|
BỘ KẾ HOẠCH VÀ
ĐẦU TƯ
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 434/QĐ-BKHĐT
|
Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP
ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP
ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với
đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông
tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư 61/2017/TT-BTC;
Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC
ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2019;
Căn cứ Thông báo số 210/TB-BTC
ngày 26/02/2019 của Bộ Tài chính về việc thẩm định số liệu quyết toán ngân sách
năm 2017;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu
dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
(theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ
trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
|
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Các đơn vị DT thuộc Bộ (danh sách kèm theo);
- Trung tâm Tin học (để p/h đăng tin);
- Lưu: VT, P.KHTC.
|
KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Đại Thắng
|
Biểu
số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của
Bộ Tài chính
Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chương: 013
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017
(Kèm
theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư)
Đơn
vị tính: Đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Tổng cộng
|
Tổng cục Thống kê
|
Văn phòng
Bộ
|
Cục ĐTNN
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết toán
thu
|
407.198.218.726
|
407.198.218.726
|
43.100.194.963
|
43.100.194.963
|
2.873.263.227
|
2.873.263.227
|
1.719.918.532
|
1.719.918.532
|
|
A
|
Tổng số thu
|
407.198.218.726
|
407.198.218.726
|
43.100.194.963
|
43.100.194.963
|
2.873.263.227
|
2.873.263.227
|
1.719.918.532
|
1.719.918.532
|
|
1
|
Số thu
phí, lệ phí
|
55.451.860.097
|
55.451.860.097
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu sự nghiệp
khác
|
351.746.358.629
|
351.746.358.629
|
43.100.194.963
|
43.100.194.963
|
2.873.263.227
|
2.873.263.227
|
1.719.918.532
|
1.719.918.532
|
|
B
|
Chi từ
nguồn thu được để lại
|
215.383.918.348
|
124.584.165.608
|
29.555.478.590
|
29.555.478.590
|
2.713.445.390
|
2.713.445.390
|
1.554.612.177
|
1.554.612.177
|
|
1
|
Chi từ nguồn
thu phí, lệ phí được để lại
|
201.062.000
|
201.062.000
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
215.182.856.348
|
215.182.856.348
|
29.555.478.590
|
29.555.478.590
|
2.713.445.390
|
2.713.445.390
|
1.554
612.177
|
1.554.612.177
|
|
C
|
Số thu nộp NSNN
|
15.885.842.485
|
15.592.905.904
|
31.884.610
|
31.884.610
|
32.117.181
|
32.117.181
|
0
|
0
|
|
1
|
Số phí, lệ phí nộp
NSNN
|
8.171.587.330
|
8 171 587.330
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
7.714.255.155
|
7.714.255.155
|
31.884.610
|
31.884.610
|
32.117.181
|
32.117.181
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
2.244.101.269.620
|
2.244.101.269.620
|
2.002.430.652.289
|
2.002.430.652.289
|
103.140.854.794
|
103.140.854.794
|
15.918.115.904
|
15.918.115.904
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
2.122.967.828.088
|
2.122.967.828.088
|
1.975.050.675.255
|
1.975.050.675.255
|
88.627.818.247
|
88.627.818.247
|
11.382.785.523
|
11.382.785.523
|
|
1.1
|
Kinh phí thực
hiện chế độ tự chủ
|
945.074.098.088
|
945.074.098.088
|
822.858.008.969
|
822.858.008.969
|
77.020.488.533
|
77.020.488.533
|
9.547.440.523
|
9.547.440.523
|
|
1.2
|
Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ
|
1.177.893.730.000
|
1.177.893.730.000
|
1.152.192.666.286
|
1.152.192.666.286
|
11.607.329.714
|
11.607.329.714
|
1.835.345.000
|
1.835.345.000
|
|
2
|
Nghiên
cứu khoa học
|
35.582.163.151
|
35.582.163.151
|
3.734.571.367
|
3.734.571.367
|
1.637.447.000
|
1.637.447.000
|
0
|
0
|
|
2.1
|
KP thực hiện
nhiệm vụ khoa học công nghệ
|
3.725.163.180
|
3.725.163.180
|
819.977.800
|
819.977.800
|
1.637.447.000
|
1.637.447.000
|
|
0
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
|
3.365.163.180
|
3.365.163.180
|
559.977.800
|
559.977.800
|
1.637.447.000
|
1.637.447.000
|
|
0
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
|
260.000.000
|
260.000.000
|
260.000.000
|
260.000.000
|
|
|
|
|
|
|
- Kinh
phí công nghệ thông tin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
KP nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng
|
30.674.406.404
|
30.674.406.404
|
2.590.000.000
|
2.590.000.000
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
1.182.593.567
|
1 182.593.567
|
324.593.567
|
324.593.567
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
51.517.759.628
|
51.517.759.628
|
22.646.905.667
|
22.646.905.667
|
4.581.893.321
|
4.581.893.321
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Kinh phí nhiệm
vụ thường xuyên
|
32.345.228.728
|
32.345.228.728
|
16.032.800.328
|
16.032.800.328
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
19.172.530.900
|
19.172 530.900
|
6.614.105.339
|
6.614.105.339
|
4.581.893.321
|
4.581.893.321
|
|
|
|
4
|
Quan
hệ tài chính với nước ngoài
|
7.328.994.992
|
7.328.994.992
|
670.000.000
|
670.000.000
|
4.446.080.492
|
4.446.080.492
|
