Quyết định 231/QĐ-UBND công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Cần Thơ 2017

• Số hiệu: 231/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ
• Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
• Ngày ban hành: 02/02/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 231/QĐ-UBND	Cần Thơ, ngày 02 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 172/STC-QLNS ngày 17 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Cần Thơ (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Dũng

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017 (HĐND giao)
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN:	12.826.290
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	9.870.000
2	Thu từ dầu thô	-
3	Thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu	1.335.000
4	Thu viện trợ không hoàn lại	-
5	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	1.090.102
6	Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt	348.700
7	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	182.488
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.238.385
1	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	8.617.095
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	2.047.000
	- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	6.570.095
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.090.102
	- Bổ sung cân đối	-
	- Bổ sung có mục tiêu	1.090.102
3	Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt	348.700
4	Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	182.488
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:	10.238.385
1	Chi đầu tư phát triển	4.153.602
	Trong đó: - Chi trả nợ gốc và lãi vay	275.000
	- Bội chi ngân sách cho đầu tư	348.700
2	Chi thường xuyên	5.728.575
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.380
4	Dự phòng	172.340
5	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	182.488

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu ngân sách cấp thành phố	8.926.304
1	Thu ngân sách cấp thành phố hưởng theo phân cấp	7.319.619
	- Các khoản thu NS cấp TP hưởng 100%	1.569.440
	- Các khoản thu phân chia NS cấp TP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.750.179
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.090.102
	- Bổ sung cân đối	-
	- Bổ sung có mục tiêu	1.090.102
3	Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt	348.700
4	Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	167.883
II	Chi ngân sách cấp thành phố:	8.926.304
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp TP theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	6.044.947
2	Bổ sung cho ngân sách quận, huyện	2.881.357
	- Bổ sung cân đối	2.881.357
	- Bổ sung có mục tiêu	-
3	Chi chuyển nguồn ngân sách năm sau
B	NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN & NS XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách quận, huyện	4.193.438
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.297.476
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	477.560
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	819.916
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	2.881.357
	- Bổ sung cân đối	2.881.357
	- Bổ sung có mục tiêu	-
3	Thu các khoản được để lại quản lý chi qua NSNN	14.605
II	Chi ngân sách quận, huyện:	4.193.438

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Dự toán 2017
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	12.826.290
A. TỔNG THU CÁC KHOẢN CÂN ĐỐI NSNN	11.205.000
I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước	9.870.000
1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	1.509.300
- Thuế giá trị gia tăng	1.018.100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	170.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	304.000
- Thuế tài nguyên	17.200
2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	349.700
- Thuế giá trị gia tăng	196.950
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	149.300
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	150
- Thuế tài nguyên	3.300
3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	2.070.000
- Thuế giá trị gia tăng	751.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	184.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	1.130.000
- Thuế tài nguyên	500
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.000
4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	2.302.700
- Thuế giá trị gia tăng	1.516.700
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	420.000
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	360.000
- Thuế tài nguyên	6.000
5. Lệ phí trước bạ	360.000
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23.000
7. Thuế thu nhập cá nhân	675.000
8. Thuế bảo vệ môi trường	850.000
9. Thu phí và lệ phí	140.000
- Phí và lệ phí Trung ương	50.000
- Phí và lệ phí địa phương	90.000
10. Tiền sử dụng đất (không tính các khoản ghi thu - ghi chi)	200.000
11. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	130.000
12. Thu tiền bán nhà, thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	11.000
13. Thu khác NS:	199.300
- Thu khác ngân sách trung ương	47.300
Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông	37.000
- Thu khác ngân sách địa phương	152.000
14. Thu xổ số kiến thiết:	1.050.000
II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu	1.335.000
B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	1.090.102
C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt	348.700
D. Các khoản thu được để lại quản lý chi qua NSNN	82.488
TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG (A+B+C+D)	10.238.385
A. Các khoản thu cân đối NSĐP	8.617.095
- Các khoản thu hưởng 100%	2.047.000
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSĐP được hưởng	6.570.095
- Thu bổ sung từ NSTW	-
- Thu kết dư	-
B. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	1.090.102
C. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được duyệt	348.700
D. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN	182.488

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.238.385
A	Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	10.055.897
I	Chi đầu tư phát triển	4.153.602
	Trong đó
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	354.300
2	Chi khoa học công nghệ	25.000
II	Chi thường xuyên	5.728.575
	Trong đó
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	2.101.685
2	Chi khoa học công nghệ	38.090
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.380
IV	Dự phòng ngân sách	172.340
B	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	182.488

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán 2017
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ (A+B)	6.044.947
A	Chi cân đối NSĐP và chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương	5.877.064
I	Chi đầu tư phát triển	3.250.774
1	Chi XDCB từ nguồn cân đối NS địa phương TW giao	2.160.672
	- Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư	20.000
	- Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	40.000
	- Bố trí chi trả nợ gốc và lãi vay	275.000
	- Phân bổ cho các công trình, dự án	596.992
	- Vốn dự phòng (10%)	146.480
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	112.000
	- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	621.500
	- Bội chi ngân sách cho đầu tư	348.700
2	Chi XDCB từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	1.090.102
	- Vốn trong nước	157.460
	- Vốn nước ngoài (ODA)	932.642
II	Chi thường xuyên	2.536.146
1	Chi phí xuất bản báo Khmer ngữ	1.583
2	Sự nghiệp kinh tế	208.912
3	Sự nghiệp hoạt động môi trường	37.000
4	Sự nghiệp giáo dục	409.673
5	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	230.260
6	Sự nghiệp y tế	373.949
7	Sự nghiệp khoa học công nghệ	32.890
8	Sự nghiệp văn hóa thông tin	30.730
9	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	-
10	Sự nghiệp thể dục thể thao	56.511
11	Chi đảm bảo xã hội	103.970
12	Chi quản lý hành chính	421.904
	- Quản lý nhà nước	290.706
	- Đảng	88.890
	- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH	42.308
13	Chi An ninh quốc phòng	105.371
	- An ninh	32.599
	- Quốc phòng	72.772
14	Chi ngân sách xã	25.000
15	Chi khác	129.523
	Tr.đó: + Kinh phí khen thưởng	5.000
	+ Chuyển NH CSXH cho vay các đối tượng chính sách	30.000
	+ Chi hoàn trả các khoản thu ngân sách năm trước	50.000
	+ Chi khác	41.783
	+ Kinh phí chi hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn	2.740
16	Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	100.000
17	Các khoản chi thường xuyên phát sinh trong năm	268.870
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ	1.380
IV	Dự phòng ngân sách	88.764
B	Chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua NSNN	167.883

