Quyết định 2495/QĐ-UBND 2019 công khai quyết toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2018

• Số hiệu: 2495/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Hoàng Tùng
• Ngày ban hành: 11/10/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2495/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 11 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ mười về phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách Huyện năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện tại tờ trình số 144/TTr-TCKH ngày 01 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2018 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Huyện, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - Sở Tài chính; - TT HU - HĐND - UBND Huyện; - Các phòng ban chuyên môn thuộc Huyện; - Lưu: VT, P.TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Tùng

DANH MỤC

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

1. Biểu số 96/CK-NSNN: Cân đối ngân sách huyện năm 2018

2. Biểu số 97/CK-NSNN: Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018

3. Biểu số 98/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2018

4. Biểu số 99/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện theo từng lĩnh vực năm 2018

5. Biểu số 100/CK-NSNN: Quyết toán chi ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018

6. Biểu số 101/CK-NSNN: Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho ngân sách từng xã năm 2018

7. Biểu số 102/CK-NSNN: Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2018

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	820.041	1.190.842	145%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	97.593	116.026	119%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	18.747	29.879	159%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	78.846	86.148	109%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	719.005	747.984	104%
-	Thu bổ sung cân đối	392.425	392.425	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	326.580	355.559	109%
3	Thu kết dư		263.408	0%
4	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	3.443	63.423	1842%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	820.041	858.364	105%
I	Chi cân đối ngân sách huyện	820.041	754.868	92%
1	Chi đầu tư phát triển	326.580	272.736	84%
2	Chi thường xuyên	480.546	482.132	100%
3	Dự phòng ngân sách	12.915		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0%
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		103.497	0%

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	997.000	101.036	910.838	442.857	91,36%	438,32%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	997.000	97.593	910.838	116.026	91,36%	118,89%
I	Thu nội địa	997.000	97.593	901.624	106.812	90,43%	109,45%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)
	(Chi tiết theo sắc thuế)
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)
	(Chi tiết theo sắc thuế)
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)
	(Chi tiết theo sắc thuế)
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	230.500	41.490	178.612	31.922	77,49%	76,94%
	(Chi tiết theo sắc thuế)
	Thuế GTGT hàng nội địa	188.200	33.876	136.687	24.604	72,63%	72,63%
	Thuế TNDN	42.300	7.614	40.657	7.318	96,12%	96,12%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	1.268	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	212.000	-	172.224	-	81,24%
6	Thuế bảo vệ môi trường
7	Lệ phí trước bạ	132.000	37.356	123.847	54.226	93,82%	145,16%

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách huyện	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	820.041	745.713	74.328	858.364	795.223	107.769	1,05	1,07	1,45
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	820.041	745.713	74.328	754.868	681.134	73.734	0,92	0,91	0,99
I	Chi đầu tư phát triển	326.580	326.580		272.736	272.736	-	0,84	0,84	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	320.580	320.580		270.762	270.762		0,84	0,84	-
	Trong đó chia theo lĩnh vực:				74.304	74.304		-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				74.304	74.304		-	-	-
-	Chi khoa học và công nghệ				-			-	-	-
	Trong đó chia theo nguồn vốn:				-			-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				-			-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				-			-	-	-
2	Chi đầu tư phát triển khác	6.000	6.000		1.974	1.974		0,33	0,33	-
II	Chi thường xuyên	480.546	406.218	74.328	482.132	408.398	73.734	1,00	1,01	0,99
	Trong đó:	-			-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	219.915	219.915		223.443	223.443		1,02	1,02	-
2	Chi khoa học và công nghệ	-			-			-	-	-
III	Dự phòng ngân sách	12.915	12.915		-			-	-	-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-			-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-			-			-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-			-			-	-	-
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-			-			-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-			-			-	-	-
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)							-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				103.497	69.461	34.035	-	-	-

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	745.713	795.223	1,07
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	37.804	37.804
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	745.713	681.134	0,91
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	326.580	272.736
1	Chi đầu tư cho các dự án	320.580	270.762
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		74.304
1.2	Chi khoa học và công nghệ
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		19.565
1.4	Chi văn hóa thông tin		2.712
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		-
1.6	Chi thể dục thể thao		-
1.7	Chi bảo vệ môi trường		-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế		15.846
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		1.247
1.10	Chi bảo đảm xã hội		-
2	Chi đầu tư phát triển khác	6.000	1.974
II	Chi thường xuyên	406.218	408.398	1,01
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	219.915	223.443	1,02
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi y tế, dân số và gia đình	37.091	39.102	1,05
4	Chi văn hóa thông tin	3.985	4.940	1,24
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.820	8.019	4,41
6	Chi thể dục thể thao	2.527	2.665	1,05
7	Chi bảo vệ môi trường	24.569	13.227	0,54
8	Chi các hoạt động kinh tế	37.323	26.664	0,71
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.288	54.128	1,17
10	Chi bảo đảm xã hội	24.151	27.365	1,13
III	Dự phòng ngân sách	12.915		-
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		69.461

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán				Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	TỔNG SỐ	810.157	344.848	448.923	3.471	795.223	272.736	406.069			1.795		1.795	69.461	98%	79%	90%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	790.419	344.848	442.100	3.471	680.600	272.736	406.069			1.795		1.795		86%	79%	92%
1	Các Phòng ban, Đoàn thể	181.756	10.000	168.284	3.471	153.259	9.852	141.611			1.795		1.795		84%	99%	84%
1.1	VP HĐND và UBND huyện	19.589	9.000	10.589		18.326	8.914	9.412							94%	99%	89%
1.2	Phòng Tư pháp	1.792		1.792		1.736		1.736							97%		97%
1.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.853		2.853		2.798		2.798							98%		98%
1.4	Phòng Quản lý đô thị	34.166		34.166		29.824		29.824							87%		87%
1.5	Đội trật tự đô thị (Phòng QLĐT)	3.986		3.986		3.628		3.628							91%		91%
1.6	Phòng Kinh tế	2.649		2.649		2.556		2.556							96%		96%
1.7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	8.500		8.500		5.874		5.874							69%		69%
1.8	Phòng Y tế	2.561		1.131	1.430	2.303		1.100			1.202		1.202		90%		97%
1.9	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	47.533		45.492	2.041	44.309		43.715			593		593		93%		96%
1.10	Phòng Văn hóa - Thông tin	1.693		1.693		1.634		1.634							97%		97%
1.11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	31.373		31.373		16.471		16.471							52%		52%
1.12	Phòng Nội vụ	5.074		5.074		4.400		4.400							87%		87%
1.13	Thanh tra huyện	1.584		1.584		1.573		1.573							99%		99%
1.14	Ủy ban MTTQ VN huyện	2.910		2.910		2.860		2.860							98%		98%
1.15	Đoàn TNCS HCM huyện	4.470	1.000	3.470		4.083	938	3.144							91%	94%	91%
1.16	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.769		1.769		1.733		1.733							98%		98%
1.17	Hội Nông dân	1.305		1.305		1.283		1.283							98%		98%
1.18	Hội Cựu chiến binh	845		845		815		815							96%		96%
1.19	Hội Chữ thập đỏ huyện	975		975		927		927							95%		95%
2	Đơn vị sự nghiệp	600.331	328.477	271.854		520.749	258.211	262.538							87%	79%	97%
2.1	Trường MN Đồng Xanh	6.582		6.582		6.417		6.417							98%		98%
2.2	Trường MN Mạ Non	6.701		6.701		6.467		6.467							97%		97%
2.3	Trường MN Vàng Anh	4.683		4.683		4.522		4.522							97%		97%
2.4	Trường MN Sao Mai	4.594		4.594		4.449		4.449							97%		97%
2.5	Trường MN Họa Mi	4.773		4.773		4.625		4.625							97%		97%
2.6	Trường MN Hướng Dương	9.392		9.392		9.154		9.154							97%		97%
2.7	Trường MN Vành Khuyên	5.232		5.232		5.079		5.079							97%		97%
2.8	Trường MN Thị trấn	3.603		3.603		3.504		3.504							97%		97%
2.9	Trường MN Sơn Ca	4.762		4.762		4.630		4.630							97%		97%
2.10	Trường MN Tuổi Ngọc	4.379		4.379		4.238		4.238							97%		97%
2.11	Trường MN Tuổi Hoa	5.571		5.571		5.385		5.385							97%		97%
2.12	Trường TH Lê Văn Lương	6.906		6.906		6.641		6.641							96%		96%
2.13	Trường TH Nguyễn Bình	5.554		5.554		5.315		5.315							96%		96%
2.14	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	7.545		7.545		7.205		7.205							95%		95%
2.15	Trường TH Lê Quang Định	6.529		6.529		6.283		6.283							96%		96%
2.16	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	11.157		11.157		10.694		10.694							96%		96%
2.17	Trường TH Trang Tấn Khương	8.663		8.663		8.346		8.346							96%		96%
2.18	Trường TH Nguyễn Trực	9.478		9.478		9.095		9.095							96%		96%
2.19	Trường TH Dương Văn Lịch	8.365		8.365		8.028		8.028							96%		96%
2.20	Trường TH Bùi Thanh Khiết	5.420		5.420		5.183		5.183							96%		96%
2.21	Trường TH Tạ Uyên	8.516		8.516		8.161		8.161							96%		96%
2.22	Trường TH Lâm Văn Bền	10.408		10.408		9.994		9.994							96%		96%
2.23	Trường TH Lê Lợi	5.776		5.776		5.546		5.546							96%		96%
2.24	Trường TH Bùi Văn Ba	3.871		3.871		3.729		3.729							96%		96%
2.25	Trường TH Nguyễn Việt Hồng	2.559		2.559		2.373		2.373							93%		93%
2.26	Trường THCS Lê Văn Hưu	11.848		11.848		11.264		11.264							95%		95%
2.27	Trường THCS Lê Thành Công	4.575		4.575		4.260		4.260							93%		93%
2.28	Trường THCS Nguyễn Văn Quỳ	5.802		5.802		5.690		5.690							98%		98%
2.29	Trường THCS Hai Bà Trưng	10.185		10.185		9.740		9.740							96%		96%
2.30	Trường THCS Phước Lộc	4.443		4.443		4.186		4.186							94%		94%
2.31	Trường THCS Hiệp Phước	8.177		8.177		7.860		7.860							96%		96%
2.32	Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm	12.599		12.599		12.026		12.026							95%		95%
2.33	Trường THCS Nguyễn Thị Hương	1.712		1.712		1.568		1.568							92%		92%
2.34	Trường bồi dưỡng giáo dục	1.872		1.872		1.620		1.620							87%		87%
2.35	Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX	10.196	3.000	7.196		10.044	2.849	7.195							99%	95%	100%
2.36	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.366		2.366		2.215		2.215							94%		94%
2.37	Bệnh viện	38		38		38		38							100%		100%
2.38	Trung tâm Y tế Huyện	24.206		24.206		24.189		24.189							100%		100%
2.39	Trung tâm văn hóa	3.721		3.721		3.707		3.707							100%		100%
2.40	Nhà Thiếu nhi	1.355		1.355		1.234		1.234							91%		91%
2.41	Đài truyền thanh	2.080		2.080		2.046		2.046							98%		98%
2.42	Ban Quản lý đầu tư XDCT	331.457	325.477	5.980		261.335	255.362	5.973							79%	78%	100%
2.43	Trung tâm thể dục thể thao	2.678		2.678		2.665		2.665							99%		99%
3	Các đơn vị khác	8.333	6.371	1.962		6.593	4.673	1.920							79%	73%	98%
3.1	Chi cục Thống kê	104		104		104		104							100%		100%
3.2	Viện kiểm sát nhân dân	331		331		307		307							93%		93%
3.3	Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè	457		457		439		439							96%		96%
3.4	Chi cục Thi hành án dân sự	248		248		248		248							100%		100%
3.5	Liên đoàn lao động Huyện
3.6	Phòng cảnh sát PCCC	137		137		137		137							100%		100%
3.7	Chi cục thuế Nhà Bè	302		302		302		302							100%		100%
3.8	KBNN Nhà Bè	247		247		247		247							100%		100%
3.9	Ngân hàng CSXH
3.10	Đội Quản lý thị trường sổ 23	89		89		89		89							100%		100%
3.11	Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bè	13	13			2	2								15%	15%
3.12	Ủy ban nhân dân xã Hiệp Phước	10	10
3.13	Ủy ban nhân dân xã Long Thới	10	10
3.14	Ủy ban nhân dân xã Nhơn Đức	10	10
3.15	Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân	10	10
3.16	BQLXD NTM xã Phú Xuân	907	907			761	761								84%	84%
3.17	BQLXD NTM xã Phước Kiển	97	97			15	15								16%	16%
3.18	BQLXD NTM xã Hiệp Phước	882	882			469	469								53%	53%
3.19	BQLXD NTM xã Nhơn Đức	2.398	2.398			1.441	1.441								60%	60%
3.20	Ban Quản lý Xây dựng Nông thôn mới xã Phước Lộc	20	20
3.21	Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Long Thới	40	40			11	11								27%	27%
3.22	Khác (BHXH,.)	2.021	1.974	47		2.021	1.974	47							100%	100%	100%
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.915
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6.823		6.823		6.823									100%
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU					69.461								69.461

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	44.627	37.804	6.823	0	0	0	44.627	37.804	6.823	0	6.823	0	100	100	100
1	Thị trấn Nhà Bè	7.166	5.557	1.609				7.166	5.557	1.609		1.609		100	100	100
2	Xã Phước Kiển	1.172	0	1.172				1.172	0	1.172		1.172		100		100
3	Xã Phước Lộc	8.025	7.533	493				8.025	7.533	493		493		100	100	100
4	Xã Nhơn Đức	6.391	5.621	770				6.391	5.621	770		770		100	100	100
5	Xã Phú Xuân	7.667	6.403	1.264				7.667	6.403	1.264		I.264		100	100	100
6	Xã Long Thới	6.485	5.647	838				6.485	5.647	838		838		100	100	100
7	Xã Hiệp Phước	7.721	7.044	678				7.721	7.044	678		678		100	100	100

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		…	Tổng số	Trong đó		Chương trinh mục tiêu quốc gia							…	Tổng số	Trong đó		…
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	3.471	-	3.471	-	1.900	-	1.900	1.795	-	-	-	1.795	1.795	-	-	54,73%		54,73%
	Ngân sách huyện	3.471	-	3.471		1.900		1.900	1.795				1.795	1.795			54,73%		54,73%
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	2.041		2.041		847		847	593				593	593			41,49%		41,49%
2	Phòng Y tế	1.430		1.430		1.053		1.053	1.202				1.202	1.202			73,63%		73,63%

BÁO CÁO THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ chín về phê duyệt Quyết toán ngân sách Huyện năm 2018;

Căn cứ Công văn số 4759/STC-NS ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách quận, huyện năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ mười về phê chuẩn điều chỉnh Quyết toán ngân sách Huyện năm 2018;

Căn cứ tình hình thực hiện ngân sách năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè công khai số liệu và báo cáo thuyết minh quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 như sau:

I. THU NGÂN SÁCH

1. Thu ngân sách nhà nước (NSNN)

Tổng thu NSNN là 917.989 triệu đồng đạt 92,08% so với dự toán được giao (997.000 triệu đồng).

2. Thu ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương là 1.190.841 triệu đồng đạt 145,22% dự toán (820.011 triệu đồng).

2.1. Thu cân đối ngân sách là 1.190.841 triệu đồng đạt 145,22% dự toán (820.011 triệu đồng), trong đó:

2.1.1. Thu điều tiết	: 116.026 triệu đồng
đạt 118,89% dự toán (97.593 triệu đồng)
Trong đó:
- Thuế công thương nghiệp	: 31.922 triệu đồng
đạt 76,94% dự toán (41.490 triệu đồng)
Một số chỉ tiêu cụ thể:
+ Thuế giá trị gia tăng	: 24.604 triệu đồng
đạt 72,63% dự toán (33.876 triệu đồng)
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 7.318 triệu đồng
đạt 96,12% dự toán (7.614 triệu đồng)
- Lệ phí trước bạ	: 54.225 triệu đồng
đạt 145,16% dự toán (37.356 triệu đồng)
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	: 6.413 triệu đồng
đạt 116,6% dự toán (5.500 triệu đồng)
- Phí, lệ phí	: 2.045 triệu đồng
đạt 99,74% dự toán (2.050 triệu đồng)
- Lệ phí môn bài	: 6.233 triệu đồng
đạt 130,11% dự toán (4.791 triệu đồng)
- Thu khác ngân sách	: 15.188 triệu đồng
đạt 237,09% dự toán (6.406 triệu đồng)
2.1.2. Thu chuyển nguồn	: 63.422 triệu đồng
- Cải cách tiền lương	: 42.561 triệu đồng
+ Huyện	: 14.016 triệu đồng
+ Đơn vị dự toán	: 7.246 triệu đồng
+ Xã	: 21.299 triệu đồng
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	: 20.250 triệu đồng
- Chi thường xuyên huyện (đơn vị dự toán)	: 611 triệu đồng
2.1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Thành phố	: 747.984 triệu đồng
2.1.3.1. Bổ sung cân đối	: 392.425 triệu đồng
đạt 100% dự toán (392.425 triệu đồng)
2.1.3.2. Bổ sung có mục tiêu	: 355.559 triệu đồng
- Chi đầu tư	: 326.550 triệu đồng
+ Đầu tư xây dựng cơ bản	: 320.550 triệu đồng
+ Đầu tư phát triển khác (hỗ trợ lãi suất)	: 6.000 triệu đồng
(không giao dự toán đầu năm)
- Chi thường xuyên	: 29.009 triệu đồng
(bổ sung các chế độ chính sách trong năm)
2.1.4. Thu kết dư ngân sách năm trước	: 263.408 triệu đồng
- Thường xuyên (NS xã)	: 12.124 triệu đồng
- NS huyện	: 95.476 triệu đồng
+ Thường xuyên	: 67.673 triệu đồng
+ Đầu tư	: 27.803 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản	: 155.805 triệu đồng
- Đầu tư phát triển khác (hỗ trợ lãi suất)	: 3 triệu đồng
2.2. Ghi thu (không bao gồm viện trợ)	: 0 triệu đồng
II. CHI NGÂN SÁCH
Tổng chi ngân sách địa phương là 858.364 triệu đồng đạt 101,9% dự toán (842.335 triệu đồng)
1. Chi đầu tư phát triển	: 272.735 triệu đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản	: 270.762 triệu đồng
Trong đó: chi GD - Đào tạo - Dạy nghề	: 74.304 triệu đồng
- Đầu tư phát triển khác (hỗ trợ lãi vay nông nghiệp):	: 1.973 triệu đồng
2. Chi thường xuyên	: 482.132 triệu đồng
đạt 97,7% dự toán (493.461 triệu đồng)
- Ngân sách Huyện	: 408.398 triệu đồng
đạt 97,15% dự toán (420.371 triệu đồng)
- Ngân sách Xã	: 73.734 triệu đồng
đạt 100,88% dự toán (73.090 triệu đồng)
3. Chi chuyển nguồn	: 103.497 triệu đồng
- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	: 58.908 triệu đồng
- Chi thường xuyên huyện (đơn vị dự toán)	: 683 triệu đồng
- Chi thường xuyên xã	: 211 triệu đồng
- Cải cách tiền lương	: 43.695 triệu đồng
+ Đơn vị dự toán	: 9.871 triệu đồng
+ Xã	: 33.824 triệu đồng
4. Chi bổ sung ngân sách cấp xã	: 44.627 triệu đồng
đạt 114,42% dự toán (39.002 triệu đồng)
- Bổ sung cân đối	: 37.804 triệu đồng
đạt 100% dự toán (37.804 triệu đồng)
- Bổ sung có mục tiêu	: 6.823 triệu đồng
đạt 569,54% dự toán (1.198 triệu đồng)
5. Chi nộp ngân sách cấp trên	: 0 triệu đồng
- Nộp ngân sách thành phố	: 0 triệu đồng

Trong năm 2018, Huyện điều hành chi ngân sách theo có hiệu quả tiết kiệm, bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên do thực hiện một số chế độ, chính sách mới phát sinh như chế độ miễn giảm học phí; thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018...làm số chi thường xuyên tăng 10% cùng kỳ./.