Quyết định 2846/QĐ-UBND 2020 công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Cao Bằng năm 2021

• Số hiệu: 2846/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
• Người ký: Hoàng Xuân Ánh
• Ngày ban hành: 31/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2846/QĐ-UBND	Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Cao Bằng (chi tiết tại Biểu gửi kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Viện KSND tỉnh; - TAND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể (eof); - UBND các huyện, tp (eof); - VP: LĐVP, CV: TM - Cổng TTĐT tỉnh; - Lưu: VT, TH (D2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Xuân Ánh

Biểu số 18/TT342

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN QUỸ	DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2019	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2020					DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2020	KẾ HOẠCH NĂM 2021					DƯ NGUỒN ĐẾN 31/12/2021
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong		Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm
			Tổng số	Tr.đó: Hỗ trợ từ NSNN	Tổng số	Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)			Tổng số	Tr.đó: Hỗ trợ từ NSNN (nếu có)	Tổng số	Tr.đó: Bổ sung vốn điều lệ (nếu có)
A	B	1	2	3	4	5	6=2-4	7=1+5+6	8	9	10	11	12=8-10	13=7+11+1
1	Quỹ Phát triển đất	419.938	30.000		150.000		(120.000)	299.938	24.000		150.000		(126.000)	173.938
2	Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh	2.036	1.418		1.690		(272)	1.764	1.440		1.500		(60)	1.704
3	Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin	13			13		(13)	-					-	-
4	Quỹ hoạt động chữ thập đỏ	30	200		100		100	130	300		200		100	230
5	Quỹ Thiên tai bão lũ	2.263	100		100		-	2.263	500		500		-	2.263
6	Quỹ khuyến học	893	335		330		5	898	350		380		(30)	868
7	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	1.452	450		850		(400)	1.052	450		800		(350)	702
8	Quỹ phát triển KHCN	11.276	400		1.301		(901)	10.374	260		239		21	10.396
9	Quỹ xây dựng nông thôn mới	477	650		600		50	527	1.000		1.000		-	527
10	Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Cao Bằng	500	21.200		21.200	30	-	530	21.800		22.330	100	(530)	100
11	Quỹ Hỗ trợ nông dân	8.291	1.000	1.000	1.000		-	8.291	1.000	1.000	1.000		-	8.291
12	Quỹ Bảo trợ trẻ em	629	440		325		115	744	470		350		120	864
13	Quỹ hỗ trợ phát triển	5.000	5.373	5.000	5.373	5.000	-	10.000	5.738	5.000	5.738	5.061	-	15.061
14	Quỹ vì người nghèo	649	700		700		-	649	1.500		1.500		-	649

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.023.917
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.656.545
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.014.980
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	641.565
II	Thu bổ sung từ NSTW	8.367.372
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.399.205
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.968.167
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
IV	Thu kết dư	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
B	TỔNG CHI NSĐP (bao gồm chi từ nguồn tăng thu (1)	9.560.532
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.592.365
1	Chi đầu tư phát triển	1.039.180
2	Chi thường xuyên	6.398.682
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.400
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
5	Dự phòng ngân sách	150.803
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.968.167
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.968.167
C	BỘI CHI NSĐP	52.200
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	21.830
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	13.900
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	7.930
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	66.100
I	Vay để bù đắp bội chi	52.200
II	Vay để trả nợ gốc	13.900

Ghi chú:

(1) Chi từ nguồn tăng thu trong đó bao gồm chi cải cách tiền lương theo quy định: 515.585 triệu đồng

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	9.580.470
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.213.098
2	Thu bổ sung từ NSTW	8.367.372
-	Thu bổ sung cân đối	6.399.205
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.968.167
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
4	Thu kết dư	0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
II	Chi ngân sách	9.632.670
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.664.458
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.968.212
	Chi bổ sung cân đối	4.303.690
	Chi bổ sung có mục tiêu	664.522
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
III	Bội chi NSĐP	52.200
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	5.411.659
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)	443.447
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.968.212
-	Thu bổ sung cân đối	4.303.690
-	Thu bổ sung có mục tiêu	664.522
3	Thu kết dư	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
II	Chi ngân sách	5.411.659
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	5.411.659
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã
-	Chi bổ sung cân đối
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

(1) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 32.056 triệu đồng

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	2.000.000	1.656.545
I	Thu nội địa	1.800.000	1.656.545
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	200.000	200.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.000	1.000
	- Thuế tài nguyên	50.000	50.000
	- Thuế giá trị gia tăng	149.000	149.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	85.000	85.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000	19.000
	- Thuế tài nguyên	23.000	23.000
	- Thuế giá trị gia tăng	43.000	43.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	515	515
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	240	240
	- Thuế tài nguyên
	- Thuế về khí thiên nhiên
	- Thuế giá trị gia tăng	200	200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	75	75
	- Thuế môn bài
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	366.247	366.247
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.000	48.000
	- Thuế tài nguyên	54.416	54.416
	- Thuế giá trị gia tăng	262.494	262.494
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.337	1.337
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	56.300	56.300
6	Thuế bảo vệ môi trường	164.000	61.010
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	61.010	61.010
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	102.990
7	Lệ phí trước bạ	114.000	114.000
8	Thu phí, lệ phí	65.500	56.100
-	Phí và lệ phí trung ương	9.400
-	Phí và lệ phí địa phương	56.100	56.100
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.160	1.160
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28.000	28.000
12	Thu tiền sử dụng đất	640.000	640.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.215	1.215
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000
	- Thuế giá trị gia tăng	6.900	6.900
	- Thuê thu nhập doanh nghiệp	100	100
	- Thu từ thu nhập sau thuế
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.000	8.000
	- Thuế môn bài
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	24.050	14.985
16	Thu khác ngân sách	35.000	13.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	4.013	4.013
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	200.000
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	152.900
2	Thuế xuất khẩu	15.000
3	Thuế nhập khẩu	32.100
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.076.117	4.664.458	5.411.659
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.592.365	2.845.228	4.747.137
I	Chi đầu tư phát triển	1.039.180	631.918	407.262
1	Chi đầu tư cho các dự án	910.587	503.325	407.262
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	44.918	44.418	500
-	Chi khoa học và công nghệ	6.500	6.500
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	133.000	72.000	61.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	128.593	128.593	-
II	Chi thường xuyên	6.398.682	2.151.888	4.246.794
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.670.306	601.744	2.068.562
2	Chi khoa học và công nghệ	16.229	16.229	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.400	2.400	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	-
V	Dự phòng ngân sách	150.803	57.722	93.081
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.968.167	1.453.645	514.522
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.968.167	1.453.645	514.522
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-
D	Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 281 tỷ; số tăng thu còn lại 64 tỷ trong đó bao gồm chi cải cách tiền lương theo quy định)	515.585	365.585	150.000