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Chi đầu tư phát triển					Dự toán chi năm 2017			CTMT quốc gia (vốn sự nghiệp)	Chương trình 135	Dự án 5 triệu ha rừng	Chi thực hiện một số nhiệm vụ mục tiêu khác (vốn sự nghiệp)	Ghi chú
		Trong đó: ĐT XDCB			Trong đó:		Cộng	Gồm
		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục, đào tạo	Khoa học, công nghệ		QLNN	SN
1	2	3 = 4+5	4	5	6	7	8 = 9+10	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	2.902.074	1.969.432	932.642	354.300	25.000	1.834.079	532.275	1.301.804	-	-	-	-
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP						17.873	17.873
2	VP Ủy ban nhân dân thành phố	700	700
	+ Văn phòng						21.386	21.386
	+ Các đơn vị sự nghiệp						1.004		1.004
4	Sở Kế hoạch & Đầu tư						9.360	9.360
5	Sở Tài chính						10.961	10.961
6	Sở Ngoại vụ						4.945	4.945
7	Sở Công Thương	2.000	2.000				7.459	7.459
8	Đơn vị trực thuộc Sở Công thương
	- Chi cục Quản lý thị trường						11.336	11.336
	- TT Tiết kiệm năng lượng						821		821
	- TT Khuyến công & tư vấn PTCN						1.158		1.158
	- TT Vườn ươm CNCN VN-HQ						2.960		2.960
9	Sở Xây dựng	2.000	2.000				11.049	11.049
10	- Ban QL Khu đô thị mới						1.831		1.831
11	Sở Tư pháp						8.535	8.535
12	TT Trợ giúp pháp lý						6.374		6.374
13	Sở Thông tin & Truyền thông	11.500	11.500
	- QLNN						4.409	4.409
	- Sự nghiệp CNTT						6.000		6.000
14	- Trung Tâm CNTT & TT						1.688		1.688
15	Sở Giao thông Vận tải	11.592	11.592
	- QLNN						7.103	7.103
	- Sự nghiệp						30.000		30.000
16	Đơn vị trực thuộc Sở GTVT
	- Thanh tra Sở Giao thông
	+ QLNN						4.818	4.818
	+ Sự nghiệp						1.640		1.640
	- Cảng vụ đường thủy						2.286		2.286
	- Ban An toàn giao thông						972	972
17	Sở Nội vụ	3.900	3.900				6.748	6.748
18	Đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
	Ban Thi đua Khen thưởng						1.994	1.994
	Ban Tôn giáo						2.821	2.821
	Chi cục VT & Lưu trữ						1.481	1.481
	Trung tâm Lưu trữ lịch sử						1.042		1.042
19	Sở Lao động TBXH	2.550	2.550
	- Chi hành chính						8.355	8.355
	- TT Công tác XH						7.173		7.173
	- Trợ cấp xã hội						2.000		2.000
	- BCĐ XĐGN+ GQVL						800		800
	- Quản trang						942		942
	- Công tác nghề xã hội						300		300
	- Tuyên truyền về BVCSTE và CT BĐG, ATLĐ						700	700
	- Tổ chức Hội thi tay nghề và Hội giảng giáo viên toàn quốc						500	500
	- Nâng cấp, sửa chữa khu mộ từ trần						-		0
	- Thực hiện ĐA 1215 và giảm nghèo						400		400
	- Mua BHYT và mai táng phí cho các đối tượng CS						5.000		5.000
	- Mua BHYT tại 02 TT						500		500
20	Đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH
	- TT Bảo trợ XH						14.882		14.882
	- TT CB GD LĐ-XH & QLSCN						12.280		12.280
	- TT Dịch vụ việc làm						2.311		2.311
	- TT Công tác xã hội & TE (mới thành lập)						-
	- CC phòng chống TNXH						3.234	3.234
21	Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch	32.607	32.607		500
	- Chi hành chính						10.165	10.165
	- SN TDTT						27.200		27.200
	- XD ĐS VH khu dân cư						400		400
	- Chi SN VH & QL di tích						1.700		1.700
	- Chi công tác QL về GĐ						200		200
	- Chi công tác QL về du lịch						150		150
	- Tham dự hội thao Người khuyết tật TQ						500		500
	- Hỗ trợ CLB bóng đá Cần Thơ và đào tạo bóng đá trẻ						24.543		24.543
22	Đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL
	- Thư viện						5.298		5.298
	- Bảo tang						4.101		4.101
	- Ban QL di tích						1.678		1.678
	- Nhà hát Tây đô & các đơn vị trực thuộc						9.176		9.176
	- TT Phát triển du lịch						2.682		2.682
	- Trung tâm Văn hóa						5.345		5.345
	- Chi SN TDTT (TT TDTT)						4.768		4.768
23	Sở Tài nguyên & Môi trường	20.500	20.500
	- QLNN						7.786	7.786
	- Sự nghiệp						6.000		6.000
24	Đơn vị trực thuộc Sở TNMT
	- Chi cục Bảo vệ môi trường						1.844	1.844
	- Chi cục Quản lý đất đai						1.474	1.474
	- TT Quan trắc MT						716		716
	- TT Công nghệ Thông tin TN & MT						1.509		1.509
	- TT Kỹ thuật TN & MT						2.325		2.325
	- Văn phòng ĐK đất đai						5.000		5.000
	- TT Phát triển Quỹ đất						2.770		2.770
25	Thanh tra thành phố						5.986	5.986
26	Sở KHCN
	- QLNN						4.252	4.252
	- Sự nghiệp						26.220		26.220
27	Đơn vị trực thuộc Sở KHCN
	- Chi cục TC ĐL chất lượng						1.567	1.567
	- TT Thông tin KH&CN						670		670
28	Sở Y tế	103.504	103.504		10.000
	- Chi hành chính						6.257	6.257
	- Chi sự nghiệp						346.823		346.823
	- Thành lập BV Tim mạch						-
	- Các đề án, chương trình						6.450		6.450
	- Hỗ trợ nhân viên y tế						2.500		2.500
	- CTV CT HIV và PC bệnh truyền nhiễm						3.880		3.880
	- Các dự án VSATTP, sốt rét, SDD TE, SXH-Zika-Chikungunnya, TCMR, TNTTTE						3.402		3.402
29	- Chi cục Dân số KHHGĐ						2.668	2.668
30	- Chi cục An toàn VS thực phẩm						2.094	2.094
31	Sở Giáo dục & Đào tạo	34.800	34.800		34.800
	- QLNN						9.419	9.419
	- Sự nghiệp Giáo dục						389.050		389.050
32	Ban QL các khu chế xuất & CN
	- QLNN						4.193	4.193
	- Kinh phí SN môi trường						1.000		1.000
33	Ban Dân tộc						3.685	3.685
34	Sở Nông nghiệp và PTNT	34.900	34.900				5.364	5.364
35	Đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT
	Chi cục HTX & PTNT						2.664	2.664
	Chi cục Thủy lợi
	+ QLNN						2.084	2.084
	+ Sự nghiệp						1.444		1.444
	+ KP nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao						20.000		20.000
	+ KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa						11.341		11.341
	Chi cục Thủy sản
	+ QLNN						1.909	1.909
	+ Sự nghiệp						5.190		5.190
	Chi cục Thú y
	+ QLNN						2.710	2.710
	+ Sự nghiệp						8.743		8.743
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	+ QLNN						3.713	3.713
	+ Sự nghiệp						3.970		3.970
	Chi cục Kiểm lâm
	+ QLNN						1.292	1.292
	+ Sự nghiệp						175		175
