Quyết định 4296/QĐ-UBND công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách 2017 tỉnh Vĩnh Phúc 2016

• Số hiệu: 4296/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc
• Người ký: Lê Duy Thành
• Ngày ban hành: 30/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4296/QĐ-UBND	Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 - TỈNH VĨNH PHÚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1062/TTr-STC ngày 27/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2017 - tỉnh Vĩnh Phúc. Chi tiết tại các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban quản lý dự án thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Bộ Tư pháp; - CPCT, CPVP; - Ban Nội chính Tỉnh ủy; - Như điều 2; - Viện KSND tỉnh; Tòa án Nhân dân tỉnh; - Website Chính phủ; - Công báo tỉnh, Cổng TTGTĐT tỉnh; - Đài PTTH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; - CVNCTH; - Lưu: VT, KT3. (H 50b)

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Duy Thành

Biểu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ghi chú
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	33.810.000
I	Tổng thu cân đối NSNN	33.718.000
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	30.718.000
2	Thu XNK & GTGT hàng NK	3.000.000
II	Các khoản thu để lại chi QL qua NS	92.000
B	Thu ngân sách địa phương	16.627.459
I	Thu NSĐP hg theo phân cấp	15.880.056
	Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%	873.480
	Các khoản thu phân chia NSĐP được hưởng theo tỷ lệ %	15.006.576
II	Thu bổ sung từ NS TW	655.403
	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước	599.583
	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các chương trình có mục tiêu, nhiệm vụ khác	52.320
	Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	3.500
	Bổ sung mục tiêu khác
III	Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS	92.000
C	Chi Ngân sách địa phương	16.667.459
I	Chi Cân đối NSĐP	15.920.056
1	Chi đầu tư phát triển	5.345.200
1.1	Vốn XDCB tập trung	4.727.200
1.2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	600.000
1.3	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	18.000
1.5	Chi ĐT từ nguồn vay NHPT
2	Chi thường xuyên	10.215.746
2.1	Chi quốc phòng	138.874
2.2	Chi an ninh	256.606
2.3	Chi sự nghiệp GD đào tạo	2.995.605
2.4	Chi SN y tế	988.256
2.5	Chi sự nghiệp KHCN	41.390
2.6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	146.906
2.7	Chi sự nghiệp PTTH	46.130
2.8	Chi sự nghiệp TDTT	76.647
2.9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	621.757
2.10	Chi sự nghiệp kinh tế	2.876.213
2.11	Chi sự nghiệp môi trường	286.569
2.12	Chi sự nghiệp quản lý hành chính	1.506.704
2.13	Chi khác ngân sách	50.067
2.14	Chi thường xuyên khác	184.022
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	40.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
5	Dự phòng	317.600
II	Chi CT, MT NSTW bổ sung	655.403
1	Vốn ĐT dự án quan trọng	599.583
2	Bổ sung có mục tiêu khác	52.320
3	KP t.hiện csách mới, MT khác	3.500
III	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NS	92.000

Biểu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu NS cấp tỉnh	15.528.413
1	Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	14.821.712
	Các khoản thu NS cấp tỉnh được hưởng 100%	283.419
	Các khoản thu NS phân chia phần NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ %	14.538.293
2	Bổ sung từ NS TW	655.403
	a - Bổ sung chi cân đối	0
	b - Bổ sung có mục tiêu	655.403
	- Bổ sung các dự án công trình	599.583
	- Thực hiện các chính sách theo quy định	3.500
	- Bổ sung mục tiêu khác	52.320
3	Thu để lại QL chi qua NS	51.298
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	15.568.413
1	Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh	11.265.219
2	Bổ sung cho NS cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	4.303.194
	Bổ sung cân đối	4.182.194
	Bổ sung có mục tiêu	121.000
3	Bội chi ngân sách tỉnh	40.000
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH
	(Gồm NS cấp huyện và NS xã)
I	Nguồn thu NS cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	4.328.631
1	Thu NS hưởng theo phân cấp	775.424
	Các khoản thu được hưởng 100%	319.972
	Các khoản thu phân chia phần NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	455.452
2	Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh	3.512.505
	Bổ sung cân đối	3.391.505
	Bổ sung có mục tiêu	121.000
3	Thu để lại QL chi qua NS	40.702
II	Nguồn thu NS cấp xã	1.073.608
1	Thu NS hưởng theo phân cấp	282.919
	Các khoản thu được hưởng 100%	270.088
	Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ %	12.831
2	Thu bổ sung từ NS cấp huyện	790.689
	Bổ sung cân đối	790.689
III	Chi Ngân sách cấp huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh	5.402.240
1	Chi NS cấp huyện	4.328.632
2	Chi NS cấp xã	1.073.608

Biểu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ghi chú
A	B	5
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	33.810.000
A	Tổng thu các khoản cân đối NSNN	33.718.000
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước	30.718.000
1	Thu DNQD TW	184.500
	Thuế GTGT	174.500
	Thuế TNDN	10.000
	Thuế TTĐB
	Thuế môn bài
	Thuế tài nguyên
	Thu khác
2	Thu DNNN ĐP	59.600
	- Thuế GTGT	37.200
	- Thuế TNDN	19.000
	- Thuế TTĐB
	- Thuế môn bài
	- Thuế tài nguyên	3.400
	- Thu khác
3	Thu DNĐTNN	27.751.800
	Thuế GTGT	3.974.800
	Thuế TNDN	5.932.000
	Thuế TTĐB	17.845.000
	Thuế môn bài
	Thuế tài nguyên
	Thu khác
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	989.400
a	Thu từ các DN	946.630
	Thuế GTGT	654.630
	Thuế TNDN	250.000
	Thuế TTĐB	26.000
	Thuế môn bài
	Thuế tài nguyên	16.000
	Thu khác
b	Thu từ các hộ SX KD	42.770
	Thuế GTGT	42.770
	Thuế TNDN
	Thuế môn bài
	Thuế tài nguyên
	Thu khác
5	Thuế TN cá nhân	456.000
6	Thu lệ phí trước bạ	118.000
7	Thuế Bảo vệ môi trường	315.000
8	Thu phí lệ phí	34.000
	Lệ phí TW	13.000
	Lệ phí địa phương	21.000
	T.đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	6.000
9	Thuế SD đất phi nông nghiệp	13.000
10	Tiền thuê đất	60.000
11	Thu tiền sử dụng đất	600.000
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	5.000
13	Các khoản thu tại xã	10.000
14	Thu khác ngân sách	103.700
	Thu khác ngân sách TW	94.700
	Thu khác ngân sách Tỉnh	3.500
	Thu khác ngân sách huyện	5.500
15	Thu Xổ số kiến thiết	18.000
II	Thuế XNK và GTGT NK	3.000.000
1	Thuế xuất khẩu	1.000
2	Thuế nhập khẩu	895.000
3	Thuế TTĐB	3.000
4	Thuế GTGT	2.100.000
5	Thuế BVMT	1.000
B	Các khoản thu để lại chi QL của NSNN	92.000
1	Học phí, phí, lệ phí	92.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.627.459
A	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	16.535.459
1	Các khoản thu hưởng 100%	873.480
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % NSĐP được hưởng	15.006.576
3	Thu bổ sung từ ngân sách TW	655.403
4	Thu kết dư	0
5	Thu huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN	0
6	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	0
B	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	92 000

Biểu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.667.459
A	Tổng chí cân đối NS	15.920.056
	Chi đầu tư phát triển	5.345.200
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	4.727.200
