Quyết định 2927/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách cho các cấp các ngành các đơn vị Hải phòng 2015

• Số hiệu: 2927/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
• Người ký: Lê Văn Thành
• Ngày ban hành: 29/12/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2927/QĐ-UBND	Hải Phòng, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND ngày 18/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2034/STC-NS ngày 18/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 cho các cấp các ngành các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 62.815.700 triệu đồng. Trong đó

a) Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 43.240.000 triệu đồng.

b) Tổng thu ngân sách địa phương: 19.575.700 triệu đồng. Trong đó

- Thu nội địa: 15.600.000 triệu đồng. Bao gồm: Thu nội địa tỉnh cân đối: 14.850.000 triệu đồng; Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập tái xuất: 750.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 884.252 triệu đồng

- Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 500.000 triệu đồng.

- Thu được để lại quản lý qua ngân sách: 1.914.076 triệu đồng

- Thu viện trợ: 677.372 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách: 18.061.885 triệu đồng. Trong đó:

a) Tổng chi ngân sách địa phương: 15.470.437 triệu đồng Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 6.635.985 triệu đồng. Bao gồm:

+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 2.652.185 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các Dự án: 583.800 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất: 2.300.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay: 500.000 triệu đồng.

+ Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 600.000 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 8.100.320 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách các cấp: 281.980 triệu đồng.

- Chi phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn thu phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất: 150.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 300.452 triệu đồng. Bao gồm:

+ Bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 225.455 triệu đồng.

+ Bổ sung mục tiêu và khác: 74.997 triệu đồng.

b) Các khoản chi quản lý qua ngân sách: 2.591.448 triệu đồng. Trong đó:

- Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài: 677.372 triệu đồng.

- Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết: 22.000 triệu đồng.

- Ghi chi học phí, viện phí và khác: 1.603.901 triệu đồng.

(Chi tiết theo các Phụ lục gửi kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2016 được giao, các cấp các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phấn đấu tăng thu ngân sách vượt dự toán được giao.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2016 được giao, các cấp, các ngành các đơn vị lập dự toán ngân sách gửi cơ quan Tài chính thẩm định.

Dự toán chi đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên chi mua sắm sửa chữa và các khoản chi khác... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu quả, đồng thời chủ động bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT TU, TTHĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - Như Điều 4; - Ban KTNS HĐND TP; - VP Đoàn ĐBQH&HĐND TP; - Các Sở, ngành TP; - UBND các Q,H; - CPVP; - Các CV; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Thành phố Hải Phòng

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TW giao		HĐND TP giao
		NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	57.546.624	12.840.668	62.815.700	18.061.885
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I-V)	14.306.624	12.840.668	19.575.700	18.061.885
I	Thu nội địa (1+2)	12.745.000	11.279.044	15.600.000	14.086.185
1	Thu nội địa tính cân đối	12.745.000	11.279.044	14.850.000	13.336.185
1.1	Khụ vực DNNN Trung ương	1.810.000	1.590.668	1.950.000	1.713.340
1.2	Khu vực DNNN địa phương	850.000	748.624	990.000	871.933
1.3	Khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	2.302.000	2.008.452	2.380.000	2.076.212
1.4	Khu vực CTN và Dịch vụ ngoài quốc doanh	2.655.000	2.347.500	2.687.000	2.377.100
1.5	Thuế thu nhập cá nhân	860.000	756.800	870.000	765.600
1.6	Thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	2.300.000	2.300.000
1.7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	65.000	65.000	65.000	65.000
1.8	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	300.000	300.000	350.000	350.000
1.9	Thuế bảo vệ môi trường	1.675.000	1.474.000	1.675.000	1.474.000
1.10	Lệ phí trước bạ	550.000	550.000	590.000	590.000
1.11	Thu phí, lệ phí (tính cân đối)	360.000	190.000	370.000	200.000
1.12	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	30.000	30.000	100.000	100.000
1.13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	58.000	26.500	58.000	26.500
1.14	Thu khác ngân sách (tính cân đối)	430.000	391.500	465.000	426.500
2	Phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất			750.000	750.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	884.252	884.252	884.252	884.252
III	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng			500.000	500.000
IV	Thu để lại quản lý qua ngân sách			1.914.076	1.914.076
1	Các khoản huy động đóng góp XDCSHT			72.441	72.441
2	Phí và lệ phí để lại đơn vị			142.234	142.234
3	Các khoản thu được để lại chi theo quy định			73.500	73.500
4	Thu xổ số kiến thiết			22.000	22.000
5	Học phí, viện phí và khác			1.603.901	1.603.901
V	Ghi thu viện trợ	677.372	677.372	677.372	677.372
B	Thuế Hải quan	43.240.000		43.240.000
1	Thuế XNK, TTĐB, BVMT hàng nhập khẩu	12.865.000		12.865.000
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	30.375.000		30.375.000
	Tổng thu ngân sách địa phương (A+B)	14.306.624	12.840.668	19.575.700	18.061.885
A	Các khoản thu cân đối NSĐP	14.306.624	12.840.668	17.661.624	16.147.809
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2.541.700	2.541.700	5.030.610	5.030.610
2	Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng	10.203.300	8.737.344	10.569.390	9.055.575
3	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	884.252	884.252	884.252	884.252
4	Ghi thu viện trợ	677.372	677.372	677.372	677.372
5	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng			500.000	500.000
B	Thu để lại quản lý qua ngân sách			1.914.076	1.914.076