0
|
0
|
|
4.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
7.328.994.992
|
7.328.994.992
|
670.000.000
|
670 000.000
|
4.446.080.492
|
4.446.080.492
|
|
|
|
5
|
Chi
trợ giá
|
328.500.000
|
328.500.000
|
328.500.000
|
328.500.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
328.500.000
|
328.500.000
|
328.500.000
|
328.500.000
|
|
|
|
|
|
6
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
24.732.990.761
|
24.732.990.761
|
0
|
0
|
2.774.582.734
|
2.774.582.734
|
4.535.330.381
|
4.535.330.381
|
|
6.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
24.732.990.761
|
24.732.990.761
|
|
|
2.774.582.734
|
2.774.582.734
|
4.535.330.381
|
4.535.330.381
|
|
7
|
Chi sự
nghiệp bảo vệ môi trường
|
1.643.033.000
|
1.643.033.000
|
0
|
0
|
1.073.033.000
|
1.073.033.000
|
0
|
0
|
|
7.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
1.643.033.000
|
1.643.033.000
|
|
|
1.073.033.000
|
1.073.033.000
|
|
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Cục QLĐT
|
Cục PTDN
|
Cục QLĐKKD
|
Viện Chiến lược PT
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết
toán thu
|
94.588.186.871
|
94.588.186.871
|
979.213.617
|
979.213.617
|
68.656.750.367
|
68.656.750.367
|
468.085.000
|
468.085.000
|
|
A
|
Tổng số thu
|
94.588.186.871
|
94.588.186.871
|
979.213.617
|
979.213.617
|
68.656.750.367
|
68.656.750.367
|
468.085.000
|
468.085.000
|
|
1
|
Số thu
phí, lệ phí
|
|
|
|
|
55.451.860.097
|
55.451.860.097
|
|
|
|
2
|
Thu Sự nghiệp
khác
|
94.588.186.871
|
94.588.186.871
|
979.213.617
|
979.213.617
|
13.204.890.270
|
13.204.890.270
|
468.085.000
|
468.085.000
|
|
B
|
Chi từ
nguồn thu được để lại
|
69.702.763.895
|
69.702.763.895
|
990.274.417
|
990.274.417
|
589.524.499
|
589.524.499
|
251.041.000
|
251.041.000
|
|
1
|
Chi từ nguồn
thu phí, lệ phí được để lại
|
|
|
|
|
201.062.000
|
201.062.000
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
69.702.763.895
|
69.702.763.895
|
990.274.417
|
990.274.417
|
388.462.499
|
388.462.499
|
251.041.000
|
251.041.000
|
|
C
|
Số thu nộp NSNN
|
4.364.501.150
|
4.364.501.150
|
0
|
0
|
10.734.872.884
|
10.734.872.884
|
0
|
0
|
|
1
|
Số phí, lệ phí nộp NSNN
|
|
|
|
|
8.171.587.330
|
8.171.587.330
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
4.364.501.150
|
4.364.501.150
|
|
|
2.563.285.554
|
2.563.285.554
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
6.963.183.902
|
6.963.183.902
|
22.334.804.596
|
22.334.804.596
|
4.019.771.926
|
4.019.771.926
|
18.039.449.350
|
18.039.449.350
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
4.937.919.021
|
4.937.919.021
|
17.341.308.340
|
17.341.308.340
|
3.459.873.360
|
3.459.873.360
|
128.164.000
|
128.164.000
|
|
1.1
|
Kinh phí thực
hiện chế độ tự chủ
|
4.937.919.021
|
4.937.919.021
|
7.665.883.3400
|
7.665.883.340
|
3.450.073.360
|
3.450.073.360
|
|
|
|
1.2
|
Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
9.675.425.000
|
9.675.425.000
|
9.800.000
|
9.800.000
|
128.164.000
|
128.164.000
|
|
2
|
Nghiên
cứu khoa học
|
88.948.380
|
88.948.380
|
88.790.000
|
88.790.000
|
90.000.000
|
90.000.000
|
12.392.000.000
|
12.392.000.000
|
|
2.1
|
KP thực hiện
nhiệm vụ khoa học công nghệ
|
88.948.380
|
88.948.380
|
88.790.000
|
88.790.000
|
90.000.000
|
90.000.000
|
370.000.000
|
370.000.000
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm vụ
khoa học công nghệ cấp Bộ
|
88.948.380
|
88.948.380
|
88.790.000
|
88.790.000
|
90.000.000
|
90.000.000
|
270.000.000
|
270.000.000
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
- Kinh
phí công nghệ thông tin
|
|
|
|
|
|
|
100.000.000
|
100.000.000
|
|
2.2
|
KP nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng
|
|
|
|
|
|
|
11.894.000.000
|
11.894.000.000
|
|
2.3
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
128.000.000
|
128.000.000
|
|
3
|
Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
0
|
0
|
4.290.934.800
|
4.290.934.800
|
0
|
0
|
214.000.000
|
214.000.000
|
|
3.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
|
|
4.290.934.800
|
4.290.934.800
|
|
|
214.000.000
|
214.000 000
|
|
4
|
Quan
hệ tài chính với nước ngoài
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
239.400.000
|
239.400.000
|
|
4.1
|
Kinh phí nhiệm
vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
239.400.000
|
239.400.000
|
|
5
|
Chi
trợ giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
1.936.316.501
|
1.936.316.501
|
613.771.456
|
613.771.456
|
469.898.566
|
469.898.566
|
4.965.885.350
|
4.965.885.350
|
|
6.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
1.936.316.501
|
1.936.316.501
|
613.771.456
|
613.771.456
|
469.898.566
|
469.898 566
|
4.965.885.350
|
4.965.885.350
|
|
7
|
Chi sự
nghiệp bảo vệ môi trường
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100.000.000
|
100.000.000
|
|
7.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
100.000.000
|
100.000.000
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Viện NCQLKTTW
|
TTTT&DB KTXH QG
|
TTTH
|
Tạp chí KTDB
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết
toán thu
|
4.458.224.270
|
4.458.224.270
|
564.757.304
|
564.757.304
|
1.137.588.050
|
1.137.588.050
|
