Quyết định 35/2015/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương Lai Châu 2016

• Số hiệu: 35/2015/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
• Người ký: Đỗ Ngọc An
• Ngày ban hành: 11/12/2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 35/2015/QĐ-UBND	Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 12, về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 163/STC-NS ngày 11/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố (theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2.

1. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh có trách nhiệm thống nhất với Sở Tài chính bằng văn bản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: Số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP (đối với chi quản lý hành chính); Số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Riêng phần kinh phí không tự chủ, các đơn vị thực hiện theo nội dung được giao trong dự toán, Kho bạc Nhà nước chỉ được thanh toán sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Tài chính bằng văn bản.

2. Đối với các huyện, thành phố: Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 được giao; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, báo cáo - trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn và tổ chức thực hiện giao dự toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Riêng lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, yêu cầu các huyện, thành phố khi phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn không được thấp hơn dự toán chi do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Về thời gian giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016: Dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 được Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 20/12/2015. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện giao dự toán ngân sách 2016 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn trước ngày 31/12/2015. Chậm nhất 05 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính kết quả giao dự toán ngân sách năm 2016.

4. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tạo nguồn và giữ lại để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:

- Sử dụng 50% tăng thu ngân sách huyện, thành phố (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện).

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu từ phí, lệ phí sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2016 (riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám chữa bệnh) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi thực hiện các biện pháp tạo nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách tỉnh sẽ bổ sung để đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương khi nhà nước quyết định tăng mức lương cơ sở.

5. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) để thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 của ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã được giao dự toán và giữ lại tại ngân sách tỉnh.

6. Nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện trích nộp 30% về ngân sách tỉnh để bố trí cho các nhiệm vụ sau: 10% chi thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 70% để lại ngân sách huyện, thành phố và được sử dụng cho các nhiệm vụ chi sau: 20% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 50% còn lại được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội theo quy định. Riêng đối với thành phố Lai Châu phần kinh phí được trích lại để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không sử dụng hết, thành phố làm thủ tục nộp ngân sách tỉnh.

7. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định; tham mưu phân bổ nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia và thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo Quyết định về phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đỗ Ngọc An

Biểu số 01

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

BIỂU THU

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	TRUNG ƯƠNG GIAO	ĐỊA PHƯƠNG GIAO	CHIA RA
			NS Tỉnh	NS Huyện, Thành phố
TỔNG THU NSĐP	5.826.951	6.113.952	5.764.302	2.879.860
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.414.000	1.500.000	1.116.650	383.350
Ngân sách ĐP được hưởng	1.403.444	1.482.444	1.132.794	349.650
I. Thu nội địa	1.411.000	1.490.000	1.106.650	383.350
1. Thu từ DNNN do TW quản lý	915.000	915.000	915.000	0
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN	26.000	26.000	26.000	0
3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý	11.000	11.000	11.000	0
4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	250.000	250.000	20.000	230.000
5. Lệ phí trước bạ	37.000	37.000	0	37.000
6. Thuế thu nhập cá nhân	17.000	17.000	6.550	10.450
7. Thuế bảo vệ môi trường	65.000	67.600	67.600	0
8. Thu phí, lệ phí	10.000	18.000	3.400	14.600
- Phí, lệ phí trung ương hưởng	1.200	1.200	200	1.000
- Phí, lệ phí tỉnh hưởng	8.800	11.200	3.200	8.000
- Phí, lệ phí huyện hưởng		5.600		5.600
9. Tiền sử dụng đất	25.000	65.000	0	65.000
- Ngân sách tỉnh hưởng		19.500		19.500
- Ngân sách huyện, thành phố hưởng		45.500		45.500
10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.400	7.800		7.800
11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	10.000	10.000	10.000	0
- Do trung ương cấp	2.500	2.500	2.500	0
- Do địa phương cấp	7.500	7.500	7.500	0
12. Thu khác ngân sách	40.000	40.000	22.100	17.900
- Thu khác ngân sách Trung ương hưởng		3.856	3.856
- Thu khác ngân sách tỉnh hưởng		23.444	18.244	5.200
- Thu khác ngân sách huyện hưởng		12.700		12.700
13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600	600	0	600
14. Thu xổ số kiến thiết		25.000	25.000	0
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	3.000	10.000	10.000	0
B.THU TRỢ CẤP	4.400.802	4.400.802	4.400.802	2.530.210
1. Bổ sung cân đối	2.934.118	2.934.118	2.934.118	2.353.865
2. Bổ sung có mục tiêu	1.054.783	1.054.783	1.054.783	176.345
3. Bổ sung thực hiện các CTMTQG	411.902	411.902	411.902
C. THU CHUYỂN NGUỒN NĂM 2015 SANG NĂM 2016 ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	22.706	22.706	22.706
D.THU VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN		200.000	200.000	0
E.CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN		8.000	8.000	0
1. Thu học phí		3.000	3.000
2. Thu ủng hộ, đóng góp		5.000	5.000

Biểu số 02

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSĐP NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

BIỂU CHI

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2016
		Tổng số	CHIA RA
			NS Tỉnh	NS Huyện, Thành phố
	TỔNG CHI NSĐP	6.113.952	3.234.092	2.879.860
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4.883.153	2.055.427	2.827.726
I	Chi Đầu tư phát triển	533.200	393.900	139.300
1	Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)	443.200	349.400	93.800
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	65.000	19.500	45.500
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất của huyện, thành phố	65.000	19.500	45.500
	+ Chi đầu tư	32.500	0	32.500
	+ Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ	6.500	6.500	0
	+ Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	26.000	13.000	13.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000	0
II	Chi trả nợ vay Ngân hàng phát triển	111.000	111.000	0
III	Chi thường xuyên:	4.113.882	1.463.956	2.649.926
1	Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	535	0	535
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	402.198	156.834	245.364
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	77.940	19.776	58.164
	Tr.đó:+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND	32.394	0	32.394
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	6.071	1.521	4.550
	Tr.đó: + Hỗ trợ phát triển cây cao su theo NQ số 24-NQ/TU ngày 05/11/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh	3.500	0	3.500
	- Sự nghiệp Giao thông	58.957	42.377	16.580
	+ Bổ sung Quỹ bảo trì đường bộ địa phương	42.241	42.241	0
	- Sự nghiệp Thuỷ lợi	46.489	10.823	35.666
	Tr.đó: Cấp bù miễn thuỷ lợi phí	19.086	7.220	11.866
	- Chi kiến thiết thị chính	30.350	0	30.350
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	182.391	82.337	100.054
	Tr.đó: + Chăm sóc cây xanh đô thị	8.000	0	8.000
	+ Đề án phát triển vùng chè tập trung	18.248	0	18.248
3	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	1.859.785	265.251	1.594.534
	- Sự nghiệp Giáo dục	1.770.947	208.361	1.562.586
	Tr.đó:+ Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	6.651	1.500	5.151
	+ Kinh phí tổ chức hội khỏe phù đổng	3.031	1.731	1.300
	- Sự nghiệp Đào tạo	88.838	56.890	31.948
	Tr.đó: + Đào tạo theo Nghị quyết + CS thu hút	19.463	10.250	9.213
	+ Đào tạo nghề cho nông dân theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020	6.000	0	6.000
	+ Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I,II giai đoạn 2010-2020	602	602	0
	+ Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển	9.706	9.706	0
4	Chi sự nghiệp Y tế	499.320	499.320	0
	Tr.đó: + Kinh phí KCB người nghèo và người dân tộc thiểu số	112.154	112.154	0
	+ Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020	6.500	6.500	0
5	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	8.050	8.050	0
6	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	37.829	23.717	14.112
7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	29.666	13.953	15.713
8	Chi sự nghiệp TDTT	7.967	5.156	2.811
9	Chi đảm bảo xã hội	67.447	11.451	55.996
	Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	37.585	915	36.670
10	Chi quản lý hành chính	670.291	389.045	281.246
	- Quản lý nhà nước	311.527	206.556	104.971
	- Chi Ngân sách Đảng	136.404	63.412	72.992
	- Đoàn thể và các tổ chức xã hội	58.790	30.177	28.613
	- Quản lý hành chính khác	163.570	88.900	74.670
	Trong đó: Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	16.300	3.900	12.400
11	Chi Quốc phòng - An ninh địa phương	84.921	50.604	34.317
	- Chi giữ gìn AN & TT an toàn - XH	11.344	7.944	3.400
	- Chi quốc phòng địa phương	73.577	42.660	30.917
	Tr.đó: Diễn tập phòng thủ	3.000	0	3.000
12	Chi ngân sách xã	399.963	0	399.963
	Tr.đó: - KP thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg	1.065	0	1.065
	- Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg	8.783	0	8.783
	- Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC	2.650	0	2.650
13	Chi khác ngân sách	13.160	7.825	5.335
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	2.119	2.119	0
	- Toà án nhân dân tỉnh	400	400	0
	- Trả lãi vay NHPT	210	210	0
	- Bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân	2.000	2.000	0
	- Bổ sung Quỹ phòng, chống tội phạm	1.000	1.000	0
	- Kinh phí 184	6.431	1.096	5.335
	- Bổ sung Quỹ hỗ trợ phát triển HTX	1.000	1.000	0
14	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL	32.750	32.750	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	0
V	Dự phòng ngân sách	124.071	85.571	38.500
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	87.210	48.710	38.500
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán Địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	36.861	36.861	0
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	411.902	411.902	0
1	Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững	365.402	365.402	0
	- Vốn đầu tư	212.040	212.040	0
	- Vốn sự nghiệp	153.362	153.362	0
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	46.500	46.500	0
	- Vốn đầu tư	30.200	30.200	0
	- Vốn sự nghiệp	16.300	16.300	0
C	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	610.897	558.763	52.134
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	553.285	553.285	0
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	57.612	5.478	52.134
1	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội LH phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017	405	405	0
2	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã	210	210	0
3	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	23.170	663	22.507
4	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài	4.200	4.200	0
	- Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học	4.200	4.200	0
5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	14.700	0	14.700
6	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14.927	0	14.927
D	CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	200.000	200.000	0
E	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	8.000	8.000	0
1	Chi từ học phí	3.000	3.000
2	Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp	5.000	5.000

