Quyết định 2836/QĐ-UBND 2023 công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương Thái Bình

• Số hiệu: 2836/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 25/12/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2836/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU, THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3538/STC-QLNS ngày 19/12/2023).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 59/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG THU NSNN	20.997.877	24.503.883	116,7	89,7
A	TỔNG THU NSĐP	16.779.807	22.596.762	134,7	101,0
I	Thu NSNN trên địa bàn	14.152.000	11.769.000	83,2	78,6
1	Thu nội địa	11.352.000	10.189.000	89,8	88,0
2	Thu từ dầu thô
3	Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu	2.800.000	1.580.000	56,4	46,6
4	Thu viện trợ
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.341.336
III	Trợ cấp NSTW	6.845.877	7.149.469	104,4	83,9
IV	Thu kết dư ngân sách		128.156
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.328
VI	Tạm thu ngân sách nhà nước		7.099
VII	Thu từ các khoản cho vay của NN		600
VIII	ĐP vay từ nguồn cho vay lại của CP		4.696
IX	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		45.200
X	Các khoản ghi thu trên địa bàn		56.000
B	TỔNG CHI NSĐP	16.851.707	22.606.709	134	103
I	Chi cân đối NSĐP	16.590.804	22.201.531	134	134
1	Chi đầu tư phát triển	5.557.118	8.566.943	154	114
2	Chi thường xuyên	10.747.629	12.770.054	119	141
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.734	5.734
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.328
6	Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL		855.022
7	Dự phòng ngân sách	278.873
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	260.903	349.178
III	Các khoản ghi chi trên địa bàn		56.000
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	71.900	9.947
D	CHI TRẢ NỢ GỐC
E	CHI TẠM ỨNG

Biểu số 60/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	14.152.000	11.769.000	83,2	78,6
I	Thu nội địa	11.352.000	10.189.000	89,8	88,0
1	Thu từ khu vực DNNN	774.000	859.000	111,0	168,0
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	145.000	162.000	111,7	119,0
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2.100.000	2.100.000	100,0	94,8
4	Thuế thu nhập cá nhân	380.000	325.000	85,5	87,5
5	Thuế bảo vệ môi trường	3.300.000	480.000	14,5	20,6
6	Lệ phí trước bạ	386.000	350.000	90,7	78,3
7	Thu phí, lệ phí	95.000	98.000	103,2	100,6
8	Các khoản thu về nhà, đất	3.928.000	5.391.000	137,2
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	23
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	34.494	172,5	93,0
-	Thu tiền sử dụng đất	3.668.000	5.016.000	136,8	113,1
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	240.000	340.000	141,7	64,2
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	483
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	38.000	38.000	100,0	165,4
10	Thu lợi nhuận còn lại	6.000	9.000	150,0	77,7
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	78.000	90.000	115,4	105,6
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	20.000	45.000	225,0	57,9
13	Thu khác ngân sách	100.000	240.000	240,0	87,8
14	Thu tiền sử dụng khu vực biển	2.000	2.000	100,0
II	Thu từ dầu thô	-	-
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2.800.000	1.580.000	56,4	46,6
IV	Thu viện trợ	-	-
B	THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	9.933.930	9.863.807	99,3
1	Từ các khoản thu phân chia	4.546.595	3.038.434
2	Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%	5.387.335	6.825.373

Biểu số 61/CK-NSNN

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)
				DT NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NSĐP	16.851.707	22.606.709	134	103
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.590.804	22.201.531	134	134
I	Chi đầu tư phát triển	5.557.118	8.566.943	154	114
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.557.118	8.566.943	154	114
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động công ích
II	Chi thường xuyên	10.747.629	12.770.054	119	141
	Tỷ trọng	64,8	57,5
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	4.342.386	4.935.797	114	139
2	Chi sự nghiệp y tế, dân số KHHGĐ	846.422	1.301.653	154	166
3	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	35.074	38.297	109	128
4	Chi sự nghiệp văn hóa TT.TT & DL	155.470	168.739	109	99
5	Chi SN phát thanh truyền hình	60.264	70.556	117	116
6	Chi đảm bảo xã hội	1.618.814	1.995.648	123	160
7	Chi sự nghiệp kinh tế	1.054.085	1.102.524	105	146
8	Chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường	532.225	560.265	105	286
9	Chi quản lý hành chính	1.703.716	2.129.797	125	115
10	Chi trợ giá	15.500	15.500	100	117
11	Chi khác ngân sách	81.241	84.786	104	208
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	5.734	5.734
IV	Dự phòng ngân sách	278.873
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450
VI	Chi tạo, chuyển nguồn thực hiện CCTL		855.022
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		2.328
B	BỘI CHI NSĐP	71.900	9.947
C	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	260.903	349.178
D	CÁC KHOẢN GHI CHI TRÊN ĐỊA BÀN		56.000
E	CHI TẠM ỨNG

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh Thái Bình)

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước cả năm thực hiện 24.503 tỷ đồng, đạt 116,7% dự toán, bằng 89,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng thu ngân sách địa phương (NSĐP) ước cả năm thực hiện 22.596 tỷ đồng, đạt 134,7% dự toán, bằng 101% so với cùng kỳ (loại trừ thu chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 ngoài dự toán là 5.341 tỷ đồng thì thu NSĐP ước đạt 102,8% dự toán năm). Trong đó:

* Thu nội địa: Ước thực hiện 10.189 tỷ đồng, đạt 89,8% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm tỷ trọng 45,2% tổng thu NSĐP. Tuy nhiên, thu nội địa hoàn thành và vượt 5 tỷ đồng so với dự toán Bộ Tài chính giao; trong đó:

- Thu nội địa từ thuế, phí: Ước thực hiện 5.173 tỷ đồng (trong đó thu nội địa từ thuế, phí NSĐP được hưởng ước thực hiện 4.519 tỷ đồng), đạt 67,3% dự toán năm bằng 72,3% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó:

+ Ngân sách cấp tỉnh: Ước thực hiện 2.711 tỷ đồng, đạt 62,6% dự toán.

+ Ngân sách cấp huyện, cấp xã: Ước thực hiện 2.136 tỷ đồng, đạt 110,5% dự toán.

- Thu tiền sử dụng đất: Ước thực hiện 5.016 tỷ đồng, tăng 36,8% với số tăng thu 1.348 tỷ đồng so với dự toán (trong đó: ngân sách cấp tỉnh dự kiến tăng 1.005 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện dự kiến tăng 415 tỷ đồng, ngân sách cấp xã dự kiến hụt 72 tỷ đồng so với dự toán).

* Thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau: Ước thực hiện 5.341 tỷ đồng; trong đó: ngân sách cấp tỉnh: 3.459 tỷ đồng.

* Thu thuế xuất, nhập khẩu: Ước thực hiện 1.580 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán, bằng 46,6% so với cùng kỳ năm 2022.

* Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: Ước thực hiện 7.149 tỷ đồng, bằng 104,4 % dự toán.

2. Về chi ngân sách

Tổng chi cân đối NSĐP (bao gồm cả bội chi) ước cả năm (bao gồm dự toán giao đầu năm và các nhiệm vụ chi bổ sung trong năm) thực hiện 22.606 tỷ đồng, đạt 134% dự toán, cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: Ước cả năm thực hiện 8.566 tỷ đồng, tăng 54% với số tuyệt đối tăng 3.009 tỷ đồng so với dự toán năm (trong đó: ngân sách cấp tỉnh ước thực hiện 5.415 tỷ đồng, tăng 39,5% với số tuyệt đối tăng 1.533 tỷ đồng so với dự toán giao).

- Chi thường xuyên: Ước cả năm thực hiện 12.770 tỷ đồng, đạt 119% dự toán; trong đó:

Chi sự nghiệp khoa học công nghệ ước thực hiện 38 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2022; chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo ước thực hiện 4.935 tỷ đồng, đạt 114% dự toán, bằng 139% so với cùng kỳ năm 2022; chi sự nghiệp văn hóa thể thao du lịch ước thực hiện 168 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình ước thực hiện 1.301 tỷ đồng, đạt 154% dự toán, bằng 166% so với cùng kỳ năm 2022; chi đảm bảo xã hội ước thực hiện 1.995 tỷ đồng, đạt 123% dự toán, bằng 160% so với cùng kỳ năm 2022; chi quản lý hành chính ước thực hiện 2.129 tỷ đồng, đạt 125% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi trả nợ lãi, phí tiền vay của chính quyền cấp tỉnh: Ước cả năm thực hiện 5,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán./.