3.778.241.893
|
3.778.241.893
|
|
A
|
Tổng số thu
|
4.458.224.270
|
4.458.224.270
|
564.757.304
|
564.757.304
|
1.137.588.050
|
1.137.588.050
|
3.778.241.893
|
3.778.241.893
|
|
1
|
Số thu
phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu Sự nghiệp
khác
|
4.458.224.270
|
4.458.224.270
|
564.757.304
|
564.757.304
|
1.137.588.050
|
1.137.588.050
|
3.778.241.893
|
3.778.241.893
|
|
B
|
Chi từ
nguồn thu được để lại
|
4.636.411.108
|
4.636.411.108
|
523.055.001
|
523.055.001
|
948.780.458
|
948.780.458
|
3.772.329.051
|
3.772.329.051
|
|
1
|
Chi từ nguồn
thu phí, lệ phí được để lại
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
4.636.411.108
|
4.636.411.108
|
523.055.001
|
523.055.001
|
948.780.458
|
948.780.458
|
3.772.329.051
|
3.772.329.051
|
|
C
|
Số thu nộp NSNN
|
275.602.930
|
275.602.930
|
0
|
0
|
37.421.014
|
37.421.014
|
1.219.507
|
1.219.507
|
|
1
|
Số phí, lệ phí nộp
NSNN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
275.602.930
|
275.602.930
|
|
|
37.421.014
|
37.421.014
|
1.219.507
|
1.219.507
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
9.861.495.500
|
9.861.495.500
|
9.886.990.904
|
9.886.990.904
|
4.646.000.000
|
4.646.000.000
|
1.719.000.000
|
1.719.000.000
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
528.000.000
|
528.000.000
|
0
|
0
|
4.646.000.000
|
4.646.000.000
|
1.599.000.000
|
1.599.000.000
|
|
1.1
|
Kinh phí thực
hiện chế độ tự chủ
|
33.000.000
|
33.000.000
|
|
|
4.646.000.000
|
4 646.000.000
|
1.539.000 000
|
1.539 000.000
|
|
1.2
|
Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ
|
495.000.000
|
495.000.000
|
|
|
|
|
60.000.000
|
60.000.000
|
|
2
|
Nghiên
cứu khoa học
|
9.038.495.500
|
9.038.495.500
|
8.421.910.904
|
8.421.910.904
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.1
|
KP thực hiện
nhiệm vụ khoa học công nghệ
|
270.000.000
|
270.000.000
|
270.000.000
|
270.000.000
|
|
|
0
|
0
|
|
|
- Nhiệm vụ
khoa học công nghệ cấp quốc gia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
|
270.000.000
|
270.000.000
|
270.000.000
|
270.000.000
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kinh
phí công nghệ thông tin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
KP nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng
|
8.418.495.500
|
8.418.495.500
|
7.771.910.904
|
7.771.910.904
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
350.000.000
|
350.000.000
|
380.000.000
|
380.000.000
|
|
0
|
|
|
|
3
|
Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
295.000.000
|
295.000.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
295.000.000
|
295.000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Quan
hệ tài chính với nước ngoài
|
0
|
0
|
651.080.000
|
651.080.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.1
|
Kinh phí nhiệm
vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
651.080.000
|
651.080.000
|
|
|
|
|
|
5
|
Chi
trợ giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
0
|
0
|
714.000.000
|
714.000.000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
6.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
714.000.000
|
714.000.000
|
|
|
|
|
|
7
|
Chi sự
nghiệp bảo vệ môi trường
|
0
|
0
|
100.000.000
|
100.000.000
|
0
|
0
|
120.000.000
|
120.000.000
|
|
7.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
100.000.000
|
100.000.000
|
|
|
120.000.000
|
120.000.000
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Tạp chí khu CNVN
|
Văn phòng PTBV
|
Trung tâm BDKTKH
|
HVCS&PT
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết
toán thu
|
922.000.000
|
922.000.000
|
0
|
0
|
1.849.550.170
|
1.849.550.170
|
29.587.264.568
|
29.587.264.568
|
|
A
|
Tổng số thu
|
922.000.000
|
922.000.000
|
0
|
0
|
1.849.550.170
|
1.849.550.170
|
29.587.264.568
|
29.587.264.568
|
|
1
|
Số thu
phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu Sự nghiệp
khác
|
922.000.000
|
922.000.000
|
|
|
1.849.550.170
|
1.849.550.170
|
29.587.264.568
|
29.587.264.568
|
|
B
|
Chi từ
nguồn thu được để lại
|
922.000.000
|
922.000.000
|
0
|
0
|
1.765.837.132
|
1.765.837.132
|
4.369.881.534
|
4.369.881.534
|
|
1
|
Chi từ nguồn
thu phí, lệ phí được để lại
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
922.000.000
|
922.000.000
|
|
|
1.765.837.132
|
1.765.837.132
|
4.369.881.534
|
4.369.881.534
|
|
C
|
Số thu nộp NSNN
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1
|
Số phí, lệ phí nộp
NSNN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
671.000.000
|
671.000.000
|
231.446.342
|
231.446.342
|
3.764.434.500
|
3.764.434.500
|
14.491.838.000
|
14.491.838.000
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
671.000.000
|
671.000.000
|
231.446.342
|
231.446.342
|
612.000.000
|
612.000.000
|
13.751.838.000
|
13.751.838.000
|
|
1.1
|
Kinh phí thực
hiện chế độ tự chủ
|
671.000.000
|
671.000.000
|
231.446.342
|
231.446.342
|
612.000.000
|
612 000.000
|
11.861.838.000
|
11.861.838.000
|
|
1.2
|
Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
|
1.890.000.000
|
1.890.000.000
|
|
2
|
Nghiên
cứu khoa học
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90.000.000
|
90.000.000
|
|
2.1
|
KP thực hiện
