Quyết định 2682/QĐ-UBND 2019 công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Bắc Kạn

• Số hiệu: 2682/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
• Người ký: Lý Thái Hải
• Ngày ban hành: 31/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2682/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 340/TTr-STC ngày 25/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn theo các biểu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3 (t/h); - Bộ Tài chính (b/c) - TT tỉnh ủy (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - CT, PCT UBND tỉnh; - Viện KSND tỉnh; - Tòa án ND tỉnh; - Lưu: VT, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG BIỂU MẪU
(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT	Biểu mẫu	Nội dung	Số trang
I	Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ
1	Biểu số 46/CK-NSNN	Cân đối ngân sách địa phương năm 2020	2
2	Biểu số 47/CK-NSNN	Cân đối thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020	3
3	Biểu số 48/CK-NSNN	Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 (chi tiết từng đơn vị)	4
4	Biểu số 49/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2020	6
5	Biểu số 50/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2020	7
6	Biểu số 51/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020	9
7	Biểu số 52/CK-NSNN	Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020	14
8	Biểu số 53/CK-NSNN	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020	19
9	Biểu số 53a/CK-NSNN	Giao kế hoạch vốn từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB năm 2020	24
10	Biểu số 55/CK-NSNN	Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2020	26
11	Biểu số 56/CK-NSNN	Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2020	27
12	Biểu số 57/CK-NSNN	Dự toán chi chương trình MTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2020	28
13	Biểu số 58/CK-NSNN	Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2020	30
II	Phụ lục kèm theo
	Phụ lục 01	Dự toán chi ngân sách năm 2020 giao chi tiết theo nhiệm vụ của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh	47

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	5.934.417
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	623.650
-	Thu NSĐP hưởng 100%	262.710
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	360.940
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
3	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
B	TỔNG CHI NSĐP	5.984.817
I	Tổng chi cân đối NSĐP	3.925.797
1	Chi đầu tư phát triển	594.690
2	Chi thường xuyên	3.243.915
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương	2.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	84.192
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.059.020
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	736.411
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.322.609
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI THU/BỘI CHI NSĐP	50.400
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	8.700
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	8.700
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	59.100

Biểu số 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	5.591.019
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	280.252
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.310.767
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.915.252
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	336.495
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.059.020
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	5.641.419
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	3.148.654
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.492.765
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Chi bổ sung có mục tiêu	563.121
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội thu NSĐP/Bội chi NSĐP
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	2.836.163
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	343.398
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.492.765
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.674.667
	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	254.977
-	Thu bổ sung có mục tiêu	563.121
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	2.836.163

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	5.984.817	3.148.654	2.836.163
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	3.925.797	1.586.031	2.339.766
I	Chi đầu tư phát triển	594.690	384.124	210.566
1	Chi đầu tư cho các dự án	594.690	384.124	210.566
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	40.487	40.487
-	Chi khoa học và công nghệ	4.446	4.446
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	110.000	11.000	99.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	8.000	8.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	Chi thường xuyên	3.243.915	1.163.552	2.080.363
	Trong đó:	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.306.975	235.333	1.071.642
2	Chi khoa học và công nghệ	15.670	15.670
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	84.192	35.355	48.837
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.059.020	1.562.623	496.397
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	736.411	350.253	386.158
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	301.811	208.131	93.680
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	434.600	142.122	292.478
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.322.609	1.212.370	110.239

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	5.641.419
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.492.765
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.148.654
I	Chi đầu tư phát triển	1.170.936
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.170.936
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	40.487
-	Chi khoa học và công nghệ	4.451
-	Chi quốc phòng	60.577
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình	41.946
-	Chi văn hóa thông tin	2.440
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.590
-	Chi thể dục thể thao	0
-	Chi bảo vệ môi trường	725
-	Chi các hoạt động kinh tế	977.421
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.257
-	Chi bảo đảm xã hội	42
-	Chi đầu tư khác	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.265.514
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	290.858
-	Chi khoa học và công nghệ	12.670
-	Chi quốc phòng	36.138
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	18.818
-	Chi y tế, dân số và gia đình	369.674
-	Chi văn hóa thông tin	40.853
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	18.728
-	Chi thể dục thể thao	5.803
-	Chi bảo vệ môi trường	13.038
-	Chi các hoạt động kinh tế	160.570
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	285.779
-	Chi bảo đảm xã hội	11.906
-	Chi thường xuyên khác	679
Ill	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Chỉ trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000
V	Dự toán chưa phân bổ	709.204
1	Chi đầu tư phát triển	394.626
1.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	59.445
1.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	335.181
2	Chi thường xuyên	279.223
2.1	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương	108.577
2.2	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	170.646
3	Dự phòng ngân sách	35.355

