Quyết định 4385/QĐ-UBND-TCKH 2021 công khai tình hình thực hiện dự toán Quý 3 Quận 6 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 4385/QĐ-UBND-TCKH
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 6
• Người ký: Lê Thị Thanh Thảo
• Ngày ban hành: 12/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4385/QĐ-UBND-TCKH	Quận 6, ngày 12 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ 3 NĂM 2021 CỦA QUẬN 6

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về phân bổ dự toán ngân sách Quận 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 5789/QĐ-UBND-TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Xét đề xuất của phòng Tài chính Kế hoạch tại văn bản số 1627/TCKH ngày 08 tháng 10 năm 2021 về công khai tình hình thực hiện dự toán quý 3 tháng năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021 của Quận 6 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 6, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND TP.HCM; - Sở Tài chính TP.HCM; - Quận ủy Q6; - UBND: CT, các PCT; - Các phòng, ban thuộc UBND Q6; - Viện kiểm sát nhân dân Q6; - Tòa án nhân dân Q6; - Các tổ chức đoàn thể Q6; - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; - UBND 14 phường; - VP.UBND: CPVP, TH; - Lưu: VT; Mai/TCKH.

CHỦ TỊCH Lê Thị Thanh Thảo

BÁO CÁO THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN
QUÝ 3 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 4385/QĐ-UBND-TCKH ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 tháng 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về phân bổ dự toán ngân sách Quận 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 5789/QĐ-UBND-TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách, Ủy ban nhân dân Quận 6 công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thu - chi ngân sách quận quý 3 năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

1.1 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 39,005 tỷ đồng, đạt 3,72% dự toán (1.048 tỷ đồng) và giảm 80,14% so cùng kỳ (196,440 tỷ đồng).

Trong quý 3, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid - 19, thực hiện giãn cách xã hội theo quy định, các hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm ngưng, dẫn đến thu ngân sách nhà nước trong quý không đáng kể, giảm nhiều so với cùng kỳ.

1.2 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: thực hiện trong quý 3 là 7,205 tỷ đồng, đạt 5,23% dự toán (137,837 tỷ đồng) và giảm 76,49% so cùng kỳ (30,646 tỷ đồng).

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 3 năm 2021 là 297,311 tỷ đồng, đạt 28,27% so với dự toán (1.051,520 tỷ đồng) và tăng 29,50% so cùng kỳ (229,590 tỷ đồng). Trong đó: Chi thường xuyên là 295,996 tỷ đồng, đạt 28,71% dự toán (1.030,888 tỷ đồng) và tăng 33,76% so cùng kỳ (221,285 tỷ đồng).

Trong quý 3 năm 2021, Quận 6 tiếp tục điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 3 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 4385/QĐ-UBND-TCKH ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý 3 năm 2021	So sánh thực hiện
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.051.520	413.360	39,31	143,59
I	Thu cân đối NSNN	137.837	7.205	5,23	23,51
1	Thu nội địa	137.837	7.205	5,23	23,51
2	Thu viện trợ	-	-		-
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-		-
III	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	26.488	-	-	-
IV	Nguồn kết dư sử dụng cân đối ngân sách	34.547	-	-	-
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	852.648	406.155	47,63	144,73
VI	Thu ngân sách cấp dưới nộp	-	-		-
VII	Thu tạm ứng		-		-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.051.520	297.311	28,27	129,50
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	1.051.520	297.311	28,27	129,50
1	Chi đầu tư phát triển		1.315		15,83
2	Chi thường xuyên	1.030.888	295.996	28,71	133,76
3	Bổ sung ngân sách cấp dưới	-	-		-
4	Nộp hoàn trả ngân sách cấp trên	-	-		-
5	Dự phòng ngân sách	20.632	-	-	-
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTP		-		-

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 4385/QĐ-UBND-TCKH ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý 3 năm 2021	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.048.000	39.005	3,72	19,86
I	Thu nội địa	1.048.000	39.005	3,72	19,86
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	9.000	1.077	11,97	36,36
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.800	5	0,13	3,42
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	472.200	24.544	5,20	28,54
4	Thuế thu thập cá nhân	195.000	8.128	4,17	18,94
5	Thuế bảo vệ môi trường	-	-		-
6	Lệ phí trước bạ	126.000	1.409	1,12	4,84
7	Lệ phí môn bài	14.920	58	0,39	10,32
8	Thu phí, lệ phí	40.080	507	1,26	5,53
9	Các khoản thu về nhà, đất	152.000	317	0,21	1,51
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-		-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	100	1,25	1,74
-	Thuế nhà đất	-	-		-
-	Thu tiền sử dụng đất	44.000	33	0,08	0,35
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	100.000	184	0,18	3,23
-	Tiền chi thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-		-
10	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-		-
11	Thu khác ngân sách	35.000	2.960	8,46	64,73
12	Thu hưởng thêm từ DNTW và TP	-	-		-
13	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-		-
II	Thu viện trợ	-	-		-
III	Các khoản hoàn trả phát sinh năm trước	-	-
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	-
V	Thu ngân sách cấp dưới nộp	-	-
VI	Thu tạm ứng	-	-		-
B	THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	137.837	7.205	5,23	23,51
I	Từ các khoản thu phân chia	84.726	4.419	5,22	28,69
1	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	53.111	2.786	5,25	18,28

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ 3 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 4385/QĐ-UBND-TCKH ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Thực hiện quý 2 năm 2021	So sánh thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.034.151	282.749	27,34	119,50
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.034.151	282.749	27,34	119,50
I	Chi đầu tư phát triển	-	1.315		15,83
1	Chi đầu tư cho các dự án		1.315	-	15,83
2	Chi đầu tư phát triển khác		-	-	-
II	Chi thường xuyên	863.831	180.167	20,86	122,38
	Trong đó:		-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	511.814	95.727	18,70	102,14
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	36.144	7.442	20,59	107,11
4	Chi văn hóa thông tin	7.785	1.254	16,11	42,15
5	Chi phát thanh, truyền hình	-	-	-	-
6	Chi thể dục thể thao	5.146	460	8,94	40,93
7	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-
8	Chi hoạt động kinh tế	148.145	26.587	17,95	175,76
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	80.197	16.161	20,15	108,06
10	Chi đảm bảo xã hội	61.145	25.850	42,28	201,94
11	An ninh- quốc phòng	7.076	1.380	19,50	61,42
12	Chi khác NS	6.379	5.306	83,18	(197,99)
III	Dự phòng ngân sách	18.161	-	-	-
IV	Bổ sung ngân sách cấp dưới	152.159	101.267	66,55	221,60
V	Nộp hoàn trả ngân sách cấp trên	-	-
VI	Chi chuyển nguồn	-	-
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-