Quyết định 2070/QĐ-UBND 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 5 Hồ Chí Minh 2020

• Số hiệu: 2070/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Trương Minh Kiều
• Ngày ban hành: 12/07/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2070/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 12 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẬN 5 NĂM 2020.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X, kỳ họp thứ Mười chín về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 383/TTr-TCKH ngày 12 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2020 (đính kèm báo cáo thuyết minh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020 và các biểu mẫu theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU-TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A- 7).

Q. CHỦ TỊCH Trương Minh Kiều

BÁO CÁO THUYẾT MINH

SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Quận 5 khoá X, kỳ họp thứ Mười chín về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020;

Ủy ban nhân dân Quận 5 công khai số liệu quyết toán và thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân Quận 5 phê chuẩn như sau:

I. VỀ THU, CHI NGÂN SÁCH:

1. Tổng thu ngân sách:

1.1 Thu ngân sách Nhà nước: Kết quả thực hiện là 2.020,204 tỷ đồng, đạt 95,47% so với dự toán (2.116 tỷ đồng), giảm 1,53% so với cùng kỳ (2.051,498 tỷ đồng).

1.2. Thu ngân sách địa phương: Kết quả thực hiện là 1.360,366 tỷ đồng, đạt 124,88% so với dự toán (1.089,331 tỷ đồng), giảm 6,78% so với cùng kỳ (1.459,253 tỷ đồng).

Trong đó:

- Thu điều tiết cho ngân sách địa phương là 277,682 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 577,572 tỷ đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước là 421,464 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước là 83,648 tỷ đồng.

1.3. Thu ngân sách cấp quận: Kết quả thực hiện là 1.271,227 tỷ đồng, đạt 121,38% so với dự toán (1.047,324 tỷ đồng), giảm 8% so với cùng kỳ (1.382,148 tỷ đồng).

Trong đó:

- Thu điều tiết cho ngân sách địa phương là 249,665 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 577,572 tỷ đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước là 385,026 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước là 58,964 tỷ đồng.

1.4. Thu ngân sách phường: Kết quả thực hiện là 226,075 tỷ đồng, đạt 123,28% so với dự toán (183,382 tỷ đồng), giảm 5,88% so với cùng kỳ (240,188 tỷ đồng).

Trong đó:

- Thu điều tiết cho ngân sách địa phương là 28,017 tỷ đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 136,936 tỷ đồng;

- Thu kết dư ngân sách năm trước là 36,438 tỷ đồng;

- Thu chuyển nguồn năm trước là 24,684 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách:

2.1. Chi ngân sách địa phương: Kết quả thực hiện là 1.087,437 tỷ đồng, đạt 99,83% so với dự toán (1.089,331 tỷ đồng), tăng 4,78% so với cùng kỳ (1.037,790 tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 107,537 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên là 820,950 tỷ đồng;

- Chi nộp ngân sách cấp trên là 9,539 tỷ đồng;

- Chi chuyển nguồn sang năm sau là 149,411 tỷ đồng.

2.2. Chi ngân sách cấp quận: Kết quả thực hiện là 1.027,894 tỷ đồng, đạt 98,14% so với dự toán (1.047,324 tỷ đồng), tăng 3,09% so với cùng kỳ (997,123 tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 107,537 tỷ đồng;

- Chi thường xuyên là 667,408 tỷ đồng;

- Chi nộp ngân sách cấp trên là 9,539 tỷ đồng;

- Chi bổ sung cho cấp dưới là 136,936 tỷ đồng;

- Chi chuyển nguồn sang năm sau là 106,474 tỷ đồng

2.3. Chi ngân sách phường: Kết quả thực hiện là 196,479 tỷ đồng, đạt 107,14% so với dự toán (183,382 tỷ đồng), giảm 3,57% so với cùng kỳ (203,750 tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi thường xuyên là 153,542 tỷ đồng;

- Chi chuyển nguồn sang năm sau là 42,937 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương:

- Tổng kết dư ngân sách địa phương là 272,929 tỷ đồng:

- Kết dư ngân sách cấp quận: 243,333 tỷ đồng.