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3				4	5	6
	TỔNG SỐ	2.646.755	1.342.886	1.263.176	2.338	-	2.338	2.000	1.000	35.355
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.608.400	1.342.886	1.263.176	2.338	-	2.338	-	-	-
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	1.634.873	769.597	862.938	2.338	-	2.338	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn	30.764	1.353	29.411
3	Sở Nội vụ	16.632		16.632
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	108.538	102.320	6.218
5	Sở Tài chính	14.362		14.362
6	Sở Tư pháp	12.948		12.948
7	Sở Giao thông Vận tải	139.090	105.898	33.192
8	Sở Xây dựng	7.335		7.335
9	Sở Công Thương	7.388		7.388
10	Sở Văn hóa Thể thao và DL	35.006	1.040	33.966
11	Sở Lao động TB & XH	28.068	1.368	25.942	758		758
12	Sở Khoa học và Công nghệ	21.562	3.477	18.085
13	Sở Nông nghiệp & PTNT	75.515	2.530	72.935	50		50
14	Sở Tài nguyên & Môi trường	33.914	725	33.189
15	Sở Y tế	199.079	10.182	188.897
16	Sở Giáo dục Đào tạo	258.728	25	258.703
17	Sở Thông tin và Truyền thông	24.226	3.676	19.040	1.510		1.510
18	Thanh tra nhà nước	5.960		5.960
19	Đài Phát thanh truyền hình	20.318	1.590	18.728
20	Vườn quốc gia Ba Bể	15.333		15.333
21	Trường Cao đẳng Cộng đồng	10.059		10.059
22	Ban Dân tộc	6.222		6.202	20		20
23	Ban QLDA các khu công nghiệp	65.767	62.804	2.963
24	Ban An toàn giao thông	1.577		1.577
25	Trường Cao đẳng nghề DTNT	21.829	1.000	20.829
26	Văn phòng điều phối xây dựng NTM và Giảm nghèo	2.684		2.684
27	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	5	5
28	Trung tâm CNTT và TT	550	550
29	Ban QLDA Đầu tư XD tỉnh	72.947	72.587	360
30	Ban QLDA công trình BVĐK Bắc Kạn	1.437	1.437
31	Trung tâm nước sạch và VS môi trường NT	127.719	127.719
32	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	3.000	3.000
33	Ban QL Công trình giao thông	83.361	83.361
34	Công ty cổ phần MTV Cấp thoát nước Bắc Kạn	-
35	Chi cục Kiểm lâm	-
36	Chi cục Phát triển nông thôn	-
37	Quỹ Phát triển đất, rừng và BVMT tỉnh	11.000	11.000
38	UBND tỉnh điều hành (Phân bổ trong năm)	171.950	171.950
-	Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2020	7.858	7.858
-	Hỗ trợ các huyện, TP thực hiện Chương hình MTQG XD nông thôn mới năm 2019 và phấn đấu đạt chuẩn năm 2020	5.142	5.142
-	Bố trí vốn Lập quy hoạch tỉnh	16.300	16.300
-	Kinh phí phát sinh để thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 9/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương hình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020	11.145	11.145
-	Dự phòng	11.000	11.000
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	8.000	8.000
-	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020	13.600	13.600
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016	44.905	44.905
-	Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia	54.000	54.000
B	Khối Đảng	84.968	12.734	72.234				-	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	79.181	12.734	66.447
2	Trường chính trị	5.787		5.787
C	Các tổ chức CT-XH	21.656	-	21.656				-	-	-
1	Tỉnh đoàn	4.427		4.427
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.746		4.746
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.154		5.154
4	Hội Nông dân tỉnh	4.975		4.975
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.354		2.354
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	12.070	-	12.070				-	-	-
1	Hội chữ thập đỏ	1.270		1.270
2	Hội Đông y	1.001		1.001
3	Liên minh các HTX	2.835		2.835
4	Hội Văn học Nghệ thuật	2.350		2.350
5	Hội nhà báo	1.264		1.264
6	Hội Luật gia	363		363
7	Hội Khuyến học tỉnh	530		530
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	505		505
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	434		434
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	562		562
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	330		330
12	Liên hiệp các hội khoa học	546		546
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80		80
E	Chi An ninh - Quốc phòng	86.976	32.320	54.656				-	-	-
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	70.173	32.317	37.856
2	Công an tỉnh	16.803	3	16.800
F	Các đơn vị khác	239.622	-	239.622				-	-	-
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	3.000		3.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	190.261		190.261
3	Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn	32.533		32.533
4	Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn	120		120
5	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.520		10.520
6	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BK	1.968		1.968
7	Hợp tác xã Hương rừng	7		7
8	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	4		4
9	Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường	54		54
10	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	23		23
11	Hợp tác xã Mạc Sâm	7		7
12	Hợp tác xã Đại Hà	7		7
13	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn	309		309
14	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	105		105
15	Cục Quản lý thị trường tỉnh	110		110
16	Công ty Điện lực Bắc Kạn	27		27
17	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	46		46
18	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	26		26
19	Viễn thông Bắc Kạn	23		23
20	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	329		329
21	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	13		13
22	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn	130		130
G	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ	197.019	197.019
1	UBND thành phố Bắc Kạn	17.500	17.500
2	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT	7.100	7.100
3	Sở Giao thông Vận tải	9.000	9.000
4	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	156.919	156.919
5	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	2.500	2.500
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.000	4.000
H	Các huyện, thành phố	331.216	331.216
1	UBND huyện Ba Bể	21.105	21.105
2	UBND huyện Bạch Thông	6.591	6.591
3	UBND huyện Pác Nặm	2.386	2.386
4	UBND huyện Ngân Sơn	7.843	7.843
5	UBND huyện Na Rì	8.259	8.259
6	UBND huyện Chợ Mới	9.074	9.074
7	UBND huyện Chợ Đồn	33.586	33.586
8	UBND thành phố Bắc Kạn	242.372	242.372
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.000						2.000
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc (WB)	700						700
2	DA: QLTS đường đ.phương (LRAMP)-HP1 (10%)	400						400
3	CT: MR quy mô WC và NSNT	300						300
4	DA: SC và nâng cao AT đập (WB8) - 7%	100						100
5	DA: Hỗ trợ KD cho nông hộ (CSSP)	100						100
6	DA: Hạ tầng CB phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc (ADB)	200						200
7	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho CSHT tỉnh Đông Bắc - tỉnh Bắc Kạn	200						200
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000							1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	35.355								35.355

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi đầu tư khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Hoạt động kinh tế khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.342.886	40.487	4.451	60.577	41.946	2.440	1.590	42	725	1.130.371	235.624	29.855	864.892	41.257	19.000
A	VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐIỀU	384.124	35.787	4.451	2.633	41.946	2.440	1.590	42	725	234.253	77.405	16.255	140.593	41.257	19.000
I	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	250.980	14.239	3.612	-	41.918	2.440	1.590	42	725	158.798	42.097	-	116.701	8.616	19.000
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	29.158									27.934			27.934	1.224
2	Sở Giao thông Vận tải	5.898									5.898	5.898
3	Ban QL Công trình giao thông	14.433									14.433	14.433
4	Sở Thông tin Truyền thông	3.676		135			1.400				-				2.141
5	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	1 040					1.040				-
6	Sở Khoa học và Công nghệ	3.477		3.477							-
7	Sở Nông nghiệp & PTNT	2.530									-				2.530
8	Sở Y tế	10 182				10.182					-
9	Sở Giáo dục Đào tạo	25	25								-
10	Trường Cao đẳng nghề DTNT	1.000	1.000								-
11	Đài Phát thanh truyền hình	1.590						1.590
12	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	65.318	13.214			30.294			42		21.768	21.766		2
13	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	5				5					-
14	Ban QLDA công trình BVĐK Bắc Kạn	1.437				1.437					-
15	Ban Quản lý Khu công nghiệp	33.770									33.770			33.770
16	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	3.000									3.000			3.000
17	Sở Tài nguyên Môi trường	725								725	-
18	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh	1.353									-				1.353
19	Sở Lao động Thương binh Xã hội	1.368									-				1.368
20	Trung tâm CNTT và TT	550									550			550
21	Quỹ Phát triển đất, rừng và BVMT tỉnh (Hỗ trợ vốn hoạt động từ nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh quản lý)	11.000									11.000			11.000
22	UBND tỉnh điều hành (Phân bổ trong năm)	59.445	-	-	-	-	-	-	-	-	40.445	-	-	40.445	-	19.000
-	Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2020	7.858									7.858			7.858
-	Hỗ trợ các huyện, TP thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới năm 2019 và phấn đấu đạt chuẩn năm 2020	5.142									5.142			5.142
-	Bố trí vốn Lập quy hoạch tỉnh	16.300									16.300			16.300
-	Kinh phí phát sinh để thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 9/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020	11.145									11.145			11.145
-	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	8.000														8.000
-	Dự phòng	11.000									-					11.000
II	Khối Đảng	12.734	-	836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.898	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	12.734		836							-				11.898
III	Chi an ninh, quốc phòng	1.661	-	3	1.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Công an tỉnh	3		3							-
2	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	1.658			1.658
IV	Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ	59.100	-	-	-	-	-	-	-	-	59.100	26.500	9.600	23.000	-	-
1	UBND thành phố Bắc Kạn	17.500									17.500	17.500
2	Sở Giao thông Vận tải	9.000									9.000	9.000
3	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	7.100									7.100		7.100
4	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	2.500									2.500		2.500
5	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	19.000									19.000			19.000
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.000									4.000			4.000
V	Các huyện, thành phố	59.649	21.548	-	975	28	-	-	-	-	16.355	8.808	6.655	892	20.743	-
14	UBND huyện Ba Bể	7.181	2.865								113	25		88	4.203
15	UBND huyện Bạch Thông	6.591	2.385			6					-				4.200
16	UBND huyện Pác Nặm	2.386	2.375								11			11
17	UBND huyện Na Rì	5.777	2.893			22					62	45	10	7	2.800
18	UBND huyện Ngân Sơn	7.843	3.163		975						905	260	645		2.800
19	UBND huyện Chợ Mới	9.074	2.534								1.200	414		786	5.340
20	UBND huyện Chợ Đồn	6.301	2.501								2.400	2.400			1.400
21	UBND thành phố Bắc Kạn	14.496	2.832								11.664	5.664	6.000
B	NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	385.005	4.700	-	57.944	-	-	-	-	-	322.361	58.219	13.600	250.542	-	-
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	30.000									30.000			30.000
2	Ban Quản lý Khu công nghiệp	29.034									29.034			29.034
3	Ban QL Công trình giao thông	68.928									68.928	55.737		13.191
4	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	7.269	4.700								2.569			2.569
5	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	30.659			30.659						-
6	UBND huyện Ba Bể	13.924									13.924			13.924
7	UBND huyện Chợ Đồn	27.285			27.285						-
8	UBND huyện Na Rì	2.482									2.482	2.482
9	UBND thành phố Bắc Kạn	45.000									45.000			45.000
10	Ban Điều phối DA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	17.919									17.919			17.919
11	UBND tỉnh điều hành (Phân bổ trong năm)	112.505	-	-	-	-	-	-	-	-	112.505	-	13.600	98.905	-	-
-	Chương trình bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020	13.600									13.600		13.600
-	Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo QĐ số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016	44.905									44.905			44.905
-	Vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia	54.000									54.000			54.000
II	NGUỒN VỐN NƯỚC NGOÀI	573.757	-	-	-	-	-	-	-	-	573.757	100.000	-	473.757	-
1	UBND thành phố Bắc Kạn	182.876									182.876			182.876
2	Ban Điều phối DA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	120.000									120.000			120.000
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	43.162									43.162			43.162
4	Sở Giao thông Vận tải	100.000									100.000	100.000
5	Trung tâm nước sạch và VSMTNT	127.719									127.719			127.719

