Quyết định 4022/QĐ-UBND 2021 thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 4022/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Trương Minh Kiều
• Ngày ban hành: 31/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4022/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 5 Khoá X, kỳ họp thứ Mười bảy về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 824/TTr-TCKH ngày 31 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán dự toán ngân sách địa phương năm 2022 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân và Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH (A -8b)

CHỦ TỊCH Trương Minh Kiều

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN THỰC HIỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844	1.472.621	135,62%	156,85%
I	Thu cân đối ngân sách	269.378	210.630	78,19%	75,85%
1	Thu nội địa	269.378	210.630	78,19%	75,85%
2	Thu viện trợ
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	594.051	839.652	141,34%	145,38%
III	Thu chuyển nguồn		149.411		178,62%
IV	Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận	55.663
V	Thu nguồn kết dư ngân sách	166.752	272.928
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844	1.323.924	121,93%	121,75%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	1.085.844	1.323.924	121,93%	121,75%
1	Chi đầu tư phát triển	79.588	100.000	125,65%	92,99%
2	Chi thường xuyên	987.710	1.223.924	123,92%	124,90%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

Biểu số 95/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI THỰC HIỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.085.844	1.323.924	121,93%	121,75%
I	Chi đầu tư phát triển	79.588	100.000	125,65%	92,99%
1	Chi đầu tư cho các dự án		97.000
2	Chi đầu tư phát triển khác	79.588	3.000	3,77%	100,00%
II	Chi thường xuyên	987.710	1.223.924	123,92%	124,90%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	462.093	450.045	97,39%	125,50%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22.112	202.779	917,05%	540,57%
-	Chi văn hoá thông tin	11.831	10.343	87,42%	74,81%
-	Chi thể dục thể thao	15.036	10.000	66,51%	101,00%
-	Chi các hoạt động kinh tế	105.861	107.000	101,08%	116,94%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	213.123	209.076	98,10%	103,09%
-	Chi đảm bảo xã hội	53.365	166.220	311,48%	252,70%
-	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	49.613	56.033	112,94%	150,26%
-	Chi chế độ, chính sách mới phát sinh, chuyển nguồn	10.426
-	Chi khác	44.250	12.428	28,09%	93,65%
III	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Biểu số 94/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG THỰC HIỆN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN	2.054.000	1.599.000	77,85%	79,15%
1	Thu nội địa	2.054.000	1.599.000	77,85%	79,15%
1	Thu từ khu vực DNNN	9.300	10.000
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	12.000	15.000
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.178.700	843.000	71,52%	75,56%
4	Thuế thu nhập cá nhân	410.000	380.000	92,68%	92,54%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	141.000	128.000	90,78%	92,17%
7	Thu phí, lệ phí	60.000	37.000	61,67%	85,28%
8	Các khoản thu về nhà, đất	191.000	144.000	75,39%	63,45%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	10.000	90,91%	71,76%
-	Thu tiền sử dụng đất	10.000	10.000	100,00%	150,85%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	170.000	124.000	72,94%	60,08%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	52.000	42.000	80,77%	69,05%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
12	Thuế tài nguyên
II	Thu viện trợ
B	THU NS QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	269.378	210.630	78,19%	75,85%
1	Từ các khoản thu phân chia	210.636	151.740	72,04%	75,56%
2	Các khoản thu ngân sách quân được hưởng 100%	58.742	58.890	100,25%	76,63%