- Kết dư ngân sách phường: 29,596 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI DỰ TOÁN:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: thực hiện 2.020 tỷ đồng, đạt 95,46% so với dự toán (2.116 tỷ đồng), giảm 1,53% so với cùng kỳ (2.051 tỷ đồng), trong đó:

- Thuế công thương nghiệp khu vực Nhà nước: thực hiện 9,609 tỷ đồng, đạt 80.08% so với dự toán (12 tỷ đồng) giảm 21,3% so với cùng kỳ (12,210 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài: thực hiện 14,189 tỷ đồng, đạt 128,99% so với dự toán (11 tỷ đồng) tăng 43,15% so với cùng kỳ (9,912 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 1.115,716 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 55% trên tổng thu NSNN), đạt 90,93% so với dự toán (1.227 tỷ đồng), tăng 0,92% so với cùng kỳ (1.105,554 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 138,881 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 6,88% trên tổng thu NSNN), đạt 67,09% so với dự toán (207 tỷ đồng), giảm 37,29% so với cùng kỳ (221,466 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 410,651 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 20% trên tổng thu NSNN), đạt 114,07% so với dự toán (360 tỷ đồng), tăng 10,14% so với cùng kỳ (372,829 tỷ đồng).

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: thực hiện 206,383 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 10,20% trên tổng thu NSNN), đạt 130,62% so với dự toán (158 tỷ đồng), giảm 3,78% so với cùng kỳ (214,485 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: thực hiện 6,629 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,35% trên tổng thu NSNN), đạt 33,15% so với dự toán (20 tỷ đồng), tăng 19,70% so với cùng kỳ (5,538 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 13,936 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,69% trên tổng thu NSNN), đạt 126,69% so với dự toán (11 tỷ đồng), tăng 0,22% bằng so với cùng kỳ (13,905 tỷ đồng).

- Lệ phí môn bài: thực hiện 18,195 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,89% trên tổng thu NSNN), đạt 91,89% so với dự toán (19,800 tỷ đồng), giảm 8,68% so với cùng kỳ (19,925 tỷ đồng).

- Phí, lệ phí: thực hiện 25,191 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,24% trên tổng thu NSNN), đạt 62,66% so với dự toán (40,200 tỷ đồng), giảm 7,55% so với cùng kỳ (27,249 tỷ đồng).

- Thu khác: thực hiện 60,824 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 3,02% trên tổng thu NSNN), đạt 121,65% so với dự toán (50 tỷ đồng), tăng 25,6% so với cùng kỳ (48,425 tỷ đồng).

* Đánh giá tình hình thực hiện thu NSNN năm 2020:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhưng với những nỗ lực phấn đấu của ngành thuế và cả hệ thống chính trị, một số khoản thu thuế, NSNN đạt và vượt cao so với dự toán như: thuế công thương nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 128,99%; thuế thu nhập cá nhân đạt 114,07%; tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 130,62%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 126,69%; thu khác đạt 121,65%. Tuy nhiên, bên cạnh cũng còn một số khoản thu không đạt so với dự toán gồm: thuế công thương nghiệp khu vực Nhà nước đạt 80,08%. thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 90,93%; lệ phí trước bạ đạt 67,09%; tiền sử dụng đất đạt 33,15%; lệ phí môn bài đạt 91,89%; phí - lệ phí đạt 62,66%; lệ phí môn bài đạt 91,89%.

