Quyết định 2597/QĐ-UBND 2022 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Hóc Môn Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 2597/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Hóc Môn
• Người ký: Dương Hồng Thắng
• Ngày ban hành: 27/07/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2597/QĐ-UBND	Hóc Môn, ngày 27 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA HUYỆN HÓC MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, tại kỳ họp thứ Tư về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020,

Xét Tờ trình số 1924/TTr-TCKH ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Hóc Môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 của huyện Hóc Môn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND thành phố; - Sở Tài chính thành phố; - TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; - TT. UBND huyện (CT; các PCT); - Viện kiểm sát nhân dân huyện; - Tòa án nhân dân huyện; - Các phòng, ban thuộc UBND huyện; - UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; - UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT, P.TCKH (Cúc Phương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Dương Hồng Thắng

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/22 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	1.947.862	2.721.075	139,70
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	148.450	150.058	101,08
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	65.110	40.938	62,88
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	83.340	109.119	130,93
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	1.762.679	1.806.246	102,47
-	Thu bổ sung cân đối	1.422.096	1.285.286	90,38
-	Thu bổ sung có mục tiêu	340.583	520.960	152,96
3	Thu kết dư	-	651.220	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	36.733	113.551	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.947.862	2.206.527	113,28
I	Chi cân đối ngân sách huyện	1.947.797	1.698.644	87,21
1	Chi đầu tư phát triển	339.018	382.529	112,83
2	Chi thường xuyên	1.578.471	1.316.115	83,38
3	Dự phòng ngân sách	30.308	-	-
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	65	235	362,22
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	65	235	362,22
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	507.648	-

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/22 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	1.190.000	185.183	1.063.359	914.828	89,36	494,01
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.190.000	148.450	1.063.359	150.058	89,36	101,08
I	Thu nội địa	1.190.000	148.450	1.063.359	150.058	89,36	101,08
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	4.000	-	5.883	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	5.196	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	476.000	83.340	464.316	81.797	97,55	98,15
	Thuế GTGT	324.000	58.320	316.945	57.050	97,82	97,82
	Thuế TNDN	139.000	25.020	136.807	24.624	98,42	98,42
	Thuế TTĐB	13.000	-	10.441	-	80,32	-
	Thuế tài nguyên		-	123	123	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	147.000	-	145.499	-	98,98	-
6	Thuế bảo vệ môi trường	8.000	-	6.558	-	81,97	-
7	Lệ phí trước bạ	220.000	36.080	151.738	24.205	68,97	67,09
8	Thu phí, lệ phí	85.000	21.151	67.191	26.628	79,05	125,90
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000	2.000	3.241	3.241	162,03	162,03
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	23.000	-	18.242	-	79,31	-
12	Thu tiền sử dụng đất	200.000	-	163.438	-	81,72	-
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	-	-	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-	-	-	-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-	-	-	-	-
16	Thu khác ngân sách	25.000	5.879	32.058	14.187	128,23	241,32
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-	-	-	-	-
II	Thu viện trợ	-	-	-	-	-	-
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	-	-	651.220	-	-
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	36.733	-	113.551	-	-

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN		2.125.963	1.915.305	210.658	2.398.345	2.145.214	253.166	112,81	112,00	120,18
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.060.963	1.850.305	210.658	1.887.328	1.677.896	209.433	91,58	90,68	99,42
I	Chi đầu tư phát triển	339.018	339.018	-	382.529	381.210	1.319	112,83	112,45	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	339.018	339.018	-	379.540	378.221	1.319	111,95	111,56	-
	Trong đó chia theo lĩnh vực:							-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	9.272	9.272		-	-	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó chia theo nguồn vốn:							-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	16.913	-	-	14.864	14.864	-	-	-	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	2.989	2.989		-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		-	-	-				-
II	Chi thường xuyên	1.691.637	1.480.979	210.658	1.504.764	1.296.685	208.114	88,95	87,56	98,79
	Trong đó:							-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	841.936	666.270	-	666.270	666.107	163	79,14	99,98	-
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	30.308	30.308	-	-	-	-	-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	65.000	65.000	-	3.404	3.404	-	5,24	5,24	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	65.000	65.000	-	3.404	3.404	-	5,24	5,24	-
	CTMTQG về dân số kế hoạch hóa gia đình	-	-	-	737	737	-	-	-	-
	CTMTQG về đào tạo nghề lao động nông thôn	65.000	65.000	-	2.667	2.667	-	4,10	4,10	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	507.648	463.914	43.734	-	-	-

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN		1.915.497	2.145.214	111,99
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	173.293	183.270	105,76
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	1.742.204	1.461.893	83,91
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	344.018	381.210	110,81
1	Chi đầu tư cho các dự án	339.018	378.221	111,56
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	9.272	-
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	-	10.000	-
1.4	Chi văn hóa thông tin	-	-	-
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	9.489	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-	-	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	-	337.122	-
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	9.365	-
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-	2.256	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	5.000	2.989	59,78
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-
II	Chi thường xuyên	1.367.878	1.080.683	79,00
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	841.936	666.107	79,12
2	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
3	Chi y tế, dân số và gia đình	103.709	70.776	68,24
4	Chi văn hóa thông tin	9.255	11.569	125,00
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.126	2.538	81,19
6	Chi thể dục thể thao	3.079	3.152	102,38
7	Chi bảo vệ môi trường	84.679	73.956	87,34
8	Chi các hoạt động kinh tế	152.701	68.018	44,54
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	73.933	70.290	95,07
10	Chi bảo đảm xã hội	77.868	102.816	132,04
III	Dự phòng ngân sách	30.308	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	463.914	-

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	183.270	130.493	52.778	4.653	48.125	-	183.270	130.493	52.778	4.653	48.125	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
1	UBND thị trấn Hóc Môn	11.579	8.981	2.598	-	2.598	-	11.579	8.981	2.598	-	2.598	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
2	UBND xã Tân Xuân	11.995	8.750	3.245	-	3.245	-	11.995	8.750	3.245	-	3.245	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
3	UBND xã Tân Hiệp	13.443	10.333	3.110	-	3.110	-	13.443	10.333	3.110	-	3.110	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
4	UBND xã Tân Thới Nhì	14.075	11.125	2.950	-	2.950	-	14.075	11.125	2.950	-	2.950	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
5	UBND xã Bà Điểm	19.665	14.096	5.570	-	5.570	-	19.665	14.096	5.570	-	5.570	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
6	UBND xã Trung Chánh	14.792	10.270	4.522	-	4.522	-	14.792	10.270	4.522	-	4.522	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
7	UBND xã Thới Tam Thôn	20.829	15.049	5.779	-	5.779	-	20.829	15.049	5.779	-	5.779	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
8	UBND xã Đông Thạnh	22.406	12.893	9.513	2.855	6.658	-	22.406	12.893	9.513	2.855	6.658	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
9	UBND xã Nhị Bình	12.150	8.620	3.530	-	3.530	-	12.150	8.620	3.530	-	3.530	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
10	UBND xã Xuân Thới Đông	16.165	10.324	5.840	1.798	4.042	-	16.165	10.324	5.840	1.798	4.042	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
11	UBND xã Xuân Thới Sơn	11.845	8.903	2.942	-	2.942	-	11.845	8.903	2.942	-	2.942	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
12	UBND xã Xuân Thới Thượng	14.326	11.147	3.179	-	3.179	-	14.326	11.147	3.179	-	3.179	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/22 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN						QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CT MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
					TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN				TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN					TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	1.783.892	444.689	1.304.046	4.849	-	4.849	2.145.214	381.210	1.296.685	3.404	-	3.404	463.914	120,25	85,73	99,44	70,20	-	70,20	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.575.483	444.689	1.125.945	4.849	-	4.849	1.461.893	381.210	1.077.279	3.404	-	3.404	-	92,79	85,73	95,68	70,20	-	70,20	-
1	Văn phòng UBND Huyện	11.612	-	11.612	-	-	-	10.887	-	10.887	-	-	-	-	93,76	-	93,76	-	-	-	-
2	Phòng Nội vụ	6.417	-	6.417	-	-	-	6.453	-	6453	-	-	-	-	100,56	-	100,56	-	-	-	-
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.182	-	4.182	-	-	-	3.598	-	3.598	-	-	-	-	86,03	-	86,03	-	-	-	-
4	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	116.176	-	114.914	1.262	-	1.262	109.475	-	108.738	737	-	737	-	94,23	-	94,63	58,40	-	58,40	-
5	Phòng Quản lý đô thị	4.559	-	4.559	-	-	-	3.876	-	3.876	-	-	-	-	85,02	-	85,02	-	-	-	-
6	Đội Quản lý trật tự đô thị	9.119	-	9.119	-	-	-	6.664	-	6.664	-	-	-	-	73,08	-	73,08	-	-	-	-
7	Phòng Kinh tế	6532	1.000	5.532	-	-	-	3.811	989	2.822	-	-	-	-	58,34	98,89	51,01	-	-	-	-
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.580	-	3.580	-	-	-	5.488	-	5.488	-	-	-	-	153,31	-	153,31	-	-	-	-
9	Phòng Tư pháp	1.707	-	1.707	-	-	-	1.580	-	1.580	-	-	-	-	92,55	-	92,55	-	-	-	-
10	Phòng Y tế	8397	-	4.810	3.587	-	3.587	4.416	-	1.749	2.667	-	2.667	-	52,59	-	36,36	74,35	-	74,35	-
11	Phòng Văn hóa thông tin	2.080	-	2.080	-	-	-	2.281	-	2.281	-	-	-	-	109,65	-	109,65	-	-	-	-
12	Phòng Tài nguyên - Môi trường	17.065	-	17.065	-	-	-	15.363	-	15.363	-	-	-	-	90,03	-	90,03	-	-	-	-
13	Thanh tra nhà nước	1.722	-	1.722	-	-	-	1.703	-	1.703	-	-	-	-	98,93	-	98,93	-	-	-	_
14	Ban quản lý chợ Hóc Môn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	638	-	638	-	-	-	638	-	638	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
16	Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình	371.846	222.820	149.026	-	-	-	326.683	189.890	136.793	-	-	-	-	87,85	85,22	91,79	-	-	-	-
17	Trung tâm Văn hóa	4.814	-	4.814	-	-	-	4.254	-	4.254	-	-	-	-	88,37	-	88,37	-	-	-	-
18	Đài truyền thanh	2.619	-	2.619	-	-	-	2.538	-	2.538	-	-	-	-	96,90	-	96,90	-	-	-	-
19	Ban Quản lý Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng	6.620	-	6.620	-	-	-	6.390	-	6.390	-	-	-	-	96,53	-	96,53	-	-	-	-
20	Nhà Thiếu nhi	1.806	-	1.806	-	-	-	1.652	-	1.652	-	-	-	-	91,50	-	91,50	-	-	-	-
21	Trung tâm Thể dục Thể thao	3.164	-	3.164	-	-	-	3.152	-	3.152	-	-	-	-	99,61	-	99,61	-	-	-	-
22	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.469	-	2.469	-	-	-	2.012	-	2.012	-	-	-	-	81,47	-	81,47	-	-	-	-
23	Trung tâm Y tế	17.951	-	17.951	-	-	-	17.951	-	17.951	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
24	Trường MN Tân Hòa	7.627	-	7.627	-	-	-	7.168	-	7.168	-	-	-	-	93,99	-	93,99	-	-	-	-
25	Trường MN Tân Hiệp	5.882	-	5.882	-	-	-	5.879	-	5.879	-	-	-	-	99,95	-	99,95	-	-	-	-
26	Trường MN Nhị Xuân	6.862	-	6.862	-	-	-	6.943	-	6.943	-	-	-	-	101,18	-	101,18	-	-	-	-
27	Trường MN Bé Ngoan	8438	-	8.438	-	-	-	7.803	-	7.803	-	-	-	-	92,47	-	92,47	-	-	-	-
28	Trường MN Sơn ca	7.289	-	7.289	-	-	-	7209	-	7.209	-	-	-	-	98,90	-	98,90	-	-	-	-
29	Trường MN Bà Điểm	8.669	-	8.669	-	-	-	8.350	-	8.350	-	-	-	-	96,32	-	96,32	-	-	-	-
30	Trường MN Bông Sen	7.556	-	7.556	-	-	-	7.547	-	7.547	-	-	-	-	99,88	-	99,88	-	-	-	-
31	Trường MN Hướng Dương	11.240	-	11.240	-	-	-	11.549	-	11.549	-	-	-	-	102,74	-	102,74	-	-	-	-
32	Trường MN Tân Xuân	11.182	-	11.182	-	-	-	11.300	-	11.300	-	-	-	-	101,06	-	101,06	-	-	-	-
33	Trường MN 23/11	9.385	-	9.385	-	-	-	9.620	-	9620	-	-	-	-	102,50	-	102,50	-	-	-	-
34	Trường MG Măng Non 2/9	9.863	-	9.863	-	-	-	9.388	-	9.388	-	-	-	-	95,18	-	95,18	-	-	-	-
35	Trường MG Măng Non 19/8	9.692	-	9.692	-	-	-	9.560	-	9.560	-	-	-	-	98,64	-	98,64	-	-	-	-
36	Trường MG Bé Ngoan 1	6.429	-	6.429	-	-	-	5.969	-	5.969	-	-	-	-	92,84	-	92,84	-	-	-	-
37	Trường MG Bé Ngoan 3	10.778	-	10.778	-	-	-	10.125	-	10.125	-	-	-	-	93,94	-	93,94	-	-	-	-
38	Trường MG Bông Sen 1	4.760	-	4.760	-	-	-	4.357	-	4.357	-	-	-	-	91,52	-	91,52	-	-	-	-
39	Trường MG Sơn Ca 3	6.431	-	6.431	-	-	-	5.856	-	5.856	-	-	-	-	91,06	-	91,06	-	-	-	-
40	Trường MN Xuân Thới Đông	9.267	-	9.267	-	-	-	8.619	-	8.619	-	-	-	-	93,01	-	93,01	-	-	-	-
41	Trường MN Xuân Thới Thượng	5.010	-	5.010	-	-	-	4.715	-	4.715	-	-	-	-	94,11	-	94,11	-	-	-	-
42	Trường MN Mỹ Hòa	1.411	-	1.411				1.293		1.293					91,65		91,65
43	Trường TH Nguyễn An Ninh	14.839	-	14.839	-	-	-	13.869	-	13.869	-	-	-	-	93,46	-	93,46	-	-	-	-
44	Trường TH Thới Tam	14.391	-	14.391	-	-	-	14.046	-	14.046	-	-	-	-	97,60	-	97,60	-	-	-	-
45	Trường TH Tam Đông	12.446	-	12.446	-	-	-	11.796	-	11.796	-	-	-	-	94,78	-	94,78	-	-	-	-
46	Trường TH Tam Đông 2	14.910	-	14.910	-	-	-	14.249	-	14.249	-	-	-	-	95,57	-	95,57	-	-	-	-
47	Trường TH Mỹ Huề	10048	-	10.048	-	-	-	9.460	-	9.460	-	-	-	-	94,15	-	94,15	-	-	-	-
48	Trường TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa	8.795	-	8.795	-	-	-	8.314	-	8.314	-	-	-	-	94,53	-	94,53	-	-	-	-
49	Trường TH Mỹ Hoà	9.783	-	9.783	-	-	-	9.104	-	9.104	-	-	-	-	93,05	-	93,05	-	-	-	-
50	Trường TH Ấp Đình	9.616	-	9.616	-	-	-	8.971	-	8.971	-	-	-	-	93,29	-	93,29	-	-	-	-
51	Trường TH Tân Hiệp	5.531	-	5.531	-	-	-	5.597	-	5.597	-	-	-	-	101,19	-	101,19	-	-	-	-
52	Trường TH Cầu Xáng	7.409	-	7.409	-	-	-	7.067	-	7.067	-	-	-	-	95,39	-	95,39	-	-	-	-
53	Trường TH Tây Bắc Lân	19.190	-	19.190	-	-	-	18.337	-	18.337	-	-	-	-	95,55	-	95,55	-	-	-	-
54	Trường TH Lý Chính Thắng 2	13.299	-	13.299	-	-	-	12.413	-	12.413	-	-	-	-	93,34	-	93,34	-	-	-	-
55	Trường TH Nhị Tân	4.606	-	4.606	-	-	-	4.480	-	4.480	-	-	-	-	97,26	-	97,26	-	-	-	-
56	Trường TH Ngã Ba Giồng	12.090	-	12.090	-	-	-	11.561	-	11.561	-	-	-	-	95,62	-	95,62	-	-	-	-
57	Trường TH Hoàng Hoa Thám	19.926	-	19.926	-	-	-	18.749	-	18.749	-	-	-	-	94,09	-	94,09	-	-	-	-
58	Trường TH Thới Thạnh	7.671	-	7.671	-	-	-	7.474	-	7.474	-	-	-	-	97,44	-	97,44	-	-	-	-
59	Trường TH Dương Công Khi	16.861	-	16.861	-	-	-	16.436	-	16.436	-	-	-	-	97,48	-	97,48	-	-	-	-
60	Trường TH Võ Văn Thặng	11.583	-	11.583	-	-	-	10.961	-	10.961	-	-	-	-	94,63	-	94,63	-	-	-	-
61	Trường TH Bùi Văn Ngữ	16.916	-	16.916	-	-	-	15.745	-	15.745	-	-	-	-	93,08	-	93,08	-	-	-	-
62	Trường TH Trương Văn Ngài	12.382	-	12.382	-	-	-	11.260	-	11.260	-	-	-	-	90,94	-	90,94	-	-	-	-
63	Trường TH Nhị Xuân	7.326	-	7.326	-	-	-	6.940	-	6.940	-	-	-	-	94,73	-	94,73	-	-	-	-
64	Trường TH Xuân Thới Thượng	16.626	-	16.626	-	-	-	15.524	-	15.524	-	-	-	-	93,37	-	93,37	-	-	-	-
65	Trường TH Tân Xuân	10.491	-	10.491	-	-	-	10.526	-	10.526	-	-	-	-	100,34	-	100,34	-	-	-	-
66	Trường TH Trần Văn Mười	14.158	-	14.158	-	-	-	13.379	-	13.379	-	-	-	-	94,50	-	94,50	-	-	-	-
67	Trường TH Trần Văn Danh	15.808	-	15.808	-	-	-	14.684	-	14.684	-	-	-	-	92,89	-	92,89	-	-	-	-
68	Trường TH Nguyễn Thị Nuôi	13.094	-	13.094	-	-	-	11.998	-	11.998	-	-	-	-	91,63	-	91,63	-	-	-	-
69	Trường THCS Nguyễn An Khương	15.697	-	15.697	-	-	-	15.172	-	15.172	-	-	-	-	96,65	-	96,65	-	-	-	-
70	Trường THCS Thị Trấn	5.219	-	5.219	-	-	-	5.329	-	5.329	-	-	-	-	102,11	-	102,11	-	-	-	-
71	Trường THCS Tam Đông 1	13.271	-	13.271	-	-	-	14.684	-	14.684	-	-	-	-	110,65	-	110,65	-	-	-	-
72	Trường THCS Lý Chính Thắng 1	13.643	-	13.643	-	-	-	15.544	-	15.544	-	-	-	-	113,93	-	113,93	-	-	-	-
73	Trường THCS Trung Mỹ Tây 1	15.471	-	15.471	-	-	-	15.971	-	15.971	-	-	-	-	103,23	-	103,23	-	-	-	-
74	Trường THCS Đông Thạnh	20.259	-	20.259	-	-	-	21.878	-	21.878	-	-	-	-	107,99	-	107,99	-	-	-	-
75	Trường THCS Nguyễn Hồng Đào	16.343	-	16.343	-	-	-	16.937	-	16.937	-	-	-	-	103,63	-	103,63	-	-	-	-
76	Trường THCS Đặng Công Binh	9.345	-	9.345	-	-	-	9.152	-	9.152	-	-	-	-	97,93	-	97,93	-	-	-	-
77	Trường THCS Phan Công Hớn	18.487	-	18.487	-	-	-	18.763	-	18.763	-	-	-	-	101,49	-	101,49	-	-	-	-
78	Trường THCS Đỗ Văn Dậy	10.703	-	10.703	-	-	-	11.431	-	11.431	-	-	-	-	106,80	-	106,80	-	-	-	-
79	Trường THCS Tân Xuân	15.689	-	15.689	-	-	-	16.387	-	16.387	-	-	-	-	104,45	-	104,45	-	-	-	-
80	Trường THCS Xuân Thới Thượng	19.055	-	19.055	-	-	-	19.797	-	19.797	-	-	-	-	103,89	-	103,89	-	-	-	-
81	Trường THCS Tô Ký	15.796	-	15.796	-	-	-	16.244	-	16.244	-	-	-	-	102,83	-	102,83	-	-	-	-
82	Trường THCS Nguyễn Văn Bứa	4.492	-	4.492	-	-	-	4.553	-	4.553	-	-	-	-	101,37	-	101,37	-	-	-	-
83	Trường THCS Đặng Thúc Vịnh	1.709	-	1.709	-	-	-	1.477	-	1.477	-	-	-	-	86,45	1,00	86,45	-	-	-	-
84	Trường Bồi dưỡng giáo dục	2.066	-	2.066	-	-	-	1.855	-	1.855	-	-	-	-	89,77	-	89,77	-	-	-	-
85	Trung tâm GDNN-GDTX	6.840	-	6.840	-	-	-	6.579	-	6.579	-	-	-	-	96,18	-	96,18	-	-	-	-
86	Hội phụ nữ	2.127	-	2.127	-	-	-	2.012	-	2.012	-	-	-	-	94,58	-	94,58	-	-	-	-
87	Huyện đoàn	3.121	-	3.121	-	-	-	3.081	-	3.081	-	-	-	-	98,72	-	98,72	-	-	-	-
88	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	3.994	-	3.994	-	-	-	3.646	-	3.646	-	-	-	-	91,28	-	91,28	-	-	-	-
89	Hội Nông dân	1.693	-	1.693	-	-	-	1.543	-	1.543	-	-	-	-	91,18	-	91,18	-	-	-	-
90	Hội Cựu chiến binh	1.037	-	1.037	-	-	-	1.067	-	1.067	-	-	-	-	102,87	-	102,87	-	-	-	-
91	Hội chữ thập đỏ	1.359	-	1.359	-	-	-	1.281	-	1.281	-	-	-	-	94,25	-	94,25	-	-	-	-
92	Liên đoàn Lao động	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Hội Khuyến học	248	-	248	-	-	-	208	-	208	-	-	-	-	83,98	-	83,98	-	-	-	-
94	Hội Cựu thanh niên xung phong	100	-	100	-	-	-	98	-	98	-	-	-	-	97,87	-	97,87	-	-	-	-
95	Hội Luật gia	61	-	61	-	-	-	57	-	57	-	-	-	-	93,80	-	93,80	-	-	-	-
96	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	166	-	166	-	-	-	152	-	152	-	-	-	-	91,36	-	91,36	-	-	-	-
97	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	115	-	115	-	-	-	109	-	109	-	-	-	-	94,53	-	94,53	-	-	-	-
98	Hội Đông y	17	-	17	-	-	-	17	-	17	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
99	Chi cục thống kê	93	-	93	-	-	-	93	-	93	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
100	Tòa án	1.106	-	1.106	-	-	-	1.103	-	1.103	-	-	-	-	99,68	-	99,68	-	-	-	-
101	Viện kiểm sát	608	-	608	-	-	-	608	-	608	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
102	Chi cục thi hành án	551	-	551	-	-	-	551	-	551	-	-	-	-	100,00	.	100,00	-	-	-	-
103	Văn phòng Huyện ủy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Ban chỉ huy Quân sự	4.389	-	4.389	-	-	-	4.389	-	4.389	-	-	-	-	100,00		100,00	-	-	-	-
105	Công an Huyện	3.819	-	3.819	-	-	-	3.560	-	3.560	-	-	-	-	93,23	-	93,23	-	-	-	-
106	Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	BHXH Hóc Môn	52.024	-	52.024	-	-	-	48.201	-	48.201	-	-	-	-	92,65	-	92,65	-	-	-	-
108	Kho bạc Hóc Môn	243	-	243	-	-	-	243	-	243	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
109	Chi cục thuế Hóc Môn	639	-	639	-	-	-	642	-	642	-	-	-	-	100,53	-	100,53	-	-	-	-
110	Đội Quản lý thị trường Hóc Môn	328	-	328	-	-	-	99	-	99	-	-	-	-	30,22	-	30,22	-	-	-	-
111	Quỹ xóa đói giảm nghèo	2.000	2.000	-	-	-	-	2.000	2.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
112	UBND thị trấn Hóc Môn	9.257	9.257	-	-	-	-	6.844	6.844	-	-	-	-	-	73,94	73,94	-	-	-	-	-
113	UBND xã Tân Xuân	25 904	25.904	-	-	-	-	24.342	24.342	-	-	-	-	-	93,97	93,97	-	-	-	-	-
114	UBND xã Tân Hiệp	23.670	23.670	-	-	-	-	21.257	21.257	-	-	-	-	-	89,80	89,80	-	-	-	-	-
115	UBND xã Tân Thời Nhì	21.626	21.626	-	-	-	-	21.224	21.224	-	-	-	-	-	98,14	98,14	-	-	-	-	-
116	UBND xã Bà Điểm	17.383	17.383	-	-	-	-	15.513	15.513	-	-	-	-	-	89,24	89,24	-	-	-	-	-
117	UBND xã Trung Chánh	3.677	3.677	-	-	-	-	2.049	2.049	-	-	-	-	-	-	55,72	-	-	-	-	-
118	UBND xã Thới Tam Thôn	17.376	17.376	-	-	-	-	16.687	16.687	-	-	-	-	-	96,03	96,03	-	-	-	-	-
119	UBND xã Đông Thạnh	36.052	36.052	-	-	-	-	28.893	28.893	-	-	-	-	-	80,14	80,14	-	-	-	-	-
120	UBND xã Nhị Bình	5.923	5.923	-	-	-	-	5.292	5.292	-	-	-	-	-	89,35	89,35	-	-	-	-	-
121	UBND xã Xuân Thới Đông	14.432	14.432	-	-	-	-	14.257	14.257	-	-	-	-	-	98,79	98,79	-	-	-	-	-
122	UBND xã Xuân Thới Sơn	33.707	33.707	-	-	-	-	22.518	22.518	-	-	-	-	-	66,80	66,80	-	-	-	-	-
123	UBND xã Xuân Thới Thượng	9.862	9.862	-	-	-	-	9.456	9.456	-	-	-	-	-	95,88	95,88	-	-	-	-	-
II	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	30.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẮP DƯỚI	178.101	-	178.101	-	-	-	183.270	-	183.270	-	-	-	-	102,90	-	102,90	-	-	-	-
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	463.914	-	-	-	-	-	463.914	-	-	-	-	-	-	103.601

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Đính kèm Quyết định số 2597/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10 +11	10	11	12=13+ 14	13	14	16=5/1	17=6 /2	18=7/3
	TỔNG SỐ	4.516	-	4.516	3.404	-	3.404	3.404	-	-	-	3.404	3.404	-	75,37	-	75,37
I	Ngân sách cấp huyện	4.516	-	4.516	4.335	-	3.404	3.404	-	-	-	3.404	3.404	-	95,98	-	75,37
1	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	1.405	-	1.405	1.261	-	737	737	-	-	-	737	737	-	89,78	-	52,46
2	Phòng Y tế	3.111	-	3.111	3.073	-	2.667	2.667	-	-	-	2.667	2.667	-	98,78	-	85,72
II	Ngân sách xã	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-