Ghi chú: Đối với nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ chỉ được phép giải ngân khi có nguồn vốn vay từ Trung ương chuyển về dự án.

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng dự toán giao cho đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định	Tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên
													Chi giao  thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, tài nguyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.265.514	290.858	12.670	36.138	18.818	369.674	40.853	18.728	5.803	13.038	160.570	25.881	18.036	285.779	11.906	679	16.649	3.690
A	Khối quản lý nhà nước, sự nghiệp	865.276	283.363	12.461	0	2.208	179.413	29.547	18.728	5.803	12.838	109.908	25.881	18.036	199.101	11.906	0	14.370	2.934
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn	29.411						2.048				574			26.789			1.027	205
2	Sở Nội vụ	16.632	200					1.183							15.249			346	69
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.218										620			5.598			190	33
4	Sở Tài chính	14.362										1.210			13.152			368	74
5	Sở Tư pháp	12.948										621			12.327			355	83
6	Sở Giao thông Vận tải	33.192				631						25.255	25.255		7.306			590	118
7	Sở Xây dựng	7.335										1.815			5.520			103	21
8	Sở Công Thương	7.388										2.530			4.858			173	35
9	Sở Văn hóa Thể thao và DL	33.966					288	19.423	0	5.803		2.645			5.807			1.014	203
10	Sở Lao động TB & XH	26.700										1.754			13.040	11.906		353	73
11	Sở Khoa học và Công nghệ	18.085		12.461											5.624			169	36
12	Sở Nông nghiệp & PTNT	72.985					312				140	30.859		18.036	41.674			1.325	265
13	Sở Tài nguyên & Môi trường	33.189									4.333	22.588			6.268			1.064	199
14	Sở Y tế	188.897	1.508				178.813								8.576			3.412	683
15	Sở Giáo dục Đào tạo	258.703	250.767												7.936			2.456	498
16	Sở Thông tin và Truyền thông	20.550						6.893				9.849			3.808			220	44
17	Thanh tra nhà nước	5.960													5.960			103	21
18	Đài Phát thanh truyền hình	18.728							18.728									246	98
19	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể	15.333									8.365	6.968	626					227	46
20	Trường Cao đẳng Cộng đồng	10.059	10.059															60	12
21	Ban Dân tộc	6.222										1.200			5.022			63	14
22	Ban QLDA các khu công nghiệp	2.963										1.060			1.903			70	13
23	Ban An toàn giao thông	1.577				1.577												59	12
24	Trường Cao đẳng nghề Dân tộc nội trú	20.829	20.829															340	72
25	Văn phòng điều phối xây dựng NTM và Giảm nghèo	2.684													2.684			37	7
26	Ban Quản lý dự án đầu tư XD tỉnh	360										360
B	Khối Đảng	72.234	5.787	0	0	0	0	11.306	0	0	0	0	0	0	55.141	0	0	1.705	335
1	Văn phòng Tỉnh ủy	66.447						11.306							55.141			1.586	311
2	Trường chính trị	5.787	5.787															119	24
C	Các tổ chức CT-XH	21.656										820	0	0	20.836	0	0	534	112
1	Tỉnh đoàn	4.427													4.427			104	22
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.746													4.746			122	24
3	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	5.154										320			4.834			161	32
4	Hội Nông dân tỉnh	4.975										500			4.475			103	21
5	Hội cựu chiến binh tỉnh	2.354													2.354			44	13
D	Hỗ trợ các tổ chức XH, tổ chức XH-nghề nghiệp	12.070	0	209	0	0	0	0	0	0	0	1.160	0	0	10.701	0	0	40	9
1	Hội chữ thập đỏ	1.270													1.270
2	Hội Đông y	1.001										160			841
3	Liên minh các HTX	2.835										1.000			1.835			40	9
4	Hội Văn học Nghệ thuật	2.350													2.350
5	Hội nhà báo	1.264													1.264
6	Hội Luật gia	363													363
7	Hội Khuyến học tỉnh	530													530
8	Hội Cựu TNXP tỉnh	505													505
9	Hội Bảo trợ người TT & TEMC	434													434
10	Hội nạn nhân chất độc da cam	562													562
11	Hội Người cao tuổi tỉnh	330													330
12	Liên hiệp các hội khoa học	546		209											337
13	Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam	80													80
E	Chi An ninh - Quốc phòng	54.656	1.708	0	36.138	16.610	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0		300
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	37.856	1.708		36.138	10													150
2	Công an tỉnh	16.800				16.600					200								150
F	Các đơn vị khác	239.622	0	0	0	0	190.261	0	0	0	0	48.682	0	0	0	0	679
1	Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	3.000										3.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn	190.261					190.261
3	Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Kạn	32.533										32.533
4	Công ty Cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn	120										120
5	Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn	10.520										10.520
6	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BK	1.968										1.968
7	Hợp tác xã Hương rừng	7										7
8	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	4										4
9	Hợp tác xã Nước sạch và vệ sinh môi trường	54										54
10	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	23										23
11	Hợp tác xã Mạc Sâm	7										7
12	Hợp tác xã Đại Hà	7										7
13	Công ty TNHH Trường Thành Bắc Kạn	309										309
14	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	105															105
15	Cục Quản lý thị trưởng tỉnh	110															110
16	Công ty Điện lực Bắc Kạn	27															27
17	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	46															46
18	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	26															26
19	Viễn thông Bắc Kạn	23															23
20	Liên Đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn	329															329
21	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	13															13
22	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn	130										130

Ghi chú: - Các khoản chi nhiệm vụ, chi khác thuộc các lĩnh vực nêu trên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) đã tính giảm trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên (16.649 triệu đồng) theo quy định, do trung ương đã cắt giảm 10% chi thường xuyên của tỉnh; đồng thời giảm trừ tiết kiệm thêm 2% chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh 3.690 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị được thuyết minh tại Phụ lục số 02.