Nguyên nhân khách quan là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, mua bán của các doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh, sức mua giảm mạnh do tâm lý ngại mua sắm và hạn chế tập trung nơi đông người, hạn chế đi lại theo quy định của Chính phủ và ảnh hưởng nghiêm trọng hơn là do thiếu nguồn hàng hóa cung ứng trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Ngoài ra, khoản thu tiền sử dụng đất cũng giảm mạnh, chỉ đạt 33,15% so với dự toán do số thu chủ yếu từ hộ gia đình, cá nhân khi hợp thức hóa phần diện tích chủ quyền, không có nguồn thu từ các dự án được duyệt giá trị quyền sử dụng đất trên địa bàn; nguồn Thu lệ phí trước bạ cũng giảm, chỉ đạt 67,09% so với dự toán do số lượng xe đăng ký lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô, xe máy và nhà đất đều giảm mạnh (không có nguồn thu lệ phí trước bạ từ Công ty cổ phần Vinasun như các năm trước). Bên cạnh đó, từ tháng 6 năm 2020, số thu này còn bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 70/2020-NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, trong đó mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định.

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

2.1. Thu ngân sách địa phương: thực hiện 1.360,366 tỷ đồng, đạt 136,85% so với dự toán (994,058 tỷ đồng), giảm 6,78% so với cùng kỳ (1.459,253 tỷ đồng), trong đó:

- Thu điều tiết: 277,682 tỷ đồng đạt 98,01% so với dự toán (283,323 tỷ đồng) giảm 0,58% so với cùng kỳ (276,093 tỷ đồng).

.Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên số thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh không đạt dẫn đến tỷ lệ điều tiết cũng giảm theo.

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 557,572 tỷ đồng đạt 91,21% so với dự toán (633,237 tỷ đồng) giảm 16,58% so với cùng kỳ (692,369 tỷ đồng), trong đó bổ sung cân đối 501,494 tỷ đồng, bổ sung có mục tiêu 76,078 tỷ đồng.

.Nguyên nhân giảm thu bổ sung cân đối (92,491 tỷ đồng) do điều chỉnh giảm dự toán chi Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND (78,485 tỷ đồng) và điều chỉnh giảm dự toán Bệnh viện Quận 5 và Trung tâm y tế về Sở Y tế thành phố (14,006 tỷ đồng);

.Nguyên nhân tăng thu bổ sung có mục tiêu (36,826 tỷ đồng) do thực hiện một số chế độ chính sách phát sinh trong năm như bổ sung kế hoạch đầu tư công (10,500 tỷ đồng); kinh phí tổ chức Đại hội Đảng (5,371 tỷ đồng); Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid (18,188 tỷ đồng); chi tinh giản biên chế (0,429 tỷ đồng); chi mua sắm trang thiết bị cho Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương (3 tỷ đồng); chi bảo hiểm y tế cho người có công (0,360 tỷ đồng); chi hỗ trợ ốm đau thai sản (0,143 tỷ đồng), chi đề án sữa học đường (0,347 tỷ đồng).

- Thu chuyển nguồn: 83,648 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công (10,181 tỷ đồng); kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán (1,496 tỷ đồng); nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội (62,835 tỷ đồng); kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan Nhà nước (2,201 tỷ đồng); các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm (4,974 tỷ đồng); kinh phí khác theo quy định (1,960 tỷ đồng).

- Thu kết dư ngân sách năm trước: 421,464 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp Quận là 385,026 tỷ đồng và ngân sách Phường là 36,438 tỷ đồng.

2.2. Chi ngân sách địa phương: thực hiện 993,531 tỷ đồng, đạt 99,95% so với dự toán (994,058 tỷ đồng), giảm 4,26% so với cùng kỳ (1.037,790 tỷ đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 107,537 tỷ đồng, đạt 281,40% so với dự toán năm (38,215 tỷ đồng), tăng 137,43% so với cùng kỳ (45,293 tỷ đồng).

- Chi thường xuyên: 885,994 tỷ đồng, đạt 92,69% so với dự toán năm (955,844 tỷ đồng), giảm 10,73% so với cùng kỳ (992,497 tỷ đồng).

.Nguyên nhân tăng do sử dụng kết dư ngân sách quận để chi đầu tư phát triển và chi hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực trên địa bàn quận; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố để thực hiện nhiệm vụ được giao, bao gồm kinh phí chi an toàn giao thông và kinh phí dân số - Kế hoạch hóa gia đình; tổ chức Đại hội Đảng các cấp cơ sở; chương trình mục tiêu quốc gia cho giáo dục - đào tạo; tinh giản biên chế; hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid; bảo hiểm y tế cho người có công cách mạng, chi hỗ trợ ốm đau, thai sản; đề án sữa học đường HKI năm học 2020- 2021.