nhiệm vụ khoa học công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
90.000.000
|
90.000.000
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
|
|
|
|
|
|
|
90.000.000
|
90.000.000
|
|
|
- Nhiệm vụ
khoa học công nghệ cấp cơ sở
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kinh
phí công nghệ thông tin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
KP nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.500.000.000
|
2.500.000.000
|
0
|
0
|
|
3.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
2.500.000.000
|
2.500.000.000
|
|
|
|
4
|
Quan
hệ tài chính với nước ngoài
|
0
|
0
|
0
|
0
|
652.434.500
|
652.434.500
|
0
|
0
|
|
4.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
652.434.500
|
652.434.500
|
|
|
|
5
|
Chi
trợ giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
400.000.000
|
400.000.000
|
|
6.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
400.000.000
|
400.000.000
|
|
7
|
Chi sự
nghiệp bảo vệ môi trường
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
250.000.000
|
250.000.000
|
|
7.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
250.000.000
|
250.000.000
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Trường KT-KH ĐN
|
Báo Đầu tư
|
Quỹ PTDNN&V
|
Dự án riêng lẻ
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết toán
thu
|
17.550.677.535
|
17.550.677.535
|
87.801.502.359
|
87.801.502.359
|
47.162.800.000
|
47.162.800.000
|
|
|
|
A
|
Tổng số thu
|
17.550.677.535
|
17.550.677.535
|
87.801.502.359
|
87.801.502.359
|
47.162.800.000
|
47.162.800.000
|
|
|
|
1
|
Số thu
phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu Sự nghiệp
khác
|
17.550.677.535
|
17.550.677.535
|
87.801.502.359
|
87.801.502.359
|
47.162.800.000
|
47.162.800.000
|
|
|
|
B
|
Chi từ
nguồn thu được để lại
|
2.288.731.356
|
2.288.731.356
|
85.292.652.740
|
85.292.652.740
|
5.507.100.000
|
5.507.100.000
|
|
|
|
1
|
Chi từ nguồn
thu phí, lệ phí được để lại
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
2.288.731.356
|
2.288.731.356
|
85.292.652.740
|
85.292.652.740
|
5.507.100.000
|
5.507.100.000
|
|
|
|
C
|
Số thu nộp NSNN
|
115.286.628
|
115.286.628
|
292.936.581
|
292.936.581
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Số phí, lệ phí nộp
NSNN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Hoạt động sự
nghiệp khác
|
115.286.628
|
115.286.628
|
292.936.581
|
292.936.581
|
|
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
17.659.025.840
|
17.659.025.840
|
0
|
0
|
0
|
|
8.323.205.773
|
8.323.205.773
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
1.1
|
Kinh phí thực
hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Kinh phí
không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Nghiên
cứu khoa học
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.1
|
KP thực hiện
nhiệm vụ khoa học công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm vụ
khoa học công nghệ cấp quốc gia
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp Bộ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Nhiệm
vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Kinh
phí công nghệ thông tin
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2
|
KP nhiệm vụ
thường xuyên theo chức năng
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi sự
nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
16.989.025.840
|
16.989.025.840
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
3.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
16.312.428.400
|
16.312.428.400
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
676.597.440
|
676.597.440
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Quan
hệ tài chính với nước ngoài
|
670.000.000
|
670.000.000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
4.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
670.000.000
|
670.000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Chi
trợ giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.323.205.773
|
8.323.205.773
|
|
6.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
8.323.205.773
|
8.323.205.773
|
|
7
|
Chi sự
nghiệp bảo vệ môi trường
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
7.1
|
Kinh phí
nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2
|
Kinh phí nhiệm
vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biểu
số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của
Bộ Tài chính
Đơn vị: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chương: 013
QUYẾT TOÁN CHI NGUỒN VỐN NGOÀI NƯỚC NĂM 2017
(Kèm
theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư)
ĐVT:
Đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Tổng cộng
|
Các dự án thuộc Tổng cục Thống kê
|
Đào tạo đấu thầu
|
HT kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở VN
|
Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa
|
Hỗ trợ thực hiện CSDL viện trợ phát triển do CP quản
lý (DAD)
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết toán thu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Quyết toán
chi ngân sách nhà nước
|
151.035.962.677
|
147.163.126.692
|
12.575.065.751
|
12.575.065.751
|
1.152.706.420
|
1.152.706.420
|
5.769.567.088
|
5.769.567.088
|
3.101.415.086
|
3.101.415.086
|
805.279.580
|
805.279.580
|
|
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
151.035.962.677
|
147.163.126.692
|
12.575.065.751
|
12.575.065.751
|
1.152.706.420
|
1.152.706.420
|
5.769.567.088
|
5.769.567.088
|
3.101.415.086
|
3.101.415.086
|
805.279.580
|
805.279.580
|
|
-
|
Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
151.035.962.677
|
147.163.126.692
|
12.575.065.751
|
12.575.065.751
|
1.152.706.420
|
1.152.706.420
|
5.769.567.088
|
5.769.567.088
|
3.101.415.086
|
3.101.415.086
|
805.279.580
|
805.279.580
|
Số TT
|
Nội dung
|
Hỗ trợ đối tác công tư
|
HTKT Nguồn nước và PTĐT trong mối liên hệ với BĐKH ở
tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Thuận
|
Quỹ Hỗ trợ tăng trưởng xanh
|
HT TCNL và Đổi mới thể chế thực hiện Tăng trưởng xanh
và phát triển bền vững ở VN
|
HT điều phối quốc gia để thúc đẩy thực hiện hiệu quả
viện trợ của UNFPA giai đoạn 2012-2016
|
Quỹ Chuẩn bị dự án
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết toán thu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
3.691.652.076
|
3.691.652.076
|
6.849.834.603
|
6.849.834.603
|
14.507.200.794
|
14.507.200.794
|
9.277.206.010
|
9.277.206.010
|
50.288.337
|
50.288.337
|
29.607.458.823
|
29.607.458.823
|
|
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
3.691.652.076
|
3.691.652.076
|
6.849.834.603
|
6.849.834.603
|
14.507.200.794
|
14.507.200.794
|
9.277.206.010
|
9.277.206.010
|
50.288.337
|
50.288.337
|
29.607.458.823
|
29.607.458.823
|
|
-
|
Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
3.691.652.076
|
3.691.652.076
|
6.849.834.603
|
6.849.834.603
|
14.507.200.794
|
14.507.200.794
|
9.277.206.010
|
9.277.206.010
|
50.288.337
|
50.288.337
|
29.607.458.823
|
29.607.458.823
|
|
Số TT
|
Nội dung
|
Quỹ HT chuẩn bị và khởi động dự án
|
TCNL xây dựng, theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển
KTXH thân thiện với trẻ em
|
HTKT HT chuẩn bị và thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội dựa trên kết quả
|
HTKT TCNL và thúc đẩy hiệu quả điều phối lập kế hoạch
và hợp tác khu vực
|
Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh VN
|
Ô nhiễm các KCN thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông nhuệ
Đáy
|
Nâng cao năng lực cải cách lập kế hoạch
|
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
|
I
|
Quyết toán thu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Quyết
toán chi ngân sách nhà nước
|
3.393.3394.762
|
3.393.3394.762
|
995.947.646
|
995.947.646
|
146.837.233
|
146.837.233
|
43.756.364
|
43.756.364
|
16.633.142.618
|
16.633.142.618
|
20.654.513.818
|
16.781.677.833
|
21.780.695.668
|
21.780.695.668
|
|
|
Chi
hoạt động kinh tế
|
3.393.3394.762
|
3.393.3394.762
|
995.947.646
|
995.947.646
|
146.837.233
|
146.837.233
|
43.756.364
|
43.756.364
|
16.633.142.618
|
16.633.142.618
|
20.654.513.818
|
16.781.677.833
|
21.780.695.668
|
21.780.695.668
|
|
-
|
Kinh phí nhiệm vụ
thường xuyên
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Kinh phí
nhiệm vụ không thường xuyên
|
3.393.3394.762
|
3.393.3394.762
|
995.947.646
|
995.947.646
|
146.837.233
|
146.837.233
|
43.756.364
|
43.756.364
|
16.633.142.618
|
16.633.142.618
|
20.654.513.818
|
16.781.677.833
|
21.780.695.668
|
21.780.695.668
|
Biểu số 37
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11
tháng 4 năm 2019)
Đơn
vị tính: Triệu đồng
|
Stt
|
Nội dung
|
Tổng cộng
|
Tổng cục Thống kê
|
Khối Bộ kế hoạch và Đầu tư
|
Chi tiết theo đơn vị sử dụng:
|
|
Văn phòng Bộ KHĐT
|
Trung tâm tin học
|
Trung tâm bồi dưỡng cán bộ KTKH
|
Tạp chí Kinh tế và Dự thảo
|
Cục Đầu tư nước ngoài
|
Cục Phát triển doanh nghiệp
|
Cục Quản lý đấu thầu
|
Cục Quản lý đăng ký kinh doanh
|
Cục PT Hợp tác xã
|
Viện Chiến lược phát triển
|
Viện Nghiên cứu quản lý KTTW
|
Trung tâm Thông tin và dự báo KTXH quốc gia
|
Trường Cao đẳng KTKH Đà Nẵng
|
Học viện Chính sách và Phát triển
|
Dự án lẻ
|
|
A
|
B
|
E=F+G
|
F
|
G=1+..+15
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
I
|
Tổng số thu,
chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Số thu phí,
lệ phí
|
28.300
|
|
28.300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28.300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Phí
|
28.300
|
|
28.300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
28.300
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Phí cung cấp thông
tin doanh nghiệp
|
28.300
|
|
28.300
|
|
|
|
|
|
|
|
28.300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Chi từ nguồn
thu phí được để lại
|
24.050
|
|
24.050
|
|
|
|
|
|
|
|
24.050
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Số phí, lệ
phí nộp NSNN
|
4.250
|
|
4.250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.250
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Phí cung cấp thông
tin doanh nghiệp
|
4.250
|
|
4.250
|
|
|
|
|
|
|
|
4.250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
Dự toán chi ngân
sách nhà nước
|
2.920.662
|
2.630.224
|
302.367
|
107.019
|
10.876
|
10.112
|
1.679
|
34.706
|
20.968
|
15.974
|
3.857
|
4.585
|
7.671
|
5.182
|
6.438
|
16.697
|
12.429
|
32.245
|
|
1
|
Giáo dục,
đào tạo và dạy nghề
|
72.367
|
21.741
|
62.555
|
2.000
|
-
|
9.500
|
-
|
-
|
10.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.697
|
11.929
|
-
|
|
-
|
Kinh phí thường
xuyên
|
45.067
|
16.741
|
28.326
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16.397
|
11.929
|
0
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
27.300
|
5.000
|
22.300
|
2.000
|
0
|
9.500
|
0
|
0
|
10.500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
300
|
0
|
0
|
|
a
|
Giáo dục đại học
(Loại 070-081)
|
11.929
|
|
23.858
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11.929
|
-
|
|
-
|
Kinh phí thường
xuyên
|
11.929
|
|
11.929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.929
|
|
|
+
|
Kinh phí cấp
bù đơn vị sự nghiệp
|
11.329
|
|
11.329
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.329
|
|
|
+
|
Kinh phí cấp
bù miễn giảm học phí và hỗ trợ
chi phí học tập
|
600
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600
|
|
|
-
|
Kinh phí không thường
xuyên
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
Kinh phí HT
thuê sân tập thể dục, biên soạn giáo
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
b
|
Đào tạo
khác trong nước (Loại 070-083)
|
19.500
|
-
|
19.500
|
2.000
|
-
|
7.000
|
-
|
-
|
10.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
19.500
|
-
|
19.500
|
2.000
|
-
|
7.000
|
-
|
-
|
10.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí
hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2019
|
10.500
|
|
10.500
|
|
|
|
|
|
10.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
|
9.000
|
|
9.000
|
2.000
|
|
7.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c
|
Đào tạo lại (Loại
070-085)
|
7.500
|
5.000
|
2.500
|
-
|
-
|
2.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
7.500
|
5.000
|
2.500
|
-
|
-
|
2.500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Kinh phí
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2009
|
7.500
|
5.000
|
2.500
|
|
|
2.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d
|
Giáo dục cao đẳng
(Loại 070-093)
|
33.438
|
16.741
|
16.697
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.697
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí thường
xuyên
|
33.138
|
16.741
|
16.397
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
16.397
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí cấp
bù đơn vị sự nghiệp
|
32.248
|
16.301
|
15.947
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.947
|
|
|
|
+
|
Kinh phí cấp bù miễn
giảm học phí và hỗ trợ chi phí
|
890
|
440
|
450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450
|
|
|
|
-
|
Kinh phí không thường
xuyên
|
300
|
-
|
300
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí hỗ trợ đào
tạo, biên soạn giáo trình…
|
300
|
|
300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300
|
|
|
|
2
|
Khoa học và công
nghệ (Loại 100-103)
|
18.331
|
1.560
|
16.771
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7.221
|
5.082
|
4.468
|
-
|
-
|
-
|
|
a
|
Kinh phí tự
chủ tài chính
|
17.160
|
1.455
|
15.705
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6.737
|
4.788
|
4.180
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí nhiệm vụ thường
xuyên theo chức năng
|
17.160
|
1.455
|
15.705
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.737
|
4.788
|
4.180
|
|
|
|
|
b
|
Kinh phí thường
xuyên
|
1.171
|
105
|
1.066
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
484
|
294
|
288
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí
10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương
|
1.171
|
105
|
1.066
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484
|
294
|
288
|
|
|
|
|
3
|
Văn hóa thông
tin (Loại 160-171)
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
450
|
450
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí đặt
hàng xuất bản phẩm
|
450
|
450
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Bảo vệ
môi trường (Loại 250-278)
|
9.966
|
-
|
9.966
|
8.636
|
-
|
-
|
80
|
-
|
-
|
300
|
-
|
-
|
450
|
-
|
-
|
-
|
500
|
-
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
9.966
|
|
9.966
|
8.636
|
|
|
80
|
|
|
300
|
|
|
450
|
|
|
|
500
|
|
|
5
|
Các hoạt động
kinh tế (Loại 280)
|
114.480
|
44.735
|
69.745
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25.000
|
-
|
10.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.970
|
-
|
-
|
32.245
|
|
a
|
Các hoạt động điều
tra, quy hoạch (Khoản 332)
|
3.200
|
-
|
3.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.500
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
3.200
|
-
|
3.200
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.700
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
1.500
|
-
|
-
|
-
|
|
b
|
Sự nghiệp kinh
tế và dịch vụ khác (Khoản 338)
|
111.280
|
44.735
|
66.545
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23.300
|
-
|
10.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
470
|
-
|
-
|
32.245
|
|
-
|
Kinh phí không thường
xuyên
|
111.280
|
44.735
|
66.545
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23.300
|
-
|
10.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
470
|
-
|
-
|
32.245
|
|
*
|
Vốn trong nước
|
36.170
|
1.800
|
34.370
|
-
|
-
|
-
|
-
|
23.300
|
-
|
8.000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
470
|
-
|
-
|
2.600
|
|
+
|
Vốn đối ứng
|
16.170
|
1.800
|
14.370
|
|
|
|
|
3.300
|
|
8.000
|
|
|
|
|
470
|
|
|
2.600
|
|
+
|
Chi hoạt động
nghiệp vụ chuyên môn
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
Kinh phí
xúc tiến đầu tư thường xuyên
|
6.000
|
|
6.000
|
|
|
|
|
6.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
Kinh phí
xúc tiến đầu tư quốc gia
|
14.000
|
|
14.000
|
|
|
|
|
14.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
|
Vốn ngoài nước
|
75.110
|
42.935
|
32.175
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
29.645
|
|
+
|
Vốn vay
|
8.900
|
|
8.900
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.900
|
|
+
|
Vốn viện trợ không
hoàn lại
|
66.210
|
42.935
|
23.275
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2.530
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
20.745
|
|
6
|
Hoạt động
của các cơ quan QLNN (Loại 340)
|
2.705.068
|
2.561.738
|
143.330
|
96.383
|
10.876
|
612
|
1.599
|
9.706
|
10.468
|
5.144
|
3.857
|
4.585
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
a
|
Quản lý nhà nước (khoản
341)
|
2.674.420
|
2.551.466
|
122.954
|
96.383
|
-
|
-
|
-
|
5.706
|
7.279
|
5.144
|
3.857
|
4.585
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí thực
hiện tự chủ
|
966.362
|
859.450
|
106.912
|
85.111
|
-
|
-
|
-
|
5.706
|
4.579
|
4.794
|
3.837
|
2.885
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Quỹ tiền lương biên
chế
|
671.841
|
599.450
|
72.391
|
55.825
|
|
|
|
4.656
|
3.454
|
3.619
|
2.677
|
2.160
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
Chi thường
xuyên theo định mức
|
291.320
|
260.000
|
31.320
|
26.085
|
-
|
-
|
-
|
1.050
|
1.125
|
1.175
|
1.160
|
725
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Các nhiệm vụ
đặc thù thường xuyên ngoài định mức
|
3.100
|
|
3.100
|
3.100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+
|
Tiết kiệm
10% chi thường xuyên cải cách tiền lương
|
101
|
|
101
|
101
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Kinh phí
không thực hiện tự chủ
|
1.708.058
|
1.692.016
|
16.042
|
11.272
|
|
|
|
|
2.700
|
350
|
20
|
1.700
|
|
|
|
|
|
|
|
b
|
Hoạt động khác (Khoản
368)
|
30.648
|
10.272
|
20.376
|
-
|
10.876
|
612
|
1.599
|
4.000
|
3.189
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
Kinh phí thường
xuyên
|
21.658
|
10.272
|
11.386
|
-
|
2.046
|
612
|
1.539
|
4.000
|
3.189
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí cấp
bù đơn vị sự nghiệp
|
21.658
|
10.272
|
11.156
|
|
2.046
|
612
|
1.539
|
4.000
|
3.189
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
Kinh phí
không thường xuyên
|
8.990
|
-
|
8.990
|
-
|
8.830
|
-
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
+
|
Kinh phí hỗ
trợ đơn vị sự nghiệp
|
8.990
|
-
|
8.990
|
-
|
8.830
|
-
|
60
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Mã số đơn vị
sử dụng NSNN
|
|
1059472
|
|
1097207
|
1079684
|
1052764
|
1005641
|
1097208
|
1097210
|
1113771
|
1105916
|
1126341
|
1097211
|
1053611
|
1113770
|
1052763
|
1087916
|
|
|
|
Mã số Kho bạc
nhà nước nơi giao dịch
|
|
|
|
|
0012
|
0012
|
0012
|
|
|
|
|
|
|
0012
|
|
0161
|
0012
|
|
PHỤ LỤC 1
THUYẾT MINH CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC PHÂN BỔ
DỰ TOÁN NSNN NĂM 2019
(Kèm theo quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019)
Bộ Kế hoạch và
Đầu tư thuyết minh căn cứ, nguyên tắc phân bổ dự toán NSNN
năm 2019 như sau:
I. Căn cứ phân bổ:
- Luật NSNN năm 2015;
- Thông tư 132/2017/TT-BTC ngày
15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm
2018;
- Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên NSNN năm 2017;
- Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày
23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách
nhà nước năm 2019;
- Quyết định số 1880/QĐ-BKHĐT ngày
19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc điều chỉnh định mức phân bổ dự
toán chi thường xuyên NSNN năm 2019;
- Quyết định số 1895/QĐ-BNV ngày
17/8/2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức hưởng lương từ NSNN năm
2019, Quyết định số 1648/QĐ-BKHĐT về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm
2019 cho các đơn vị hành chính nhà nước thuộc Bộ
- Công văn số 13746/BTC-HCSN ngày
8/11/2018 của Bộ Tài chính về việc phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn
2018-2020;
- Công văn số 13818/BTC-HCSN ngày
9/11/2018 của Bộ Tài chính về việc phân loại tổ chức khoa học và công nghệ công
lập giai đoạn 2018-2020;
- Các tiêu chuẩn, định mức chi hiện
hành,
II. Nguyên tắc phân bổ:
1. Về dự toán thu:
Phân bổ cho 01 đơn vị được giao thu
phí, lệ phí đó là Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
2. Về dự toán chi
2.1. Sự
nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề, gồm:
a) Kinh phí thường xuyên: Kinh phí tự
chủ lài chính của 04 đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc Bộ gồm: Học viện
Chính sách và Phát triển, Trường CĐ KT - KH Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Thống kê
I, II.
b) Kinh phí không thường xuyên: Phân
bố cho các nhiệm vụ đã giao cụ thể tại Quyết định của Bộ Tài chính và Quyết định
giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
công chức của Bộ: 7.500 triệu đồng, giao về các đơn vị (Quyết định số
1861/QĐ-BKHĐT ngày 17/12/2018):
- Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới: 9.000 triệu đồng (Quyết định số 1882/QĐ-BKHBT ngày 20/12/2018):
- Kinh phí tổ chức thực hiện công tác
truyền thông về xây dựng nông thôn mới: 800 triệu đồng (Quyết định số
1888/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018);
- Kinh phí tập huấn nâng cao kiến thức,
kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp và giám sát,
đánh giá thực hiện chương trình: 1.200 triệu đồng (Quyết định số 1870/QĐ-BKHĐT
ngày 18/12/2018).
- Kinh phí thực hiện chính sách nội
trú theo QĐ 53.
- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2019 được giao nhiệm vụ và phê
duyệt dự toán chi tiết tại Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2.2. Sự
nghiệp khoa học công nghệ:
Phân bổ số kinh phí thực hiện nhiệm vụ
cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Bộ.
2.3. Sự
nghiệp văn hóa thông tin:
Kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm của
Nhà xuất bản Thống kê thuộc Tổng cục Thống kê.
2.4. Sự
nghiệp bảo vệ môi trường:
Phân bổ cho các nhiệm vụ dự án theo
Quyết định số 2005B/QĐ-BKHĐT ngày 25/12/2018 và Quyết định số 2078/QĐ-BKHĐT
ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2.5. Các
hoạt động kinh tế:
a) Vốn trong nước:
- Vốn đối ứng cho các dự án ODA: theo
Hiệp định, văn kiện ký kết và dự toán hàng năm của dự án.
- Kinh phí Duy trì và phát triển Cổng
thông tin doanh nghiệp quốc gia và thu thập, thông tin xây dựng báo cáo tình
hình phát triển doanh nghiệp của Cục Phát triển doanh nghiệp.
- Kinh phí phân bổ cho 01 Đề án chuyển
tiếp do Trung tâm Thông tin và dự báo quốc gia thực hiện “Dự báo tác động của
bối cảnh quốc tế, trong nước đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn
đến năm 2025 và 2030” với số tiền là 1.970 triệu đồng. Đề án đã được phê
duyệt tại các Quyết định số 1175/QĐ-BKHĐT ngày 02/8/2018 và Quyết định số 1487/QĐ-BKHĐT
ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Chi hoạt động xúc tiến đầu tư thường
xuyên, xúc tiến đầu tư quốc gia: Theo Quyết định số 1884/QĐ-BKHĐT ngày
20/12/2018 và Quyết định số 1885/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư.
b) Vốn ngoài nước:
Phân bổ phần vốn vay, vốn viện trợ
không hoàn lại cho các dự án đã đủ cơ sở pháp lý như Hiệp định tài trợ, văn kiện
dự án, dự toán hàng năm.
2.6. Chi hoạt
động các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị -
xã hội:
2.6.1. Khối Bộ KH&ĐT:
- Kinh phí tự chủ:
+ Quỹ lương thực tế cho số biên chế
có mặt và quỹ lương cho số biên chế dự kiến tuyển dụng.
+ Chi thường xuyên theo định mức theo
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg: Tính trên đầu số biên chế được giao nhận với định mức
quy định (khoảng 48 triệu/người/năm)
* Chi thường xuyên theo Quyết định số
1880/QĐ-BKHĐT ngày 19/12/2018 của Bộ: tính trên đầu số biên chế dược giao (khối
Văn phòng Bộ: 32,5 triệu/người/năm; khối Văn phòng Cục: 25 triệu/người/năm).
* Chi các nhiệm vụ thường xuyên trong
định mức: Phân bổ cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hàng
năm như: đoàn ra, đoàn vào, thanh tra kiểm tra, hội nghị, sửa chữa...).
- Kinh phí không tự chủ: Phân bổ cho
các nhiệm vụ cụ thể như: Kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo, Tổ công tác, kinh
phí sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, đoàn ra ngoài định mức, duy trì các Hệ thống
thông tin: đầu tư công, giám sát đầu tư, hệ thống thông tin nội bộ của Bộ...
2.6.2. Khối Tổng cục Thống kê:
- Kinh phí tự chủ:
+ Quỹ lương thực tế cho số biên chế
có mặt và quỹ lương cho số biên chế dự kiến tuyển dụng: tạm lấy chỉ tiêu được
giao của năm 2017 vì đến thời điểm này Bộ ta chưa có Quyết định của năm 2018.
Năm 2018, căn cứ số chỉ tiêu được giao mới, sẽ điều chỉnh tăng, giảm tương ứng.
+ Chi thường xuyên theo định mức theo
Quyết định 46/2016/QĐ-TTg: Tính trên đầu số biên chế được giao nhân với định mức
quy định.
- Kinh phí không tự chủ: Phân bổ cho
các nhiệm vụ cụ thể như: Kinh phí các cuộc điều tra thống kê, thuê trụ sở, hội
nghị, hỗ trợ chi phí tòa nhà...