Biểu số 53a/CK-NSNN

GIAO KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình/dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định phê duyệt BCKTKT hoặc Chủ trương của UBND tỉnh	Tổng mức vốn được phê duyệt hoặc giá trị quyết toán được phê duyệt	Kế hoạch vốn đã bố trí và thanh toán đến hết năm 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ đã bố trí đến năm 2020 (%)	Chủ đầu tư
	TỔNG CỘNG				13.101	6.640	5.501	92,7
1	Trả nợ quyết toán				8.300	6.640	1.660	100
1.1	Công trình sửa chữa, khắc phục sạt lở Di tích lịch sử Nhà máy in tiền "Phja Tắc" xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn	Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn	2019	Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 24/6/2019	5.800	4.640	1.160	100	Sở Tài chính
1.2	Kinh phí xử lý khí thải Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	Thành phố Bắc Kạn	2019	Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 27/6/2019	900	720	180	100	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
1.3	Kinh phí khắc phục sạt lở do mưa bão tuyến đường vòng quanh hồ Vườn Quốc gia Ba Bể	Huyện Ba Bể	2019		800	640	160	100	Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể
1.4	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Hội đông y	Thành phố Bắc Kạn	2019		800	640	160	100	Hội Đông y
2	Công trình khởi công mới				4.801	-	3.841
2.1	Công trình sửa chữa, cải tạo Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh (bao gồm cả xây dựng kè đá chắn đất và xây dựng hoàn thiện đường cổng phụ)	Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Bắc Kạn	2020	Công văn số 6000/UBND-KTTCKT ngày 29/10/2019	1.138	-	910	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.2	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Bắc Kạn	Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn	2020	Công văn số 1696/UBND-VXNV ngày 05/4/2019; QĐ số 1124/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019	499	-	399	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.3	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường THCS-THPT Nà Phặc	Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn	2020	Công văn số 1696/UBND-VXNV ngày 05/4/2019; QĐ số 1125/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019	136	-	109	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.4	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường THPT Yên Hân	Xã Yên Hân, huyện Chợ Mới	2020	Công văn số 1696/UBND-VXNV ngày 05/4/2019; QĐ số 1126/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019	430	-	344	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.5	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường PTDTNT Ngân Sơn	Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn	2020	Công văn số 1696/UBND-VXNV ngày 05/4/2019; QĐ số 1127/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019	417	-	333	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.6	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường PTDTNT Ba Bể	Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể	2020	Công văn số 1696/UBND-VXNV ngày 05/4/2019; QĐ số 1128/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019	282	-	225	80	Sở Giáo dục và Đào tạo
2.7	Công trình sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn	Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn	2020	Công văn số 6000/UBND-KTTCKT ngày 29/10/2019	400	-	320	80	Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn
2.8	Công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Ban Dân tộc tỉnh	Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn	2020	Công văn số 1488-CV/VPTU ngày 27/11/2019 của Thường trực tỉnh ủy	1.500	-	1.200	80	Ban Dân tộc

Ghi chú: Số kế hoạch vốn giao tại biểu trên đã được tổng hợp vào biểu 53

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	363.500	343.398	164.778	198.722	178.620	1.674.667	254.977	0	2.273.042
1	Thành phố Bắc Kạn	151.500	141.239	29.099	122.401	112.140	130.929	18.969		291.137
2	Huyện Bạch Thông	13.900	13.145	7.240	6.660	5.905	180.431	32.577		226.153
3	Huyện Chợ Mới	14.700	13.931	7.811	6.889	6.120	201.172	19.923		235.026
4	Huyện Chợ Đồn	111.500	107.424	86.524	24.976	20.900	197.794	30.828		336.046
5	Huyện Na Rì	17.600	16.440	7.635	9.965	8.805	277.706	48.585		342.731
6	Huyện Ngân Sơn	14.800	14.064	8.624	6.176	5.440	190.474	43.764		248.302
7	Huyện Ba Bể	30.000	28.556	14.476	15.524	14.080	278.213	33.380		340.149
8	Huyện Pác Nặm	9.500	8.599	3.369	6.131	5.230	217.948	26.951		253.498

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, Chương trình mục tiêu	Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	563.121	0	176.963	386.158
1	Thành phố Bắc Kạn	14.636		13.556	1.080
2	Huyện Bạch Thông	61.423		22.816	38.607
3	Huyện Bạch Mới	49.471		16.154	33.317
4	Huyện Chợ Đồn	79.427		24.621	54.806
5	Huyện Na Rì	112.354		28.035	84.319
6	Huyện Ngân Sơn	84.713		25.795	58.918
7	Huyện Ba Bể	81.499		20.782	60.717
8	Huyện Pác Nặm	79.598		25.204	54.394

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung/ Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	736.411	581.095	155.316	301.811	237.595	153.716	83.879	64.216	64.216	0	434.600	343.500	192.936	150.564	91.100	91.100	0
I	Số phân bổ sau (quản lý tại ngân sách cấp tỉnh)	347.915	222.676	125.239	205.793	171.654	153.716	17.938	34.139	34.139		142.122	51.022	0	51.022	91.100	91.100
II	Số phân bổ cho các đơn vị, địa phương	388.496	358.419	30.077	96.018	65.941		65.941	30.077	30.077		292.478	292.478	192.936	99.542
1	Cấp tỉnh	2.338		2.338	2.338				2.338	2.338
1.1	Sở Lao động -TB&XH	758		758	758				758	758
1.2	Sở Thông tin và Truyền thông	1.510		1.510	1.510				1.510	1.510
1.3	Sở Nông nghiệp và PTNT	50		50	50				50	50
1.4	Ban Dân tộc tỉnh	20		20	20				20	20
2	Các huyện, thành phố	386.158	358.419	27.739	93.680	65.941	0	65.941	27.739	27.739		292.478	292.478	192.936	99.542
1	Thành phố Bắc Kạn	1.080	1.028	52	52	0			52	52		1.028	1.028	678	350
2	Huyện Bạch Thông	38.607	38.328	279	5.548	5.269		5.269	279	279		33.059	33.059	21.800	11.259
3	Huyện Bạch Mới	33.317	32.964	353	7.465	7.112		7.112	353	353		25.852	25.852	17.050	8.802
4	Huyện Chợ Đồn	54.806	54.511	295	12.191	11.896		11.896	295	295		42.615	42.615	28.100	14.515
5	Huyện Na Rì	84.319	83.936	383	21.807	21.424		21.424	383	383		62.512	62.512	41.258	21.254
6	Huyện Ngân Sơn	58.918	51.587	7.331	16.900	9.569		9.569	7.331	7.331		42.018	42.018	27.720	14.298
7	Huyện Ba Bể	60.717	51.910	8.807	14.888	6.081		6.081	8.807	8.807		45.829	45.829	30.230	15.599
8	Huyện Pác Nặm	54.394	44.155	10.239	14.829	4.590		4.590	10.239	10.239		39.565	39.565	26.100	13.465

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019		Kế hoạch năm 2020
		Tổng số	Trong đó: vốn CĐNS	Tổng số	Trong đó: vốn CĐNS
1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	6.530.565	1.251.277	919.592	685.292	594.690
A	NGUỒN VỐN CẤP TỈNH ĐIỀU HÀNH	6.530.565	1.251.277	620.351	386.051	384.124
I	BẢO ĐẢM XÃ HỘI	14.618	14.618	963	963	42
1	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	14.618	14.618	963	963	42
	Trả nợ quyết toán	14.618	14.618	963	963	42
1	Dự án tượng đài chiến thắng Bắc Kạn (phần mỹ thuật)	14.618	14.618	963	963	42
II	BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	2.500	2.500	1.650	1.650	725
1	Sở Tài nguyên Môi trường	2.500	2.500	1.650	1.650	725
	Khởi công mới	2.500	2.500	1.650	1.650	725
1	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu trữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	2.500	2.500	1.650	1.650	725
III	GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	577.600	374.544	120.406	120.406	35.787
1	UBND huyện Ba Bể	26.395	20.744	17.516	17.516	2.865
	Trả nợ quyết toán	7.500	7.500	6.750	6.750	637
1	Trường THCS Hà Hiệu, huyện Ba Bể	7.500	7.500	6.750	6.750	637
	Dự án chuyển tiếp	7.021	4.300	3.866	3.866	434
1	Trường mầm non Địa Linh, huyện Ba Bể	7.021	4.300	3.866	3.866	434
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	4.874	3.944	3.550	3.550	394
1	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2016-2020	4.874	3.944	3.550	3.550	394
	Khởi công mới	7.000	5.000	3.350	3.350	1.400
4	Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Địa Linh đạt chuẩn, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn	7.000	5.000	3.350	3.350	1.400
2	UBND huyện Bạch Thông	9.400	9.210	7.950	7.950	2.385
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	1.200
1	Nhà Đa năng trường TH và THCS Dương Phong			0	0	1.200
	Dự án chuyển tiếp	1.900	1.710	1.200	1.200	510
1	Trường mầm non Tân Tiến	1.900	1.710	1.200	1.200	510
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	7.500	7.500	6.750	6.750	675
1	Trường PTCS Quang Thuận, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	6.000	6.000	5.400	5.400	600
2	Trường tiểu học Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn	1.500	1.500	1.350	1.350	75
3	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	363.683	266.972	30.669	30.669	13.214
	Đối ứng ngân sách tỉnh	23.800	3.800	0	0	3.800
1	Nhà lớp học bộ môn trường THPT Chợ Mới, huyện Chợ Mới	11.960	1.960	0	0	1.960
2	Nhà lớp học bộ môn trường THPT Chợ Đồn, huyện Chợ Đồn	11.840	1.840	0	0	1.840
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	67.085	67.085	10.886	10.886	6.832
1	Trường Cao đẳng cộng đồng (giai đoạn I)	6.972	6.972	0	0	606
2	Trường Phổ thông DTNT Chợ Đồn	32.249	32.249	0	0	3.869
3	Tr THPT Na Rì	15.768	15.768	0	0	1.553
4	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Chợ Đồn	12.096	12.096	10.886	10.886	804
	Trả nợ quyết toán	272.798	196.087	19.783	19.783	2.582
1	Trường PTDT Nội trú tỉnh Bắc Kạn	28.237	28.237	175	175	80
2	Trường THPT Bình Trung	26.294	26.294	502	502	25
3	Đầu tư xây dựng nâng cấp CSVCKT trường trung học sư phạm Bắc Kạn thành trường CĐSP Bắc Kạn	53.128	11.239	2.835	2.835	6
4	Trường THPT chuyên Bắc Kạn	66.023	66.023	6.324	6.324	1.219
5	Hoàn thiện cơ sở vật chất trường THPT Bình Trung	10.000	10.000	8.784	8.784	1.210
6	Trường Mầm non Liên Cơ huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn	18.208	4.824	779	779	23
7	Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Kạn	31.300	31.300	163	163	9
8	Trường PTDTNT huyện Ngân Sơn	39.608	18.170	221	221	10
4	UBND huyện Chợ Đồn	16.992	11.460	10.234	10.234	2.501
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	1.650
1	Trường Mầm non Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn			0	0	1.650
	Dự án chuyển tiếp	8.200	3.200	2.800	2.800	400
1	Trường mầm non Đông Viên, huyện Chợ Đồn	8.200	3.200	2.800	2.800	400
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	8.792	8.260	7.434	7.434	451
1	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trường Phổ thông cơ sở Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn	939	760	684	684	76
2	Trường Tiểu học và THCS Đông Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	7.853	7.500	6.750	6.750	375
5	Trường Cao đẳng nghề DTNT	67.500	4.250	4.250	4.250	1.000
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	67.500	4.250	4.250	4.250	1.000
1	Dự án Giáo dục và đào tạo nghề Bắc Kạn giai đoạn II (VIE/034)	67.500	4.250	4.250	4.250	1.000
6	UBND huyện Chợ Mới	22.323	7.341	6.607	6.607	2.534
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	2.000
1	Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 14 phòng, nhà quản trị hành chính, phòng học âm nhạc, sân và hàng rào Trường Tiểu học và THCS Thanh Bình			0	0	1.500
2	Xây dựng phòng học Trường Mầm non Hòa Mục			0	0	500
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	22.323	7.341	6.607	6.607	534
1	Nâng cấp sửa chữa trường Mầm non Yên Đĩnh để công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ I	8.535	3.341	3.007	3.007	334
2	Nâng cấp trường tiểu học Nông Thịnh để công nhận lại đạt chuẩn quốc gia mức độ I	7.189	2.000	1.800	1.800	100
3	Xây dựng trường mầm non Nông Thịnh đạt chuẩn Quốc gia	6.599	2.000	1.800	1.800	100
7	UBND huyện Na Rì	12.043	10.922	9.939	9.939	2.893
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	2.000
1	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cư Lễ			0	0	1.000
2	Sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Lạng San			0	0	1.000
	Dự án chuyển tiếp	1.503	1.000	1.000	1.000	0
1	Phòng học bộ môn trường THCS Kim Lư	1.503	1.000	1.000	1.000
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	10.540	9.922	8.939	8.939	893
1	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Na Rì giai đoạn 2016-2020	3.050	2.432	2.189	2.189	243
2	Nhà lớp học trường Mầm non Kim Lư, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn	5.690	5.690	5.130	5.130	560
3	Sửa chữa nhà lớp học trường Tiểu học Hảo Nghĩa, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn	1.800	1.800	1.620	1.620	90
8	UBND huyện Ngân Sơn	14.558	13.342	11.834	11.834	3.163
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	2.000
1	Trường Mầm non Nà Phặc (Trường chính)			0	0	2.000
	Dự án chuyển tiếp	1.836	1.800	1.260	1.260	540
1	Trường Tiểu học Đức Vân (Hạng mục: Nhà đa năng)	1.836	1.800	1.260	1.260	540
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	12.722	11.542	10.574	10.574	623
1	Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở bán trú và các công trình thiết yếu trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2016-2020	5.819	4.639	4.175	4.175	464
2	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	6.903	6.903	6.399	6.399	159
9	UBND huyện Pác Nặm	13.200	7.500	6.750	6.750	2.375
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	2.000
1	Trường Mầm non Xuân La (HM: Nhà hiệu bộ)			0	0	2.000
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	13.200	7.500	6.750	6.750	375
1	Nâng cấp, cải tạo Trường tiểu học và THCS Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm	9.200	5.500	4.950	4.950	275
2	Trường mầm non Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm	4.000	2.000	1.800	1.800	100
10	Sở Giáo dục Đào tạo	6.483	6.483	204	204	25
	Trả nợ quyết toán	6.483	6.483	204	204	25
1	Trường THPT Nà Phặc. Hạng mục San nền, hạ tầng kỹ thuật	6.483	6.483	204	204	25
11	UBND thành phố Bắc Kạn	25.023	16.319	14.452	14.452	2.832
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	1.531
1	Sửa chữa, xây mới nhà vệ sinh các trường học trên địa bàn thành phố Bắc Kạn			0	0	1.531
	Dự án chuyển tiếp	13.316	5.000	4.265	4.265	735
1	Trường THCS Nông Thượng	13.316	5.000	4.265	4.265	735
	Trả nợ quyết toán	11.707	11.319	10.187	10.187	566
1	Trường THCS Dương Quang, thành phố Bắc Kạn	11.707	11.319	10.187	10.187	566
IV	HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	4.526.629	534.476	158.962	151.962	134.708
1	UBND huyện Ba Bể	11.323	9.410	1.056	1.056	113
	Trả nợ quyết toán	11.323	9.410	1.056	1.056	113
1	Đường vào trụ sở khu liên cơ quan huyện Ba Bể	9.322	9.322	1.056	1.056	25
2	Di dời tái định cư đảm bảo ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể	2.001	88	0	0	88
2	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông tỉnh	1.261.267	142.573	39.044	39.044	14.433
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	6.000
1	Xây dựng tuyến đường Quân Bình - Hồ Ba Bể			0	0	6.000
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2020	474.144	9.000	6.570	6.570	2.430
1	Cải tạo, nâng cấp ĐT258B tỉnh Bắc Kạn	474.144	9.000	6.570	6.570	2.430
	Dự án khởi công mới	12.000	12.000	0	0	6.000
1	Đường Vũ Loan - Văn Học, huyện Na Rì	12.000	12.000			6.000
	Trả nợ quyết toán	775.123	121.573	32.474	32.474	3
1	Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 257 Bắc Kạn - Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn	775.123	121.573	32.474	32.474	3
3	Ban Quản lý Khu công nghiệp	392.463	70.861	1.600	1.600	33.770
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	1.000
1	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Chu			0	0	1.000
	Khởi công mới	392.463	70.861	1.600	1.600	32.770
1	Xử lý kỹ thuật mái taluy dương và hệ thống thoát nước phía Đông Khu công nghiệp Thanh Bình	2.380	2.380	1.600	1.600	661
2	Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II	390.083	68.481			32.109
4	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	1.998.078	91.724	48.909	41.909	21.768
	Khởi công mới	2.197	2.197	0	0	1.758
1	Đường vào trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh Bắc Kạn	2.197	2.197			1.758
	Trả nợ quyết toán	1.995.881	89.527	48.909	41.909	20.010
1	Đường Bản Tầu xã Cao Thượng - Bản Vài xã Khang Ninh	29.750	14.263	14.673	14.673	75
2	Cải tạo, nâng cấp đường từ bờ hồ đi Quảng Khê giai đoạn I	30.659	13.699	13.100	6.100	88
3	Trả nợ để quyết toán các gói thầu thực hiện dở dang Dự án Mở rộng, nâng cấp ĐT 254, tỉnh Bắc Kạn (dự án cũ)	1.527.022	12.431	0	0	12.431
4	Đường từ ngã ba tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ tầng nhà công vụ tỉnh ủy	400.190	40.874	20.652	20.652	7.414
5	Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn	8.260	8.260	484	484	2
5	UBND huyện Chợ Đồn	3.000	3.000	0	0	2.400
	Khởi công mới	3.000	3.000	0	0	2.400
1	Sửa chữa, nâng cấp mặt đường từ ĐT 254 đến thôn Vằng Doọc, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn	3.000	3.000			2.400
6	UBND huyện Chợ Mới	40.778	15.846	4.484	4.484	1.200
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	7.855	7.855	4.069	4.069	786
1	Xử lý khu vực có nguy cơ sạt lở cấp bách thôn Nà Chúa xã Thanh Vận	7.855	7.855	4.069	4.069	786
	Trả nợ quyết toán	32.923	7.991	415	415	414
1	Đường Yên Cư - Cao Kỳ huyện Chợ Mới	32.923	7.991	415	415	414
7	Ban QLDA hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ Bắc Kạn (CSSP)	364.129	26.734	15.000	15.000	3.000
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020	364.129	26.734	15.000	15.000	3.000
1	Chương trình hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn	364.129	26.734	15.000	15.000	3.000
8	UBND huyện Na Rì	101.975	32.269	7.562	7.562	62
	Trả nợ quyết toán	101.975	32.269	7.562	7.562	62
1	Dự án Lưới điện nông thôn xã Cư Lễ, Xuân Dương, Dương Sơn, Liêm Thủy huyện Na Rì	9.576	2.098	2.075	2.075	7
2	Cải tạo đường Hảo Nghĩa- Liêm Thủy.	52.162	14.519	2.274	2.274	45
3	Kè chắn sạt lở đất khu dân cư thôn Hát Deng, trường PTDT Nội trú và trường TH thị trấn Yến Lạc	40.237	15.652	3.213	3.213	10
9	UBND huyện Ngân Sơn	11.847	8.992	7.523	7.523	905
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	3.455	2.600	2.340	2.340	260
1	Đường vào khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn	3.455	2.600	2.340	2.340	260
	Trả nợ quyết toán	8.392	6.392	5.183	5.183	645
1	Kè chống xói lở thôn Cò Luồng xã Thượng Quan	8.392	6.392	5.183	5.183	645
10	UBND huyện Pác Nặm	22.241	123	113	113	11
	Trả nợ quyết toán	22.241	123	113	113	11
1	Di dân TĐC khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở huyện Pác Nặm	22.241	123	113	113	11
11	Sở Giao thông Vận tải	24.839	24.839	7.372	7.372	5.898
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	19.630	19.630	5.372	5.372	2.689
1	Dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)	19.630	19.630	5.372	5.372	2.689
	Đối ứng ngân sách tỉnh	5.209	5.209	2.000	2.000	3.209
1	Công trình San nền khu tái định cư thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp QL3B đoạn Xuất Hóa - cửa khẩu Pò Mã (Km0 - Km66+600)	5.209	5.209	2.000	2.000	3.209
12	Sở Kế hoạch Đầu tư	194.239	54.387	15.066	15.066	27.934
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020	194.239	54.387	15.066	15.066	27.934
1	Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tĩnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn- Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn	194.239	54.387	15.066	15.066	27.934
13	UBND thành phố Bắc Kạn	98.451	51.718	9.883	9.883	11.664
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	32.000	32.000	8.289	8.289	5.537
1	Đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thị xã Bắc Kạn để trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh	32.000	32.000	8.289	8.289	5.537
	Khởi công mới	25.700	12.000	0	0	6.000
1	Kè chống xói lở bờ hữu Sông Cầu đoạn qua tổ Bản Vẻn, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn	25.700	12.000			6.000
	Trả nợ quyết toán	40.751	7.718	1.594	1.594	127
1	Đường và đê bao chống lũ khu vực Bắc Sông Cầu	40.751	7.718	1.594	1.594	127
14	Trung tâm CNTT và TT	2.000	2.000	1.350	1.350	550
	Khởi công mới	2.000	2.000	1.350	1.350	550
1	Nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn	2.000	2.000	1.350	1.350	550
15	Quỹ Phát triển đất, rừng và BVMT tỉnh (Hỗ trợ vốn hoạt động từ nguồn thu tiền sử dụng đất tỉnh quản lý)					11.000
V	KHOA HỌC CÔNG NGHỆ	33.310	33.310	16.074	16.074	4.451
1	Công an tỉnh	887	887	300	300	3
	Trả nợ quyết toán	887	887	300	300	3
1	Xây dựng hệ thống phần mềm thông báo và quản lý lưu trú trực tuyến	887	887	300	300	3
2	Sở Khoa học Công nghệ	21.502	21.502	5.952	5.952	3.477
	Trả nợ quyết toán	3.313	3.313	3.079	3.079	5
1	Tăng cường cơ sở vật chất và tiềm lực văn phòng Sở Khoa học và công nghệ năm 2009	1.283	1.283	1.175	1.175	4
2	Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thông tin KH&CN cho Sở KH &CN tỉnh BK GĐ I	2.030	2.030	1.904	1.904	1
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	4.535	4.535	2.203	2.203	2.105
1	Đầu tư trang thiết bị đo lường, thử nghiệm thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn III từ năm 2017-2020	4.535	4.535	2.203	2.203	2.105
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	13.654	13.654	670	670	1.367
1	Tăng cường tiềm lực trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Kạn	9.633	9.633	630	630	964
2	Tăng cường tiềm lực trang TB trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN (gđ2)	4.021	4.021	40	40	403
3	Sở Thông tin truyền thông	2.563	2.563	2.300	2.300	135
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	2.563	2.563	2.300	2.300	135
1	Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các Đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017 và năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn	2.563	2.563	2.300	2.300	135
4	Văn phòng Tỉnh ủy	8.358	8.358	7.522	7.522	836
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	8.358	8.358	7.522	7.522	836
1	Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020	8.358	8.358	7.522	7.522	836
VI	PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	49.101	45.000	9.483	9.483	1.590
1	Đài PTTH	49.101	45.000	9.483	9.483	1.590
	Khởi công mới	9.201	5.100	3.400	3.400	1.445
1	Số hóa kênh Truyền hình Bắc Kạn	9.201	5.100	3.400	3.400	1.445
	Trả nợ quyết toán	39.900	39.900	6.083	6.083	145
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình Đài PTTH BK GĐ2	39.900	39.900	6.083	6.083	145
VII	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	160.980	109.754	51.004	51.004	41.257
1	UBND huyện Ba Bể	29.437	22.022	11.388	11.388	4.203
	Khởi công mới	22.415	15.000	10.050	10.050	4.200
1	Trụ sở UBND xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể	8.268	5.000	3.350	3.350	1.400
2	Trụ sở UBND xã Chu Hương, huyện Ba Bể	7.097	5.000	3.350	3.350	1.400
3	Trụ sở UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể	7.050	5.000	3.350	3.350	1.400
	Trả nợ quyết toán	7.022	7.022	1.338	1.338	3
1	San nền HĐND-UBND huyện Ba Bể	7.022	7.022	1.338	1.338	3
2	UBND huyện Bạch Thông	19.200	15.000	10.050	10.050	4.200
	Khởi công mới	19.200	15.000	10.050	10.050	4.200
1	Trụ sở UBND xã Dương Phong, huyện Bạch Thông	6.200	5.000	3.350	3.350	1.400
2	Trụ sở UBND xã Vi Hương, huyện Bạch Thông	6.500	5.000	3.350	3.350	1.400
3	Trụ sở UBND xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông	6.500	5.000	3.350	3.350	1.400
3	UBND huyện Chợ Đồn	5.566	5.000	3.350	3.350	1.400
	Khởi công mới	5.566	5.000	3.350	3.350	1.400
1	Trụ sở UBND xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn	5.566	5.000	3.350	3.350	1.400
4	UBND huyện Chợ Mới	27.104	19.095	12.800	12.800	5.340
	Khởi công mới	27.104	19.095	12.800	12.800	5.340
1	Trụ sở UBND xã Bình Văn, huyện Chợ Mới	7.150	5.000	3.350	3.350	1.400
2	Trụ sở UBND xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới	6.988	5.000	3.350	3.350	1.400
3	Trụ sở UBND xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới	8.000	5.000	3.350	3.350	1.400
4	Trụ sở UBND xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới	2.566	2.095	1.400	1.400	590
5	Trụ sở UBND xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới	2.400	2.000	1.350	1.350	550
5	UBND huyện Na Rì	33.648	10.000	6.700	6.700	2.800
	Khởi công mới	13.700	10.000	6.700	6.700	2.800
1	Trụ sở UBND xã Dương Sơn, huyện Na Rì	6.850	5.000	3.350	3.350	1.400
2	Trụ sở UBND xã Lạng San, huyện Na Rì	6.850	5.000	3.350	3.350	1.400
	Trả nợ quyết toán	19.948
1	Nâng cấp nhà khách HĐND - UBND huyện Na Rì	19.948	11	11	11	2
6	UBND huyện Ngân Sơn	13.855	10.000	6.700	6.700	2.800
	Khởi công mới	13.855	10.000	6.700	6.700	2.800
1	Trụ sở UBND xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn	7.188	5.000	3.350	3.350	1.400
2	Trụ sở UBND xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn	6.667	5.000	3.350	3.350	1.400
7	Sở Kế hoạch Đầu tư	1.530	1.530	0	0	1.224
	Khởi công mới	1.530	1.530	0	0	1.224
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Kế hoạch & Đầu tư	1.530	1.530			1.224
8	Sở Lao động Thương binh Xã hội	1.710	1.710	0	0	1.368
	Khởi công mới	1.710	1.710	0	0	1.368
1	Trụ sở làm việc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội	1.710	1.710			1.368
9	Sở Nông nghiệp và PTNT	3.163	3.163	0	0	2.530
	Khởi công mới	3.163	3.163	0	0	2.530
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc liên cơ quan Chi cục Thú y - Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Trung tâm khuyến nông	3.163	3.163			2.530
10	Sở Thông tin truyền thông	2.676	2.676	0	0	2.141
	Khởi công mới	2.676	2.676	0	0	2.141
1	Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Thông tin & Truyền thông	2.676	2.676			2.141
11	Văn phòng Tỉnh ủy	21.400	17.867	16	16	11.898
	Khởi công mới	14.867	14.867	0	0	11.894
1	Trụ sở Tỉnh ủy và trụ sở các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy	14.867	14.867			11.894
	Trả nợ quyết toán	6.533	3.000	16	16	4
1	Đầu tư nâng cấp và bổ sung thiết bị cho mạng thông tin Tỉnh ủy	6.533	3.000	16	16	4
12	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh	1.691	1.691	0	0	1.353
	Khởi công mới	1.691	1.691	0	0	1.353
1	Nhà khách tỉnh Bắc Kạn (khu B)	1.691	1.691			1.353
VIII	QUỐC PHÒNG	10.880	9.346	6.250	6.250	2.633
1	Bộ CHQS tỉnh	5.846	5.846	3.900	3.900	1.658
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2020	4.996	4.996	3.350	3.350	1.400
1	Đầu tư xây dựng Doanh trại Trường quân sự địa phương tỉnh Bắc Kạn	4.996	4.996	3.350	3.350	1.400
	Khởi công mới	850	850	550	550	258
1	Kho vật chứng bảo quản vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy tỉnh Bắc Kạn	850	850	550	550	258
2	UBND huyện Ngân Sơn	5.034	3.500	2.350	2.350	975
	Khởi công mới	5.034	3.500	2.350	2.350	975
1	Khu sơ tán của huyện Ngân Sơn, hạng mục Hầm họp Ban Chấp hành và Nhà Sa bàn	5.034	3.500	2.350	2.350	975
IX	VĂN HÓA THÔNG TIN	6.298	6.298	3.350	3.350	2.440
1	Sở Văn hóa Thể thao Du lịch	1.300	1.300	0	0	1.040
	Khởi công mới	1.300	1.300	0	0	1.040
1	Sửa chữa nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn	1.300	1.300			1.040
2	Sở Thông tin truyền thông	4.998	4.998	3.350	3.350	1.400
	Khởi công mới	4.998	4.998	3.350	3.350	1.400
1	Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI về chỉ tiêu: "đến năm 2020, 100% các xã, phường có trạm truyền thanh hoạt động tốt".	4.998	4.998	3.350	3.350	1.400
X	Y TẾ	1.148.649	121.431	252.209	24.909	41.946
1	Ban QLDA công trình BVĐK tỉnh	48.462	7.758	113.403	11.103	1.437
	Trả nợ quyết toán	48.462	7.758	113.403	11.103	1.437
1	Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn (Hợp phần trung tâm đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn)	48.462	7.758	113.403	11.103	1.437
2	UBND huyện Bạch Thông	34.041	-	-	-	6
	Trả nợ quyết toán	34.041	-	-	-	6
1	Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông	34.041		0	0	6
3	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	986.370	98.164	136.963	11.963	30.294
	Chuẩn bị đầu tư	0	0	0	0	1.000
1	Dự án chuyển đổi công năng Trường trung cấp Y tế Bắc Kạn (thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Đào tạo y tế tỉnh Bắc Kạn) thành cơ sở điều trị					1.000
	Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng	982.870	98.164	136.936	11.936	29.288
1	Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn	982.870	98.164	136.936	11.936	29.288
	Trả nợ quyết toán	3.500	0	27	27	6
1	Trạm y tế xã Nông Thịnh	3.500		27	27	6
4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	7.272	2.772	1.832	1.832	5
	Trả nợ quyết toán	7.272	2.772	1.832	1.832	5
1	Nhà khoa xét nghiệm và hệ thống xử lý chất thải lỏng Y tế của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn	7.272	2.772	1.832	1.832	5
5	UBND huyện Na Rì	59.777	10	11	11	22
	Trả nợ quyết toán	59.777	10	11	11	22
1	Bệnh viện huyện Na Rì	59.777	10	11	11	22
6	Sở Y tế	12.727	12.727	0	0	10.182
	Khởi công mới	12.727	12.727	0	0	10.182
1	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm	3.557	3.557			2.846
2	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn	3.301	3.301			2.641
3	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Ba Bể	1.989	1.989			1.591
4	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới	2.000	2.000			1.600
5	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh	1.880	1.880			1.504
XI	UBND TỈNH ĐIỀU HÀNH (Phân bổ trong năm)	0	0	0	0	59.445
1	Đề án xây dựng nông thôn mới các xã CT 229, xã còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và các xã khó khăn đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở xuống trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2019 - 2020					7.858
2	Hỗ trợ các huyện, TP thực hiện Chương trình MTQG XD nông thôn mới năm 2019 và phấn đấu đạt chuẩn năm 2020					5.142
3	Bố trí vốn Lập quy hoạch tỉnh					16.300
4	Kinh phí phát sinh để thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 9/12/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020					11.145
5	Dự phòng					11.000
6	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên					8.000
XII	NGUỒN VAY LẠI VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ	0	0	0	0	59.100
1	Chương trình đô thị miền núi phía Bắc					17.500
2	Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)					9.000
3	Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả					7.100
4	Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8)					2.500
5	Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) - Hoạt động phi tín dụng (XDCB)					19.000
6	Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện cho các tỉnh Đông Bắc (ADB)					4.000
B	NGUỒN VỐN PHÂN CẤP HUYỆN ĐIỀU HÀNH	0	0	299.241	299.241	210.566
I	Nguồn vốn phân cấp huyện điều hành	0	0	299.241	299.241	111.566
1	Thành phố Bắc Kạn			56.656	56.656	17.984
2	Huyện Pác Nặm			31.580	31.580	14.830
3	Huyện Ba Bể			34.464	34.464	10.800
4	Huyện Ngân Sơn			29.077	29.077	14.349
5	Huyện Bạch Thông			28.712	28.712	11.728
6	Huyện Chợ Đồn			52.603	52.603	17.369
7	Huyện Chợ Mới			32.027	32.027	10.036
8	Huyện Na Rì			34.122	34.122	14.470
I	Nguồn thu tiền sử dụng đất	0	0	0	0	99.000
1	Thành phố Bắc Kạn					75.150
2	Huyện Pác Nặm					1.350
3	Huyện Ba Bể					5.400
4	Huyện Ngân Sơn					450
5	Huyện Bạch Thông					1.350
6	Huyện Chợ Đồn					11.700
7	Huyện Chợ Mới					900
8	Huyện Na Rì					2.700

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN