Quyết định 2469/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Hòa Bình 2018

• Số hiệu: 2469/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Nguyễn Văn Quang
• Ngày ban hành: 08/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2469/QĐ-UBND	Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ năm về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 423/TTr-STC ngày 08/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018, như sau:

1. Dự toán ngân sách địa phương năm 2018

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.325.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 3.205.000 triệu đồng;

- Thu xuất nhập khẩu: 120.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: 10.317.219 triệu đồng, trong đó:

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 3.007.150 triệu đồng;

- Thu bổ sung cân đối: 4.877.218 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.432.851 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: 10.317.219 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 8.224.512 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.056.547 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 481.647 triệu đồng.

+ Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.475.381 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 99.519 triệu đồng;

- Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi: 36.160 triệu đồng.

(Có biểu chi tiết đính kèm).

2. Phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2018

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 9.685.094 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 5.402.982 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 3.346.435 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 1.140.390 triệu đồng,

+ Chi thường xuyên: 2.148.879 triệu đồng,

+ Chi trả nợ lãi vay: 2.500 triệu đồng;

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng,

+ Dự phòng ngân sách: 53.366 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 2.056.547 triệu đồng, trong đó:

+ Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 481.647 triệu đồng.

+ Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.475.381 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 99.519 triệu đồng.

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 4.282.112 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 3.910.795 triệu đồng;

- Bổ sung có mục tiêu: 371.317 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện xong trước ngày 20/12/2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xong trước ngày 31/12/2017;

2. Sở Tài chính thông báo chi tiết và hướng dẫn thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thông báo chi tiết dự toán thu, chi cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Thường trực Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh/Phó CVPUBND tỉnh; - Các CV-VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, TT (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quang

Biểu số 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2018
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.317.219
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	3.007.150
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1.318.600
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	1.688.550
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.310.069
1	Bổ sung cân đối	4.877.218
2	Bổ sung mục tiêu	2.432.851
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	159.047
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	481.647
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	316.776
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.317.219
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	8.224.512
1	Chi đầu tư phát triển	1.204.390
2	Chi thường xuyên	6.901.972
3	Chi trả nợ lãi vay	2.500
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300
5	Dự phòng ngân sách	150.510
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.056.547
1	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	481.647
2	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	99.519
III	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	36.160

Biểu số 2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2018
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
				Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.792.000	3.325.000	2.557.800	767.200
I	Thu nội địa	2.687.000	3.205.000	2.437.800	767.200
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.131.000	1.214.000	1.211.150	2.850
-	Thuế giá trị gia tăng	744.500	799.000	798.400	600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.500	1.811	1.750	61
-	Thuế tài nguyên	385.000	413.189	411.000	2.189
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	19.000	19.000	18.050	950
-	Thuế giá trị gia tăng	12.700	13.750	13.600	150
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	6.000	4.610	4.000	610
-	Thuế tài nguyên	300	560	400	160
-	Thu khác		80	50	30
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	105.000	110.000	110.000	-
-	Thuế giá trị gia tăng	31.850	45.850	45.850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.000	30.000	30.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	31.000	34.000	34.000
-	Thuế tài nguyên	150	150	150
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	515.000	520.000	165.600	354.400
-	Thuế giá trị gia tăng	423.000	415.590	131.800	283.790
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	45.000	46.280	19.800	26.480
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000	1.000	800	200
-	Thuế tài nguyên	46.000	49.590	12.500	37.090
-	Thu khác		7.540	700	6.840
5	Lệ phí trước bạ	105.000	105.000	-	105.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.000	-	5.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000	43.950	51.050
8	Thuế bảo vệ Môi trường	255.000	255.000	248.600	6.400
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	160.100
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	94.900	88.500	6.400
9	Phí, lệ phí	70.000	70.000	42.400	27.600
10	Thu tiền sử dụng đất	200.000	500.000	420.000	80.000
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	55.000	65.000	-	65.000
12	Thu khác ngân sách	70.000	80.000	52.000	28.000
	Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương	31.000	31.000	9.500	21.500
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000	150.000	111.050	38.950
-	Trong đó: - Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	2.500	2.500	2.500
-	- Thu từ các mỏ do địa phương cấp	47.500	147.500	108.550	38.950
14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.000	1.000	-	1.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1.000	1.000	-	1.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	10.000	15.000	15.000
II	Thu xuất nhập khẩu	105.000	120.000	120.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.799.219	10.317.219	9.685.094	632.125
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	2.489.150	3.007.150	2.375.025	632.125
2	Thu bổ sung cân đối	4.877.218	4.877.218	4.877.218
3	Thu bổ sung mục tiêu	2.432.851	2.432.851	2.432.851
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	159.047	159.047	159.047
-	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	481.647	481.647	481.647
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381	1.475.381	1.475.381
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	316.776	316.776	316.776

Biểu số 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	767.200	31.000	26.100	23.200	12.900	40.200	32.000	28.100	37.600	193.500	51.100	291.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	2.850	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	150	-
-	Thuế giá trị gia tăng	600	-	-	-	-	-	-		-	500	100	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	61	-	-	-	-	-	-		-	11	50	-
-	Thuế tài nguyên	2.189	-	-	-	-	-	-		-	2.189	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	950	-	500	-	-	-	-		-	300	150	-
-	Thuế giá trị gia tăng	150	-	-	-	-	-	-		-	100	50	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	610	-	500	-	-	-	-		-	10	100	-
-	Thuế tài nguyên	160	-	-	-	-	-	-		-	160	-	-
-	Thu khác	30	-	-	-	-	-	-		-	30	-	-
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	354.400	22.000	12.700	11.000	8.000	28.000	18.200	14.000	18.000	93.000	24.500	105.000
-	Thuế giá trị gia tăng	283.790	16.480	10.000	9.350	6.800	26.400	14.400	11.180	13.680	60.000	22.500	93.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	26.480	1.800	780	700	600	500	2.400	1.100	1.200	5.000	1.000	11.400
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200	20	-	10	-	-	-	20	20	30	-	100
-	Thuế tài nguyên	37.090	3.000	1.500	540	300	800	450	1.200	2.800	25.000	1.000	500
-	Thu khác	6.840	700	420	400	300	300	950	500	300	2.970	-	-
4	Lệ phí trước bạ	105.000	3.500	5.200	4.500	1.800	2.100	6.300	6.400	7.000	13.200	7.000	48.000
-	Trước bạ nhà đất	10.150	250	500	800	150	450	600	900	1.500	2.200	1.300	1.500
-	Trước bạ ô tô, xe máy	94.850	3.250	4.700	3.700	1.650	1.650	5.700	5.500	5.500	11.000	5.700	46.500
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	-	100	200	-	100	50	50	300	1.700	200	2.300
6	Thuế thu nhập cá nhân	51.050	2.500	1.700	2.550	800	2.200	2.100	2.500	3.300	10.400	3.000	20.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	6.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400
8	Phí, lệ phí	27.600	1.150	1.000	1.000	600	900	1.250	1.200	2.500	12.500	1.500	4.000
9	Thu tiền sử dụng đất	80.000	-	2.000	2.000	-	5.000	2.000	1.000	3.000	10.000	10.000	45.000
10	Thu cho thuê đất, mặt nước	65.000	250	300	450	250	1.200	850	700	1.200	17.900	700	41.200
11	Thu khác ngân sách	28.000	800	1.000	1.000	850	400	850	1.600	1.800	2.700	2.000	15.000
	Trong đó: Thu phạt vi phạm ATGT	21.500	600	600	700	600	200	600	900	500	2.100	1.200	13.500
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	38.950	800	600	400	600	150	200	500	400	29.000	1.800	4.500
13	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản	1.000	-	-	100	-	150	200	150	100	100	100	100
14	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.914.237	416.039	303.601	370.120	478.857	244.086	682.756	507.958	587.366	465.306	408.532	449.615
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	632.125	27.975	20.650	19.850	10.875	38.025	27.950	23.750	33.350	151.900	42.950	234.850
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.282.112	388.064	282.951	350.270	467.982	206.061	654.806	484.208	554.016	313.406	365.582	214.765
-	Bổ sung cân đối	3.910.795	356.681	264.501	322.492	412.847	199.091	588.641	436.113	494.667	313.406	356.722	165.634
-	Bổ sung có mục tiêu	371.317	31.383	18.450	27.778	55.135	6.970	66.165	48.095	59.349	-	8.860	49.131

Biểu số 4

DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2018
		Tổng số	Trong đó
			Điều tiết NSTW	Điều tiết NS cấp tỉnh	Điều tiết NS huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.325.000	317.850	2.375.025	632.125
I	THU NỘI ĐỊA	3.205.000	197.850	2.375.025	632.125
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	1.214.000		1.214.000
-	Thuế giá trị gia tăng	799.000		799.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.811		1.811
-	Thuế tài nguyên	413.189		413.189
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	19.000	-	19.000
-	Thuế giá trị gia tăng	13.750		13.750
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.610		4.610
-	Thuế tài nguyên	560		560
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	110.000	-	110.000
-	Thuế giá trị gia tăng	45.850		45.850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.000		30.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	34.000		34.000
-	Thuế tài nguyên	150		150
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	520.000		165.600	354.400
-	Thuế giá trị gia tăng	415.590		131.800	283.790
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46.280		19.800	26.480
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000		800	200
-	Thuế tài nguyên	49.590		12.500	37.090
-	Thu khác	7.540		700	6.840
5	Lệ phí trước bạ	105.000		47.425	57.575
-	Trước bạ nhà đất	10.150		-	10.150
-	Trước bạ ô tô, xe máy	94.850		47.425	47.425
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000		-	5.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	95.000		43.950	51.050
8	Thuế bảo vệ môi trường	255.000	160.100	94.900
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	160.100	160.100	-	-
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	94.900	-	94.900	-
9	Phí, lệ phí tính cân đối NS	70.000	5.000	37.400	27.600
10	Thu tiền sử dụng đất	500.000		436.000	64.000
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	65.000			65.000
12	Thu khác ngân sách	80.000	31.000	42.500	6.500
-	Tr đó: Thu phạt vi phạm ATGT	31.000	31.000	-	-
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	150.000	1.750	148.250
-	Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	2.500	1.750	750	-
-	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	147.500	-	147.500	-
14	Thu từ quỹ đất công tích và thu hoa lợi công sản khác	1.000			1.000
15	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	1.000		1.000
16	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000		15.000
II	THU XUẤT NHẬP KHẨU	120.000	120.000

Biểu số 5

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2018
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	9.799.219	10.317.219	5.402.982	4.914.237
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.525.415	8.224.512	3.346.435	4.878.077
I	Chi đầu tư phát triển	787.390	1.204.390	1.140.390	64.000
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	577.390	577.390	577.390
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200.000	500.000	436.000	64.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10.000	15.000	15.000
4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán		2.000	2.000
5	Chi đầu tư phát triển khác		110.000	110.000
II	Chi thường xuyên	6.583.715	6.901.972	2.148.879	4.753.093
	Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên	104.568	108.948	45.248	63.700
1	Chi quốc phòng			30.767
2	Chi an ninh			20.520
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.162.732	3.239.073	506.194	2.723.698
4	Chi sự nghiệp y tế			717.194
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình			14.876
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.221	19.155	14.206	3.640
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch			24.591
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình			18.050
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			5.927
10	Chi đảm bảo xã hội			52.918
11	Chi sự nghiệp kinh tế			214.566
12	Chi sự nghiệp môi trường	48.710	81.560	4.500	76.560
13	Chi quản lý hành chính			397.434
14	Chi khác			59.648
15	Chi sự nghiệp khác			33.042
16	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách		34.446	34.446
III	Chi trả nợ lãi vay	2.500	2.500	2.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	150.510	150.510	53.366	97.144
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	2.273.804	2.056.547	2.056.547	-
I	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	481.647	481.647	481.647
II	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381	1.475.381	1.475.381
III	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	316.776	99.519	99.519
C	BỘI THU NSĐP - TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI (tính cả bố trí trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh là 115.232 triệu đồng, thì tổng trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi theo kế hoạch là 151.392 triệu đồng)		36.160	-	36.160

Biểu số 6

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2018
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.685.094
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	2.375.025
II	Bổ sung cân đối	4.877.218
III	Bổ sung mục tiêu	2.432.851
1	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	159.047
2	Thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	481.647
3	Đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
4	Thu hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	316.776
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	9.685.094
I	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.402.982
1	Chi cân đối ngân sách	3.346.435
-	Chi đầu tư phát triển	1.140.390
-	Chi thường xuyên	2.148.879
-	Chi trả nợ lãi vay	2.500
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
-	Chi dự phòng	53.366
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.056.547
-	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	481.647
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	99.519
3	Bội thu NSĐP (trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	-
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.282.112

Biểu số 7

Dự TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2018
		Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	1	2
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**)	9.685.094	45.248
	NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*)	5.402.982	45.248
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	3.346.435	45.248
I	Chi đầu tư phát triển	1.140.390	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	577.390
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	436.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000
4	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán	2.000
5	Chi đầu tư phát triển khác	110.000
II	Chi thường xuyên	2.148.879	45.248
1	Chi quốc phòng	30.767	2.000
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	30.767	2.000
2	Chi an ninh	20.520	2.180
-	Công an tỉnh: Hoạt động đảm bảo an ninh	8.820	980
-	Công an tỉnh: CT phòng chống ma túy (790 tr.đồng); CT phòng chống mại dâm (70 tr.đồng); CT phòng chống tội phạm (500 tr.đồng); CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng); Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (80 tr.đồng); Thực hiện đề án địa bàn không có ma túy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (500 tr.đồng)	2.000	200
-	Công an tỉnh: Thực hiện Pháp lệnh Công an xã	4.500	500
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 (650 tr.đồng); Tổ chức diễn đàn và gặp mặt trẻ em đặc biệt khó khăn, tham gia diễn đàn trẻ em quốc gia (65 tr.đồng); Chương trình Phòng chống ma tuý, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (4.285 tr.đồng); Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng)	5.200	500
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	506.194	9.181
a	Sự nghiệp giáo dục	422.459	7.651
b	Sự nghiệp đào tạo	83.735	1.530
-	Trường Cao đẳng sư phạm	16.407	300
-	Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	17.072	600
-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	6.749	100
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ	14.268	400
-	Trường chính trị	7.853	100
-	Trường Trung học Y tế	3.576	30
-	Đào tạo dạy nghề (TT Dạy nghề và giới thiệu việc làm)
-	Cử tuyển (Sở Nội vụ)	6.000
-	Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	2.000
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)	9.810
4	Chi sự nghiệp y tế	717.194	2.950
-	Chữa bệnh	3.000	300
-	Phòng bệnh	68.456	1.160
-	Y tế khác	14.120	470
-	Hội đồng Giám định Y khoa	1.407	20
-	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	1.500
-	Y tế xã	170.042	1.000
-	Chi mua thẻ bảo hiểm y tế	430.569
-	Hỗ trợ đầu tư trở lại từ nguồn NSNN giảm chi thường xuyên do tăng mức thu viện phí	28.100
+	Hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.1)	19.000
+	Hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế	9.100
5	Chi dân số và kế hoạch hóa gia đình	14.876	140
-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	14.876	140
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.206	1.309
-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	4.848	270
-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	9.358	1.039
7	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	24.591	1.403
-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15.342	527
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	3.732	263
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	1.917	213
+	Cổng thông tin điện tử	1.350	150
+	Sự nghiệp thông tin	567	63
-	Khu du lịch quốc gia	3.600	400
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	18.050	350
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	18.050	350
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	5.927	510
-	Trung tâm Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao	5.927	510
10	Chi đảm bảo xã hội	52.918	856
-	Cơ sở cai nghiện ma túy số 1	10.154	134
-	Trung tâm Công tác xã hội	11.717	165
-	Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2	7.927	103
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4.239	87
-	Quỹ Bảo trợ trẻ em	614	17
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Ban công tác người cao tuổi (35 tr.đồng); mừng thọ người cao tuổi (400 tr.đồng); tiếp người có công với cách mạng (60 tr.đồng); thăm hỏi tặng quà NCC với CM, các chiến khu CM, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 và Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có công tiêu biểu tỉnh (425 tr.đồng); in lịch cho người có công và gia đình chính sách (130 tr.đồng); sửa chữa Nghĩa trang Trường Sơn (1.000 tr.đồng)	2.050	150
-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của CP)	2.000
-	Chi đảm bảo xã hội khác	2.000	200
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP	12.217
11	Chi sự nghiệp kinh tế	214.566	5.209
-	Khuyến công (Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp - Sở Công thương)	360	40
-	Sự nghiệp nông nghiệp và Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	37.441	819
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ Hợp tác xã	1.400
-	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	1.000
-	Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	5.000
-	Sự nghiệp giao thông, Đề án Cứng hóa đường giao thông nông thôn (5 tỷ đồng), đối ứng CT MTQG (Sở Giao thông vận tải) (Chi tiết theo Phụ biểu số 7.2)	70.000	2.250
-	Chi công tác quy hoạch	15.000
-	Cấp bù thủy lợi phí	55.865
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thành lập bản đồ hành chính các huyện, thành phố 1.000 triệu đồng; Điều tra thoái hóa đất kỳ đầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 500 triệu đồng)	1.500	100
-	Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới (trong đó có hỗ trợ phát triển nông, lâm, thuỷ sản, làng nghề, tiêu thụ hàng hóa, phát triển chăn nuôi bền vững,... theo các Nghị quyết của Tỉnh ủy)	27.000	2.000
12	Chi sự nghiệp môi trường	4.500	500
-	Sở Công thương	135	15
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp	135	15
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	2.700	300
-	Ngành y tế	900	100
-	Công an tỉnh	630	70
13	Chi quản lý hành chính	397.434	16.922
a	Quản lý nhà nước	263.832	9.523
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	26.550	2.018
-	Văn phòng HĐND tỉnh	14.626	623
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	2.738	98
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	56.748	883
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.262	435
-	Sở Tư pháp	4.695	169
-	Sở Công thương	18.380	643
-	Sở Khoa học và Công nghệ	4.897	120
-	Sở Tài chính	12.850	602
-	Sở Xây dựng	7.871	327
-	Sở Giao thông vận tải	14.052	266
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.404	224
-	Sở Y tế	11.846	374
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	9.201	247
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	12.444	327
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	8.949	270
-	Sở Nội vụ	15.915	995
-	Thanh tra tỉnh	6.931	175
-	Ban Dân tộc	7.783	228
-	Sở Thông tin và Truyền thông	5.288	209
-	Sở Ngoại vụ	4.402	290
b	Chi ngân sách đảng	95.287	5.801
c	Tổ chức chính trị xã hội	21.758	919
-	Tỉnh đoàn thanh niên	5.884	349
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	3.834	110
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh	5.841	262
-	Hội Nông dân tỉnh	4.037	140
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.162	58
d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	16.557	679
-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	3.776	248
-	Hội người cao tuổi tỉnh	1.237	62
-	Hội Đông y tỉnh	757	26
-	Liên minh Hợp tác xã	4.071	74
-	Hội Văn học nghệ thuật	968	33
-	Hội Nhà báo	481	23
-	Báo Văn nghệ	626	35
-	Hội Khuyến học	668	40
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	682	21
-	Hội Luật gia	800	30
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	645	35
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	392	8
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	325	11
-	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	570	18
-	Hội Người mù	388	15
-	Quỹ Bảo vệ môi trường	171	2
14	Chi khác	59.648	435
-	Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó có Dự án CHOBA 900 triệu đồng - HLHPN)	5.000
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	5.000
-	Bổ sung vốn điều lệ Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết HB	2.000
-	Hỗ trợ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội	720	80
-	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	135	15
-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	180	20
-	Hỗ trợ Tòa án tỉnh	1.800	200
-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	180	20
-	Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí	630	70
-	Hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp của Liên đoàn Lao động tỉnh	270	30
-	Văn phòng điều phối CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (lương hợp đồng)	200
-	Chi hoạt động của Ban ATGT	1.000
-	Hỗ trợ lực lượng công an nhằm ngăn chặn tệ nạn số đề, tăng nguồn thu xổ số kiến thiết (theo Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề)	1.500
-	Thu hồi tạm ứng Nhà máy mía đường (trong đó có 251,189 triệu tạm ứng cho thành phố theo Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh)	20.251
-	Chi quản lý thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng	782
-	Chi khác còn lại	20.000
15	Chi sự nghiệp khác	33.042	1.303
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	3.443	98
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	960	20
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	640	10
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp	1.009	35
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	1.764	67
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2.576	60
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	263	10
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	125	2
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	14.231	656
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	1.692	60
-	Đơn vị thuộc Sở Nội vụ	1.167	39
-	Đơn vị thuộc Ban Dân tộc	1.093	39
-	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh	576	7
-	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch	3.503	200
16	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách	34.446
III	Chi trả nợ lãi vay	2.500
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	53.366
1	Dự phòng ngân sách Đảng	1.000
2	Dự phòng còn lại	52.366
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	2.056.547	-
I	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	481.647
1	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	251.347	-
-	Vốn đầu tư	188.001
-	Vốn sự nghiệp	63.346
2	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	230.300	-
-	Vốn đầu tư	165.200
-	Vốn sự nghiệp	65.100
II	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.475.381
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	486.500
-	Ngành, lĩnh vực, chương trình	384.500
-	Ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh	102.000
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	423.381
-	Ngành, lĩnh vực và 21 CTMT	279.000
-	Nhà ở người có công	144.381
3	Vốn trái phiếu Chính phủ	565.500
IV	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	99.519	-
1	Vốn ngoài nước ^(1)	29.900
2	Vốn trong nước, gồm:	69.619	-
-	Chính sách trợ giúp pháp lý theo QĐ 32/2016/QĐ-TTg	850
-	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	1.150
-	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	485
-	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	95
-	Vốn chuẩn bị động viên	10.000
-	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1.800
-	Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu	47.081
+	Giáo dục nghề nghiệp - việc làm và an toàn lao động	565
+	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	12.216
+	Y tế - Dân số	8.596
+	Phát triển văn hóa	634
+	Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma tuý	3.070
+	Phát triển lâm nghiệp bền vững	20.000
+	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	2.000
-	Chi từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông	8.158
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**)	4.282.112

Ghi chú: (1) bao gồm:

- Vốn vay: 10.300 triệu đồng, cụ thể:

+ 300 triệu đồng của Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

+ 9.000 triệu đồng Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

+ 1.000 triệu đồng của Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán được giao.

- Vốn viện trợ: 19.600 triệu đồng của Chương trình Hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện trong phạm vi dự toán được giao và theo cơ chế tài chính trong nước.

Phụ biểu số 7.1

CHI TIẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO CÁC TRẠM Y TẾ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Công trình	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Đã bố trí đến hết năm 2017	Dự toán năm 2018	Ghi chú
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ		60.432	7.800	19.000
1	Các công trình chuyển tiếp từ năm 2017		18.932	7.800	6.950
1	Sở Y tế làm chủ đầu tư		16.038	6.100	5.756
-	Trạm Y tế xã Cao Răm, huyện Lương Sơn	1774; 20/4/2017	2.200	1.400	800	Hoàn thành
-	Trạm Y tế xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu	928; 07/6/2017	1.250	500	750	Hoàn thành
-	Trạm Y tế xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc	964; 09/6/2017	2.588	1.400	700
-	Trạm Y tế xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn	927; 07/6/2017	5.000	1.400	1.950
-	Trạm Y tế xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy	936; 07/6/2017	5.000	1.400	1.556
2	Huyện Tân Lạc làm chủ đầu tư		2.894	1.700	1.194
-	Trạm Y tế xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc		2.894	1.700	1.194	Hoàn thành
II	Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa năm 2018 (Sở Y tế làm chủ đầu tư)		41.500		12.050
1	Trạm Y tế xã Tân Dân, huyện Mai Châu		4.000		1.150
2	Trạm Y tế xã Đông Lai, huyện Tân Lạc		4.000		1.150
3	Trạm Y tế xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy		3.500		1.000
4	Trạm Y tế xã Sủ Ngòi, thành phố Hòa Bình		4.000		1.150
5	Trạm Y tế xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn		4.000		1.150
6	Trạm Y tế xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn		3.500		1.150
7	Trạm Y tế xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy		4.000		1.150
8	Trạm Y tế xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc		4.000		1.150
9	Trạm Y tế xã Pù Bin, huyện Mai Châu		3.500		1.000
10	Trạm Y tế xã Yên Hoà, huyện Đà Bắc		3.500		1.000
11	Trạm Y tế xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi		3.500		1.000

Phụ biểu số 7.2

CHI TIẾT SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các hạng mục công trình	Khối lượng		Dự toán CT được duyệt/ TMĐT dự kiến	Kế hoạch năm 2017	Tổng kế hoạch vốn đã bố trí hết năm 2017	Kế hoạch năm 2018
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	Tổng số (A+B+C+D+E+F+G+H+I)						70.000
A	Duy tu, sửa chữa thường xuyên cầu, đường bộ				25.416		26.827
1	Đường 433 (Hoà Bình - Đà Bắc)	91,0	Km		4.833		5.101
2	Đường 435 (Chăm-Bờ)	11,4	Km		375		395
3	Đường 437 (Vụ Bản - Cẩm Thủy)	7,0	Km		460		486
4	Đường 431 (Chợ Bến - Quán Sơn)	2,0	Km		32		33
5	Đường 438 (Chi Nê - Đồi Thông)	7,0	Km		460		486
6	Đường 446 (Bãi Nai - Đồng Dăm)	13,2	Km		868		916
7	Đường 435B (Bình Thanh - Thung Nai)	10,2	Km		670		708
8	Cầu Hòa Bình + Đường dẫn 2 đầu cầu	506,0	m		493		521
9	Cầu Chi Nê + Đường dẫn 2 đầu cầu	150,0	m		126		133
10	Đường 445 (Pheo - Chẹ)	16,5	Km		1.085		1.145
11	Đường 438B (Khoan Dụ - An Bình)	24,0	Km		789		833
12	Đường 447 (Long - Châu - Tân)	11,8	Km		776		819
13	Đường 448 (Bãi Chạo - Đú Sáng)	31,2	Km		2.053		2.167
14	Đường 449 (Kim Truy - Nuông Dăm)	17,8	Km		1.170		1.235
15	Cầu Chum (huyện Lạc Sơn)	89,0	m		124		131
16	Đường 440 (Địch Giáo - Lũng Vân)	14,0	Km		920		971
17	Đường 432 (Phúc Sạn - Tân Dân)	39,0	Km		2.564		2.706
18	Đường 432B (Thung Khe- Noong Luông)	17,0	Km		1.117		1.179
19	Đường 439 (Nghẹ - Bao La)	22,7	Km		1.492		1.575
20	Đường 436 (12C)	36,3	Km		2.388		2.520
21	Đường 444 (Tây Phong - Yên Thượng)	14,4	Km		947		999
22	Đường 450 (Phú Cường - Phúc Sạn)	25,5	km		1.676		1.769
B	Duy tu, sửa chữa thường xuyên đường thủy				-		1.000
1	Sông Bôi	20,0	km				1.000
C	Sửa chữa định kỳ cầu đường bộ			77.212	24.000	24.000	24.030
I	Các hạng mục chuyển tiếp từ 2017			44.762	24.000	24.000	14.330
1	Đường 433			8.999	5.000	5.000	2.000
	- Sửa chữa cục bộ một đường đoạn các đoạn: Km28 - Km45; Sửa chữa các ngầm: Diều Luông - Km31+950, Cỏ Mục - Km38+670, Suối Quán - Km40+930, Bơi Sen- Km80+100; Thay thế cống đảm bảo khả năng thoát nước tại các vị trí: Km27+770, Km34+800.	1	C.trình	8.999	5.000	5.000	2.000
2	Đường 432			4.500	2.000	2.000	2.000
	- Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn: Km4 - Km9, Km11 - Km12; Xử lý sạt lở ta luy âm tại các vị trí Km5+150, Km34+500	1	C.trình	4.500	2.000	2.000	2.000
3	Đường 436 (12C)			7.200	5.000	5.000	1.000
	- Sửa chữa cục bộ mặt đường các đoạn: Km5+200 - Km7, Km10 - Km14, Km16 - Km19+200, thay thế cống hỏng tại vị trí Km10+100	1	C.trình	7.200	5.000	5.000	1.000
4	Đường 439 (Nghẹ - Bao La) và Đường 450 (Phú Cường - Phúc Sạn)			2.500	1.500	1.500	1.000
	- Xây bổ sung rãnh thoát nước dọc các đoạn tuyến xung yếu Km14+450 - Km14+650, Km16+400 - Km16+600; Sửa chữa cục bộ mặt đường Km10+500 - Km12 Đường 439. Xử lý sạt lở ta luy âm vị trí Km23+820, sửa chữa nền mặt đường đoạn Km9+600 - Km9+750 và sửa chữa cống tại Km9+610 Đường 450	1	C.trình	2.500	1.500	1.500	1.000
5	Đường 445 (Pheo - Chẹ)			4.499	2.000	2.000	2.000
	- Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km6 - Km13	7	Km	4.499	2.000	2.000	2.000
6	Đường 435B			2.500	1.500	1.500	1.000
	- Sửa chữa, cải tạo mặt đường đoạn Km0+700 - Km 1+700, xử lý sạt lở ta luy âm vị trí Km6+050	1	Km	2.500	1.500	1.500	1.000
7	Đường 448 (Nhánh Vĩnh Tiến - Dân Hạ)			3.500	2.000	2.000	1.000
	- Sửa chữa mặt đường đoạn Km4 - Km5, Km7+500 - Km9, Km19+600 - Km20; Xây rãnh dọc đoạn Km19+500 - Km19+800, Thay thế cống tại lý trình Km19+800 để đảm bảo khả năng thoát nước	1	C.trình	3.500	2.000	2.000	1.000
8	Đường 447 (Long - Châu - Tân)			4.000	2.000	2.000	1.000
	- Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km0 - Km11+800	11,8	Km	4.000	2.000	2.000	1.000
9	Đường tỉnh 440 (Địch Giáo - Lũng Vân)			7.064	3.000	3.000	3.330
	- Xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông Km2+950, Km6+680, Km7+350, Km7+770, Km11+480, Km12+300	1	C.trình	7.064	3.000	3.000	3.330
II	Các hạng mục công việc cần ưu tiên sửa chữa năm 2018 để đảm bảo ATGT			32.450	-	-	9.700
1	Đường tỉnh 433			18.000	-	-	5.000
	- Sửa chữa mặt đường đoạn Km13+900 - Km25	11,1	Km	12.000			3.000
	- Sửa chữa đảm bảo giao thông ngầm Chàm II - Km50+365, ngầm Mành - Km76+030, ngầm Nánh - Km79+600; Bổ sung cống bản L0300 tại các vị trí Km55+550 và Km57+120	2	vị trí	6.000			2.000
2	Xử lý điểm tiềm ẩn TNGT đường tỉnh 440			5.000			1.700
	- Xử lý các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông Km3+580, Km10+800, Km11+950, Km 12+850	1	CT	5.000			1.700
3	Đường tỉnh 448 nhánh Vĩnh Tiến - Dân Hạ			4.500			1.500
	Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và xây dựng rãnh tại các vị trí xung yếu đoạn Km18-Km19, Km20-Km24	1	CT	4.500			1.500
4	Đường tỉnh 445			4.500			1.500
	- Sửa chữa nền mặt đường đoạn Km2 - Km6, Km13 - Km14, Km 15+500 - Km16+500	6	Km	4.500			1.500
D	Hỗ trợ GTNT			30.000	8.500	16.300	9.750
1	- Đường Trung tâm xã Nam Sơn đi xóm Xôm, xã Nam Sơn huyện Tân Lạc	4,6	Km	12.000	3.000	7.000	3.500
2	- Đường từ đầu cầu Vụ Bản đi xóm Việng, xóm Bợ xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn	4,2	Km	10.000	2.500	6.300	2.800
3	- Đường từ xóm Ban xóm Bui xã Mãn Đức đi xóm Các xã Tử Nê, huyện Tân Lạc	2,5	Km	4.000	1.500	1.500	1.700
4	- Sửa chữa, cải tạo đường Yên Lạc - Phú Lai - Đoàn Kết, huyện Yên Thủy	8	Km	4.000	1.500	1.500	1.750
E	Lập quy hoạch			347	100	100	247
1	Quy hoạch tổng thể đường gom và các vị trí đấu nối đường ngang vào các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030	1	ĐA	347	100	100	247
F	Khảo sát lập hồ sơ trình công bố mở luồng tuyến và lắp đặt hệ thống báo hiệu tuyến đường thủy nội địa địa phường tỉnh Hòa Bình	1	ĐA	3.406	1.000	2.810	596
G	Trả nợ vốn vay ưu đãi						1.200
H	Kiểm tra thi đua - khen thưởng GTNT						150
I	Trực lũ bão - ĐBGT						100
J	Chi hỗ trợ lực lượng tham gia phối hợp tại trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động						1.100
	Tổng chi hỗ trợ đã được Sở TC thẩm định 164.819.810.286 đ/năm. Đề nghị hỗ trợ 1/4 từ nguồn vốn SNGT						1.100
K	Đề án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn						5.000

Biểu số 8

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	Tổng chi ngân sách	Tổng số bổ sung	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	767.200	632.125	4.914.237	4.282.112	3.910.795	371.317
1	Thành phố Hòa Bình	291.500	234.850	449.615	214.765	165.634	49.131
2	Huyện Kỳ Sơn	40.200	38.025	244.086	206.061	199.091	6.970
3	Huyện Cao Phong	26.100	20.650	303.601	282.951	264.501	18.450
4	Huyện Đà Bắc	12.900	10.875	478.857	467.982	412.847	55.135
5	Huyện Lương Sơn	193.500	151.900	465.306	313.406	313.406	-
6	Huyện Kim Bôi	37.600	33.350	587.366	554.016	494.667	59.349
7	Huyện Tân Lạc	28.100	23.750	507.958	484.208	436.113	48.095
8	Huyện Mai Châu	31.000	27.975	416.039	388.064	356.681	31.383
9	Huyện Yên Thủy	23.200	19.850	370.120	350.270	322.492	27.778
10	Huyện Lạc Thủy	51.100	42.950	408.532	365.582	356.722	8.860
11	Huyện Lạc Sơn	32.000	27.950	682.756	654.806	588.641	66.165

Biểu số 9

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI	4.914.237	416.039	303.601	370.120	478.857	244.086	682.756	507.958	587.366	465.306	408.532	449.615
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (đã trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4.878.077	413.039	299.801	367.720	475.457	241.686	677.596	500.758	584.966	462.506	408.532	446.015
I	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	64.000	-	1.600	1.600	-	4.000	1.600	800	2.400	8.000	8.000	36.000
	Trong đó:	-
-	Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo	16.000	-	400	400	-	1.000	400	200	600	2.000	2.000	9.000
II	Chi thường xuyên (chưa trừ trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi)	4.753.093	407.475	295.838	361.019	469.602	235.135	667.942	497.150	573.575	447.960	392.265	405.131
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	63.700	6.380	3.980	4.920	5.980	3.450	6.970	6.080	6.450	7.180	5.270	7.040
	Trong đó:	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	2.723.698	229.972	168.649	219.554	280.139	126.429	402.059	274.292	343.775	266.003	231.317	181.509
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.640	330	300	300	330	300	380	350	380	350	320	300
-	Chi sự nghiệp môi trường	76.560	2.883	2.005	2.336	2.777	1.996	4.378	3.085	4.106	10.205	2.552	40.237
	Trong đó: Chi khắc phục hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ	8.967	331	196	80	22	614	320	159	669	6.360	99	117
III	Dự phòng	97.144	8.564	6.163	7.501	9.255	4.951	13.214	10.008	11.391	9.346	8.267	8.484
B	BỘI THU NGÂN SÁCH (TRẢ NỢ VỐN VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI)	36.160	3.000	3.800	2.400	3.400	2.400	5.160	7.200	2.400	2.800		3.600