	CC QL chất lượng nông lâm TS						2.542	2.542
	TT Khuyến nông - Khuyến ngư						4.632		4.632
	TT Giống cây trồng, vật nuôi TS						3.834		3.834
36	Thành đoàn						5.896	5.896
37	Hội Phụ nữ						4.816	4.816
38	Hội Nông dân						4.414	4.414
39	UB Mặt trận Tổ quốc						7.123	7.123
	- Hội Người cao tuổi						403	403
40	Hội Cựu chiến binh						2.944	2.944
41	Đoàn ủy Khối cơ quan						564	564
42	Đoàn ủy Khối doanh nghiệp						552	552
43	LH các hội KHKT						754	754
44	Hội Nhà báo						805	805
45	Hội Người mù						460	460
46	Hội Đông y						295	295
47	Hội Chữ thập đỏ						2.503	2.503
	- Nhà ND người già & TE						1.882		1.882
48	Hội Khuyết tật						471	471
49	LH các tổ chức hữu nghị						2.408	2.408
50	Hội Văn học nghệ thuật						2.324	2.324
51	Hội Nạn nhân chất độc da cam						520	520
52	Hội Cựu thanh niên xung phong						450	450
53	Hội Người tù kháng chiến						415	415
54	Hội Khuyến học						575	575
55	Hội Y học						439	439
56	Liên minh Hợp tác xã						2.777	2.777
57	Đài Phát thanh TH						-	-
58	Hội Luật gia						400	400
59	Công An TP	36.637	36.637
	- Chi thường xuyên						19.102	19.102
	- Thực hiện KH 38 & công tác nhân quyền						530	530
	- KP PC tội phạm BBPN						800	800
	- HĐ của lực lượng QB và PCTN						1.200	1.200
	- Trang phục Công an xã						1.508	1.508
	- Trang phục LL bảo vệ dân phố						3.365	3.365
60	Sở Cảnh sát PCCC	10.000	10.000				6.094	6.094
61	Bộ Chỉ huy Quân sự TP	21.734	21.734
	- Chi hoạt động						45.547	45.547
	- TC ngày công LĐ của DQ						9.025	9.025
	- PC lực lượng QB						550	550
	- Hỗ trợ CamPuchia						4.000	4.000
	- Trang phục LL DQTV						13.650	13.650
62	TT Xúc tiến ĐT-TM & HCTL						7.020		7.020
63	Viện Kinh tế						2.773		2.773
64	TT Hỗ trợ DN nhỏ và vừa						625		625
65	VP Điều phối XD NTM						1.041		1.041
66	Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy						10.894		10.894
67	Báo Cần Thơ	3.500	3.500				1.583		1.583
68	Hệ Đảng						88.890	88.890
69	Tòa án nhân dân thành phố						680		680
70	Viện kiểm sát nhân dân thành phố						680		680
71	Chi cục thi hành án dân sự thành phố						680		680
72	Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố						700		700
73	KP thực hiện CCHC						4.000	4.000
74	KP tổ chức các ngày Lễ lớn						15.000	15.000
75	KP mua sắm TS						15.000	15.000
76	KP trợ cấp nghỉ việc						6.000	6.000
77	KP bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm						21.000	21.000
78	Vốn quy hoạch						25.000		25.000
79	Kinh phí khen thưởng						5.000	5.000
80	Trường Trung cấp nghề Thới Lai						3.425		3.425
81	Trường Cao đẳng Cần Thơ						17.807		17.807
	- 02 trường thực hành						4.710		4.710
82	Trường Cao đẳng nghề	39.800	39.800		39.800		13.067		13.067
83	Trường Chính trị						10.961		10.961
84	Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ	15.000	15.000		15.000		9.061		9.061
85	Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật	28.800	28.800		28.800		13.381		13.381
86	Trường Cao đẳng y tế						6.967		6.967
87	Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật						6.141		6.141
88	Trường Trung cấp TDTT						2.691		2.691
89	Trường năng khiếu TDTT						18.629		18.629
90	Trường TC Nghề KV ĐBSCL						-		-
91	Đào tạo lại công chức (Sở Nội vụ)						2.000		2.000
92	Đào tạo của khối đoàn thể						2.000		2.000
93	Kinh phí đào tạo nghề LĐ ngoại thành (Sở LĐ TBXH)						12.000		12.000
94	Kinh phí đào tạo ngành Giáo dục						11.000		11.000
95	Kinh phí đào tạo ngành Y tế						15.000		15.000
96	Đào tạo cán bộ của Thành ủy						1.500		1.500
97	KP đào tạo của Bộ Chỉ huy QS TP						8.094		8.094
98	KP đào tạo của Công An thành phố						4.205		4.205
99	KP đào tạo của Sở Cảnh sát PCCC						900		900
100	Kinh phí tập huấn lĩnh vực khuyến công (TT Khuyến công & TVPTCN thuộc Sở Công Thương)						220		220
101	Kinh phí tập huấn về quản lý tài chính 3 cấp (Sở Tài chính)						1.310		1.310
102	Kinh phí tập huấn của Sở LĐTBXH						1.000		1.000
103	Đào tạo tập huấn các ngành khác						2.000		2.000
104	Đào tạo cán bộ Hợp tác xã (Liên minh HTX: 200 trđ; CC PT Nông thôn: 200 trđ)						400		400
105	KP thực hiện QĐ 13/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015 về chính sách thu hút						10.000		10.000
106	KP đào tạo nước ngoài (Sở Nội vụ)						1.000		1.000
107	KP đào tạo phát sinh do tăng số lượng học sinh và các lớp đào tạo, tập huấn phát sinh trong năm						13.000		13.000
108	Đề án “Nâng cao năng lực của ĐB HĐND TP”						7.000		7.000
109	Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA)	307.000	307.000
110	Ban QLDA ĐTXD 2 thành phố	136.250	136.250		66.400	10.000
111	Ban QLDA ĐTXD thành phố	63.500	63.500		26.500	15.000
112	Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ	4.000	4.000
113	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ	4.500	4.500
114	Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	9.000	9.000
115	Bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ	10.500	10.500
116	Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ	6.500	6.500
117	Đài Phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ	7.000	7.000
118	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	39.496	39.496
119	Trung tâm phát triển quỹ đất	9.222	9.222
120	Vốn chuẩn bị đầu tư	20.000	20.000
121	Nguồn TW bổ sung có mục tiêu chưa phân bổ chi tiết	1.090.102	157.460	932.642
122	Hỗ trợ vốn chưa phân bổ cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề theo chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND	132.500	132.500		132.500
123	Dự phòng	301.480	301.480
124	Trả nợ lãi, gốc các khoản vay và hoàn trả vốn ứng trước	275.000	275.000
125	Quỹ Phát triển đất thành phố	30.000	30.000
126	Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	40.000	40.000

* Ghi chú: Dự toán chi đầu năm 2017 bao gồm kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên

Mẫu số 16/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI XDCB CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: Triệu đồng

STT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG	THỜI GIAN KC-HT	NĂNG LỰC THIẾT KẾ	TỔNG DỰ TOÁN HOẶC DỰ TOÁN ĐƯỢC DUYỆT	GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2016	GIÁ TRỊ THANH TOÁN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2016	DỰ TOÁN NĂM 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TT	TỔNG SỐ							2.902.074
A	Công trình thành phố quản lý					3.356.315	4.103.325	2.902.074
A1	Chuẩn bị đầu tư							20.000
A2	Nguồn TW bổ sung có mục tiêu							1.090.102
A3	Hỗ trợ vốn chưa phân bổ cho các công trình xây dựng trường đạt chuẩn, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề							132.500
A4	Dự phòng							301.480
A5	Trả nợ lãi, gốc các khoản vay và hoàn trả vốn ứng trước							275.000
A6	Quỹ Phát triển đất thành phố							30.000
A7	Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa							40.000
A8	Vốn kế hoạch thực hiện				16.044.118	3.356.315	4.103.325	1.012.992
I	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN				469.643	113.612	162.680	34.900
	Nạo vét kênh KH1	Cờ Đỏ	2015-2017	C	5.121	2.250	2.250	2.000
	Nâng cấp đê bao bờ Bắc tuyến kênh Đòn Dông từ B-H	Vĩnh Thạnh	2015-2017	C	7.453	2.311	2.311	3.300
	Nạo vét kênh Vàm Bi	Phong Điền	2015-2017	C	6.981	354	2.171	2.700
	Nạo vét kênh Ngã Tư - Ba Đá	Cờ Đỏ	2015-2017	C	4.837	2.142	2.142	1.400
	Kè chống sạt lỡ sông Ô Môn	Ô Môn	2010-2020	B	416.743	104.412	151.261	20.000
	Tiểu dự án Mô hình thí điểm trồng lúa kỹ thuật hiện đại & cây ăn quả, xã Trường Long huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)	Phong Điền	2016-2017	C	23.264	2.143	2.545	1.500
	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	2.992	-	-	2.000
	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thành phố Cần Thơ	Thới Lai	2017-2019	C	2.252	-	-	2.000
II	TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN				265.526	71.518	71.655	39.496
	Hợp phần cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6)	TPCT	2011-2017	B	131.876	26.876	27.013	3.800
	Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (dự án WB6)	Cờ Đỏ, Thới Lai	2015	C	9.537	850	850	78
	Hệ thống cấp nước xã Đông Thắng	Cờ Đỏ	2015-2017	C	14.075	6.550	6.550	718
	Hệ thống cấp nước xã Thạnh An, Thạnh Thắng, Thạnh Lợi - H.Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	2013 2016	C	54.410	37.242	37.242	900
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Xuân Thắng, H. Thới Lai	Thới Lai	2017-2019	C	11.583	-	-	8.000
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ	Cờ Đỏ	2017-2019	C	14.007	-	-	9.000
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai	Thới Lai	2017-2019	C	19.080	-	-	9.000
	Hệ thống cấp nước tập trung xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền	Phong Điền	2017-2019	C	10.958	-	-	8.000
III	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI				676.717	598.194	601.288	11.592
	Đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh HG với TPCT (đoạn thuộc TPCT) - gđ1	Cái Răng - Phong Điền	2007-2019	B	607.850	534.590	536.926	10.238
	12 cầu trên Đường tỉnh 921 (đoạn Thốt Nốt đến cầu Ngã Tư)	TN-VT	2009-2010	B	65.993	63.604	63.604	354
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	2.874	-	759	1.000
IV	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ				616.225	202.963	214.407	63.500
	Đường ôtô vào trung tâm xã Tân Thạnh	Thới Lai	2014-2016	B	138.153	115.938	115.938	5.000
	Đường ôtô vào trung tâm xã Trường Thắng	Thới Lai	2014-2016	B	61.435	51.401	51.401	2.000
	Trường Chính trị thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2015-2019	B	175.545	33.568	33.568	26.500
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2020	B	141.607	2.056	13.500	15.000
	Xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra thuộc Đường tỉnh 922, thành phố Cần Thơ	ÔM-TL	2016-2020	B	99.485	-	-	15.000
V	BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ				605.005	138.767	243.244	4.000
	Trang thiết bị bệnh viện Đa khoa thành phố	Ninh Kiều	2014-2015	A	605.005	138.767	243.244	4.000
VI	SỞ Y TẾ				1.288.039	609.385	776.033	103.504
	Xây dựng và mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2017	C	61.019	7.931	25.372	10.000
	Bệnh viện tâm thần Cần Thơ	Ô Môn	2010-2017	B	103.814	7.890	11.741	18.000
	Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ (500 giường)	Ninh Kiều	2010-2017	A	861.397	470.268	590.857	35.000
	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	Ninh Kiều	2011-2017	B	218.058	123.219	146.071	20.004
	Hệ thống xử lý nước thải các Bệnh viện (Tai mũi họng, Mắt-RHM, Da Liễu)	Ninh Kiều	2016-2018	C	4.667	78	1.993	2.200
	Nâng cấp, sửa chữa TT chẩn đoán y khoa thành khu khám và điều trị ung bướu - BV ung bướu TP	Ninh Kiều	2017-2018	C	1.103	-	-	1.000
	Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua sắm trang thiết bị	Ninh Kiều	2017-2019	C	20.998	-	-	9.500
	Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	2.506	-	-	2.000
	Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	13.650	-	-	5.000
	Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	621	-	-	600
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	206	-	-	200
VII	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO				121.241	62.165	67.849	34.800
	Trường THPT Phan Văn Trị	Phong Điền	2014-2018	B	72.736	39.673	43.309	24.250
	Trường THPT Thốt Nốt	Thốt Nốt	2015-2017	C	28.636	22.492	24.540	1.800
	Trường THCS và THPT Trần Ngọc Hoằng	Ô Môn	2017-2019	C	17.918	-	-	7.000
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	2017-2018	C	836	-	-	750
	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	1.115	-	-	1.000
VIII	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH				194.483	106.759	106.196	32.607
	Cơ sở hạ tầng nội bộ khu du lịch cồn Khương	Ninh Kiều	2009 - 2013	B	76.300	72.730	63.673	3.007
	Khối nhà thư viện, thực hành, thể nghiệm, triển lãm và mua sắm trang thiết bị Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật, TP. Cần Thơ.	Ninh Kiều	2015-2017	C	18.825	18.672	20.214	500
	Đền thờ Châu Văn Liêm, huyện Thới Lai	Thới Lai	2015-2018	C	27.258	9.923	10.131	6.000
	Khu tưởng niệm cố soạn giả Mộc quán Nguyễn Trọng Quyền	Thốt Nốt	2016-2018	C	36.492	2.622	5.000	10.000
	Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Ô Môn	Ô Môn	2016-2018	C	10.230	316	3.683	3.000
	Nâng cấp, cải tạo và đầu tư sân bóng đá quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	2016-2018	C	9.238	2.494	3.494	2.000
	Nâng cấp, sửa chữa Khu nhà 4, đình Thường Thạnh	Cái Răng	2016-2018	C	4.273	-	-	2.000
	Cải tạo, sửa chữa sân vận động Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	9.257	-	-	3.700
	Sân bóng chuyền bãi biển	Ninh Kiều	2017-2018	C	2.610	-	-	2.400
IX	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG				24.474	533	7.230	11.500
	Phát triển, nâng cấp, mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành của thành phố đến cấp xã và các cơ quan đơn vị trên địa bàn	TPCT	2016-2017	C	6.600	246	2.803	3.000
	Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	3.459	63	1.314	1.500
	Dự án đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng mạng LAN tại UBND xã, phường, thị trấn	TPCT	2016-2017	C	14.415	225	3.112	7.000
X	SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI				8.732	5.400	5.489	2.550
	Trung tâm Bảo trợ xã hội cho các đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ giai đoạn 2, HM: nhà bệnh nhân B	Ô Môn	2016-2018	C	8.732	5.400	5.489	2.550
XI	CTY TNHH CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ				494.278	278.653	315.330	6.500
	Dự án Thoát nước và xử lý nước thải TPCT	NK-CR	2003-2014	B	494.278	278.653	315.330	6.500
XII	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ				209.818	110.746	123.960	21.734
	BT, HT và TĐC thuộc DA khu di tích lịch sử Lộ vòng cung Cần Thơ - GĐ1: Khu A (Khu tưởng niệm)	Phong Điền	2013-2015	C	56.476	11.957	21.000	234
	Bệnh viện Quân dân Y thành phố Cần Thơ	Cờ Đỏ	2013-2017	B	99.900	74.433	78.605	11.500
	Trung tâm giáo dục Quốc phòng An Ninh	TPCT	2011-2017	C	53.442	24.356	24.356	10.000
XIII	CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ				182.243	49.785	53.332	36.637
	Cải tạo hội trường Công an thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2011-2012	C	17.660	19.023	19.023	3.637
	Trạm cảnh sát giao thông cửa ô Thới Thuận - huyện Thốt Nốt (nay là quận Thốt Nốt), trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hưng Thạnh - quận Cái Răng, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Ba Láng-quận Cái Răng thuộc Công an TP.Cần Thơ	Thốt Nốt - Cái Răng	2016-2018	C	37.545	14.000	14.000	5.000
	Cơ sở làm việc Công an quận Thốt Nốt	Thốt Nốt	2015-2019	B	65.494	12.687	14.509	5.000
	Xây dựng, nâng cấp nhà tạm giữ Công an quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	2016-2018	C	6.862	1.450	2.300	2.700
	Bồi thường hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch xây dựng Trạm CSGT đường bộ (Trạm số 2) tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ	Ô Môn	2016-2018	C	14.824	-	-	4.300
	Kho vật chứng thuộc Công an thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	10.466	2.625	3.500	3.000
	Thiết bị chống sét cho Hệ thống thông tin quản lý chứng minh nhân dân, nhân hộ khẩu	TPCT	2019-2020	C	3.054	-	-	1.000
	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đất quy hoạch mở rộng xây dựng trụ sở Công an thành phố tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều	Ninh Kiều	2017-2018	C	26.338	-	-	12.000
XIV	Ban QLDA ĐTXD sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố Cần Thơ (Ban ODA).				9.192.542	740.031	998.199	307.000
	Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3)	TPCT	2017-2021	A	7.339.334	1.724	2.334	300.000
	Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ	NK-BT-OM	2012-2017	A	1.853.208	738.307	995.865	7.000
XV	BAN QLDA ĐTXD 2 THÀNH PHỐ CẦN THƠ				490.636	125.602	154.789	136.250
	Trường THPT An Khánh	Ninh Kiều	2013-2017	B	65.965	49.109	54.255	400
	Đường tỉnh 920 - đoạn từ Rạch Chôm đến Nhà máy liên doanh Hà Tiên 2	Ô Môn	2014-2017	C	33.016	19.734	21.035	13.000
	Đường Vành đai Sân bay Cần Thơ kết nối với đường Võ Văn Kiệt đến đường Lê Hồng Phong đoạn Km1+675 đến Km 2+163,12	Bình Thủy	2014-2017	B	73.311	41.676	47.989	12.000
	Đường vào Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ	Cái Răng	2016-2018	C	48.186	12.088	16.050	13.000
	Trường THPT Châu Văn Liêm	Ninh Kiều	2017-2019	B	106.848	1.847	2.067	30.000
	Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Viện Kinh tế - Xã hội thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	4.090	231	1.392	1.100
	Trụ sở Thanh tra thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	18.302	264	5.500	4.500
	Khối lớp học, phòng thí nghiệm thực hành (giai đoạn 2) tại cơ sở 1 thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	29.722	653	6.500	16.000
	Mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2019	C	42.503	-	-	10.000
	Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng, TPCT	Cái Răng	2017-2019	C	14.258	-	-	7.000
	Trường Trung học phổ thông Phan Ngọc Hiển, quận Ninh Kiều, TPCT	Ninh Kiều	2017-2019	C	11.522	-	-	5.000
	Trường THCS và THPT Trường Xuân	Thới Lai	2017-2019	C	18.880	-	-	8.000
	Nâng nền sân sau và hành lang hội trường Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa thành phố Cần Thơ	Bình Thủy	2017-2018	C	602	-	-	550
	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở các Hội	Ninh Kiều	2016-2018	C	4.409	-	-	1.900
	Trụ sở các Đội thanh tra giao thông - Thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Đại diện Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông vận tải	OM-TL-CĐ-VT	2017-2019	C	8.373	-	-	4.000
	Nâng cấp và cải tạo trụ sở làm việc Hội nông dân thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2018	C	898	-	-	800
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở HĐND thành phố	Ninh Kiều	2017-2019	C	9.751	-	-	9.000
XVI	SỞ CÔNG THƯƠNG				557.534	3.666	7.432	2.000
	Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia của thành phố Cần Thơ	PĐ-CĐ-TL-VT	2016-2020	B	557.534	3.666	7.432	2.000
XVII	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG				113.942	29.342	49.107	20.500
	Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ	Vĩnh Thạnh	2014-2018	B	108.250	29.260	46.315	20.000
	02 trạm quan trắc nước mặt tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2017-2019	C	5.692	82	2.792	500
XVIII	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ				166.579	74.303	76.222	28.800
	Trại thực nghiệm trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ	Ninh Kiều	2014-2017	C	76.822	72.222	72.222	6.000
	Nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ để thành lập Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2020	B	89.757	2.081	4.000	22.800
XIX	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ				164.833	3.275	17.207	39.800
	Tăng cường kỹ năng nghề	Bình Thủy	2010-2015	B	106.071	2.207	2.207	11.800
	Dự án Đầu tư nghề trọng điểm Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, Hạng mục Xây dựng hai khối lớp học tích hợp và các hạng mục phụ trợ, thiết bị	TPCT	2016-2020	B	55.488	1.068	15.000	25.000
	Mua sắm trang thiết bị Tăng cường năng lực đào tạo ngoại ngữ	Bình Thủy	2017-2018	C	3.274	-	-	3.000
XX	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ				65.849	30.953	37.444	15.000
	Khối lớp học phòng thí nghiệm thực hành (gđ 1)	Ninh Kiều	2014-2015	B	47.865	30.953	35.003	1.500
	Mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ cho các ngành học thuộc Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	17.984	-	2.440	13.500
XXI	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TP				40.134	436	436	9.222
	Hạ tầng Khu dân cư - Khu tái định cư hai bên đường Nguyễn Văn Cừ	Ninh Kiều	2017-2019	C	40.134	436	436	9.222
XXII	BV UNG BƯỚU TPCT				19.928	227	6.738	10.500
	Trang thiết bị hệ thống SPECT 02 đầu thu tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2018	C	14.989	227	6.738	6.000
	Mua sắm trang thiết bị triển khai Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Ung bướu TPCT	Ninh Kiều	2017-2018	C	4.939	-	-	4.500
XXIII	SỞ XÂY DỰNG				4.890	0	0	2.000
	Cải tạo sửa chữa Trụ sở Sở Xây dựng TPCT	Ninh Kiều	2017-2018	C	4.890	-	-	2.000
XXIV	SỞ NỘI VỤ				5.930	0	0	3.900
	Số hóa tài liệu phông Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ từ năm 1992 đến năm 2003	TPCT	2017-2018	C	4.998	-	-	3.000
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nội Vụ	Ninh Kiều	2017-2019	C	932	-	-	900
XXV	CẢNH SÁT PCCC				26.468	0	0	10.000
	Mua sắm xe chữa cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Thới Lai, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận Ô Môn, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Ngã Ba Lộ Tẻ quận Thốt Nốt, Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy huyện Cờ Đỏ thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Cần Thơ	TPCT	2017-2019	C	26.468	-	-	10.000
XXVI	ĐÀI PTTH TPCT				11.002	0	3.000	7.000
	Công trình hệ thống thiết bị thu hình phim trường	Ninh Kiều	2016-2018	C	11.002	-	3.000	7.000
XXVII	BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TPCT				14.588	0	4.057	9.000
	Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ	Ninh Kiều	2016-2020	C	14.588	-	4.057	9.000
XXVIII	BÁO CẦN THƠ				7.099	0	0	3.500
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ Báo Cần Thơ điện tử	Ninh Kiều	2017-2019	C	7.099	-	-	3.500
XXIX	BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ				4.930	0	0	4.500
	Mua sắm trang thiết bị triển khai Bệnh viện vệ tinh tại Bệnh viện Nhi đồng TPCT	Ninh Kiều	2017-2018	C	4.930	-	-	4.500
XXX	VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ				810	0	0	700
	Xây dựng mới tường rào phía sau trụ sở UBND thành phố	Ninh Kiều	2017-2018	C	810	-	-	700

Mẫu số 17/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC DO ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2017	Chia ra:
			Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số:	1.090.102	1.090.102	-
A	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA	-	-	-
B	CHI MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC	1.090.102	1.090.102	-
1	VỐN TRONG NƯỚC	157.460	157.460
2	VỐN ODA	932.642	932.642	-
3	VỐN SỰ NGHIỆP	-		-

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện	Tổng chi cân đối ngân sách quận, huyện	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách quận, huyện
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	Quận Ninh Kiều	924.300	684.839	181.193	181.193	-
2	Quận Bình Thủy	268.100	464.672	280.039	280.039	-
3	Quận Cái Răng	279.500	333.598	128.366	128.366	-
4	Quận Ô Môn	117.600	497.231	394.920	394.920	-
5	Quận Thốt Nốt	178.800	442.521	304.003	304.003	-
6	Huyện Phong Điền	43.300	372.492	337.033	337.033	-
7	Huyện Cờ Đỏ	48.900	476.669	435.213	435.213	-
8	Huyện Thới Lai	50.700	479.337	435.674	435.674	-
9	Huyện Vĩnh Thạnh	50.100	427.475	384.917	384.917	-
Tổng cộng		1.961.300	4.178.833	2.881.357	2.881.357	-

* Ghi chú: Tổng thu NSNN trên địa bàn quận, huyện (chưa bao gồm các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN)

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: %

STT	Đơn vị	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố)
		Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh				Thuế thu nhập cá nhân	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ	Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí	Thu khác ngân sách
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên
1	Quận Ninh Kiều	32	50	50	100	85	100	100	100	100	100	100
2	Quận Bình Thủy	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
3	Quận Cái Răng	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
4	Quận Ô Môn	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
5	Quận Thốt Nốt	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
6	Huyện Phong Điền	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
7	Huyện Cờ Đỏ	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
8	Huyện Thới Lai	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100
9	Huyện Vĩnh Thạnh	87	87	87	100	87	100	100	100	100	100	100

Mẫu số 20/CKTC-NSĐP

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố Cần Thơ)

ĐVT: %

STT	Đơn vị	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của thành phố)
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ	Lệ phí môn bài
I	Quận Ninh Kiều
1	Phường Cái Khế	5	5	5	20	0	5	0	100
2	Phường An Nghiệp	10	10	10	40	0	5	0	100
3	Phường An Cư	10	10	10	40	0	5	0	100
4	Phường An Lạc	10	10	10	30	0	5	0	100
5	Phường Xuân Khánh	10	10	10	20	0	5	0	100
6	Phường Hưng Lợi	5	5	5	20	0	5	0	100
7	Phường An Hòa	10	10	10	30	0	5	0	100
8	Phường Thới Bình	10	10	10	40	0	5	0	100
9	Phường An Hội	10	10	10	85	0	5	0	100
10	Phường An Phú	10	10	10	30	0	5	0	100
11	Phường An Bình	10	10	10	85	0	5	0	100
12	Phường An Khánh	10	10	10	40	0	5	0	100
13	Phường Tân An	5	5	5	20	0	5	0	100
II	Quận Bình Thủy
1	Phường Bình Thủy	25	0	20	85	0	10	0	100
2	Phường An Thới	20	0	10	85	0	10	0	100
3	Phường Bùi Hữu Nghĩa	30	0	10	85	0	10	0	100
4	Phường Long Hòa	85	0	85	20	0	100	0	100
5	Phường Long Tuyền	85	0	0	20	0	100	0	100
6	Phường Trà An	85	0	85	85	0	10	0	100
7	Phường Trà Nóc	20	0	10	85	0	90	0	100
8	Phường Thới An Đông	85	0	0	20	0	100	0	100
III	Quận Cái Răng
1	Phường Lê Bình	5	5	0	8	0	60	0	100
2	Phường Ba Láng	40	40	0	40	0	70	0	100
3	Phường Hưng Thạnh	40	40	0	40	0	40	0	100
4	Phường Thường Thạnh	35	35	0	40	0	70	0	100
5	Phường Hưng Phú	35	35	0	40	0	40	0	100
6	Phường Phú Thứ	35	35	0	35	0	35	0	100
7	Phường Tân Phú	40	40	0	40	0	70	0	100
IV	Quận Ô Môn
1	Phường Châu Văn Liêm	1	1	1	0	0	25	0	100
2	Phường Thới Long	5	5	5	0	0	65	0	100
3	Phường Thới An	5	5	5	0	0	65	0	100
4	Phường Phước Thới	5	5	5	0	0	65	0	100
5	Phường Trường Lạc	50	50	50	0	0	65	0	100
6	Phường Thới Hòa	50	50	50	0	0	65	0	100
7	Phường Long Hưng	50	50	50	0	0	65	0	100
V	Quận Thốt Nốt
1	Phường Thốt Nốt	12	0	0	0	0	100	0	12
2	Phường Thới Thuận	50	0	0	0	0	100	0	50
3	Phường Tân Lộc	85	0	0	0	0	100	0	90
4	Phường Trung Nhứt	85	0	0	0	0	100	0	90
5	Phường Trung Kiên	85	0	0	0	0	100	0	90
6	Phường Thuận Hưng	85	0	0	0	0	100	0	90
7	Phường Thạnh Hòa	85	0	0	0	0	100	0	90
8	Phường Tân Hưng	85	0	0	0	0	100	0	90
9	Phường Thuận An	85	0	0	0	0	100	0	90
VI	Huyện Phong Điền
1	Xã Nhơn Nghĩa	60	60	60	60	0	60	0	100
2	Xã Nhơn Ái	60	60	60	60	0	60	0	100
3	Xã Trường Long	60	60	60	60	0	60	0	100
4	Xã Giai Xuân	60	60	60	60	0	60	0	100
5	Thị trấn Phong Điền	30	30	30	45	0	60	0	100
6	Xã Mỹ Khánh	60	60	60	60	0	60	0	100
7	Xã Tân Thới	60	60	60	60	0	60	0	100
VII	Huyện Cờ Đỏ
1	Xã Đông Hiệp	80	0	0	0	0	100	0	100
2	Xã Đông Thắng	80	0	0	0	0	100	0	100
3	Xã Thới Đông	80	0	0	0	0	100	0	100
4	Xã Thới Xuân	80	0	0	0	0	100	0	100
5	Xã Thới Hưng	80	0	0	0	0	100	0	100
6	Xã Trung Hưng	80	0	0	0	0	100	0	100
7	Xã Thạnh Phú	80	0	0	0	0	100	0	100
8	Xã Trung Thạnh	80	0	0	0	0	100	0	100
9	Xã Trung An	80	0	0	0	0	100	0	100
10	Thị trấn Cờ Đỏ	80	0	0	0	0	100	0	100
VIII	Huyện Thới Lai
1	Thị trấn Thới Lai	60	0	0	0	0	100	0	100
2	Xã Thới Thạnh	60	0	0	0	0	100	0	100
3	Xã Tân Thạnh	60	0	0	0	0	100	0	100
4	Xã Định Môn	60	0	0	0	0	100	0	100
5	Xã Trường Thành	60	0	0	0	0	100	0	100
6	Xã Trường Xuân	60	0	0	0	0	100	0	100
7	Xã Trường Xuân A	60	0	0	0	0	100	0	100
8	Xã Trường Xuân B	60	0	0	0	0	100	0	100
9	Xã Trường Thắng	60	0	0	0	0	100	0	100
10	Xã Thới Tân	60	0	0	0	0	100	0	100
11	Xã Đông Bình	60	0	0	0	0	100	0	100
12	Xã Đông Thuận	60	0	0	0	0	100	0	100
13	Xã Xuân Thắng	60	0	0	0	0	100	0	100
IX	Huyện Vĩnh Thạnh
1	Thị trấn Thạnh An	70	70	35	35	100	100	0	70
2	Thị trấn Vĩnh Thạnh	70	70	35	35	100	100	0	70
3	Xã Vĩnh Trinh	70	70	35	35	100	100	0	70
4	Xã Vĩnh Bình	70	70	35	35	100	100	0	70
5	Xã Thạnh Mỹ	70	70	35	35	100	100	0	70
6	Xã Thạnh Lộc	70	70	35	35	100	100	0	70
7	Xã Thạnh Quới	70	70	35	35	100	100	0	70
8	Xã Thạnh Tiến	70	70	35	35	100	100	0	70
9	Xã Thạnh An	70	70	35	35	100	100	0	70
10	Xã Thạnh Thắng	70	70	35	35	100	100	0	70
11	Xã Thạnh Lợi	70	70	35	35	100	100	0	70