Quyết định 36/QĐ-UBND-TCKH 2019 công khai dự toán và phân bổ ngân sách Quận 6 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 36/QĐ-UBND-TCKH
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 6
• Người ký: Ngô Thành Luông
• Ngày ban hành: 08/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 36/QĐ-UBND-TCKH	Quận 6, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6 QUYẾT ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về phân bổ dự toán ngân sách Quận 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của Hội đồng nhân dân Quận 6 về dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019;

Xét đề xuất của phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 tại văn bản số 05/TCKH ngày …/01/2019 về việc công khai dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận,

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận và phân bổ ngân sách cấp quận năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân Quận 6 quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 6, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Quận 6 và thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND TP.HCM; - Sở Tài chính TP.HCM; - Quận ủy Q6; - UBND: CT, các PCT; - Các phòng, ban thuộc UBND Q6; - Viện kiểm sát nhân dân Q6; - Tòa án nhân dân Q6; - Các tổ chức đoàn thể Q6; - Các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận; - UBND 14 phường; - VP.UBND: CPVP, TH; - Lưu: VT; Hà/TCKH(7).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Ngô Thành Luông

Biểu số 81/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN (Ngân sách địa phương)	1.040.906
I	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	157.607
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	58.697
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	98.910
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	857.884
-	Thu bổ sung cân đối	857.884
-	Thu bổ sung có mục tiêu
III	Thu kết dư
IV	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	9.528
V	Nguồn kết dư sử dụng cân đối ngân sách	15.887
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN (Ngân sách địa phương)
I	Tổng chỉ cân đối ngân sách quận	1.040.906
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên	1.020.274
3	Dự phòng ngân sách	20.632
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 82/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP QUẬN
I	Nguồn thu ngân sách (không kể GTGC)	1.021.964
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	138.665
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	857.884
-	Thu bổ sung cân đối	857.884
-	Thu bổ sung có mục tiêu
3	Thu kết dư
4	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	9.528
5	Nguồn kết dư sử dụng cân đối ngân sách	15.887
II	Chi ngân sách (không kể GTGC)	1.021.964
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận	868.202
2	Chi bổ sung cho ngân sách phường	153.762
-	Chi bổ sung cân đối	153.762
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG
I	Nguồn thu ngân sách	172.704
1	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp	18.942
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	153.762
-	Thu bổ sung cân đối	153.762
-	Thu bổ sung có mục tiêu
3	Thu kết dư
4	Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên	0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	172.704

Biểu số 83/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2019
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1.194.000	157.607
I	Thu nội địa	1.194.000	157.607
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý
2	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý	6.900
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.400
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	551.700	98.910
	- Thuế giá trị gia tăng	426.900	76.842
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	122.600	22.068
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.200
5	Thuế thu nhập cá nhân	170.000
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	190.000	18.810
8	Thu phí, lệ phí	59.000	20.687
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	130.000
12	Thu tiền sử dụng đất	52.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thuế nhà đất
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
16	Thu khác ngân sách	22.000	9.200
17	Thu Thu hưởng thêm từ DNTW và TP
II	Thu viện trợ