Biểu số 03

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

(Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NGÀNH, ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	GHI CHÚ
	TỔNG SỐ	3.234.092
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2.055.427
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	393.900
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	349.400	Có Quyết định phân bổ vốn đầu tư riêng
2	Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất	19.500
2.1	Kinh phí thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ	6.500	Giao dự toán về Sở Nội vụ
2.2	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	13.000	Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	Có Quyết định phân bổ vốn đầu tư riêng
II	CHI TRẢ NỢ VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	111.000
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.463.956
1	Sự nghiệp Kinh tế	156.834
1.1	Sự nghiệp Nông nghiệp	19.776	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	4.713
	- Chi cục Thú y	11.734
	- Trung tâm Khuyến nông	3.329
1.2	Sự nghiệp Lâm nghiệp	1.521	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp & PTNT
	- Trung tâm tư vấn quy hoạch khảo sát, TK NN&PTNT	1.521
1.3	Sự nghiệp Giao thông	42.377	Giao dự toán về Sở Giao thông Vận tải
	- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	136
	- Chi bổ sung quỹ bảo trì đường bộ địa phương	42.241	Bao gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên: 22.241 triệu đồng, Kinh phí sửa chữa đường tỉnh 128: 10.000 triệu đồng, Kinh phí khắc phục bão lũ, đảm bảo giao thông: 10.000 triệu đồng.
1.4	Sự nghiệp Thuỷ lợi:	10.823
	- Kinh phí phòng chống lụt bão	300	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Trung tâm Nước sạch và VSMT	1.303	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Cấp bù miễn thuỷ lợi phí	7.220	Công ty TNHH Một thành viên QL thuỷ nông Lai Châu
	- KP duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi	2.000	Công ty TNHH Một thành viên QL thuỷ nông Lai Châu
1.5	Sự nghiệp Kinh tế khác	82.337
	- Sự nghiệp môi trường & địa chính	23.073	Giao dự toán về Sở Tài nguyên và Môi trường
	+ Văn phòng sở	11.200	Trong đó dự án đo đạc tổng thể cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 10.000 triệu đồng
	+ Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.477
	+ Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường	1.243
	+ Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.375
	+ Trung tâm Quan trắc	6.608
	+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	1.170
	- Trung tâm Tư vấn kiểm định chất lượng công trình	334	Giao dự toán về Sở Xây dựng
	- Hoạt động SN của BQL Khu kinh tế cửa khẩu MLT	2.793	Giao dự toán về Ban Quản lý Khu KTCK Ma Lù Thàng
	- Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính	853	Giao dự toán về Sở Tài chính
	- Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại	3.368	Giao dự toán về Sở Công Thương
	- Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi	1.436	Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên
	- BQL Trung tâm hành chính chính trị tỉnh	17.567
	- Chi cục Lưu trữ	301	Giao dự toán về Sở Nội vụ
	- Trung tâm Xúc tiến đầu tư	2.494	Giao dự toán về Sở Kế hoạch & Đầu tư (Trong đó: Kinh phí hội nghị xúc tiến đầu tư: 1.210 triệu đồng)
	- Phòng Công chứng NN số 1	308	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Trợ giúp pháp lý	1.777	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Đấu giá tài sản	684	Giao dự toán về Sở Tư pháp
	- Trung tâm Công báo	841	Giao dự toán về Văn phòng UBND tỉnh
	- Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông	2.280	Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông
	- Trung tâm Công nghệ thông tin & truyền thông	1.624	Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông
	- Trung tâm Phát hành sách và Văn hoá phẩm	1.407	Giao dự toán về Sở Thông tin và Truyền thông
	- Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.200	Giao dự toán về Sở Giao thông Vận tải: 600 triệu đồng; Giao dự toán về Văn phòng ban an toàn giao thông: 600 triệu đồng.
	- Trung tâm Giới thiệu việc làm	1.104	Giao dự toán về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	- Ban quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2	3.300	Giao dự toán về Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Quỹ phát triển đất	593
	- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch	15.000	Phân bổ chi tiết sau
2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	265.251
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	208.361	Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Văn phòng Sở	10.588
	- Sách giáo khoa, giấy vở viết học sinh không thu tiền	1.500	Kinh phí SGK không thu tiền đối với học sinh các cấp học trên địa bàn toàn tỉnh và giấy vở viết đối với cấp THPT.
	- Nghiệp vụ ngành	2.840
	- Kinh phí tổ chức Hội khỏe phù đổng	1.731
	- Hội Khuyến học	242
	- Khối Trung học Phổ thông	89.422
	- Khối Trung tâm giáo dục thường xuyên	17.719
	- Khối Trường Phổ thông dân tộc nội trú	84.319
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	56.890
	- Trường Trung cấp Y tế	4.418	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Trường Trung cấp nghề	8.056	Giao dự toán về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	- Trường Chính trị tỉnh	6.848
	- Trường Cao đẳng cộng đồng	15.384
	- Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	1.626	Giao dự toán về Hội Nông dân