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.148.918
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.303.690
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.845.228
I	Chi đầu tư phát triển	631.918
1	Chi đầu tư cho các dự án	503.325
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	44.418
1.2	Chi khoa học và công nghệ	6.500
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	7.000
1.4	Chi văn hóa thông tin	4.298
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	13.852
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	403.871
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1.000
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	128.593
II	Chi thường xuyên	2.151.888
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	601.744
2	Chi khoa học và công nghệ	16.229
3	Chi y tế, dân số và gia đình	389.800
4	Chi văn hóa thông tin	41.287
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	17.110
6	Chi thể dục thể thao
7	Chi bảo vệ môi trường	14.175
8	Chi các hoạt động kinh tế	201.456
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	349.608
10	Chi bảo đảm xã hội	21.783
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	57.722
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	TỔNG SỐ	10.076.117	3.149.177	6.772.437	2.400	1.300	150.803
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.323.091	2.334.563	1.988.528	-	-	-					-
1	Văn phòng tỉnh ủy	69.590		69.590
2	Trường CT Hoàng Đình Giong	9.555		9.555
3	Đoàn đại biểu quốc hội	700		700
4	Văn phòng HĐND tỉnh	19.420		19.420
5	Văn phòng UBND tỉnh	28.791		28.791
6	Ban dân tộc	9.376		9.376
7	Sở Tài chính	31.099	1.593	29.506
8	Sở giao thông vận tải	128.499	35.984	92.515
9	Sở kế hoạch và đầu tư	464.190	457.333	6.857
10	Sở ngoại vụ	9.917		9.917
11	Sở nội vụ	31.420		31.420
12	Thanh tra tỉnh	5.048		5.048
13	Sở Thông tin và truyền thông	23.152	7.500	15.652
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	133.552	60.939	72.613
15	Sở Tư pháp	12.132		12.132
16	Sở công thương	10.822		10.822
17	Sở Khoa học và công nghệ	26.259	6.500	19.759
18	Sở Xây dựng	6.599		6.599
19	Sở Giáo dục & Đào tạo	600.689	8.238	592.451
20	Sở Y tế	482.591	19.343	463.248
21	Sở Lao động TB&XH	67.867		67.867
22	Sở văn hóa, thể thao và du lịch	64.565	6.000	58.565
23	Sở Tài nguyên môi trường	133.360	57.518	75.842
24	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	88.454	48.527	39.927
25	Mặt trận tổ quốc	4.985		4.985
26	Tỉnh đoàn thanh niên	6.430		6.430
27	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.054		6.054
28	Hội Nông dân	5.713	1.000	4.713
29	Hội cựu chiến binh	2.143		2.143
30	Liên minh các HTX	4.146	2.000	2.146
31	Hội chữ thập đỏ	1.407		1.407
32	Hội Đông y	654		654
33	Hội Nhà báo	1.402		1.402
34	Hội Luật gia	375		375
35	Hội người mù	775		775
36	Hội khuyến học	320		320
37	Đài Phát thanh Truyền hình	17.110		17.110
38	Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường	317		317
39	Liên hiệp các hội KH&KT	2.291		2.291
40	Hội Làm vườn	549		549
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em MC	356		356
42	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Diôxin	484		484
43	Hội văn học nghệ thuật	2.470		2.470
44	Hội cựu thanh niên xung phong	359		359
45	Ban đại diện hội người cao tuổi	398		398
46	Quỹ phát triển đất	60.000	60.000
47	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	330		330
48	Chi cục quản lý thị trường	200		200
49	Cục Thống kê	400		400
50	Ngân hàng chính sách xã hội	14.600		14.600
51	Bảo hiểm xã hội tỉnh	498		498
52	Bưu điện tỉnh	550		550
53	Tòa án nhân dân tỉnh	500		500
54	Liên đoàn lao động tỉnh	240		240
55	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	5.000	5.000
56	Cục thi hành án dân sự tỉnh	500		500
57	Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng	11.018		11.018
58	Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng	212		212
59	Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng	179		179
60	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	116		116
61	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	268.932	268.932
62	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	1.065.822	1.065.822
63	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng	192.448	192.448
64	Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Cao Bằng	10.595		10.595
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CẢC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.400			2.400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	57.722					57.722
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-						-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	4.968.212	773.614	4.101.517			93.081
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-
VIII	CTMTQG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC	723.392	41.000	682.392
B	CHI TRẢ NỢ GỐC CÁC KHOẢN DO CQĐP	21.830			21.830
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	13.900			13.900
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	7.930			7.930

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:
			Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	2.334.563	53.156	6.500	13.843	9.298			62.718	1.897.569	1.571.282	256.387	195.000	66.593
1	Sở Tài chính	1.593												1.593
2	Sở Nông nghiệp phát triển và nông thôn	60.939								60.939		60.939
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	457.333								457.333	437.333
4	Sở Khoa học và Công nghệ	6.500		6.500
5	Sở Giao thông vận tải	35.984								35.984	35.984
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.238	8.238
6	Sở Văn hóa TT&DL	6.000								6.000
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	57.518							57.518
8	Sở Thông tin và truyền thông	7.500								7.500
9	Sở Y tế	19.343			6.343								13.000
10	Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh	268.932	44.918		7.500	9.298				25.216	10.800		182.000
11	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông	1.065.822								1.065.822	1.060.822
12	Ban điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng	192.448								192.448		192.448
13	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	48.527							5.200	43.327	26.343
14	Hội nông dân	1.000								1.000		1.000
15	Liên minh hợp tác xã	2.000								2 000		2.000
16	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	5.000												5.000
17	Quỹ phát triển đất	60.000												60.000

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng cộng	Trong đó												Số trừ 10% tiết kiệm, giảm trừ nguồn CCTL, giảm trừ từ nguồn thu bù chi hoạt động	Số thực cấp cho đơn vị
			Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Chi quản lý hành chính NN, Đảng, đoàn thể	Sự nghiệp đảm bảo xã hội
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	TỔNG SỐ	2.181.507	651.772	18.308	496.221	44.001	17.859	0	14.760	152.548	0	0	367.661	22.712	192.979	1.988.528
1	Văn phòng tỉnh ủy	70.671											59.369	4.285	1.081	69.590
2	Trường CT Hoàng Đình Giong	9.627	9.627												72	9.555
3	Đoàn đại biểu quốc hội	778											778		78	700
4	Văn phòng HĐND tỉnh	20.951	578										20.373		1.530	19.420
5	Văn phòng UBND tỉnh	30.984							822				26.765		2.193	28.791
6	Ban dân tộc	10.064	636										9.232		687	9.376
7	Sở Tài chính	30.115											12.115		609	29.506
8	Sở giao thông vận tải	104.080								27.543			7.860		11.565	92.515
9	Sở kế hoạch và đầu tư	7.079											7.079		221	6.857
10	Sở ngoại vụ	10.579											9.485		662	9.917
11	Sở nội vụ	34.031	1.178										31.123		2.611	31.420
12	Thanh tra tỉnh	5.156											5.156		108	5.048
13	Sở Thông tin và truyền thông	16.828	1.789							4.175			10.864		1.176	15.652
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	75.747								28.967			45.189		3.133	72.613
15	Sở Tư pháp	13.355								5.001			8.355		1.223	12.132
16	Sở công thương	11.673								4.153			7.520		850	10.822
17	Sở Khoa học và công nghệ	21.607		16.964									4.643		1.848	19.759
18	Sở Xây dựng	6.885											6.885		286	6.599
19	Sở Giáo dục & Đào tạo	621.911	600.787										7.884		29.460	592.451
20	Sở Y tế	569.041	222		479.249								9.676		105.793	463.248
21	Sở Lao động TB&XH	77.489	35.281		16.861								6.921	18.427	9.622	67.867
22	Sở văn hóa, thể thao và du lịch	62.595	156		111	44.001				12.151			6.176		4.030	58.565
23	Sở Tài nguyên môi trường	79.270							1.000	35.010			8.260		3.429	75.842
24	Ban QL khu kinh tế tỉnh	44.169							5.029	20.825			18.314		4.242	39.927
25	Mặt trận tổ quốc	5.147											5.147		162	4.985
26	Tỉnh đoàn thanh niên	6.791								1.018			5.773		361	6.430
27	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.339											6.092		285	6.054
28	Hội Nông dân	4.866											4.866		154	4.713
29	Hội cựu chiến binh	2.193											2.193		50	2.143
30	Liên minh các HTX	2.225	44										2.111		79	2.146
31	Hội chữ thập đỏ	1.473											1.473		66	1.407
32	Hội Đông y	673											673		20	654
33	Hội Nhà báo	1.512											708		109	1.402
34	Hội Luật gia	395											395		20	375
35	Hội người mù	801	89										712		26	775
36	Hội khuyến học	333											333		13	320
37	Đài phát thanh truyền hình	17.859					17.859								749	17.110
38	Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường	329											329		13	317
39	Liên hiệp các hội KH&KT	2.460		1.156									1.304		168	2.291
40	Hội Làm vườn	565											565		16	549
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em MC	368											368		13	356
42	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/ Dioxin	507											507		22	484
43	Hội văn học nghệ thuật	2.660											2.660		190	2.470
44	Hội cựu thanh niên xung phong	371											371		13	359
45	Ban đại diện hội người cao tuổi	420											420		23	398
46	Quỹ phát triển đất	490													490	0
47	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	344											344		14	330
48	Quỹ phát triển KHCN	189		189											189	0
49	Chi cục quản lý thị trường	222											222		22	200
50	Cục Thống kê	400														400
51	Ngân hàng chính sách xã hội	14.600														14.600
52	Bảo hiểm xã hội tỉnh	498														498
53	Bưu điện tỉnh	550														550
54	Tòa án nhân dân tỉnh	500														500
55	Liên đoàn lao động tỉnh	240														240
56	Cục thi hành án dân sự tỉnh	500														500
57	Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng	11.018							7.909	3.109						11.018
58	Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng	212														212
59	Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng	179														179
60	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	116														116
61	Công ty TNHH MTV Thủy Nông Cao Bằng	10.595								10.595						10.595

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế
		Thuế tài nguyên (Trừ doanh nghiệp TW và địa phương nộp)	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Lệ phí môn bài các DN, tổ chức kinh tế (Trừ doanh nghiệp TW và địa phương nộp)	Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	Các khoản thu phí, lệ phí (Trừ lệ phí môn bài và nhà đất)	Thuế GTGT và thuế TNDN lĩnh vực ngoài quốc doanh	Thuế thu nhập cá nhân	Thu phạt, tịch thu xử lý vi phạm hành chính và thu khác trong các lĩnh vực	Thu từ bán tài sản nhà nước, thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước, Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	Thu viện trợ không hoàn lại và thu huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo pháp luật	Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước (Trừ doanh nghiệp TW và ĐP)	Thu tiền sử dụng đất (sau khi để lại 40% bổ sung quỹ phát triển đất và thực hiện đo đạc, đk đất đai, lập cơ sở dữ liệu...), trừ thu tiền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất do cơ quan cấp tỉnh quản lý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Thành Phố	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%
2	Hòa An	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
3	Quảng Hòa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
4	Trùng Khánh	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
5	Thạch An	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
6	Nguyên Bình	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
7	Bảo Lạc	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
8	Bảo Lâm	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
9	Hà Quảng	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%
10	Hạ Lang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40%

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
	TỔNG SỐ	798.768	443.447	152.960	290.487	4.303.690	-	-	4.747.137
1	Thành Phố	521.180	231.750	85.070	146.680	315.724			547.474
2	Hòa An	32.768	25.710	11.350	14.360	409.086			434.796
3	Quảng Hòa	58.966	37.396	12.646	24.750	515.176			552.572
4	Trùng Khánh	50.846	38.100	14.010	24.090	602.677			640.777
5	Thạch An	15.970	13.760	4.446	9.314	321.820			335.580
6	Nguyên Bình	23.156	19.456	4.456	15.000	425.054			444.510
7	Bảo Lạc	26.324	21.465	5.414	16.051	414.749			436.214
8	Bảo Lâm	22.056	16.285	3.403	12.882	420.189			436.474
9	Hà Quảng	27.716	22.950	7.260	15.690	604.875			627.825
10	Hạ Lang	19.786	16.575	4.905	11.670	274.340			290.915

Ghi chú:

(1): Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 32.056 triệu đồng

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	664.522	366.352	298.170	-
1	Thành Phố	287.602	283.852	3.750	-
2	Hòa An	20.180	-	20.180	-
3	Quảng Hòa	32.459	10.000	22.459	-
4	Trùng Khánh	72.306	37.000	35.306	-
5	Thạch An	18.107	-	18.107	-
6	Nguyên Bình	51.720	20.000	31.720	-
7	Bảo Lạc	51.767	-	51.767	-
8	Bảo Lâm	72.973	15.500	57.473	-
9	Hà Quảng	45.327	-	45.327	-
10	Hạ Lang	12.081	-	12.081	-

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

TỔNG SỐ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I

Ngân sách cấp tỉnh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Ngân sách huyện

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN