Quyết định 3575/QĐ-UBND 2020 công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình

• Số hiệu: 3575/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 28/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3575/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU, THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3451/STC-QLNS ngày 21/12/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 59/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	16.110.619	18.370.153	114,0	103,6
	TỔNG THU NSĐP	13.412.459	16.096.808	120,0	107,6
I	Thu cân đối NSNN	8.212.000	8.011.000	97,6	86,9
1	Thu nội địa	7.062.000	6.861.000	97,2	84,5
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	1.150.000	1.150.000	100,0	104,5
4	Thu viện trợ
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.516.436
III	Thu kết dư		210.430
IV	Trợ cấp NSTW	7.305.922	6.938.761	95,0	116,4
V	Tạm thu ngân sách huyện, xã
VI	Trợ cấp bổ sung các CTMT quốc gia	592.697	592.697
VII	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		39.517
VIII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		30.277
IX	Tạm vay NSNN		1.035
IX	Các khoản ghi thu trên địa bàn		30.000
B	TỔNG CHI NSĐP	13.412.459	16.096.808	120,0	107,6
I	Chi cân đối NSĐP	12.754.162	15.408.743	120,8	106,8
1	Chi đầu tư phát triển	4.240.618	5.668.857	133,7	107,4
2	Chi thường xuyên	8.315.764	9.592.790	115,4	109,4
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
5	Dự phòng ngân sách	192.830
6	Chi thực hiện CCTL		13.800
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		131.846
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	592.697	592.465
III	Các khoản ghi chi trên địa bàn		30.000
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	65.600	65.600
D	CHI TRẢ NỢ GỐC	65.600	65.600
E	CHI TẠM ỨNG

Biểu số 60/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	8.212.000	8.011.000	97,6	86,9
I	Thu nội địa	7.062.000	6.861.000	97,2	84,5
1	Thu từ khu vực DNNN	435.000	590.000	135,6	116,8
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	85.000	121.000	142,4	102,5
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.033.000	1.700.000	83,6	88,6
4	Thuế thu nhập cá nhân	215.000	270.000	125,6	125,6
5	Thuế bảo vệ môi trường	2.370.000	1.600.000	67,5	63,5
6	Lệ phí trước bạ	320.000	290.000	90,6	94,8
7	Thu phí, lệ phí	67.000	75.000	111,9	102,0
8	Các khoản thu về nhà, đất	1.372.000	1.882.000	137,2	89,2
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-			-
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	17.000		113,3
-	Thu tiền sử dụng đất	1.198.000	1.700.000	141,9	91,9
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	160.000	165.000	103,1	89,2
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	20.000	56.000	280,0	105,7
10	Thu lợi nhuận còn lại	8.000	7.000		87,5
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	44.000	47.000	106,8	109,3
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	33.000	183,3	89,2
13	Thu khác ngân sách	75.000	190000	253,3	91,6
14	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách	-	-
II	Thu từ dầu thô	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.150.000	1.150.000	100,0	104,5
IV	Thu viện trợ	-	-
B	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	5.509.640 1	5.767.655	104,7	89,5
1	Từ các khoản thu phân chia	2.968.940	2.654.780
2	Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%	2.540.700	3.112.875

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DT NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSĐP	13.412.459	16.096.808	120,0	107,6
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	12.754.162	15.408.743	120,8	106,8
I	Chi đầu tư phát triển	4.240.618	5.668.857	133,7	107,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.240.618	5.668.857	133,7	107,4
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN hoạt động công ích
II	Chi thường xuyên	8.315.764	9.592.790	115,4	109,4
1	Chi an ninh quốc phòng	240.840	265.263	110,1	97,0
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.225.495	3.289.118	102,0	103,3
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ	761.764	966.348	126,9	123,3
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	31.680	32.284	101,9	108,6
5	Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL	121.193	121.698	100,4	113,0
6	Chi SN phát thanh truyền hình	54.427	54.966	101,0	116,5
7	Chi đảm bảo xã hội	1.040.510	1.491.571	143,3	135,4
8	Chi sự nghiệp kinh tế	832.283	1.226.625	147,4	95,3
	Trong đó:
	-Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	53.035	451.323	851,0
	-SN kinh tế khác	322.779	336.194	104,2
	-Chi hỗ trợ cho DN do miễn giảm thủy lợi phí	295.142	295.142	100,0
9	Chi sự nghiệp Tài nguyên và môi trường	255.861	231.183	90,4	97,1
10	Chi quản lý hành chính	1.611.290	1.706.625	105,9	105,2
11	Chi trợ giá	15.500	15.500	100,0	109,5
12	Chi khác ngân sách	80.625	147.313	182,7	222,5
13	Vốn ngoài nước	23.880	23.880	100,0
14	10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL	20.416	20.416	100,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500		0,0	0,0
IV	Dự phòng ngân sách	192.830		0,0
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		131.846
VI	Chi thực hiện CCTL		13.800
VII	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	100,0	100,0
B	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	592.697	592.465	100,0	186,9
C	BỘI THU - TRẢ NỢ VAY	65.600	65.600	100,0	108,4
D	CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN		30.000		18,7

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

1. Về thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN): Ước cả năm thực hiện 18.370,1 tỷ đồng, đạt 114% dự toán năm, bằng 103,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP): Ước cả năm thực hiện 16.096,8 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm, bằng 107,6% so với cùng kỳ năm 2019 (do thu chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020 ngoài dự toán là 2.516,4 tỷ đồng); trong đó:

* Thu nội địa: Ước cả năm thực hiện 6.861 tỷ đồng, bằng 97,2% so với dự toán, chiếm tỷ trọng 42,6% tổng thu NSĐP, cụ thể:

- Thu nội địa được hưởng (loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, ghi thu ghi chi, đền bù GPMB, thu bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước): Ước cả năm thực hiện 3.964,6 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm1, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh: Ước cả năm thực hiện 2.525,8 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán.

+ Ngân sách cấp huyện, cấp xã: Ước cả năm thực hiện 1.438,8 tỷ đồng, bằng 99% dự toán.

- Thu tiền sử dụng đất: Ước cả năm thực hiện 1.700 tỷ đồng, tăng 41,9% với số tăng thu 502 tỷ đồng so dự toán năm (trong đó: ngân sách cấp tỉnh dự kiến tăng 767 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện dự kiến hụt 65 tỷ đồng, ngân sách cấp xã dự kiến hụt 200 tỷ đồng so với dự toán).

* Thu thuế xuất, nhập khẩu: Ước cả năm thực hiện 1.150 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2019.

* Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Ước cả năm thực hiện 6.938,7 tỷ đồng2, bằng 95% dự toán năm (trong đó: bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán là 352,8 tỷ đồng3).

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi cân đối NSĐP (bao gồm cả bội thu): Ước cả năm (bao gồm dự toán giao đầu năm và các nhiệm vụ chi bổ sung trong năm) thực hiện 16.096,8 tỷ đồng, đạt 120% dự toán, cụ thể:

* Chi đầu tư phát triển: Ước cả năm thực hiện 5.668,8 tỷ đồng, tăng 33,7% với số tuyệt đối tăng 1.428,2 tỷ đồng so với dự toán năm.

* Chi tiêu dùng thường xuyên: Ước cả năm thực hiện 9.592,7 tỷ đồng, tăng 15,4% so với dự toán, trong đó:

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ ước thực hiện 32,2 tỷ đồng, đạt 101,9% dự toán, bằng 108,6% so với cùng kỳ năm 2019; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 3.289,1 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2019; chi sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch ước thực hiện 121,6 tỷ đồng, đạt 100,4% dự toán, bằng 113% so với cùng kỳ năm 2019; sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình ước thực hiện 966,3 tỷ đồng, đạt 126,9% dự toán, bằng 123,3% so với cùng kỳ năm 2019; chi đảm bảo xã hội ước thực hiện 1.491,5 tỷ đồng, đạt 143,3% dự toán, bằng 135,4% so với cùng kỳ năm 2019; chi quản lý hành chính ước thực hiện 1.706,6 tỷ đồng, đạt 105,9% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ năm 2019; chi an ninh quốc phòng ước thực hiện 265,2 tỷ đồng, đạt 110,1% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2019.

* Chi bội thu (trả nợ vay): Ước cả năm thực hiện 65,6 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

---

1 Theo số liệu của Cục thuế tỉnh, thu nội địa được hưởng từ các khoản thuế, phí và lệ phí (trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, ghi thu ghi chi, đền bù GPMB, thu bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước) để cân đối chi thường xuyên dự kiến hụt thu 252,1 tỷ đồng (trong đó: ngân sách cấp tỉnh hụt thu 241,9 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hụt thu 30 tỷ đồng, ngân sách cấp xã tăng thu 19,8 tỷ đồng). Dự kiến còn 3 khoản thu, sắc thuế chưa đạt dự toán, gồm: Thuế từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 83,6%; Lệ phí trước bạ đạt 90,6%; Thuế bảo vệ môi trường đạt 67,5% dự toán năm.

2 Gồm: Bổ sung cân đối 4.786,4 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu trong dự toán 1.799,4 tỷ đồng; bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán 352,8 tỷ đồng; bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 592,6 tỷ đồng.

3 Gồm: KP tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi: 149,7 tỷ đồng; KP chính sách cho lực lượng lao động tiền trạm KT mới: 35,6 tỷ đồng; KP tổ chức Đại hội Đảng các cấp: 33,3 tỷ đồng; KP phòng chống dịch bệnh Covid-19: 2,2 tỷ đồng; KP hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19: 131,5 tỷ đồng; KP trợ cấp 1 lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen: 0,4 tỷ đồng.