	- Đào tạo theo Nghị quyết + Thu hút	8.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ Đại học, bác sỹ chuyên khoa I, II giai đoạn 2010-2020	602	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Thực hiện chính sách học sinh cử tuyển	9.706	Giao dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo
	- Đào tạo thu hút khối Đảng	2.250	Giao dự toán về Ngân sách Đảng tỉnh
3	Sự nghiệp Y tế	499.320
3.1	Sự nghiệp Y tế do Sở Y tế quản lý	354.356	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Bệnh viện Đa khoa tỉnh	55.800
	- Bệnh viện Y học cổ truyền	7.359
	- Bệnh viện Lao - Phổi	9.958
	- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh	9.169
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	6.190
	- Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản	3.683
	- Trung tâm Nội tiết tỉnh	2.608
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AISD	4.251
	- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm	5.386
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ	2.156
	- Trung tâm Phòng chống sốt rét- KST - CT	3.518
	- Trung tâm Giám định	2.279
	- Huyện Tam Đường	24.045
	- Huyện Phong Thổ	36.458
	- Huyện Tân Uyên	28.419	Trong đó kinh phí Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên: 10.102 tr.đồng
	- Huyện Than Uyên	31.696
	- Huyện Sìn Hồ	42.492
	- Huyện Mường Tè	27.920
	- Thành phố Lai Châu	10.567
	- Huyện Nậm Nhùn	13.406
	- Sự nghiệp dân số KHHGĐ	3.588
	- Kinh phí cộng tác viên dân số	3.439	Chỉ thực hiện khi có văn bản quy định về mức phụ cấp.
	- Thực hiện chế độ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản	8.666
	- Đối ứng các dự án viện trợ nước ngoài	1.557
	- Cơ sở cai nghiện Methadone	2.424
	- Đề án bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015-2020	822
	- Đề án triển khai điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone giai đoạn 2016-2020	6.500
3.2	Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	8.025	Giao dự toán về Sở Y tế
	- Tiền ăn cho bệnh nhân nghèo	6.925
	- Hỗ trợ tiền đi lại cho bệnh nhân	300
	- Hỗ trợ tiền thanh toán vượt trần từ một triệu trở lên	300
	- Kinh phí hoạt động của Ban quản lý quỹ	500
3.3	Bảo hiểm xã hội tỉnh	136.939
	- Chi mua thẻ BHYT cho người nghèo và người dân tộc thiểu số vùng khó khăn	112.154	Mức lương 730.000 đồng.
	- Chi mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	24.785
4	Sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	8.050
	- Trung tâm Tin học & TT khoa học công nghệ	618	Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ & chuyển giao CN	601	Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	150	Giao dự toán về Sở Khoa học và Công nghệ
	- Sự nghiệp Khoa học	6.681	Phân bổ chi tiết sau
5	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	23.717	Giao dự toán về Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch
	- Văn phòng sở	320	Bố trí thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 để phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh.
	- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	5.856
	- Đoàn nghệ thuật	7.393
	- Trung tâm Văn hoá, thông tin triển lãm	3.722
	- Thư viện tỉnh	2.231
	- Bảo tàng tỉnh	2.561
	- Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch	1.634
6	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	13.953	Giao dự toán về Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh
	- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	13.953
7	Sự nghiệp Thể dục thể thao	5.156	Giao dự toán về sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	- Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT	5.156
8	Đảm bảo xã hội	11.451	Giao dự toán về Sở Lao động, TB và XH
	- Bảo trợ xã hội và chính sách khác	2.855
	- Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK	125
	- Kinh phí trợ giúp người khuyết tật	170
	- Trung tâm 05-06	1.873
	- Trung tâm Bảo trợ xã hội	3.519	Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP: 915 tr.đồng
	- Trung tâm Đón tiếp thân nhân Liệt sỹ, điều dưỡng người có công cách mạng	1.907
	- Quỹ bảo trợ trẻ em	1.002
9	Quản lý hành chính	389.045
9.1	Quản lý Nhà nước	206.556
	- Sở Kế hoạch & Đầu tư	5.864
	- Thanh tra tỉnh	5.206	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 600 triệu đồng.
	- Sở Khoa học & Công nghệ	3.196
	+ Văn phòng sở	2.383
	+ Chi cục Đo lường chất lượng	813
	- Sở Nội vụ	13.526
	+ Văn phòng sở	6.757	Trong đó: Kinh phí thực hiện Chương trình Cải cách hành chính còn thiếu năm 2015: 1.039 triệu đồng.
	+ Ban Thi đua khen thưởng	6.478
	+ Chi cục Lưu trữ	291
	- Sở Tài chính	8.494	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 300 triệu đồng.
	- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	4.772
	- Sở Giao thông Vận tải	6.675
	+ Văn phòng sở	4.048
	+ Thanh tra GTVT	2.627
	- Sở Xây dựng	4.804
	- Sở Công Thương	10.993
	+ Văn phòng sở	4.454
	+ Chi cục quản lý thị trường	6.539
	- Sở Nông nghiệp và PTNT	45.891	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 120 triệu đồng.
	+ Văn phòng sở	6.124
	+ Chi cục Lâm nghiệp	1.675
	+ Chi cục Thuỷ lợi & phòng chống lụt bão	1577
	+ Chi cục Phát triển Nông thôn	1.554
	+ Chi cục Kiểm lâm	29.879
	+ Chi cục Bảo vệ Thực vật	1.484
	+ Chi cục Thú y	1.586
	+ Chi cục Thuỷ sản	816
	+ Chi cục QLCL nông lâm sản	1.196
	- Sở Tư pháp	7.488	Trong đó: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký quản lý hộ tịch và xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử: 2.120 triệu đồng.
	- Sở Ngoại vụ	9.630	Trong đó: Chi Đoàn ra, Đoàn vào: 4.000 triệu đồng; Kinh phí thực hiện 3 văn kiện: 2.810 triệu đồng.
	- Ban Dân tộc	3.756	Trong đó: Kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra: 240 triệu đồng, Kinh phí thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: 500 triệu đồng.
	- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	17.088
	- VP Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân	12.827
	- Sở Giáo dục và Đào tạo	7.932	Trong đó: Kinh phí thực hiện Ban quản lý dự án VNEN: 143 triệu đồng
	- Sở Y tế	7.698
	+ Văn phòng sở	4.604
	+ Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh	1.575
	+ Chi cục Vệ sinh ATTP	1.519
	- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	13.712	Trong đó: Kinh phí tổ chức tuần du lịch văn hóa Lai Châu 2016: 8.000 triệu đồng.
	- Sở Tài nguyên và Môi trường	6.614
	+ Văn phòng sở	4.755
	+ Chi cục Môi trường	1.859
	- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng	4.032
	- Sở Thông tin và Truyền thông	4.746	Trong đó: Đề án tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020: 230 triệu đồng
	- Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh	906
	- Văn phòng Ban An toàn giao thông	706
9.2	Ngân sách Đảng tỉnh	63.412	Trong đó: Kinh phí thực hiện Đề án CNTT theo QĐ số 260/QĐ-TW ngày 01/10/2014 của Ban bí thư TW khóa XI: 1.000 triệu đồng
9.3	Đoàn thể và các tổ chức xã hội	30.177
	- Hội Cựu chiến binh	2.054
	- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.260
	- Tỉnh đoàn thanh niên	5.038
	- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	4.479
	- Hội Nông dân tỉnh	3.921
	- Hội Luật gia	1.120
	- Hội Chữ thập đỏ	2.588
	- Ban Chấp hành Hội người cao tuổi	1.018
	- Hội Nhà báo	227
	- Hội Văn học nghệ thuật	1.893
	- Liên minh Hợp tác xã	2.191
	- Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	253	Giao dự toán về Sở Ngoại vụ
	- Hội Cựu thanh niên xung phong	519	Giao dự toán về Tỉnh đoàn thanh niên
	- Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật	616
9.4	Quản lý hành chính khác	88.900
	- Kinh phí thực hiện Đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII	50.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí mua ô tô	20.000	Chỉ thực hiện khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
	- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	5.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính	5.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí tổng điều tra Nông nghiệp nông thôn	5.000	Phân bổ chi tiết sau
	- Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	3.900	Bao gồm: Sở Nội vụ: 2.000 triệu đồng; VP UBND tỉnh: 100 triệu đồng; VP Đoàn Đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh: 100 triệu đồng; Sở VH, TT&DL: 100 triệu đồng; Đài PTTH tỉnh: 50 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh: 50 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: 50 triệu đồng; Tỉnh đoàn thanh niên: 50 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ tỉnh : 1.000 tr.đồng; Hội Nhà báo tỉnh: 50 tr.đồng; Hội Nông dân tỉnh: 50 triệu đồng; Công an tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 100 triệu đồng; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 100 triệu đồng.
10	Quốc phòng - An ninh	50.604
	- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	30.493
	- Công an tỉnh	7.944
	- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	12.167
11	Chi khác ngân sách	7.825
	- Liên đoàn Lao động tỉnh	2.119	Trong đó: Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc: 1.600 triệu đồng
	- Toà án nhân dân tỉnh	400	Theo Văn bản số 16588/CVLT-BTC-TANDTC ngày 28/11/2012
	- Trả lãi vay NHPT	210
	- Bổ sung Quỹ hỗ trợ hội nông dân	2.000	Giao về Hội Nông dân tỉnh
	- Bổ sung Quỹ phòng, chống tội phạm	1.000	Giao về Sở Tài chính
	- Kinh phí 184	1.096	Giao dự toán ngân sách Đảng tỉnh
	- Bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã	1.000	Giao Liên minh Hợp tác xã thực hiện, quản lý
12	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi CCTL	32.750
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng Ngân sách	85.571
1	Bố trí dự phòng ngân sách theo dự toán TW giao	48.710
2	Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán Địa phương giao chưa bố trí nhiệm vụ chi	36.861
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CTMTQG	411.902	Phân bổ chi tiết sau
1	Chương trình Giảm nghèo nhanh và bền vững	365.402
	- Vốn đầu tư	212.040
	- Vốn sự nghiệp	153.362
2	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	46.500
	- Vốn đầu tư	30.200
	- Vốn sự nghiệp	16.300
C	CHI TH MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ #	558.763
I	Bổ sung mục tiêu (vốn ĐT XDCB)	553.285	Phân bổ chi tiết sau
II	Bổ sung mục tiêu (vốn sự nghiệp)	5.478
1	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp giai đoạn 2013 - 2017	405	Giao dự toán về Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
2	Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã (Hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã)	210	Giao dự toán về Liên minh Hợp tác xã
3	Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc rất ít người	663
	- Kinh phí quản lý đề án	463	Giao dự toán về Ban Dân tộc
	- Hỗ trợ học sinh khối Trung học Phổ thông là con hộ nghèo người dân tộc La Hủ	200	Giao dự toán về Sở Giáo dục & Đào tạo
4	Hỗ trợ từ vốn nước ngoài (Chương trình hỗ trợ đảm bảo chất lượng trường học)	4.200	Phân bổ chi tiết sau
D	CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN	200.000
E	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	8.000
1	Chi từ học phí	3.000
2	Chi từ nguồn thu ủng hộ, đóng góp	5.000

Biểu số 04

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

BIỂU THU

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Tổng thu  NS 2016	CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ
		Huyện Tam Đường	Huyện  Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Nậm Nhùn	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thành phố Lai Châu
TỔNG THU NSĐP	2.879.860	333.816	438.031	492.246	236.513	397.195	378.007	334.474	269.578
A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	383.350	17.850	32.480	21.300	31.750	39.130	45.570	29.100	166.170
Ngân sách ĐP được hưởng	349.650	16.600	22.650	20.280	31.100	37.860	43.820	26.000	151.340
I. Thu nội địa	383.350	17.850	32.480	21.300	31.750	39.130	45.570	29.100	166.170
1. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	230.000	10.000	15.500	15.000	28.000	32.000	35.000	14.500	80.000
2. Lệ phí trước bạ	37.000	1.500	1.800	1.600	900	1.700	2.500	1.500	25.500
3. Thuế thu nhập cá nhân	10.450	600	750	700	250	700	1.200	750	5.500
4. Thu phí, lệ phí	14.600	650	8.800	400	200	400	1.000	650	2.500
- Phí, lệ phí trung ương hưởng	1.000	50	80	70	50	70	150	100	430
- Phí, lệ phí tỉnh hưởng	8.000		8.000
- Phí, lệ phí huyện, thành phố hưởng	5.600	600	720	330	150	330	850	550	2.070
5. Tiền sử dụng đất	65.000	3.000	2.500	1.500	1.000	3.000	2.000	9.000	43.000
- Ngân sách tỉnh hưởng	19.500	900	750	450	300	900	600	2.700	12.900
- Ngân sách huyện, thành phố hưởng	45.500	2.100	1.750	1.050	700	2.100	1.400	6.300	30.100
6. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	7.800	300	130	100	300	230	170	1.050	5.520
7. Thu khác ngân sách	17.900	1.800	3.000	2.000	1.000	1.000	3.500	1.600	4.000
- Thu khác ngân sách tỉnh hưởng	5.200	300	1.000	500	300	300	1.000	300	1.500
- Thu khác ngân sách huyện, thành phố hưởng	12.700	1.500	2.000	1.500	700	700	2.500	1.300	2.500
8. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích	600			0	100	100	200	50	150
B.THU TRỢ CẤP	2.530.210	317.216	415.381	471.966	205.413	359.335	334.187	308.474	118.238
1.Bổ sung cân đối	2.353.865	307.118	405.807	452.690	193.431	322.025	318.998	287.994	65.802
2.Bổ sung có mục tiêu	176.345	10.098	9.574	19.276	11.982	37.310	15.189	20.480	52.436

Biểu số 05

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016
KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lai Châu)

BIỂU CHI

Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Tổng chi NS 2016	CHI TIẾT HUYỆN, THÀNH PHỐ
		Huyện Tam Đường	Huyện Phong Thổ	Huyện Sìn Hồ	Huyện Nậm Nhùn	Huyện Mường Tè	Huyện Than Uyên	Huyện Tân Uyên	Thành phố Lai Châu
TỔNG CHI NGÂN SÁCH	2.879.860	333.816	438.031	492.246	236.513	397.195	378.007	334.474	269.578
A. CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2.827.726	330.188	433.515	485.325	231.093	373.964	374.072	330.366	269.203
I. Chi đầu tư phát triển	139.300	11.237	15.650	15.436	10.712	14.736	14.814	15.048	41.667
1. Chi XDCB tập trung	93.800	9.137	13.900	14.386	10.012	12.636	13.414	8.748	11.567
- Tr.đó: Bố trí tối thiểu cho lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo	20.934	2.039	3.102	3.211	2.234	2.820	2.994	1.952	2.582
2. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	45.500	2.100	1.750	1.050	700	2.100	1.400	6.300	30.100
- Chi đầu tư	32.500	1.500	1.250	750	500	1.500	1.000	4.500	21.500
- Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	13.000	600	500	300	200	600	400	1.800	8.600
II. Chi thường xuyên	2.649.926	314.251	411.565	462.989	217.081	353.928	353.958	310.918	225.236
1. Chi tài trợ chiếu bóng vùng cao	535	70	90	115	60	80	60	50	10
2. Sự nghiệp kinh tế	245.364	25.832	23.469	31.822	15.203	29.292	27.495	30.661	61.590
a, Theo định mức 7% chi thường xuyên	121.153	19.362	18.411	19.467	8.641	15.213	16.241	14.289	9.529
- Nông nghiệp	58.164	12.282	8.430	8.500	3.370	7.230	8.120	6.378	3.854
Tr.đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp	17.700	2.600	3.000	3.000	1.200	2.500	2.900	1.800	700
+ Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo QĐ 29/2013/QĐ-UBND	32.394	8.682	4.080	4.200	1.800	3.480	4.020	3.778	2.354
+ KP KN, KL, KC - Mô hình	3.400	350	800	500	300	400	450	300	300
- Lâm nghiệp	1.050	100	200	150	100	100	150	150	100
- Giao thông (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	14.500	1.500	2.500	2.500	2.100	2.100	1.200	1.500	1.100
- Thủy lợi (KP duy tu, bảo dưỡng thường xuyên)	13.800	1.500	2.500	3.200	1.000	2.200	1.200	1.600	600
- Kiến thiết thị chính và sự nghiệp kinh tế khác	33.639	3.980	4.781	5.117	2.071	3.583	5.571	4.661	3.875
Tr.đó: + Chi cho hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp	11.700	2.000	1.600	1.400	700	1.200	2.200	2.100	500
+ Kinh phí điện chiếu sáng	3.050	350	400	500	300	300	600	400	200
+ Kinh phí BCĐ các chương trình	3.000	350	350	500	400	450	400	350	200
b, Theo các chương trình kinh tế và đặc thù	124.211	6.470	5.058	12.355	6.562	14.079	11.254	16.372	52.061
- Kinh phí vệ sinh môi trường	25.900	500	500	1.500	400	1.400	700	900	20.000
- Kinh phí nạo vét, bổ sung cống rãnh, kè Nậm Vai, nạo vét hồ lắng	3.300						2.300		1.000
- Kinh phí lát vỉa hè	5.500	1.000		500		2.000		2.000
- Kinh phí sửa chữa, lắp đèn đường chiếu sáng	6.800			500		3.000	2.000	1.000	300
- Kinh phí chăm sóc cây xanh đô thị	8.000								8.000
- Kinh phí vận hành điện và điện chiếu sáng	5.000								5.000
- Kinh phí đối ứng dự án phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm Trung tâm (Plan)	580		580
- Bố trí kinh phí để thu hồi kinh phí đã ứng trước dự toán 2016 tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Lai Châu	15.000								15.000
- Kinh phí bảo vệ và vệ sinh hồ thượng + hồ hạ	300								300
- Kinh phí kè, xây tường bao, xây dựng khu thực nghiệm phục vụ công tác đào tạo nghề	1.200		800	400
- Kinh phí kè giữ đất chống sạt lở Đài Truyền thanh, Truyền hình	2.000			2.000
- Kinh phí đường lên Huyện ủy	300			300
- Kinh phí miễn thuỷ lợi phí	11.866	1.664	958	1.040	562	1.602	2.592	2.768	680
- Kinh phí trồng cây cao su	3.500				1.800	1.700
- Kinh phí quản lý, bảo trì các tuyến đường tuần tra biên giới	1.760		220			1.540
- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ Quốc lộ 279 (cũ) bàn giao - 11,4Km	320						320
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi do huyện quản lý	10.000	1.000	2.000	3.000		2.000		2.000
- Kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch	4.637				3.800	837
- KP thực hiện đề án phát triển vùng chè tập trung (trồng mới, tái canh, trồng xen, chi phí quản lý, quảng bá sản phẩm...)	18.248	2.306		3.115			3.342	7.704	1.781
3. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	1.594.534	191.459	265.269	285.508	122.770	207.754	226.009	195.819	99.946
3.1.Sự nghiệp Giáo dục	1.562.586	187.720	260.839	280.122	120.313	202.632	221.424	191.866	97.670
Tr.đó: - Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo	46.440	6.320	6.755	5.641	2.260	4.688	7.744	6.034	6.998
- Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg	61.451	7.523	6.336	15.022	10.678	2.541	8.703	10.648	0
- KP cấp giấy vở học sinh không thu tiền đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở	5.151	648	899	1.016	320	660	765	718	125
- Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì trường chuẩn theo kế hoạch	22.800	3.000	1.400	3.100	2.400	3.900	3.500	1.800	3.700
- Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP	71.295	9.072	13.628	14.258	4.502	9.613	11.652	7.913	657
3.2.Sự nghiệp Đào tạo	31.948	3.739	4.430	5.386	2.457	5.122	4.585	3.953	2.276
Tr.đó: - KP đào tạo theo Nghị quyết và CS thu hút	9.213	933	1.229	1.717	1.316	1.345	664	1.187	822
- KP đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết giai đoạn 2011-2020	6.000	680	1.022	654	541	753	1.131	924	295
4.Sự nghiệp Văn hoá Thông tin	14.112	1.238	1.626	2.147	1.416	2.805	2.537	1.180	1.163
5. Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình	15.713	1.869	2.160	2.998	1.324	1.607	2.195	1.995	1.565
6. Sự nghiệp Thể dục - thể thao	2.811	351	442	436	345	257	342	293	345
7. Đảm bảo xã hội	55.996	7.881	8.848	8.232	3.130	8.616	7.997	6.805	4.487
Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP	36.670	5.203	5.772	5.164	2.093	6.279	5.344	4.192	2.623
8. Quản lý hành chính	281.246	31.119	36.255	42.455	30.605	43.440	35.588	31.147	30.637
Tr.đó:- Kinh phí đặc thù của huyện, thành phố	40.320	4.032	4.032	7.200	5.760	7.200	4.032	4.032	4.032
- Kinh phí kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản	1.600	200	200	200	300	300	200	200
- Kinh phí chi hoạt động đối ngoại	1.500		500	150	150	700
- Kinh phí mua sắm tài sản chung của huyện, thành phố	7.300	500	1.000	1.000		1.000	1.600	2.000	200
- Kinh phí bầu cử HĐND các cấp	12.400	1.600	2.000	2.400	1.300	1.600	1.400	1.200	900
9. Chi An ninh - Quốc phòng	34.317	4.967	4.889	5.385	3.081	4.005	5.633	3.290	3.067
- An ninh	3.400	300	500	500	400	500	350	350	500
- Quốc phòng	30.917	4.667	4.389	4.885	2.681	3.505	5.283	2.940	2.567
Tr.đó: + Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm của DQTV theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP	5.491	597	739	947	399	550	589	529	1.141
+ Kinh phí diễn tập phòng thủ	3.000	1.500					1.500
10. Ngân sách xã	399.963	48.725	67.597	82.791	38.542	55.332	45.677	39.298	22.001
Tr.đó: - Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP	44.316	5.159	7.174	10.896	4.867	6.899	4.487	4.408	426
- Hỗ trợ trực tiếp cho người dân theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg	8.783	854	1.476	2.077	759	1.737	1.008	862	10
- Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg	1.065	144	187	243	73	124	144	123	27
- Kinh phí hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng theo Thông tư số 96/2008/TT-BTC	2.650	350	450	550	275	350	300	250	125
- KP sửa chữa trụ sở xã và mua sắm trang thiết bị	22.500	2.000	3.000	5.000	1.700	4.000	3.000	3.000	800
11. Chi khác ( Kinh phí 184 )	5.335	740	920	1.100	605	740	425	380	425
III. Dự phòng ngân sách	38.500	4.700	6.300	6.900	3.300	5.300	5.300	4.400	2.300
B. CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	52.134	3.628	4.516	6.921	5.420	23.231	3.935	4.108	375
I. Bổ sung có mục tiêu (Vốn sự nghiệp)	52.134	3.628	4.516	6.921	5.420	23.231	3.935	4.108	375
1. Đề án PT KTXH vùng dân tộc rất ít người theo Quyết định 1672/QĐ-TTg (Vốn sự nghiệp) ^(1)	22.507	0	0	135	3.000	19.372	0	0	0
2. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	14.700	2.078	1.909	3.235	1.082	1.418	2.184	2.549	245
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	14.927	1.550	2.607	3.551	1.338	2.441	1.751	1.559	130
* Ghi chú:
(1) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, yêu cầu UBND các huyện trước khi Quyết định phân bổ chi tiết lập phương án phân bổ gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia. Giao Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở tham gia ý kiến trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phương án phân bổ do UBND các huyện lập.