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Thành phố Hải Phòng

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán năm 2016
	TW giao	HĐND giao
Tổng chi Ngân sách (A+B)	12.840.668	18.061.885
A. Tổng chi ngân sách địa phương (I-VI)	12.163.296	15.470.437
I. Tổng chi đầu tư XDCB	2.446.900	6.635.985
1. Vốn đầu tư XDCB tập trung	1.063.100	2.652.185
2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn sử dụng đất	800.000	2.300.000
3. Trung ương bổ sung mục tiêu cho các Dự án	583.800	583.800
4. Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn vay		500.000
5. Chi đầu tư từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất		600.000
II. Chi thường xuyên	9.132.264	8.100.320
1. Chi sự nghiệp kinh tế		1.074.655
- Chi sự nghiệp nông nghiệp, lâm, thủy lợi		267.587
- Chi sự nghiệp môi trường	377.200	329.945
- Chi sự nghiệp giao thông thị chính		300.848
- Chi sự nghiệp kinh tế khác		176.275
2. Chi sự nghiệp văn xã		4.899.257
- Chi sự nghiệp Giáo dục	3.143.620	2.752.792
- Chi sự nghiệp Đào tạo	340.630	291.980
- Chi sự nghiệp Y tế + Dân số KHHGĐ		799.695
- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ	78.010	67.997
- Chi sự nghiệp Văn hóa		132.618
- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao		87.695
- Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác		766.480
3. Chi quản lý hành chính		1.281.460
4. Chi an ninh quốc phòng		216.068
5. Chi khác ngân sách		43.680
6. Tạo nguồn cải cách tiền lương	341.559	585.200
III- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.700	1.700
IV. Dự phòng ngân sách	281.980	281.980
V. Chi phục vụ công tác thu và hỗ trợ khác từ nguồn phí sử dụng lề đường, bến bãi đối với hàng tạm nhập, tái xuất		150.000
VI. NSTW bổ sung có mục tiêu	300.452	300.452
1. NSTW bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên	225.455	225.455
2. Chương trình MTQG và khác	74.997	74.997
B. Chi quản lý qua ngân sách (I + II)	677.372	2.591.448
I. Ghi chi vốn viện trợ nước ngoài	677.372	677.372
II. Chi từ nguồn thu được để lại		1.914.076
1. Huy động đóng góp XDCSHT		72.441
2. Phí và lệ phí để lại đơn vị		142.234
3. Thu được để lại chi theo quy định		73.500
4. Chi đầu tư từ nguồn xổ số		22.000
5. Học phí, viện phí và khác		1.603.901

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2016
	TỔNG CỘNG	904.620
1	Nhà khách thành phố	2.717
2	Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng	380.000
3	Nhà xuất bản Hải Phòng	54
4	Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải Phòng (cả chi nhánh)	550
5	Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải	34
6	Ban Quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	394
7	Trung tâm Thông tin - tin học	14
8	Trung tâm Công nghệ thông tin	40
9	Trường Đại học Hải Phòng	1.100
10	Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng	164
11	Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Hải Phòng	185
12	Trạm điện gió Bạch Long Vỹ	29
13	Trường chính trị Tô Hiệu	65
14	Trung tâm Hội nghị thành phố	692
15	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại	23
16	Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (cả chi nhánh)	100
17	Chi cục khai Khác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản	78
18	Chi cục Bảo vệ thực vật	25
19	Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản	325
20	Ban quản lý dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn TP	60
21	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	230
22	Trung tâm Thông tin tư vấn và Xúc tiến đầu tư	110
23	Trung tâm Tư vấn đấu thầu Hải Phòng	77
24	Phòng công chứng Nhà nước số 1	286
25	Phòng công chứng Nhà nước số 2	500
26	Phòng công chứng Nhà nước số 3	1.766
27	Phòng công chứng Nhà nước số 4	300
28	Phòng công chứng Nhà nước số 5	870
29	Văn phòng Sở Tư pháp	953
30	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải Phòng	117
31	Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị- cửa hàng số 2	445
32	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị- cửa hàng kinh doanh dịch vụ	195
33	Trung tâm Tư vấn điện khoáng sản	635
34	Văn phòng Sở Công thương thành phố Hải Phòng	160
35	Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư và Xây dựng Hải Phòng	170
36	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	1.485
37	Văn phòng Sở Khoa học công nghệ	29
38	Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ	43
39	Trung tâm Thông tin khoa học công nghệ	73
40	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	370
41	Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ kỹ thuật về môi trường	46
42	Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị	290
43	Viện Quy hoạch	1.920
44	Văn phòng Sở Xây dựng	455
45	Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng công trình	1.474
46	Xưởng kiến trúc tạo hình	547
47	Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng	220
48	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Phòng	2.705
49	Hạt quản lý đường bộ Thủy Nguyên	70
50	Trung cấp nghề Giao thông vận tải	100
51	Văn phòng Sở Giao thông vận tải	9.000
52	Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải	13
53	Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm và mỹ phẩm HP	173
54	Văn phòng Sở Y tế Hải Phòng	493
55	Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế	1.440
56	Trung tâm Y tế dự phòng	1.649
57	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	150
58	Bệnh viện mắt Hải Phòng	178
59	Trung tâm phòng chống HIV- AIDS	20
60	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp	1.061
61	Bệnh viện Y học cổ truyền	138
62	Trung tâm Da liễu Hải Phòng	18
63	Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng	620
64	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	45
65	Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng	68
66	Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại Hải Phòng	1.420
67	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng	482
68	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	580
69	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	399
70	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	80
71	Trung tâm Triển lãm mỹ thuật	200
72	Trung tâm Thông tin và cổ động	50
73	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	1.892
74	Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng	28.000
75	Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật phát thanh truyền hình	110
76	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	1.667
77	Trung tâm Công nghệ thông tin	27
78	Trung tâm Quan trắc môi trường	532
79	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất	817
80	Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng	1.070
81	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.377
82	Trung tâm Thông tin và Truyền thông	310
83	Trung tâm Công nghệ phần mềm	4
84	Chi cục Văn thư lưu trữ	20
85	Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng	310
86	Trung tâm Giới thiệu việc làm, tư vấn dịch vụ đầu tư khu kinh tế	1.383
87	Công ty TNHH MTV In báo Hải Phòng	490
88	Báo Hải Phòng	600
89	Nhà khách Thành Ủy	496
90	Tổng đội thanh niên xung phong 13-5	405
91	Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp	740
92	Trung tâm Vì người lao động nghèo	14
93	Trung tâm Tư vấn đầu tư và Phát triển điện lực Hải Phòng	105
94	Công ty TNHH MTV xổ số và Đầu tư tài chính Hải Phòng	25.000
95	Công ty TNHH MTV Thương mại đầu tư phát triển đô thị	170.000
96	Công ty TNHH Sản xuất xe máy và cơ điện lạnh	20
97	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ	753
98	Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng	1.047
99	Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng	4.510
100	Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng	800
101	Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng	113.000
102	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng- Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà	365
103	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng- Xí nghiệp Xây dựng và Phát triển nhà.	340
104	Công ty cổ phần Da giầy và Phát triển Hải Phòng	1.610
105	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên	810
106	Công ty cổ phần Thanh Niên Hải Phòng	4.700
107	Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng	105.000
108	Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng	1.505
109	Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng Hải Phòng	2.765
110	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải	2.510
111	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng	72
112	Công ty TNHH MTV Nam Triệu	1.601
113	Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng và Dịch vụ	598
114	Công ty TNHH MTV Công trình Công cộng và Xây dựng	157
115	Công ty TNHH MTV Phục vụ Mai Táng	4.450
116	Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng	1.000
117	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo	75

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Chi ngân sách Đảng
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban của Đảng	110.100		2.000	112.100
II	Quản lý nhà nước
1	Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội & HĐND Thành phố	13.047		500	13.547
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	28.942		1.500	30.442
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.941		500	10.441
4	Sở Nội vụ	6.380		350	6.730
5	Sở Công thương	9.343		500	9.843
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8.105		500	8.605
7	Sở Giao thông vận tải	5.190		500	5.690
8	Sở Khoa học và Công nghệ	3.747		250	3.997
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.040		500	8.540
10	Sở Y tế	4.878		500	5.378
11	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	8.421		500	8.921
12	Sở Xây dựng	7.345		500	7.845
13	Sở Tài nguyên và Môi trường	5.213		500	5.713
14	Sở Tư pháp	11.144		500	11.644
15	Thanh tra Thành phố	6.897		190	7.087
16	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	7.086		500	7.586
17	Sở Tài chính (cả Chi cục TCDN)	11.875		800	12.675
18	Chi cục Quản lý thị trường	18.767		250	19.017
19	Thanh tra giao thông	5.883		250	6.133
20	Ban Quản lý các khu kinh tế	6.993		500	7.493
21	Ban Thi đua khen thưởng	1.688		100	1.788
22	Liên minh các hợp tác xã và doanh nghiệp	3.780		100	3.880
23	Sở Ngoại vụ	6.300		400	6.700
24	Sở Thông tin và Truyền thông	6.454		500	6.954
25	Thanh tra Xây dựng	10.727		400	11.127
26	Cảng vụ Đường thủy	2.160		75	2.235
III	Chi đoàn thể
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố HP	6.100		500	6.600
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	5.034		400	5.434
3	Thành đoàn Thanh niên	7.455		500	7.955
4	Liên hiệp hội Thanh niên	450			450
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	590		25	615
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	400		25	425
7	Câu lạc bộ Trung Dũng	680		100	780
8	Câu lạc bộ Bạch Đằng	1.410		220	1.630
9	Hội Cựu chiến binh VN - Thành hội HP	2.640		65	2.705
10	Hội Thẩm nhân dân	100			100
11	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	1.504		133	1.637
12	Hội Người mù VN - Thành hội HP	827		300	1.127
13	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	520		75	595
14	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	1.840		200	2.040
15	Hội Nhà báo VN - Thành hội HP	625		25	650
16	Hội Luật gia VN - Thành hội HP	530		250	780
17	Hội Đông y VN - Thành hội HP	712		50	762
18	Hội Nông dân	4.288		363	4.651
19	Hội Làm vườn VN - Thành hội HP	398		10	408
20	Liên hiệp các hội KH và KT (Trong đó hỗ trợ tạp chí Khoa học và Kinh tế: 150 trđ)	1.635		110	1.745
21	Hội Cựu Thanh niên xung phong VN - Thành hội HP	468		10	478
22	Liên đoàn lao động	300			300
23	Hội Kế hoạch hóa gia đình	320		35	355
24	Hội Nạn nhân chất độc da cam	574		50	624
25	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.170		23	1.193
IV	Chương trình hội nhập quốc tế		3.000		3.000
V	Công tác đối ngoại (đoàn ra)		5.000		5.000
VI	Hỗ trợ hiện đại hóa công sở, cơ cấu lại các cơ quan HCNN, trang bị phương tiện theo QĐ61		30.000		30.000
VII	Công tác cải cách hành chính		2.000		2.000
VIII	Bầu cử HĐND các cấp + chi hoạt động HĐND quận, huyện, phường	60.000	5.000		65.000
IX	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương	10.096			10.096