Biểu số 84/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách quận (Ngân sách địa phương)	Chia ra
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.040.906	1.021.964	172.704
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.040.906	1.021.964	172.704
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.020.274	1.003.884	170.152
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	473.680	473.680
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi dự phòng ngân sách	20.632	18.080	2.552
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 85/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.021.964
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	153.762
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	868.202
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	0
1	Chi đầu tư cho các dự án
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
1.2	Chi khoa học và công nghệ
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình
1.4	Chi văn hóa thông tin
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao
1.7	Chi bảo vệ môi trường
1.8	Chi các hoạt động kinh tế
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
1.10	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	850.122
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	473.680
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi y tế, dân số và gia đình	74.589
4	Chi văn hóa thông tin	9.543
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
6	Chi thể dục thể thao	4.250
7	Chi an ninh quốc phòng	12.221
8	Chi các hoạt động kinh tế	146.198
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	70.206
10	Chi bảo đảm xã hội	52.566
11	Chi khác	6.869
III	Dự phòng ngân sách	18.080
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 86/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	1.021.964	0	999.415	0	0	18.080	0	4.469	0	4.469
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	850.122	0	845.653	0	0	0	0	4.469	0	4.469
1	Công ty TNHH MTV DVCI (dự kiến)	58.678		58.678
2	Ban quản lý Công viên (dự kiến)	12.242		12.242
3	Giáo dục phổ thông	457.175	0	457.175	0	0	0	0	0	0
	Mầm Non	118.071	0	118.071	0	0	0	0	0	0
	Mầm non Rạng Đông 1	6.700		6.700
	Mầm non Rạng Đông 2	6.267		6.267
	Mầm non Rạng Đông 3	4.601		4.601
	Mầm non Rạng Đông 4	8.050		8.050
	Mầm non Rạng Đông 5	6.678		6.678
	Mầm non Rạng Đông 5A	5.703		5.703
	Mầm non Rạng Đông 6	5.260		5.260
	Mầm non Rạng Đông 6A	5.070		5.070
	Mầm non Rạng Đông 1	5.584		5.584
	Mầm non Rạng Đông 8	1.958		1.958
	Mầm non Rạng Đông 9	6.668		6.668
	Mầm non Rạng Đông 9A	2.988		2.988
	Mầm non Rạng Đông 10	8.543		8.543
	Mầm non Rạng Đông 11	7, 025		7.025
	Mầm non Rạng Đông 11A	7.332		7.332
	Mầm non Rạng Đông 12	6.583		6.583
	Mầm non Rạng Đông 13	6.114		6.114
	Mầm non Rạng Đông 14	6.854		6.854
	Mầm non Rạng Đông Quận 6	10.092		10.092
	Tiểu Học	186.650	0	186.650	0	0	0	0	0	0
	TH Nguyễn Thiện Thuật	4.863		4.863
	TH Bình Tiên	7.882		7.882
	TH Kim Đồng	8.910		8.910
	TH Lam Sơn	13.887		13.887
	TH Nguyễn Huệ	11.229		11.229
	TH Phạm Văn Chí	10.397		10.397
	TH Phù Đổng	12.501		12.501
	TH Phú Lâm	18.605		18.605
	TH Phú Định	12.249		12.249
	TH Châu Văn Liêm	11.519		11.519
	TH Chi Lăng	8.459		8.459
	TH Lê Văn Tám	9.284		9.284
	TH Trương Công Định	5.981		5.981
	TH Đặng Nguyên Cẩn	7.096		7.096
	TH Nhật Tảo	6.397		6.397
	TH Võ Văn Tần	11.552		11.552
	TH Him Lam	8.792		8.792
	TH Hùng Vương	6.787		6.787
	TH Nguyễn Văn Luông	7.094		7.094
	TH Hy Vọng	3.165		3.165
	Trung học cơ sở - TT	152.455	0	152.455	0	0	0	0	0	0
	THCS Bình Tây	17.459		17.459
	THCS Đoàn Kết	11.920		11.920
	THCS Nguyễn Đức Cảnh	11.146		11.146
	THCS Phạm Đình Hồ	15.524		15.524
	THCS Văn Thân	9.203		9.203
	THCS Phú Định	15.389		15.389
	THCS Hậu Giang	11.568		11.568
	THCS Nguyễn Văn Luông	17.485		17.485
	THCS Lam Sơn	18.492		18.492
	THCS Hoàng Lê Kha	9.567		9.567
	Bồi dưỡng giáo dục	3.011		3.011
	TT GDNN-GDTX	9.696		9.696
	Phòng Giáo dục (Kinh phí sự nghiệp)	1.994		1.994
4	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	3.315		3.315
5	Y tế: chương trình MTQG về DSKHHGĐ	1.743							1.743		1.743
6	Trung tâm y tế	32.008		32.008
7	Bệnh viện	7.530		7.530
8	Nhà thiếu nhi	1.172		1.172
9	Trung tâm văn hóa	7.975		7.975
10	Trung tâm TDTT	4.250		4.250
11	Quản lý nhà nước	120.451	0	114.125	0	0	0	0	2.726	0	2.726
	Văn phòng HĐND và UBND	17.914		17.914
	Phòng Tư pháp	2.389		2.389
	Phòng Tài chính Kế hoạch	4.274		4.274
	Phòng Quản lý đô thị	10.365		10.365
	Phòng Kinh tế	3.155		3.155
	Phòng Giáo dục	4.007		1.281					2.726		2.726
	Phòng Y tế	1.736		1.736
	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	62.038		62.038
	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.286		2.286
	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.010		4.010
	Phòng Nội vụ	6.371		6.371
	Thanh Tra	1.906		1.906
12	Đoàn thể	12.047	0	12.047	0	0	0	0	0	0
	Quận đoàn	3.324		3.324
	Hội liên hiệp phụ nữ	2.326		2.326
	Mặt trận Tổ quốc	2.982		2.982
	Hội cựu chiến binh	1.275		1.275
	Hội chữ thập đỏ	936		936
	Hội người mù	65		65
	Hội người cao tuổi	197		197
	Liên đoàn lao động	100		100
	Hội Luật gia	130		130
	Hội Khuyến học	191		191
	Hội Cựu TNXP	130		130
	Hội đông y	60		60
	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến	251		251
	Ban liên lạc cựu tù chính trị	80		80
13	Khối nội chính	1.996	0	1.996	0	0	0	0	0	0
	Tòa án	631		631
	Viện Kiểm sát	414		414
	Thi hành án	746		746
	Thống kê	205		205
14	Quân đội	6.976		6.976
15	Công An	5.245		5.245
16	Điện lực Bình Phú	2.303		2.303
17	Bảo hiểm xã hội	24.629		24.629
18	Chi khác	30.444	0	34.044	0	0	0	0	0	0	0
	Kho bạc	120		120
	Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc nghèo	834		834
	Kinh phí sửa chữa khối giáo dục	6.000		6.000
	Thu nhập tăng thêm NQ03 (07 đơn vị SN kinh tế và SN khác)	3.538		3.538
	Dự phòng khối giáo dục	6.306		6.306
	BHYT hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo	1.663		1.663
	BHXH lao động tự nguyện	372		372
	BHXH tự nguyện hộ nghèo, hộ cận nghèo	509		509
	Kinh phí sự nghiệp y tế chưa phân bổ	108		108
	Kinh phí sự nghiệp văn hóa chưa phân bổ	396		396
	Kinh phí ngoài khoán khối QLNN chưa phân bổ	305		305
	Trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu công chức	500		500
	Ủy ban nhân dân các phường	9.000		9.000
	Chi khác chưa có nội dung chi	793		793
19	Chi công tác giao thầu cung ứng quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác (dự kiến)	59.943		59.943
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.080					18.080
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	153.762		153.762
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Biểu số 87/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	0

Biểu số 88/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.021.964	473.680	0	6.976	5.245	74.589	9.543	0	4.250	0	146.198	5.401	0	70.206	52.566	178.711
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	850.122	473.680	0	6.976	5.245	74.589	9.543	0	4.250	0	146.198	5.401	0	70.206	52.566	6.869
1	Công ty TNHH MTV DVCI (dự kiến)	58.678										58.678	5.401
2	Ban quản lý Công viên (dự kiến)	12.242										12.242
3	Giáo dục phổ thông	457.175	457.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mầm Non	118.071	118.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mầm non Rạng Đông 1	6.700	6.700
	Mầm non Rạng Đông 2	6.267	6.267
	Mầm non Rạng Đông 3	4.601	4.601
	Mầm non Rạng Đông 4	8.050	8.050
	Mầm non Rạng Đông 5	6.678	6.678
	Mầm non Rạng Đông 5A	5.703	5.703
	Mầm non Rạng Đông 6	5.260	5.260
	Mầm non Rạng Đông 6A	5.070	5.070
	Mầm non Rạng Đông 7	5.584	5.584
	Mầm non Rạng Đông 8	1.958	1.958
	Mầm non Rạng Đông 9	6.668	6.668
	Mầm non Rạng Đông 9A	2.988	2.988
	Mầm non Rạng Đông 10	8.543	8.543
	Mầm non Rạng Đông 11	7.025	7.025
	Mầm non Rạng Đông 11A	7.332	7.332
	Mầm non Rạng Đông 12	6.583	6.583
	Mầm non Rạng Đông 13	6.114	6.114
	Mầm non Rạng Đông 14	6.854	6.854
	Mầm non Rạng Quận 6	10.092	10.092
	Tiểu Học	186.650	186.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TH Nguyễn Thiện Thuật	4.863	4.863
	TH Bình Tiên	7.882	7.882
	TH Kim Đồng	8.910	8.910
	TH Lam Sơn	13.887	13.887
	TH Nguyễn Huệ	11.229	11.229
	TH Phạm Văn Chí	10.397	10.397
	TH Phù Đổng	12.501	12.501
	TH Phú Lâm	18.605	18.605
	TH Phú Định	12.249	12.249
	TH Châu Văn Liêm	11.519	11.519
	TH Chi Lăng	8.459	8.459
	TH Lê Văn Tám	9.284	9.284
	TH Trương Công Định	5.981	5.981
	TH Đặng Nguyên Cẩn	7.096	7.096
	TH Nhật Tảo	6.397	6.397
	TH Võ Văn Tần	11.552	11.552
	TH Him Lam	8.792	8.792
	TH Hùng Vương	6.787	6.787
	TH Nguyễn Văn Luông	7.094	7.094
	TH Hy Vọng	3.165	3.165
	Trung học cơ sở - TT	152.455	152.455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	THCS Bình Tây	17.459	17.459
	THCS Đoàn Kết	11.920	11.920
	THCS Nguyễn Đức Cảnh	11.146	11.146
	THCS Phạm Đình Hồ	15.524	15.524
	THCS Văn Thân	9.203	9.203
	THCS Phú Định	15.389	15.389
	THCS Hậu Giang	11.568	11.568
	THCS Nguyễn Văn Luông	17.485	17.485
	THCS Lam Sơn	18.492	18.492
	THCS Hoàng Lê Kha	9.567	9.567
	Bồi dưỡng giáo dục	3.011	3.011
	TTGDNN-GDTX	9.696	9.696
	Phòng Giáo dục (Kinh phí sự nghiệp)	1.994	1.994
4	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	3.315	3.315
5	Y tế: chương trình MTQG về DSKHHGĐ	1.743					1.743
6	Trung tâm y tế	32.008					32.008
7	Bệnh viện	7.530					7.530
8	Nhà thiếu nhi	1.172						1.172
9	Trung tâm văn hóa	7.975						7.975
10	Trung tâm TDTT	4.250								4.250
11	Quản lý nhà nước	120.451	50	0	0	0	6.908	0	0	0	0	494	0	0	53.754	51.685	3.960
	Văn phòng HĐND và UBND	17.914													17.914
	Phòng Tư pháp	2.389													2.294		95
	Phòng Tài chính Kế hoạch	4.274													4.095		179
	Phòng Quản lý đô thị	10.365												8.163		2.202
	Phòng Kinh tế	3.155													3.015		140
	Phòng Giáo dục	4.007													3.927		80
	Phòng Y tế	1.736													1.676		60
	Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội	62.038					6.908								2.716	51.685	729
	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.286													1.826		460
	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.010										494			3.516
	Phòng Nội vụ	6.371	50												6.321
	Thanh Tra	1.906													1.891		15
12	Đoàn thể	12.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.047	0	0
	Quận đoàn	3.324													3.324
	Hội liên hiệp phụ nữ	2.326													2.326
	Mặt trận tổ quốc	2.982													2.982
	Hội cựu chiến binh	1.275													1.275
	Hội chữ thập đỏ	936													936
	Hội người mù	65													65
	Hội người cao tuổi	197													197
	Liên đoàn lao động	100													100
	Hội Luật gia	130													130
	Hội Khuyến học	191													191
	Hội Cựu TNXP	130													130
	Hội đông y	60													60
	Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến	251													251
	Ban liên lạc cựu tù chính trị	80													80
13	Khối nội chính	1.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.996
	Tòa án	631															631
	Viện Kiểm sát	414															414
	Thi hành án	746															746
	Thống kê	205															205
14	Quận đội	6.976			6.976
15	Công An	5.245				5.245
16	Điện lực Bình Phú	2.303										2.303
17	Bảo hiểm xã hội	24.629					24.629
18	Chi khác	30.444	13.140	0	0	0	1.771	396	0	0	0	12.538	0	0	4.405	881	913
	Kho bạc	120															120
	Hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên dân tộc nghèo	834	834
	Kinh phí sửa chữa khối giáo dục	6.000	6.000
	Thu nhập tăng thêm NQ03 (07 đơn vị SN kinh tế và SN khác)	3.538										3.538
	Dự phòng khối giáo dục	6.306	6.306				1.663
	BHYT hộ cận nghèo, vượt chuẩn cận nghèo	1.663
	BHXH lao động tự nguyện	372														372
	BHXH tự nguyện hộ nghèo, hộ cận nghèo	509														509
	Kinh phí sự nghiệp y tế chưa phân bổ	108					108
	Kinh phí sự nghiệp văn hóa chưa phân bổ	396						396							305
	Kinh phí ngoài khoán khối QLNN chưa phân bổ	305
	Trợ cấp thôi việc và nghỉ hưu công chức	500													500
	Ủy ban nhân dân các phường	9.000										9.000
	Chi khác chưa có nội dung chi	793															793
19	Chi công tác giao thầu cung ứng quét dọn vệ sinh, thu gom vận chuyển rác (dự kiến)	59.943										59.943
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18.080															18.080
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG																153.762
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	153.762
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Biểu số 89/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỔ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Nguồn CCTL năm 2018 còn thừa chuyển sang cân đối chi thường xuyên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách phường hưởng 100%	Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	264.371	18.942	18.942	0	153.762	0	0	0	172.704
1	Phường 1	11.311	891	891	0	11.182				12.073
2	Phường 2	101.814	2.846	2.846	0	8.250				11.096
3	Phường 3	6.106	596	596	0	10.218				10.814
4	Phường 4	8.256	946	946	0	11 018				11.964
5	Phường 5	9.620	1.030	1.030	0	11.548				12.578
6	Phường 6	14.825	1.170	1.170	0	10.795				11.965
7	Phường 7	6.103	531	531	0	11.297				11.828
8	Phường 8	12.698	1.072	1.072	0	11.591				12.663
9	Phường 9	7.883	805	805	0	10.422				11.227
10	Phường 10	19.009	1.885	1.885	0	11.153				13.038
11	Phường 11	24.801	2.268	2.268	0	11.010				13.278
12	Phường 12	17.253	2.187	2.187	0	12.020				14.207
13	Phường 13	19.197	1.927	1.927	0	11.301				13.228
14	Phường 14	5.495	788	788	0	11.955				12.743

Biểu số 90/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	0

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 6)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia DSKHHGĐ							Chương trình mục tiêu quốc gia y tế
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=4+11	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	4.469	0	0	1.743	0	0	0	1.743	1.743	0	2.726	0	0	0	2.726	2.726	0
I	Ngân sách cấp huyện	4.469	0	0	1.743	0		0	1.743	1.743	0	2.726	0	0	0	2.726	2.726	0
1	Phòng y tế	1.743	0	0	1.743	0			1.743	1.743		0	0			0
2	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2.726	0	0	0	0			0			2.726	0			2.726	2.726

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN