu lao động	5.000
-	Chính sách phát triển GTNT	90.000
-	Kinh phí đường tỉnh giao huyện quản lý; Hỗ trợ XD bến xe khách theo quy hoạch	30.000
-	Hỗ trợ sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu	4.000
-	Hỗ trợ PT chợ, trung tâm thương mại, hỗ trợ chợ nông thôn	10.000
-	Chính sách khuyến công và các dự án năng lượng	7.000
-	Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch	20.000
-	Chi đo đạc, lập bản đồ địa chính	15.000
-	Chi cho các dự án quy hoạch	50.000
-	KP đối ứng các dự án	45.000
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ bảo lãnh tín dụng DN vừa và nhỏ	15.000
-	Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào KKT Nghi Sơn và các KCN theo QĐ 3667 ngày 18/10/2013	10.000
-	Chi từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính ATGT	12.000
-	Sự nghiệp KT khác (Bao gồm cả KP hỗ trợ máy TTLL tổ đoàn kết trên biển)	20.000
2	Sự nghiệp môi trường.	88.328
a	Phân bổ theo định mức	28.328
b	Các chương trình, nhiệm vụ	60.000
-	Sự nghiệp Môi trường chi cho các dự án	60.000
3	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề	1.725.805
a	Phân bổ theo định mức	1.088.098
	Tr.đó: Thực hiện ĐA liên kết ĐT với ĐH NN	42.393
b	Các chương trình, nhiệm vụ	261.500
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC toàn tỉnh	10.000
-	Vốn đối ứng các dự án GDĐT	20.000
-	Kinh phí tăng cường CSVC	30.000
-	Dự chi chính sách mới + Hỗ trợ khác	50.000
-	Đào tạo nghề PT CN, TT CN	4.500
-	Đào tạo, tập huấn VĐV thành tích cao theo QĐ 2466/QĐ- UBND, Chuẩn bị ĐH TDTT toàn quốc	15.000
-	Tổ chức các hội thi (Hội khỏe Phù Đổng, VH-VN-TDTT các trường DT Nội trú…)	10.000
-	KP hoạt động phân hiệu ĐH Y Hà Nội	5.000
-	Hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài biên chế	100.000
-	Chi viện trợ tỉnh Hủa Phăn - Lào (Trường Chính trị)	17.000
c	Kinh phí thực hiện CCTL từ nguồn tăng thu	376.207
4	Chi SN Y tế.	1.016.772
a	Phân bổ theo định mức	939.772
b	Các chương trình, nhiệm vụ	52.000
-	Dự kiến tăng biên chế và giường bệnh, chính sách mới (Chế độ cô đỡ thôn bản, hỗ trợ người nghèo tiêm vắc xin…)	7.000
-	Tăng cường CSVC (bao gồm cả đối ứng bệnh viện vệ tinh, thanh toán KP mua sắm sau quyết toán...)	45.000
c	Thành lập Quỹ KCB người nghèo theo QĐ 14 TTg	25.000
5	Chi SN khoa học và công nghệ	39.351
a	Phân bổ theo định mức	11.550
b	Các chương trình, nhiệm vụ	27.801
-	KP chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHCN thực hiện các n.vụ, đề tài KH quan trọng nhằm phát triển KTXH tỉnh	27.801
6	Chi SN Văn hoá thông tin.	102.945
a	Phân bổ theo định mức	70.945
b	Các chương trình, nhiệm vụ	32.000
-	KP tham gia tổ chức và hoạt động các lễ hội (Gồm cả kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ…)	4.000
-	KP khắc phục xuống cấp các di tích ĐP quản lý	10.000
-	Kinh phí ứng dụng CNTT trong các CQNN	12.000
-	KP CT du lịch 2014 và hướng tới "Năm du lịch quốc gia 2015"	6.000
7	Chi SN thể dục thể thao.	106.150
a	Phân bổ theo định mức	61.150
b	Các chương trình, nhiệm vụ	45.000
-	Đại hội TDTT lần thứ VII	5.000
-	KP hỗ trợ đào tạo phát triển bóng đá	40.000
8	Chi SN phát thanh truyền hình.	21.873
a	Phân bổ theo định mức	18.873
b	Các chương trình, nhiệm vụ	3.000
-	KP phát sóng kênh truyền hình TTV2	3.000
9	Chi đảm bảo xã hội.	93.093
a	Phân bổ theo định mức	71.393
b	Các chương trình, nhiệm vụ	21.700
-	Chương trình phòng chống mại dâm	1.700
-	Chi ĐBXH khác và dự tăng đối tượng	20.000
10	Chi quản lý hành chính.	576.032
a	Phân bổ theo định mức	531.032
b	Các chương trình, nhiệm vụ	45.000
-	KP mua sắm, sửa chữa tài sản và chi đột xuất khác	30.000
-	Dự phòng tăng biên chế	15.000
11	Chi quốc phòng địa phương.	123.765
a	Phân bổ theo định mức	78.445
b	Các chương trình, nhiệm vụ	45.320
-	KP thực hiện Luật dân quân tự vệ	31.320
-	KP chuẩn bị động viên	14.000
12	Chi an ninh địa phương.	37.265
a	Phân bổ theo định mức	24.705
b	Các chương trình, nhiệm vụ	12.560
-	KP trang phục theo Pháp lệnh Công an xã	12.560
13	Chi khác ngân sách.	20.000
Tr. đó:	+ Trả lãi vay KBNN	5.000
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.	3.230
IV	Dự phòng ngân sách tỉnh.	148.203
V	Chi từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau).	332 889
1	Vốn đối ứng các DA nước ngoài	33 500
2	Vốn trong nước	299 389
-	Vốn đối ứng CT đảm bảo chất lượng GD trường học (SEQAP)	3.058
-	CT phòng, chống mại dâm	300
-	ĐA trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần	1.650
-	KP khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	9.800
-	CT bố trí dân cư, định canh, định cư; Ổn định dân cư	2.000
-	Học bổng HS bán trú và trường PT dân tộc bán trú theo QĐ 85	60.715
-	ĐA phát triển nghề công tác XH	776
-	Đào tạo HTX	800
-	Dự tăng biên chế	60.000
-	TW hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ địa phương	160.290
+	TT đào tạo bồi dưỡng CB ngành Tài chính Thanh Hóa và các DA hỗ trợ nhà ở cho HS, SV	30.000
+	Duy tu sửa chữa đường giao thông miền núi	55.000
+	Quan hệ đối ngoại biên giới đất liền	15.000
+	Các nhiệm vụ khác	60.290
VI	Chi Chương trình MTQG	716.733
1	Vốn đầu tư phát triển	393.240
2	Vốn Sự nghiệp	323.493
-	Chương trình việc làm và dạy nghề	26.956
-	Chương trình giảm nghèo bền vững	135.396
-	Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn	2.450
-	Chương trình y tế	7.701
-	Chương trình dân số và KHH gia đình	15.592
-	Chương trình vệ sinh ATTP	1.364
-	Chương trình văn hóa	4.285
-	Chương trình giáo dục và đào tạo	90.260
Tr. đó:	Vốn đối ứng NSĐP	45.000
-	Chương trình phòng chống ma túy	3.880
-	Chương trình phòng chống tội phạm	540
-	Chương trình XD nông thôn mới	30.128
-	Chương trình phòng chống HIV/AIDS	941
-	CT khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường	4.000