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư	15.458		400	15.858
2	Chi cục Thú y và các Trạm thú y quận, huyện (Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh thành phố: 1.600trđ).	9.028		500	9.528
3	Chi cục Bảo vệ thực vật và các Trạm bảo vệ thực vật quận, huyện	5.604		500	6.104
4	Chi cục Kiểm lâm và các Hạt kiểm lâm quận, huyện	4.171		400	4.571
5	Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão; các Hạt quản lý đê điều quận, huyện (Văn phòng TT BCH PCLB&TKCN TP: 1.500trđ).	10.150		500	10.650
6	Chi cục Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới: 800trđ).	4.042		150	4.192
7	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn)			500	500
8	Trung tâm Giống thủy sản	2.982		400	3.382
9	Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản	5.573		400	5.973
10	Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản	740		400	1.140
11	Chi cục Thủy Lợi	2.304		50	2.354
12	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản	1.934		420	2.354
13	Thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản theo NĐ 67		5.000		5.000
14	Miễn giảm thủy lợi phí theo NĐ 67		136.000		136.000
15	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	11.978			11.978

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ		25.000		25.000
2	Quản lý, duy tu, vận hành đảm bảo giao thông đường thủy		23.600		23.600
3	Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông	30.200	12.900		43.100
4	Chăm sóc hệ thống công viên, cây xanh, vườn hoa		35.000		35.000
5	Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm		4.200		4.200
6	Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An		15.000		15.000
7	Chi đảm bảo trật tự ATGT từ nguồn thu điều tiết phạt ATGT		16.500		16.500
8	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	2.652			2.652

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Đảm bảo môi trường đô thị 04 quận nội thành và hỗ trợ xử lý rác huyện An Dương	107.200			107.200
2	Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, nghĩa trang, đường, hè của quận Kiến An	41.800			41.800
3	Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, nghĩa trang, đường, hè của quận Đồ Sơn, Dương Kinh	41.500			41.500
4	Kinh phí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước	10.000			10.000
5	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn	1.450		50	1.500
6	Vườn Quốc gia Cát Bà	14.235		500	14.735
7	BQL Khu dự trữ sinh quyển	1.400		50	1.450
8	Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở TNMT	1.073		80	1.153
9	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.155		125	1.280
10	Trung tâm Quan trắc môi trường	1.141		200	1.341
11	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.496		225	2.721
12	Chi cục Biển và Hải đảo	2.182		50	2.232
13	Quỹ Bảo vệ môi trường	410		25	435
14	Chi cục Quản lý đất đai	2.379		250	2.629
15	Hoạt động SN Tài nguyên môi trường: 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường (Sở TNMT): 10.500trđ	5.000	10.500		15.500
16	Tổng kiểm kê đất đai 05 năm: 8.231trđ; Định giá đất cụ thể: 3.000trđ		11.231		11.231
17	Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố		11.000		11.000
18	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	6.333			6.333

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Khối thành phố
1	Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp	58.020		500	58.520
2	Bệnh viện Phụ sản	23.207		500	23.707
3	Bệnh viện Kiến An	27.027		500	27.527
4	Bệnh viện Trẻ em	30.015		500	30.515
5	Bệnh viện Lao và bệnh Phổi	24.683		500	25.183
6	Bệnh viện Tâm thần	22.184		500	22.684
7	Bệnh viện Y học cổ truyền	10.995		500	11.495
8	Bệnh viện phục hồi chức năng Hải Phòng	4.161		500	4.661
9	Bệnh viện Mắt Hải Phòng	3.751		400	4.151
10	Trung tâm Y tế dự phòng	5.805		500	6.305
11	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng	3.239		500	3.739
12	Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng	8.320		300	8.620
13	Trung tâm truyền thông Giáo dục sức khỏe	1.247		100	1.347
14	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	3.844		200	4.044
15	Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm	2.372		300	2.672
16	Trung tâm Da liễu	2.411		200	2.611
17	Chi cục Dân số KHHGĐ	2.255		325	2.580
18	Trung tâm Giám định y khoa	846		100	946
19	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	10.126		500	10.626
20	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	1.145		100	1.245
21	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.038		125	2.163
22	Chương trình tăng cường thiết bị Y tế (BV khối TP: 6.500trđ; BV khối quận, huyện: 5.000trđ)		11.500		11.500
23	Chương trình nghiệp vụ y tế: 1.300trđ; Hiến máu nhân đạo: 1.200trđ		2.500		2.500
24	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng	1.500			1.500
25	Chương trình Dân số KHHGĐ		3.700		3.700
26	Chương trình phòng chống HIV/AIDS		1.000		1.000
II	Bệnh viện tuyến huyện
1	Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền	11.840		400	12.240
2	Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn	4.109		500	4609
3	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo	15.047		500	15.547
4	Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng	12.501		500	13.001
5	Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên	21.621		500	22.121
6	Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng	7.660		400	8.060
7	Bệnh viện Đa khoa Lê Chân	7.575		400	7.975
8	Bệnh viện Đa khoa An Dương	13.271		500	13.771
9	Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy	9.971		400	10.371
10	Bệnh viện Đa khoa Cát Bà	5.453		400	5.853
11	Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương	4.847		400	5.247
12	Bệnh viện Đa khoa An Lão	15.686		450	16.136
13	Bệnh viện Đa khoa Hải An	4.418		400	4.818
14	Bệnh viện Đa khoa Bạch Long Vỹ	2.132		50	2.182
III	Trung tâm Y tế
1	Trung tâm Y tế Ngô Quyền	2.924		300	3.224
2	Trung tâm Y tế Đồ Sơn	1.836		400	2.236
3	Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo	3.542		450	3.992
4	Trung tâm Y tế Tiên Lãng	3.172		450	3.622
5	Trung tâm Y tế Thủy Nguyên	4.629		1.000	5.629
6	Trung tâm Y tế Hồng Bàng	2.507		225	2.732
7	Trung tâm Y tế Kiến An	5.482		550	6.032
8	Trung tâm Y tế Lê Chân	3.016		400	3.416
9	Trung tâm Y tế An Dương	2.527		450	2.977
10	Trung tâm Y tế Dương Kinh	5.443		400	5.843
11	Trung tâm Y tế Kiến Thụy	2.915		400	3.315
12	Trung tâm Y tế An Lão	3.106		450	3.556
13	Trung tâm Y tế Hải An	1.967		250	2.217
14	Trung tâm Y tế Cát Hải	2.300		400	2.700
15	Tăng cường trang thiết bị			3.000	3.000
IV	Trạm Y tế
1	Ngô Quyền	6.658		750	7.408
2	Đồ Sơn	3.232		2.250	5.482
3	Vĩnh Bảo	13.820		4.500	18.320
4	Tiên Lãng	10.675		4.000	14.675
5	Thủy Nguyên	17.638		4.500	22.138
6	Hồng Bàng	5.258		2.250	7.508
7	Kiến An	4.773		2.500	7.273
8	Lê Chân	7.581		2.500	10.081
9	An Dương	8.919		3.000	11.919
10	Dương Kinh	3.206		2.000	5.206
11	Kiến Thụy	9.145		3.500	12.645
12	An Lão	8.120		3.500	11.620
13	Hải An	4.055		3.000	7.055
14	Cát Hải	5.469		3.000	8.469
15	Tăng cường trang thiết bị y tế cơ sở			2.500	2.500
V	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	8.102			8.102

