Quyết định 2552/QĐ-UBND 2021 công khai dự toán thu chi ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2022

• Số hiệu: 2552/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Triệu Đỗ Hồng Phước
• Ngày ban hành: 29/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2552/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 29 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa XI, kỳ họp thứ ba về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Huyện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè tại Tờ trình số 244/TTr-TCKH ngày 29 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - Huyện Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Sở Tài chính; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND Huyện; - UBND Huyện: CT, các PCT; - Lưu: VT, (L).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Triệu Đỗ Hồng Phước

DANH MỤC

BIỂU SỐ LIỆU CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN QUYẾT ĐỊNH

1	Biểu số 81/CK-NSNN	Cân đối ngân sách Huyện năm 2022
2	Biểu số 82/CK-NSNN	Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2022
3	Biểu số 83/CK-NSNN	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022
4	Biểu số 84/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách Huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2022
5	Biểu số 85/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2022
6	Biểu số 86/CK-NSNN	Dự toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2022
7	Biểu số 88/CK-NSNN	Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022
8	Biểu số 89/CK-NSNN	Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2022
9	Biểu số 90/CK-NSNN	Dự toán chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2022
10	Biểu số 91/CK-NSNN	Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2022

Biểu số 81/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	656.470.000
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	103.726.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	19.206.000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	84.520.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	515.665.000
-	Thu bổ sung cân đối	498.517.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	17.148.000
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	37.079.000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	656.470.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	656.470.000
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên	633.733.000
3	Dự phòng ngân sách	22.737.000
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.103.654
II	Chi các chương trình mục tiêu	17.148.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.148.000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu số 82/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	614.274.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	67.544.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	515.665.000
-	Thu bổ sung cân đối	498.517.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	17.148.000
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	31.065.000
II	Chi ngân sách	614.274.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	567.608.732
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	46.665.268
-	Chi bổ sung cân đối	44.641.268
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.024.000
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
B	NGÂN SÁCH XÃ
l	Nguồn thu ngân sách	88.861.268
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	36.182.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	46.665.268
-	Thu bổ sung cân đối	44.641.268
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.024.000
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	6.014.000
II	Chi ngân sách	88.861.268

Biểu số 83/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
		Tổng thu NSNN	Thu NS Huyện (NS địa phương)
A	B	1	2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	865.000.000	103.726.000
I	Thu nội địa	865.000.000	103.726.000
1	Thu điều tiết hưởng thêm (TW&TP)
2	Thu từ khu vực kinh tế Nhà nước	9.000.000	0
	- Thuế giá trị gia tăng	5.000.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	8.000.000	0
	- Thuế giá trị gia tăng	5.600.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.400.000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	213.000.000	44.520.000
	- Thuế giá trị gia tăng hàng nội địa	155.000.000	32.550.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	57.000.000	11.970.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	200.000.000	0
6	Thuế bảo vệ môi trường	0
7	Lệ phí trước bạ	100.000.000	40.000.000
	Trong đó: Lệ phí trước bạ nhà đất	40.000.000	40.000.000
8	Lệ phí môn bài	7.040.000	7.040.000
9	Thu phí, lệ phí	14.960.000	1.566.000
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000.000	5.000.000
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	30.000.000
13	Thu tiền sử dụng đất	250.000.000
14	Thu từ bán tài sản nhà nước
15	Thu khác	28.000.000	5.600.000
II	Thu viện trợ

Biểu số 84/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022 (Ngân sách Huyện)	Bao gồm
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	656.470.000	567.608.732	88.861.268
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	654.446.000	567.608.732	86.837.268
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	633.733.000	547.999.451	85.733.549
	Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	286.726.000	286.726.000
III	Chi dự phòng ngân sách	22.737.000	19.609.281	3.127.719
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.103.654	4.991.954	2.111.700
V	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và các văn bản hiện hành	65.302.000	57.863.000	7.439.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	17.148.000	17.148.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.148.000	17.148.000
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.000.000	1.000.000
	- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch	16.148.000	16.148.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 85/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	614.274.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	44.641.268
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	567.608.732
I	Chi đầu tư phát triển
II	Chi thường xuyên	547.999.451
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	285.875.000
2	Chi y tế, dân số và gia đình	23.816.000
3	Chi văn hóa thông tin	4.442.917
4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.234.917
5	Chi thể dục thể thao	2.678.434
6	Chi bảo vệ môi trường	45.084.000
7	Chi các hoạt động kinh tế	71.899.000
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	65.842.469
9	Chi bảo đảm xã hội	35.803.000
10	Chi khác	2.323.714
III	Dự phòng ngân sách	19.609.281
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.991.954
V	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND và các văn bản quy định hiện hành	57.863.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 86/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể CTMT quốc gia)	Chi thường xuyên (không kể CTMT quốc gia)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ- HĐND và các văn bản quy định hiện hành	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	547.999.451		485.144.497		4.991.954	57.863.000
A	Cơ quan nhà nước, đoàn thể	223.767.693		211.019.210		1.973.483	10.775.000
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	15.162.238		13.160.704		670.534	1.331.000
2	Phòng Tư pháp	2.081.656		1.764.856		52.800	264.000
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.767.888		3.107.388		60.500	600.000
3.1	Quản lý nhà nước	2.767.888		2.107.388		60.500	600.000
3.2	Sự nghiệp kinh tế khác	1.000.000		1.000.000
4	Phòng Quản lý đô thị	57.890.898		57.012.898		75.000	803.000
4.1	Quản lý nhà nước	3.511.898		2.633.898		75.000	803.000
4.2	Sự nghiệp kinh tế	54.379.000		54.379.000
5	Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)	3.788.115		3.147.101		114.014	527.000
6	Phòng Kinh tế	5.028.344		4.382.744		116.600	529.000
6.1	Quản lý nhà nước	5.028.344		4 382.744		116.600	529.000
6.2	Sự nghiệp nông lâm thủy lợi (SNKT)
7	Phòng Giáo dục và đào tạo	33.202.697		32.323.697		119.000	760.000
7.1	Quản lý nhà nước	3.130.187		2.321.187		49.000	760.000
7.2	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	30.072.510		30.002.510		70.000
8	Phòng Y tế	1.241.006		975.406		33.600	232.000
8.1	Quản lý nhà nước	1.241.006		975.406		33.600	232.000
8.2	Sự nghiệp y tế
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	61.712.142		61.128.662		64.480	519.000
9.1	Quản lý nhà nước	2.573.142		1.989.662		64.480	519.000
9.2	Sự nghiệp giáo dục	80.000		80.000
9.3	Sự nghiệp y tế	23.816.000		23.816.000
9.4	Sự nghiệp xã hội	35.243.000		35.243.000
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.029.869		1.605.269		80.600	344.000
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.129.674		3.232.674		70.000	827.000
11.1	Quản lý nhà nước	3.657.674		2.760.674		70.000	827.000
11.2	Sự nghiệp kinh tế	472.000		472.000
12	Phòng Nội vụ	6.341.413		5.726.913		67.500	547.000
13	Thanh tra huyện	1.604.023		1.260.523		29.500	314.000
14	UB MTTQ Việt Nam	3.459.806		2.994.806		82.000	383.000
15	Huyện Đoàn	4.142.210		3.765.210		118.000	259.000
16	Hội liên hiệp Phụ nữ	1.829.500		1.507.000		75.500	247.000
17	Hội Nông dân	1.474.500		1.214.000		62.500	198.000
18	Hội Cựu chiến binh	1.138.000		979.800		46.200	112.000
19	Hội chữ Chữ thập đỏ	881.000		845.845		35.155
20	BCH Quân sự huyện	5.200.000		5.200.000
21	Công an huyện	2.800.000		2.800.000
22	Các khoản khác	4.862.714		2.883.714			1.979.000
22.1	- Lương nghỉ việc (QLNN)	500.000		500.000
22.2	- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vị SNKT	1.979.000					1.979.000
22.2.1	+ Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	866.000					866.000
22.2.2	+ Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè	1.113.000					1.113.000
22.3	- Số giao đơn vị	400.000		400.000
22.3.1	+ Phòng Kinh tế (Mua phôi giấy phép ĐKKD)	35.000		35.000
22.3.2	+ Phòng Quản lý đô thị (Biên lai thu cấp giấy phép XD)	4.000		4.000
22.3.3	+ Phòng Y tế (Mua biên lai, Phôi GCN ATVSTP)	2.000		2.000
22.3.4	+ Phòng Tư pháp (KP mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)	14.000		14.000
22.3.5	Còn lại	345.000		345.000
22.4	- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)	173 000		173.000
22.5	- Kinh phí Khuyến khích hỏa táng	387.000		387.000
22.6	- Cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính	1.000.000		1.000.000
22.7	- Chi khác cân đối ngân sách	423.714		423.714
B	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	324.231.758		274.125.287		3.018.471	47.088.000
1	Khối Mầm non	66.598.190		55.649.510		703.680	10.245.000
1.1	Trường MN Vành Khuyên	4.858.766		4.032.366		42.400	784.000
1.2	Trường MN Họa Mi	4.958.498		4.108.338		52.160	798.000
1.3	Trường MN Sao Mai	4.609.770		3.850.090		35.680	724.000
1.4	Trường MN Đồng Xanh	6.717.783		5.601.823		64.960	1.051.000
1.5	Trường MN Mạ Non	4.723.720		3.942.920		56.800	724.000
1.6	Trường MN Thị trấn Nhà Bè	3.130.426		2.577.426		32.000	521.000
1.7	Trường MN Sơn Ca	4.102.520		3.407.320		47.200	648.000
1.8	Trường MN Hướng Dương	8 418.173		7.032.133		103.040	1.283.000
1.9	Trường MN Tuổi Ngọc	5.034.733		4.167.813		53.920	813.000
1.10	Trường MN Tuổi Hoa	6.607.197		5.513.357		59.840	1.034.000
111	Trường MN Vàng Anh	5.124.496		4.292.456		59.040	773.000
1.12	Trường MN Hoa Sen	3.076.519		2.665.599		33.920	377.000
1.13	Trường MN Hoa Lan	5.235.589		4.457.869		62.720	715.000
2	Khối Tiểu học	118.414.922		95.590.458		1.510.464	21.314.000
2.1	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	10.113.925		8.040.701		148.224	1.925.000
2.2	Trường TH Lâm Văn Bền	10.759.426		8.540.794		133.632	2.085.000
2.3	Trường TH Nguyễn Trực	10.699.835		8.656.763		123.072	1.920.000
2.4	Trường TH Nguyễn Bình	7.549.852		6.127.700		85.152	1.337.000
2.5	Trường TH Lê Quang Định	7.599.814		6.135.542		106.272	1.358.000
2.6	Trường TH Tạ Uyên	9.566.267		7.669.587		115.680	1.781.000
2.7	Trường TH Lê Lợi	6.542.401		5.305.545		89.856	1.147 000
2.8	Trường TH Lê Văn Lương	7.964.439		6.423.319		117.120	1.424.000
2.9	Trường TH Trang Tấn Khương	10.047.696		8.412.840		137.856	1.497.000
2.10	Trường TH Dương Văn Lịch	9.374.139		7.482.363		127.776	1.764.000
2.11	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	9.063.910		7.344.646		87.264	1.632.000
2.12	Trường TH Bùi Thanh Khiết	5.430.115		4.347.251		48.864	1.034.000
2.13	Trường TH Bùi Văn Ba	5.668.157		4.634.237		85.920	948.000
2 14	Trường TH Nguyễn Việt Hồng	5.835.794		4.721.162		85.632	1.029.000
2.15	Trường TH Nguyễn Hồng Thế	2.199.152		1.748.008		18.144	433.000
3	Khối THCS	62.080.148		49.147.692		696.456	12.236.000
3.1	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	13.218.898		10.322.810		146.088	2750.000
3.2	Trường THCS Lê Văn Hưu	10.989.398		8.619.534		108.864	2.261.000
3.3	Trường THCS Nguyễn Thị Hương	5.888.678		4.694.686		97.992	1.096.000
3.4	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	5.510.965		4.408.517		65.448	1.037.000
3.5	Trường THCS Lê Thành Công	5.679.001		4.563.569		72.432	1.043.000
3.6	Trường THCS Phước Lộc	4.336.767		3.474.647		33.120	829.000
3.7	Trường THCS Hai Bà Trưng	8.218.739		6.515.891		79.848	1.623.000
3.8	Trường THCS Hiệp Phước	8.237.702		6.548.038		92.664	1.597.000
4	Trường Bồi dưỡng giáo dục	1.164.000		855.000		10.000	299.000
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	7.465.230		5.841.246		8.984	1.615.000
6	Trung tâm văn hóa	3.229.917		2.732.117		28.800	469.000
7	Nhà thiếu nhi	1.213.000		1.085.513		20.487	107.000
8	Đài truyền thanh	2.234.917		1.866.117		19.800	349.000
9	Trung tâm thể dục thể thao	2.678.434		2.204.634		19.800	454.000
10	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	59.153.000		59.153.000
II	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	19.609.281			19.609.281
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
IV	CHI THU NHẬP TĂNG THÊM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2018/NQ-HĐND VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	2.024.000
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Biểu số 88/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	TRONG ĐÓ:
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(16)
	TỔNG SỐ	547.999.451	285.875.000		23.816.000	4.442.917	2.234.917	2.678.434	45.084.000	71.899.000	18.576.000		65.842.469	35.803.000	2.323.714
A	Cơ quan nhà nước, đoàn thể	249.636.230	56.021.047		23.816.000				2.079.000	55.751.000	18.576.000		65.842.469	35.803.000	2.323.714
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	15.162.238											15.162.238
2	Phòng Tư pháp	2.081.656											2.081.656
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3.767.888								1.000.000			2.767.888
4	Phòng Quản lý đô thị	57.890.898								54.379.000	18.576.000		3.511.898
5	Phòng QLĐT (Đội quản lý trật tự đô thị)	3.788.115											3.788.115
6	Phòng Kinh tế	5.028.344											5.028.344
7	Phòng Giáo dục và đào tạo	33.202.697	30.072.510										3.130.187
8	Phòng Y tế	1.241.006											1.241.006
9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	61.712.142	80.000		23.816.000								2.573.142	35.243.000
10	Phòng Văn hóa - Thông tin	2.029.869											2.029.869
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.129.674							100.000	372.000			3.657.674
12	Phòng Nội vụ	6.341.413											6.341.413
13	Thanh tra huyện	1.604.023											1.604.023
14	UB MTTQ Việt Nam	3.459.806											3.459.806
15	Huyện Đoàn	4.142.210											4.142.210
16	Hội liên hiệp Phụ nữ	1.829.500											1.829.500
17	Hội Nông dân	1.474.500											1.474.500
18	Hội Cựu chiến binh	1.138.000											1.138.000
19	Hội Chữ thập đỏ	881.000											881.000
20	BCH Quân sự huyện	5.200.000
21	Công an huyện	2.800.000
22	Các khoản khác	4.862.714							1.979.000					560.000	2.323.714
22.1	- Lương nghỉ việc (QLNN)	500.000													500.000
22.2	- KP tăng thu nhập NQ03 đơn vị SNKT	1.979.000							1.979.000
22.2.1	+ Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà	866.000							866.000
22.2.2	+ Ban Bồi thường GPMB huyện Nhà Bè	1.113.000							1.113.000
22.3	- Số giao đơn vị	400.000													400.000
22.3.1	+ Phòng Kinh tế (Mua phôi giấy phép ĐKKD)	35.000													35.000
22.3.2	+ Phòng Quản lý đô thị (Biên lai thu cấp giấy phép XD)	4.000													4.000
22.3.3	+ Phòng Y tế (Mua biên lai, Phôi GCN ATVSTP)	2.000													2.000
22.3.4	+ Phòng Tư pháp (KP mua sổ, biên lai thu phí hộ tịch)	14.000													14.000
22.3.5	Còn lại	345.000													345.000
22.4	- KP hỗ trợ BHXH tự nguyện (SN xã hội)	173.000												173.000
22.5	- Kinh phí Khuyến khích hỏa táng	387.000												387.000
22.6	- Cưỡng chế xử lý vi phạm hành chính	1.000.000													1.000.000
22.7	- Chi khác cân đối ngân sách	423.714													423.714
B	ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	324.231.758	255.722.490			4.442.917	2.234.917	2.678.434	43.005.000	16.148.000
1	Khối Mầm non	66.598.190	66.598.190
1.1	Trường MN Vành Khuyên	4.858.766	4.858.766
1.2	Trường MN Họa Mi	4.958.498	4.958.498
1.3	Trường MN Sao Mai	4.609.770	4.609.770
1.4	Trường MN Đồng Xanh	6.717.783	6.717.783
1.5	Trường MN Mạ Non	4.723.720	4.723.720
1.6	Trường MN Thị trấn Nhà Bè	3.130.426	3.130.426
1.7	Trường MN Sơn Ca	4.102.520	4.102.520
1.8	Trường MN Hướng Dương	8.418.173	8.418.173
1.9	Trường MN Tuổi Ngọc	5.034.733	5.034.733
1.10	Trường MN Tuổi Hoa	6.607.197	6.607.197
1.11	Trường MN Vàng Anh	5.124.496	5.124.496
1.12	Trường MN Hoa Sen	3.076.519	3.076.519
1.13	Trường MN Hoa Lan	5.235.589	5.235.5S9
2	Khối Tiểu học	118.414.922	118.414.922
2.1	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	10.113.925	10.113.925
2.2	Trường TH Lâm Văn Bền	10.759.426	10.759.426
2.3	Trường TH Nguyễn Trực	10.699.835	10.699.835
2.4	Trường TH Nguyễn Bình	7.549.852	7.549.852
2.5	Trường TH Lê Quang Định	7.599.814	7.599.814
2.6	Trường TH Tạ Uyên	9.566.267	9.566.267
2.7	Trường TH Lê Lợi	6.542.401	6.542.401
2.8	Trường TH Lê Văn Lương	7.964.439	7.964.439
2.9	Trường TH Trang Tấn Khương	10.047.696	10.047.696
2.10	Trường TH Dương Văn Lịch	9.374.139	9.374.139
2.11	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	9.063.910	9.063.910
2.12	Trường TH Bùi Thanh Khiết	5.430.115	5.430.115
2.13	Trường TH Bùi Văn Ba	5.668.157	5.668.157
2.14	Trường TH Nguyễn Việt Hồng	5.835.794	5.835.794
2.15	Trường TH Nguyễn Hồng Thế	2.199.152	2.199.152
3	Khối THCS	62.080.148	62.080.148
3.1	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	13.218.898	13.218.898
3.2	Trường THCS Lê Văn Hưu	10.989.398	10.989.398
3.3	Trường THCS Nguyễn Thị Hương	5.888.678	5.888.678
3.4	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	5.510.965	5.510.965
3.5	Trường THCS Lê Thành Công	5.679.001	5.679.001
3.6	Trường THCS Phước Lộc	4.336.767	4.336.767
3.7	Trường THCS Hai Bà Trưng	8.218.739	8.218.739
3.8	Trường THCS Hiệp Phước	8.237.702	8.237.702
4	Trường Bồi dưỡng giáo dục	1.164.000	1.164.000
5	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	7.465.230	7.465.230
6	Trung tâm văn hóa	3.229.917				3.229.917
7	Nhà thiếu nhi	1.213.000				1.213.000
8	Đài truyền thanh	2.234.917					2.234.917
9	Trung tâm thể dục thể thao	2.678.434						2.678.434
10	Ban QLDA ĐTXD KV huyện Nhà Bè	59.153.000							43.005.000	16.148.000

Biểu số 89/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (Nguồn cải cách tiền lương còn lại dùng để cân đối chi thường xuyên)	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	48.182.000	36.182.000	8.182.000	28.000.000	43.216.268	1.425.000	6.014.000	86.837.268
1	UBND Thị trấn Nhà Bè	5.640.429	4.344.000	1.319.000	3.025.000	7.303.046	360.000	744.000	12.751.046
2	UBND xã Phước Kiển	17.532.571	12.811.000	1.794.000	11.017.000	0		1.129.000	13.940.000
3	UBND xã Phước Lộc	2.702.571	2.007.000	384.000	1.623.000	7.601.590	148.000	789.000	10.545.590
4	UBND xã Nhơn Đức	7.416.429	5.595.000	1.345.000	4.250.000	5.628.146	559.000	500.000	12.282.146
5	UBND xã Phú Xuân	6.297.571	4.822.000	1.379.000	3.443.000	7.565.764	85.000	998.000	13.470.764
6	UBND xã Long Thới	4.847.429	3.656.000	876.000	2.780.000	6.632.666	0	1.002.000	11.290.666
7	UBND xã Hiệp Phước	3.745.000	2.947.000	1.085.000	1.862.000	8.485.056	273.000	852.000	12.557.056

Biểu số 90/CK-NSNN
Thông tư 343/2016/TT-BTC

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	2.024.000		2.024.000
1	UBND Thị trấn Nhà Bè	780.000		780.000
2	UBND xã Phước Kiển	310.000		310.000
3	UBND xã Phước Lộc	60.000		60.000
4	UBND xã Nhơn Đức	200.000		200.000
5	UBND xã Phú Xuân	350.000		350.000
6	UBND xã Long Thới	144.000		144.000
7	UBND xã Hiệp Phước	180.000		180.000

Biểu số 91/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề LĐNT

Chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHH GĐ

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1=2+3

2=5+12

3=8+15

4=5+8

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+15

12=13+14

13

14

15=16+17

16

17

TỔNG SỐ

Ngân sách cấp huyện

1

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

2

Phòng Y tế