2	Chi ĐTPT từ tiền SD đất	600.000
3	Từ nguồn thu SXKT	18.000
II	Chi trả nợ lãi vay ĐTPT	40.000
II	Chi thường xuyên	10.215.746
1	Chi quốc phòng	138.874
2	Chi an ninh	256.606
3	Chi sự nghiệp GD đào tạo	2.995.605
4	Chi SN y tế	988.256
5	Chi sự nghiệp KHCN	41.390
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	146.906
7	Chi sự nghiệp PTTH	46.130
8	Chi sự nghiệp TDTT	76.647
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	621.757
10	Chi sự nghiệp kinh tế	2.876.213
11	Chi sự nghiệp môi trường	286.569
12	Chi sự nghiệp quản lý hành chính	1.506.704
13	Chi Trợ giá hàng chính sách	0
14	Chi khác ngân sách	50.067
15	Chi thường xuyên khác	184.022
III	Chi dự phòng	317.600
IV	Chi lập quỹ dự trữ tài chính	1.510
B	Các CTMT bổ sung từ NSTW	655.403
1	Vốn đầu tư dự án quan trọng	599.583
2	BS có mục tiêu khác	52.320
3	Thực hiện chính sách mới	3.500
4	BS có mục tiêu khác
C	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN	92.000

Biểu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017 THEO NGÀNH KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	11.265.219
A	Chi cân đối ngân sách	10.558.518
I	Chi đầu tư phát triển	3.826.600
1	XDCB tập trung	3.711.200
	Trđó: - Chi trả nợ NHPT
2	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	97.400
3	Từ nguồn thu SXKT	18.000
II	Chi trả nợ lãi vay ĐTPT	40.000
III	Chi thường xuyên	6.475.564
1	Quốc phòng	95.333
2	An ninh	247.545
3	Sự nghiệp GD ĐT	1.243.355
4	Sự nghiệp y tế	760.933
5	Sự nghiệp KHCN	41.390
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	112.378
7	Sự nghiệp PTTH	30.382
8	Sự nghiệp TDTT	59.417
9	SN đảm bảo xã hội	322.574
10	Sự nghiệp kinh tế	2.538.856
11	Sự nghiệp môi trường	145.610
12	SN quản lý hành chính	662.309
13	Trợ giá hàng chính sách	0
14	Chi khác ngân sách	31.460
15	Chi thường xuyên khác	184.022
IV	Chi dự phòng	214.844
V	Chi lập quỹ dự trữ tài chính	1.510
B	Chi TW bổ sung thực hiện CTMT	655.403
1	Vốn đầu tư dự án quan trọng	599.583
2	BS có mục tiêu khác	52.320
3	Thực hiện chính sách mới	3.500
4	BS có mục tiêu khác
C	Chi từ nguồn để lại đơn vị chi QL qua NSNN	51.298
	Chi từ nguồn Học phí + Phí khác.	51.298

Biểu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: %

STT	Khoản thu	Tỷ lệ điều tiết	Ghi chú
1	Thuế GTGT khu vực DNNN, ĐTNN
2	Thuế TNDN khu vực DNNN, ĐTNN
3	Thuế TTĐB khu vực DNNN, ĐTNN
4	Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài QD	30
5	Thu khác từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD (trừ thu khác từ các DN đầu tư nước ngoài)	50
6	Thuế thu nhập cá nhân	10
7	Thuế bảo vệ môi trường (không kể thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu)
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn	30
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường	40
9	Tiền sử dụng đất
	- Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân)	40
	- Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư	10
	- Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư	80
	- Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư	20
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	80
11	Lệ phí trước bạ
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	20
	- Lệ phí trước bạ không phải nhà đất	80
12	Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các DN thành lập theo Luật DN, HTX	43
13	Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD	23
14	Thu tiền CQ khai thác khoáng sản
	- Đối với giấy phép do TW cấp
	- Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp	40

Ghi chú: Tỷ lệ điều tiết được áp dụng chung cho tất cả các huyện, thành, thị trên phạm vi toàn tỉnh.

Biểu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị tính: %

STT	Khoản thu	Tỷ lệ điều tiết	Ghi chú
1	Thuế GTGT khu vực DNNN, ĐTNN
2	Thuế TNDN khu vực DNNN, ĐTNN
3	Thuế TTĐB khu vực DNNN, ĐTNN
4	Thuế tài nguyên khu vực DNNN, ĐTNN, ngoài QD	70
5	Thu khác từ các doanh nghiệp, cá nhân, hộ SXKD (trừ thu khác từ các DN đầu tư nước ngoài)
6	Thuế thu nhập cá nhân
7	Thuế bảo vệ môi trường (không kể thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu)
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn	70
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường	60
9	Tiền sử dụng đất
	- Thu theo giá quy định (thổ cư, giãn dân)	60
	- Thu tiền SD đất 1 lần, đấu thầu dự án, đất dự án do tỉnh quản lý, làm chủ đầu tư	10
	- Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp huyện làm chủ đầu tư	20
	- Thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất đấu giá tạo vốn xây dựng hạ tầng; đấu giá đất dịch vụ: Dự án do cấp xã làm chủ đầu tư	80
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
11	Lệ phí trước bạ
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	80
	- Lệ phí trước bạ không phải nhà đất
12	Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các DN thành lập theo Luật DN, HTX
13	Thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TTĐB từ các cá nhân, hộ SXKD	30
14	Thu tiền CQ khai thác khoáng sản
	- Đối với giấy phép do TW cấp
	- Đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp	40

Biểu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đ/v: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng DT HĐND tỉnh giao 2017	10% tiết kiệm làm nguồn CCTL	Dự toán giao cho các đ.vị	Chi ra theo sự nghiệp
					SN GD&ĐT	SN Y tế	SN KHCN	SN K.Tế	QLHC	SN VHTT	SN TDTT	SN ĐBXH	SN PTTH	SN ANQP	SN MTr	Chi khác	Chi TX khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
A	Tổng số	6.475.564	466.310	6.009.254	1.157.550	696.292	40.637	2.377.289	585.901	105.778	57.685	293.018	28.775	337.159	134.430	28.314	166.426
I	Tổng KP giao	1.885.161	49.735	1.835.426	467.415	365.726	40.637	280.292	348.661	63.323	48.685	78.391	26.975	81.413	32.483		1.426
1	Ban bảo vệ sức khỏe	8.148	650	7.497		7.497
2	Ban Dân tộc	4.325	173	4.152				90	3.287	225		550
3	Ban quản lý khu công nghiệp	6.487	294	6.193				991	5.202
4	Ban GPMB và PTQĐ tỉnh	5.210	132	5.078				5.078
5	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	72.461	1.265	71.197	6.846									64.351
6	Đài P/Thanh truyền hình tỉnh	28.432	1.407	27.025								50	26.975
7	Hội Chữ thập đỏ	4.502	230	4.272								4.272
8	Hội Cựu chiến binh	3.891	117	3.774					3.300			474
9	KP Hội Khuyến học	1.060	44	1.016	1.016
10	Hội Người mù	2.740	142	2.598								2.598
11	Hội nhà báo	1.110	63	1.047						1.047
12	Hội nông dân	6.823	289	6.533	653				5.680	200
13	Hội Phụ nữ (TTGTVL: 4+ Hội DN nữ: 1)	6.230	263	5.967	489				5.298	90		90
14	Hội Văn học nghệ thuật	1.907	101	1.806						1.806
15	Liên hiệp Hội khoa học	2.720	121	2.600			378	800	1.422
16	Liên minh HTX	4.274	228	4.046				1.667	2.379
17	Mặt trận Tổ quốc	7.187	298	6.890					5.790			1.100
18	Sở Công thương	31.114	1.648	29.466				14.003	15.463
19	Sở Giáo dục - Đào tạo	369.117	10.836	358.282	351.331				6.951
20	Sở Giao thông Vận tải	91.100	1.035	90.065				81.667	8.398
21	Sở Kế hoạch - Đầu tư	9.155	400	8.755	630			1.488	6.637
22	Sở Khoa học CNghệ	46.747	891	45.856			40.259		5.597
23	Sở Lao động - TB&XH	70.480	1.764	68.716	1.300				8.195			59.221
24	Sở Ngoại vụ (t.đó KP HĐ đối ngoại: 1 tỷ)	6.897	361	6.536				2.696	3.840
25	Sở Nội vụ	44.408	727	43.681	4.150			4.600	34.481			450
26	Sở Nông nghiệp & PTNT	90.718	3.027	87.691	2.889			49.181	30.721	1.600					3.300
27	Sở Tài chính	11.390	628	10.762	450			2.385	7.927
28	Sở Tài nguyên - Môi trường	68.354	1.084	67.270				30.092	9.536	180					27.462
29	Sở Thông tin - Truyền thông	22.328	1.342	20.986	220			5.019	6.729	9.018
30	Sở Tư pháp	21.663	672	20.990				4.683	7.952	8.355
31	Sở Văn hóa - TT - DLịch	94.622	2.535	92.087	2.945				7.234	33.223	48.685
32	Sở Xây dựng	61.805	430	61.375				52.532	8.663			180
33	Sở Y Tế	374.901	3.561	371,340	4.613	357.961			8.766
34	Thanh tra tỉnh	10.063	243	9.820				718	9.102
35	Tỉnh đoàn VPhúc	12.113	535	11.578					7.071	4.307		200
36	Tỉnh ủy Vĩnh Phúc	109.676	3.614	106.063				18410	78.203	2.000		7.450
37	Trường Cao đẳng KTKT (dự kiến)	26.785	1.339	25.446	25.446										‘
38	Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc	15.621		15.621	15.621
39	Trường CĐ nghề Vĩnh Phúc (dự kiến)	29.716	1.341	28.375	28.375
40	Trường chính trị (dự kiến)	15.502	1.083	14.419	14.419
41	Trường TH VH nghệ thuật	6.022		6.022	6.022
42	Hỗ trợ chi TX Đoàn Đại biểu QH	1.200		1.200					1.200
43	HĐND tỉnh	19.355	1.174	18.181					18.181
44	Văn phòng UBND tỉnh	26.703	1.648	25.055				1.593	23.462
45	Hội Bảo trợ người tàn tật và TE mồ côi	508	24	484								484
46	Hội doanh nghiệp	1.591	52	1.539				1.539
47	Hội nạn nhân CĐ da cam	882	38	844								844
48	Hội Người cao tuổi	931	43	888						888
49	Quỹ Phát triển đất	1.123	64	1.060				1.060
50	Hội Kiến trúc sư	174		174													174
51	Liên hiệp Hội hữu nghị	1.575	138	1.437					1.437
52	Hỗ trợ CLB hưu trí	1.249	87	1.162													1.162
53	Công an tỉnh	15.265	1.038	14.227						385				13.012	830
54	Sở cảnh sát PCCC	4.495	445	4.050										4.050
55	Hỗ trợ KP hoạt động Đoàn Luật sư	100	10	90													90
56	Hội Cựu TNXP	450	23	427								427
57	Hội Luật gia	529	35	493					493
58	Hội Đông Y	273	5	268		268
59	Hội Sinh vật cảnh	65		65					65
60	T.Tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật	391		391											391
61	BS Quỹ BVMT Vốn BS	500		500											500
II	KP địa phương thực hiện các chương trình	6.194	0	6.194	0	2.794	0	0	0	0	0	3.400	0	0	0	0	0
1	KP các chương trình về y tế	2.794		2.794		2.794
2	KP Ctr PC tội phạm	1.000		1.000								1.000
3	KP Ctr PC Ma túy	2.400		2.400								2.400
III	KP quản lý tập trung tại ngân sách tỉnh phục vụ các nhiệm vụ chi	4.584.209	416.576	4.167.633	690.135	327.772	0	2.096.997	237.240	42.455	9.000	211.227	1.800	255.746	101.947	28.314	165.000
1	QLHC	299.355	62.116	237.240	0	0	0	0	237.240	0	0	0	0	0	0	0	0
	KP thực hiện các khoản chi tăng theo chế độ tiền lương mới, Phụ cấp CNTT và khác....	20.000		20.000					20.000
	KP sửa chữa, mua sắm tài sản	100.000	20.000	80.000					80.000
	KP xây dựng NQ, văn bản các ngành	5.000	500	4.500					4.500
	KP xây dựng chính quyền điện tử	30.000		30.000					30.000
	KP triển khai ISO 9001-2015 (phiên bản mới)	3.200		3.200					3.200
	KP xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh VP	25.000		25.000					25.000
	KP tinh giản biên chế theo NĐ số 108/2014 và Đề án của Tỉnh ủy V.Phúc	100.000	40.000	60.000					60.000
	KP thực hiện Nghị định 26/2015 cán bộ không tái cử	16.155	1.616	14.540					14.540
2	SN GD-ĐT	761.240	71.105	690.135	690.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KP đào tạo nguồn nhân lực theo NQ HĐND	50.000	5.000	45.000	45.000
	KP miễn, giảm HP theo NĐ 86/2015	70.000		70.000	70.000
	KP thi tuyển gv, nâng ngạch VC, tuyển CC	2.500	250	2.250	2.250
	KP dự kiến tăng học sinh và học bổng HS dân tộc nội trú	3.029		3.029	3.029
	KP hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật theo QĐ 08 TTg	5.500	550	4.950	4.950
	KP mua sắm TB trường học	20.000	2.000	18.000	18.000
	Đào tạo BD cán bộ xã theo QĐ 1956 TTg	3.000	300	2.700	2.700
	KP bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đại biểu HĐND các cấp	2.000	200	1.800	1.800
	KP xây dựng trường học thông minh ngành GD	300.000	30.000	270.000	270.000
	KP thực hiện các chính sách mới theo lương cơ sở + tăng chỉ tiêu ĐT các trường và các nhiệm vụ khác	51.525	10.305	41.220	41.220
	Hỗ trợ Quỹ khuyến học tỉnh	2.000		2.000	2.000
	KP đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn trong và ngoài nước	25.000	2.500	22.500	22.500
	KP đề án đổi mới căn bản, toàn diện GD	26.686		26.686	26.686
	KP đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục đào tạo 2014-2020	115.000	11.500	103.500	103.500
	KP mua sắm TTB dạy nghề trong các trường nghề	30.000	3.000	27.000	27.000
	KP hỗ trợ đào tạo nghề theo NQ 207/2015 HĐND và KP đánh giá kỹ năng thực hành nghề	55.000	5.500	49.500	49.500
3	SN Y tế	388.517	60.745	327.772	0	327.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mua thẻ BHYT hộ nghèo, cận nghèo	66.707		66.707		66.707
	KP mua sắm TTB ngành y tế	28.000		28.000		28.000
	KP mua thẻ BHYT Cựu TNXP: 1500 đtg	980		980		980
	KP mua thẻ BHYT Cựu chiến binh: 8500 đtg	5.554		5.554		5.554
	KP đề án BHYT toàn dân	25.000		25.000		25.000
	KP mua thẻ BHYT cho dân công hỏa tuyến theo QĐ số 49/2015/QĐ-TTg: 22.000 đtg	15.000		15.000		15.000
	KP mua thẻ BHYT Cựu quân nhân: 38.000 đtg	24.830		24.830		24.830
	KP DK thực hiện các chính sách mới	94.446	43.445	51.001		51.001
	KP thực hiện giải pháp bệnh viện thông minh (TTB cho BV đa khoa KV Phúc Yên)	75.000		75.000		75.000
	KP thực hiện Đề án pt hệ thống y tế tỉnh V.Phúc	13.000	1.300	11.700		11.700
	KP thực hiện các chương trình, nhiệm vụ thuộc SNYT	40.000	16.000	24.000		24.000
4	SN ĐBXH	238.803	27.576	211.227	0	0	0	0	0	0	0	211.227	0	0	0	0	0
	KP Hỗ trợ đào tạo nghề và GQVL theo NQ HĐND	50.000	7.500	42.500								42.500
	Quỹ GQVL - Ng hàng chính sách	30.000		30.000								30.000
	Quỹ XKLĐ - Ng hàng chính sách	50.000	10.000	40.000								40.000
	KP hỗ trợ nhà ở NCC theo QĐ 22 TTg	17.020		17.020								17.020
	KP thực hiện các nhiệm vụ, chính sách mới thuộc SN ĐBXH	50.378	10.076	40.302								40.302
	Chi tặng quà đối tượng chính sách (tết +27/7)	35.000		35.000								35.000
	KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	4.000		4.000								4.000
	KP thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg	1.905		1.905								1.905
	DK chế độ CB CCB theo NĐ 115	500		500								500
5	SN Kinh tế	2.252.243	155.246	2.096.997	0	0	0	2.096.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KP T/h Q.Định 447 của UBDT về dự án hỗ trợ PTSX	750		750				750
	KP hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/2016 của HĐND pt du lịch sinh thái	275.000		275.000				275.000
	KP T/h Chỉ thị số 19/CT-TTg về thi hành Luật HTX (KH số 3570 ngày 15/6/2015 và 6244 ngày 8/9/2016 của UBND tỉnh)	1.650		1.650				1.650
	KP dự kiến chi trả lãi vay	14.000		14.000				14.000
	KP xây dựng trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh	90.000		90.000				90.000
	KP triển khai hỗ trợ giống gối vụ	15.000		15.000				15.000
	KP t/h các dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp	116.000		116.000				116.000
	KP đầu tư hệ thống giao thông thông minh	100.000		100.000				100.000
	KP thực hiện chính quyền điện tử	20.000		20.000				20.000
	KP ứng trước nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (PforR)	80.000	8.000	72.000				72.000
	KP đầu tư cho Trường đào tạo nghề thông minh	50.000	5.000	45.000				45.000
	KP hỗ trợ chi trả đất dịch vụ và hỗ trợ dồn thửa đổi ruộng	190.000	39.900	150.100				150.100
	KP BCĐ và KP đảm bảo các hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm	4.000	400	3.600				3.600
	KP quỹ bình ổn giá	30.000		30.000				30.000
	Vốn SN có tính chất đầu tư và KP thực hiện quy hoạch các ngành, lĩnh vực	370.000	37.000	333.000				333.000
	KP thực hiện các giải pháp an toàn giao thông theo Đề án của UBND tỉnh	50.000		50.000				50.000
	KP hỗ trợ thủy lợi phí	170.000		170.000				170.000
	Hỗ trợ hoạt động xe buýt	53.500		53.500				53.500
	KP XD hệ thống thông tin đăng ký đất đai và thông tin quy hoạch, kế hoạch SDĐ tỉnh V.Phúc	3.500	350	3.150				3.150
	KP thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính huyện Lập Thạch theo QĐịnh số 101/QĐ-UBND ngày 14/01/2013	10.000		10.000				10.000
	KP hỗ trợ BV và phát triển rừng theo TTLT 80/2013	1.100	110	990				990
	KP cấp bù chênh lệch lãi suất theo QĐ số 33/2015/QĐ-TTg hộ nghèo làm nhà ở	590		590				550
	KP đề án phát triển du lịch trọng điểm huyện Tam Đảo giai đoạn 2016-2020	15.000	1.500	13.500				13.500
	KP tuyên truyền CTXD nông thôn mới	2.000		2.000				2.000
	KP phục vụ HĐ đối ngoại, XTĐT	45.000	4.500	40.500				40.500
	KP T/h các ch/trình chính sách mới - SN kinh tế	72.000	10.800	61.200				61.200
	KP hỗ trợ chi phí đốt rác lò khí tự nhiên tại các xã đã được trang bị	20.000	2.000	18.000				18.000
	KP thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng	15.000	1.500	13.500				13.500
	KP NSĐP chi cho G.Thông Tr.học	20.000		20.000				20.000
	KP thực hiện các ch/trình kinh tế khác	40.000	4.000	36.000				36.000
	KP sự nghiệp dự kiến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội	228.653	22.086	206.567				206.567
	KP hỗ trợ HTX chuyển đổi và thành lập mới theo quy định của Luật HTX	12.000	2.400	9.600				9.600
	KP đăng cai các hoạt động kỷ niệm 50 năm hiệp hội ASEAN và giao lưu quốc tế APEC năm 2017	3.500	700	2.800				2.800
	KP bổ sung quỹ đầu tư phát triển	30.000		30.000				30.000
	KP hỗ trợ phát triển Thanh long ruột đỏ	30.000		30.000				30.000
	KP hỗ trợ chuỗi liên kết chuối tiêu hồng	10.000		10.000				10.000
	KP hỗ trợ chuỗi sản xuất rau sạch theo mô hình tiên tiến	10.000		10.000				10.000
	KP xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông	50.000	15.000	35.000				35.000
	DK KP tăng b.chế, quỹ lương khối SN	4.000		4.000				4.000
6	SN PTTH	2.000	200	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
	KP T/h các nhiệm vụ mới về phát thanh, truyền hình	2.000	200	1.800									1.800
7	SN VHTT	46.432	3.977	42.455	0	0	0	0	0	42.455	0	0	0	0	0	0	0
	KP t/h các ch.sách mới thuộc SNVHTT	27.167	2.717	24.450						24.450
	T.truyền, phổ biến pháp luật, xét xử lưu động 2 ngành VKS và Tòa án theo NQ 209/2015	1.365		1.365						1.365
	KP cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN	800		800						800
	Trang thiết bị nhà văn hóa	4.500		4.500						4.500
	KP kỷ niệm ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn các ngành	5.000	500	4.500						4.500
	KP xây dựng đời sống VH khu CNg QĐ 682 ngày 11/3/2014	600	60	540						540
	KP tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh	7.000	700	6.300						6.300
8	SN Môi trường	112.941	10.994	101.947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.947	0	0
	KP t/h các chương trình, nhiệm vụ bảo vệ môi trường	23.150	2.315	20.835											20.835
	KP thực hiện các dự án chuyển tiếp, các nhiệm vụ trong lĩnh vực môi trường - Sở TNMT	14.400	1.440	12.960											12.960
	KP hỗ trợ thu gom xử lý rác thải Y tế đối với những đơn vị không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp	3.000		3.000											3.000
	KP t/h Đề án bảo vệ môi trường và các nhiệm vụ khác thuộc SN MTrường	72.391	7.239	65.152											65.152
9	SN TDTT	10.000	1.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0
	KP đảm bảo chính sách về TDTT và KP chuẩn bị Đại hội TDTT cấp tỉnh	5.000	500	4.500							4.500
	KP đăng cai các giải thể thao quốc gia, quốc tế và các nhiệm vụ khác	5.000	500	4.500							4.500
10	SN AN QP	258.718	2.972	255.746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.746	0	0	0
	KP tăng chế độ DQTV, DBĐV và chế độ khác	9.518	952	8.566										8.566
	KP mua trang thiết bị kiểm tra an ninh, phòng chống khủng bố, thiết bị kỹ thuật hình sự	150.000		150.000										150.000
	KP mua sắm TTB phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	70.000		70.000										70.000
	KP thực hiện 03 đề án phòng ngừa, đấu tranh: tội phạm trộm cắp chó, kích điện thủy sản, xây dựng trái phép tại các dự án đã được quy hoạch	9.000		9.000										9.000
	KP t/h các n.vụ khác thuộc lĩnh vực ANQP	20.200	2.020	18.180										18.180
11	Chi khác NS	31.460	3.146	28.314												28.314
12	Chi TX khác	182.500	17.500	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
	Hỗ trợ các Hội (Phụ cấp LĐ Hội là CB nghỉ hưu)	1.500		1.500													1.500
	KP.hỗ trợ các Đoàn Ttra liên ngành và giải quyết các vụ việc phức tạp	2.000		2.000													2.000
	Chi TX khác	175.000	17.500	157.500													157.500
	Chi hỗ trợ Đại hội các đơn vị trong năm 2017	4.000		4.000													4.000

Biểu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 4296/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên huyện	Tổng thu NSNN trêu địa bàn			Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi NS huyện, thành, thị				Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành, thị			Ghi chú
		Tổng số	Thu cân đối	Thu QL chi qua NSNN		Tổng số	Chi cân đối	Chi từ nguồn thu để lại chi QL qua NSNN	Chi từ nguồn BSMT từ NS tỉnh	Tổng số	Số bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu thực hiện đầu tư hạ tầng đô thị (xây dựng chợ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Vĩnh Yên	2.057.974	1.999.370	58.604	372.309	810.224	681.918	7.306	121.000	437.915	316.915	121.000
2	Phúc Yên	30.147.146	30.141.060	6.086	144.460	579.177	573.091	6.086		434.717	434.717
3	Tam Đảo	91.740	90.500	1.240	35.254	424.116	422.876	1.240		388.862	388.862
4	Bình Xuyên	965.702	959.940	5.762	187.787	594.712	588.950	5.762		406.925	406.925
5	Tam Dương	106.732	103.180	3.552	69.294	494.951	491.399	3.552		425.657	425.657
6	Yên Lạc	123.263	117.930	5.333	78.747	578.272	572.939	5.333		499.525	499.525
7	Vĩnh Tường	214.615	207.120	7.495	141.563	830.677	823.182	7.495		689.114	689.114
8	Lập Thạch	69.627	67.850	1.777	47.114	605.376	603.599	1.777		558.262	558.262
9	Sông Lô	33.201	31.050	2.151	22.518	484.735	482.584	2.151		462.217	462.217
	Tổng	33.810.000	33.718.000	92.000	1.099.046	5.402.240	5.240.538	40.702	121.000	4.303.194	4.182.194	121.000