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Khối đào tạo, dạy nghề
1	Trường Đại học Hải Phòng	44.748		500	45.248
2	Trường Chính trị Tô Hiệu	7.450		400	7.850
3	Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng	8.160		400	8.560
4	Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật	3.214		400	3.614
5	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề thanh niên Hải Phòng	1.300		400	1.700
6	Trung tâm Đào tạo Vận động viên	9.787		400	10.187
7	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng	9.572		400	9.972
8	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng	14.624		400	15.024
9	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải	2.663			2.663
10	Trường Trung cấp nghề Xây dựng	5.358		300	5.658
11	Trường Trung cấp nghề Thủy sản	4.750		250	5.000
12	Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ			300	300
13	Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở KH&ĐT)	600			600
14	Đào tạo nghề bộ đội phục viên	1.500			1.500
15	Hội Khuyến học	393		25	418
16	Đào tạo ANQP, QPTD, CA xã, sỹ quan dự bị...	11.200			11.200
17	Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên	1.101		400	1.501
18	Trường Cao đẳng nghề Lao động - Xã hội Hải Phòng	4.230		400	4.630
19	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TP	390		55	445
20	Chương trình đào tạo VĐV	3.000			3.000
21	Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao	4.000			4.000
22	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia	2.000			2.000
23	Đào tạo nguồn nhân lực cho cơ sở II Bệnh viện Việt Tiệp		500		500
24	Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố		10.000		10.000
II	Đào tạo Đảng, Đoàn thể, Quản lý NN
1	Khối Đảng, đoàn thể	7.800			7.800
2	Khối Quản lý nhà nước (bao gồm cả cán bộ, công chức xã: 3.000trđ)	7.650			7.650
3	Khối Quận - Huyện	6.900			6.900
4	Chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ	5.000			5.000
5	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài	10.000			10.000
6	Đào tạo theo các Đề án: - Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500trđ, trong đó 500trđ nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ - Đào tạo nghề công tác xã hội: 800trđ	5.300			5.300
III	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn khối	31.566			31.566

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sở Giáo dục-Đào tạo (Chi sự nghiệp: 6.000trđ; MSSC: 500trđ; hỗ trợ thi tốt nghiệp: 1.000trđ, tuyển sinh khối THPT: 3.000trđ; phổ cập THPT và khen thưởng thi đua: 1.500trđ; hội khỏe phù đổng và tổ chức hội thi khoa học kỹ thuật: 8.000trđ; đề án ngoại ngữ: 5.000trđ); Cơ sở vật chất các TT GDTX và DN: 2.750trđ	24.500		3.250	27.750
2	Hỗ trợ CSVC giáo dục mầm non		10.000		10.000
3	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các giải quốc gia; quốc tế	4.000			4.000
4	Chương trình trang thiết bị trường học			10.000	10.000
5	Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non: 3.000trđ; kiểm định chất lượng giáo dục: 750trđ; đổi mới giáo dục: 5.000trđ)	8.750			8.750
6	Hỗ trợ chi phí học tập; miễn, giảm học phí cho các đối tượng, hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	15.000			15.000
7	Bảo hiểm học sinh theo Luật Bảo hiểm	10.000			10.000
8	Giáo dục khối Phổ thông trung học	309.838		15.000	324.838
9	Giáo dục khối các trường chuyên biệt, trường điểm	34.871		2.500	37.371
10	Tiết kiệm chi và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành	54.383			54.383

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2016

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Làng nuôi dạy Trẻ mồ côi Hoa Phượng	4.945		400	5.345
2	Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng	1.225		250	1.475
3	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	8.941		500	9.441
4	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	1.744		100	1.844
5	Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Quà 33.000trđ; phụ cấp cán bộ làm công tác XĐGN: 270trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2016-2020: 900trđ; chăm sóc trẻ em: 2.000trđ; các nhiệm vụ khác: 6.000trđ)	42.170			42.170
6	Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng	3.750		400	4.150
7	Chương trình hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách			500	500
8	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	5.753		500	6.253
9	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	12.888		500	13.388
10	Công tác thi đua khen thưởng	8.500			8.500
11	Hoạt động của các Ban	4.635		250	4.885
	Trong đó: Ban Tôn giáo	3.205		50	3.255
12	Các Hội xã hội, xã hội - nghề nghiệp	3.526		200	3.726
	Trong đó: Hội Người cao tuổi VN - Thành hội HP	976			976
13	Chương trình phòng, chống ma túy		2.000		2.000
14	Chương trình giải quyết việc làm		7.000		7.000
15	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân)		3.000		3.000
16	Chương trình cai nghiện
	- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2	29.791		500	30.291
	- Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hải Phòng	30.600		500	31.100
	- Chương trình điều trị Methadone (Sở Y tế và Sở Lao động Thương binh và Xã hội)	10.050			10.050
	- Trung tâm Tư vấn cai nghiện tại cộng đồng	2.424		500	2.924
	- Chương trình sau cai, tăng đối tượng, cai nghiện tự nguyện; chương trình xã hội hóa và đa dạng giải pháp về cai nghiện		5.000		5.000
17	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm		1.500		1.500
18	Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng		300		300
19	Quỹ Bảo trợ trẻ em	806		50	856
20	Trung tâm Điều dưỡng người có công	2.232		500	2.732
21	Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động			400	400
22	Trung tâm Công tác xã hội thành phố HP	1.716		350	2.066
23	Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng	584		50	634
24	Sự nghiệp gia đình (Sở VH TT & DL)	1.500			1.500
25	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS Làng trẻ em Hải Phòng	1.640			1.640
26	Sàn giao dịch việc làm	1.000			1.000
27	Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội khối thành phố	600			600
28	Hỗ trợ CSVC Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội thành phố			3.000	3.000
29	Hỗ trợ nhóm trẻ khu công nghiệp theo Đề án 404	1.000			1.000
30	Hỗ trợ mổ tim trẻ em bẩm sinh	2.400			2.400
31	Thực hiện các chương trình, công tác của thành phố		9.000		9.000
32	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	9.220			9.220

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sự nghiệp văn hóa (Sở VH TT & DL)	5.000			5.000
2	Trung tâm Thông tin và cổ động	1.874		400	2.274
3	Thư viện khoa học tổng hợp Thành phố Hải Phòng	3.294		400	3.694
4	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	800		400	1.200
5	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hải Phòng	2.429		300	2.729
6	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	2.932		400	3.332
7	Đoàn Chèo Hải Phòng	3.756		400	4.156
8	Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng	2.744		400	3.144
9	Đoàn Cải lương Hải Phòng	3.056		400	3.456
10	Đoàn Ca múa	3.018		400	3.418
11	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	2.566		400	2.966
12	Bảo tàng Hải Phòng	2.587		400	2.987
13	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	500			500
14	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	4.250		500	4.750
15	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1.800		400	2.200
16	Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật	1.150		400	1.550
17	Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật	700		400	1.100
18	Đề án hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa xã		4.000		4.000
19	Tổ chức các ngày lễ lớn: Lễ hội Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoa Phượng đỏ, liên hoan diễn xướng dân gian chèo sân đình các tỉnh đồng bằng sông Hồng mở rộng		20.000		20.000
20	Tổ chức các sự kiện văn hóa		5.000		5.000
21	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	6.326			6.326

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Trung tâm Đào tạo Vận động viên thể dục thể thao	28.850		500	29.350
2	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở VHTT&DL)	3.400			3.400
3	Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thể dục thể thao Hải Phòng	4.046		500	4.546
4	Trung tâm Bóng đá Hải Phòng	3.474		500	3.974
5	Câu lạc bộ Bóng đá		25.000		25.000
6	Chương trình phát triển hoạt động TDTT chuyên nghiệp	3.000			3.000
7	Tiết kiệm và nguồn thực hiện cải cách tiền lương toàn ngành	4.578			4.578

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sở Khoa học và Công nghệ		26.900		26.900
2	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn	1.532		150	1.682
3	Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ	1.571		450	2.021
4	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.150		1.000	2.150
5	Viện Quy hoạch	2.271		300	2.571
6	Trung tâm Thông tin - Tin học (VPUB)	1.880		250	2.130
7	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.128		500	3.628
8	Trung tâm Giống và phát triển Nông lâm nghiệp công nghệ cao	3.027		800	3.827
9	Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng	200		250	450
10	Các nhiệm vụ phát triển CNTT (trong đó đảm bảo hạ tầng CNTT ngành Tài chính: 1.500trđ)		9.500		9.500
11	Hỗ trợ Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị			450	450
12	Trung tân Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn	1.436		350	1.786
13	Trung tân Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng			500	500
14	Trung tâm Thông tin và truyền thông	2.740		150	2.890
15	Chương trình ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện		4.000		4.000
16	Tiết kiệm toàn ngành làm lương	3.512			3.512

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Công an thành phố	13.895		7.000	20.895
2	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy	4.000		3.000	7.000
3	Bộ chỉ huy Quân sự	78.882		4.000	82.882
4	Biên phòng	5.500		3.000	8.500
5	Hỗ trợ nâng cấp cơ sở an ninh, quốc phòng cơ sở			5.200	5.200
6	Tiết kiệm toàn khối	2.889			2.889

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC NĂM 2016

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX		Tổng chi 2016
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.616		175	2.791
2	Văn phòng Đăng ký QSD đất một cấp	7.815		350	8.165
3	Trung tâm Xúc tiến phát triển Thương mại HP	1.969		50	2.019
4	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	1.551		65	1.616
5	Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch	1.133		350	1.483
6	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại	880		25	905
7	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước	2.861		150	3.011
8	Chi cục Văn thư lưu trữ	2.615		175	2.790
9	Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Sở KH&ĐT)	300		25	325
10	Trung tâm Xúc tiến đầu tư - BQL khu Kinh tế Hải Phòng	565		50	615
11	Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng	210			210
12	Sự nghiệp du lịch	6.000			6.000
13	Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội và các dự án (trong đó quy hoạch kinh tế - xã hội các quận, huyện: 7.000trđ)		40.000		40.000
14	Trung tâm Hội nghị thành phố	2.850		470	3.320
15	Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương)	1.564		300	1.864
16	Phòng Công chứng số 1	311		95	406
17	Phòng Công chứng số 2	400			400
18	Phòng Công chứng số 3	300		185	485
19	Phòng Công chứng số 4	284		108	392
20	Phòng Công chứng số 5	400			400
21	Đề án lưu trữ			428	428
22	Kinh phí thực hiện Dự án 513		2.000		2.000
23	Tổng đội Thanh niên xung phong	11.339		500	11.839
24	Tổng đội Thanh niên 13/5	1.918		500	2.418
25	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	31.564		2.000	33.564
26	Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ	2.697		400	3.097
27	Báo Hải Phòng	5.789		150	5.939
28	Nhà xuất bản Hải Phòng	560			560
29	Hỗ trợ, trợ giá các sản phẩm VHNT phục vụ nhiệm vụ chính trị	4.000			4.000
30	Tiết kiệm chi và nguồn cải cách tiền lương toàn ngành	7.079			7.079

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung thu	HB	LC	NQ	KA	HA	ĐS	DK	AD	TN	KT	TL	AL	VB	CH	Tổng
I	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	836 800	659 100	632 800	205 100	400 000	125 500	133 450	189 800	418 600	68 500	65 150	96 150	74 900	82 900	3 988 750
1	Thuế ngoài quốc doanh	260 000	240 000	370 000	68 000	154 000	21 000	52 000	77 000	161 000	22 500	19 300	30 000	25 000	40 000	1 539 800
2	Thu quốc doanh				1 700	3 000	4 300			1 000						10 000
3	Thuế SD đất phi nông nghiệp	5 500	11 600	11 800	4 300	6 800	2 600	3 800	4 600	6 700	2 100	1 600	2 500	900	200	65 000
4	Thu tiền thuê đất	86 000	83 000	92 000	12 000	29 000	12 000	11 150	15 000	32 000	1 400	2 000	10 800	2 000	1 600	389 950
5	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	3 000		3 000		2 400				5 600						14 000
6	Thu tiền sử dụng đất	280 000	190 000	30 000	40 000	125 000	55 000	30 000	40 000	125 000	30 000	25 000	30 000	30 000	20 000	1 050 000
7	Thuế trước bạ	156 000	75 000	68 000	67 000	42 000	25 000	20 000	36 000	62 000	5 000	8 000	14 000	7 000	5 000	590 000
8	Thu nhập cá nhân	29 400	52 000	44 600	8 500	30 000	3 500	6 500	10 600	9 500	3 000	3 000	3 500	2 800	3 100	210 000
9	Phí, Lệ phí	8 000	4 300	6 000	2 500	5 000	1 000	9 000	4 200	8 500	2 500	2 300	3 000	3 700	10 000	70 000
10	Thu khác	4 700	1 900	5 800	500	800	700	600	400	1 600	200	450	450	300	2 000	20 400
11	HLCS + khác xã	4 200	1 300	1 600	600	2 000	400	400	2 000	5 700	1 800	3 500	1 900	3 200	1 000	29 600
II	SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH	108 699	178 395	31 787	76 418	70 334	90 098	67 441	245 417	515 515	303 640	369 480	287 256	452 977	141 753	2 939 210
1	Cấp lại tiền đất cho quận, huyện	47 040	31 920	5 040	6 720	21 000	9 240	5 040	5 600	17 500	4 200	3 500	4 200	4 200	2 800	168 000
2	Bổ sung cân đối	61 659	146 475	26 747	69 698	49 334	80 858	62 401	239 817	498 015	299 440	365 980	283 056	448 777	138 953	2 771 210
III	THU QUẢN LÝ QUA NS	16 250	23 350	19 000	13 550	15 400	8 650	9 000	16 100	36 550	10 260	13 900	12 350	15 850	8 200	218 410
1	Thu Xổ số kiến thiết	450	450	500	750	600	750	600	1 100	1 650	560	1 200	750	750	2 500	12 610
2	Thu học phí	11 700	18 400	14 000	10 600	9 000	6 000	7 000	10 000	21 400	7 700	9 700	8 700	12 000	1 700	147 900
3	Phí và các khoản khác	1 600	2 000	2 000	1 200	800	900	400	2 000	3 500	1 000	1 500	1 400	1 600	3 000	22 900
4	Thu huy động đóng góp	2 500	2 500	2 500	1 000	5 000	1 000	1 000	3 000	10 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	35 000
IV	BỔ SUNG BẰNG NGUỒN TW HỖ TRỢ	5 671	8 180	5 810	7 956	5 985	4 754	5 247	15 864	32 552	15 695	17 458	20 139	19 834	4 216	169 361

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN, HUYỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	HB	LC	NQ	KA	HA	ĐS	DK	AD	TN	KT	TL	AL	VB	CH	Tổng
I	Chi thường xuyên	210 194	275 430	218 473	165 316	150 057	106 589	115 962	299 128	601 456	272 613	322 932	278 357	381 203	151 523	3 549 233
I	Chi sự nghiệp kinh tế	25 107	9 899	6 542	7 520	11 588	7 005	9 012	22 174	25 726	20 581	20 037	16 868	21 411	17 083	220 553
2	Chi sự nghiệp văn xã	161 482	239 117	185 075	135 272	118 272	78 315	86 142	252 683	541 826	226 336	275 504	237 531	331 015	108 534	2 977 104
3	Chi quản lý hành chính	19 555	19 865	21 408	18 485	16 540	18 072	17 463	17 878	22 389	19 781	20 757	18 169	20 887	21 076	272 325
4	Chi an ninh quốc phòng	1 224	1 528	1 284	1 102	1 827	1 020	1 125	1 430	2 256	1 309	1 259	1 248	1 391	1 574	19 577
5	Chi khác	600	600	600	500	500	500	500	600	900	800	700	600	800	900	9 100
6	Dự phòng ngân sách	2 226	4 421	3 564	2 437	1 330	1 677	1 720	4 363	8 359	3 806	4 675	3 941	5 699	2 356	50 574
II	Chi quản lý qua NS	15 800	22 900	18 500	12 800	14 800	7 900	8 400	12 000	26 900	8 700	11 200	10 600	13 600	4 700	188 800
III	Chi bằng nguồn TW	4 440	6 558	4 303	6 970	5 116	4 032	4 594	14 502	29 465	14 271	15 561	17 883	18 442	3 324	149 461
1	Chi sự nghiệp văn xã	4 440	6 558	4 303	6 970	5 116	4 032	4 594	14 502	29 465	14 271	15 561	17 883	18 442	3 324	149 461
2	Chi quản lý hành chính															0
	TỔNG CHI (A+B+C)	230 434	304 888	241 276	185 086	169 973	118 521	128 956	325 630	657 821	295 584	349 693	306 840	413 245	159 547	3 887 494

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	HB	LC	NQ	KA	HA	ĐS	DK	AD	TN	KT	TL	AL	VB	CH	Tổng
I	Chi thường xuyên	248 415	326 184	265 257	196 122	175 731	127 858	134 001	354 107	725 895	330 004	397 424	333 248	483 905	190 927	4 289 078
I	Chi sự nghiệp kinh tế	26 900	12 397	9 633	8 490	13 152	8 203	9 642	25 941	35 051	24 624	25 329	20 683	28 008	19 805	267 858
2	Chi sự nghiệp văn xã	164 925	243 140	188 621	138 024	121 382	80 551	88 645	262 774	560 356	234 621	287 379	246 187	347 869	113 992	3 078 466
3	Chi quản lý hành chính	48 289	58 093	56 302	42 319	34 885	33 703	30 547	52 893	104 096	58 478	69 390	54 515	88 709	47 995	780 214
4	Chi an ninh quốc phòng	4 752	6 548	5 695	3 757	3 999	2 767	2 583	6 524	14 800	6 562	8 532	6 271	10 926	4 986	88 702
5	Chi khác	820	900	860	700	660	640	620	920	1 640	1 160	1 160	940	1 400	1 260	13 680
6	Dự phòng ngân sách	2 729	5 106	4 146	2 832	1 653	1 994	1 964	5 055	9 952	4 559	5 634	4 652	6 993	2 889	60 158
II	Chi quản lý qua NS	15 800	22 900	18 500	12 800	14 800	7 900	8 400	15 000	34 900	9 700	12 700	11 600	15 100	5 700	205 800
III	Chi bằng nguồn TW	5 671	8 180	5 810	7 956	5 985	4 754	5 247	15 864	32 552	15 695	17 458	20 139	19 834	4 216	169 361
1	Chi sự nghiệp văn xã	4 777	6 942	4 679	7 234	5 377	4 270	4 835	14 893	30 221	14 647	16 079	18 421	18 818	3 528	154 721
2	Chi quản lý hành chính	894	1 238	1 131	722	608	484	412	971	2331	1 048	1379	1 718	1 016	688	14 640
	TỔNG CHI (A+B+C)	269 886	357 264	289 567	216 878	196 516	140 512	147 648	384 971	793 347	355 399	427 582	364 987	518 839	200 843	4 664 239

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2016 KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	HB	LC	NQ	KA	HA	ĐS	DK	AD	TN	KT	TL	AL	VB	CH	Tổng
I	Chi thường xuyên	38 221	50 754	46 784	30 806	25 674	21 269	18 039	54 979	124 439	57 391	74 492	54 891	102 702	39 404	739 845
I	Chi sự nghiệp kinh tế	1 793	2 498	3 091	970	1 564	1 198	630	3 767	9 325	4 043	5 292	3 815	6 597	2 722	47 305
2	Chi sự nghiệp văn xã	3 443	4 023	3 546	2 752	3 110	2 236	2 503	10 091	18 530	8 285	11 875	8 656	16 854	5 458	101 362
3	Chi quản lý hành chính	28 734	38 228	34 894	23 834	18 345	15 631	13 084	35 015	81 707	38 697	48 633	36 346	67 822	26 919	507 889
4	Chi an ninh quốc phòng	3 528	5 020	4 411	2 655	2 172	1 747	1 458	5 094	12 544	5 253	7 273	5 023	9 535	3 412	69 125
5	Chi khác	220	300	260	200	160	140	120	320	740	360	460	340	600	360	4 580
6	Dự phòng ngân sách	503	685	582	395	323	317	244	692	1 593	753	959	711	1 294	533	9 584
II	Chi quản lý qua NS								3 000	8 000	1 000	1 500	1 000	1 500	1 000	17 000
III	Chi bằng nguồn TW	1 231	1 622	1 507	986	869	722	653	1 362	3 087	1 424	1 897	2 256	1 392	892	19 900
1	Chi sự nghiệp văn xã	337	384	376	264	261	238	241	391	756	376	518	538	376	204	5 260
2	Chi quản lý hành chính	894	1 238	1 131	722	608	484	412	971	2 331	1 048	1 379	1 718	1 016	688	14 640
	TỔNG CHI (A+B+C)	39 452	52 376	48 291	31 792	26 543	21 991	18 692	59 341	135 526	59 815	77 889	58 147	105 594	41 296	776 745