.Nguyên nhân giảm do điều chỉnh giảm hệ số thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức từ hệ số 1,2 lần xuống 0,6 lần và 0,8 lần; giảm chi do bàn giao Bệnh viện Quận 5 và Trung tâm y tế cho Sở Y tế thành phố quản lý; nộp hoàn trả ngân sách cấp trên kinh phí bổ sung có mục tiêu./.

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.331	1.360.366	124,88%
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	283.323	277.682	98,01%
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	64.263	78.472	122,11%
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	219.060	199.210	90,94%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	595.022	577.572	97,07%
-	Thu bổ sung cân đối	593.985	501.494	84,43%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.037	76.078	7336,35%
3	Thu nguồn cải cách tiền lương	77.498
4	Thu kết dư	133.488	421.464
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		83.648
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.331	1.087.437	99,83%
I	Chi cân đối ngân sách quận	1.089.331	934.144	85,75%
1	Chi đầu tư phát triển	40.370	107.537	266,38%
2	Chi thường xuyên	1.030.415	826.607	80,22%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu		3.882
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		3.882
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		149.411

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quân	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2.116.000	1.089.331	2.020.204	1.360.366	95,47%	124,88%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.116.000	283.323	2.020.204	277.682	95,47%	98,01%
I	Thu nội địa	2.116.000	283.323	2.020.204	277.682	95,47%	98,01%
1	Thu từ khu vực Nhà nước	12.000		9.609		80,08%
2	Thu từ khu vực đầu tư nước ngoài	11.000		14.189		128,99%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.227.000	219.060	1.115.716	199.217	90,93%	90,94%
	Thuế giá trị gia tăng	847.000	152.460	750.327	135.059	88,59%	88,59%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	370.000	66.600	356.397	64.151	96,32%	96,32%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.000		8.985		89,85%
	Thuế tài nguyên			7	7
4	Thuế thu nhập cá nhân	360.000		410.651		114,07%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	207.000	9.729	138.881	20.281	67,09%	208,46%
7	Thu phí, lệ phí	40.200	6.455	25.191	3.991	62,66%	61,83%
-	Phí và lệ phí quận	3.355	3.355	1.539	1.539		45,87%
-	Phí và lệ phí phường	3.100	3.100	2.452	2.452		79,10%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000	13.936	13.936	126,69%	126,69%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	158.000		206.383		130,62%
10	Thu tiền sử dụng đất	20.000		6.629		33,15%
11	Thu khác ngân sách	50.000	17.279	60.824	22.062	121,65%	127,68%
12	Lệ phí môn bài	19.800	19.800	18.195	18.195	91,89%
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		595.022		577.572
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		133.488		421.464
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				83.648
E	THU NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		77.498

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sách (%)	Bao gồm
			NS cấp quận	NS phường		NS cấp quận	NS phường		NS cáp quận	NS phường
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.331	1.047.324	183.382	1.087.437	1.027.894	196.479	99,83%	98,14%	107,14%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.089.331	1.047.324	183.382	934.144	917.538	153.542	85,75%	87,61%	83,73%
I	Chi đầu tư phát triển	40.370	40.370		107.537	107.537		266,38%	266,38%
1	Chi đầu tư phát triển	40.370	40.370		104.537	104.537		258,95%	258,95%
	Trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				19.029	19.029
2	Chi đầu tư phát triển khác				3.000	3.000
II	Chi thường xuyên	1.030.415	988.408	183.382	826.607	810.001	153.542	80,22%	81,95%	83,73%
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	440.267	440.267		358.604	358.477	127	81,45%	81,42%
III	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				3.882	3.882
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				3.882	3.882
	CTMT Y tế về dân số - KHHGĐ				1.378	1.378
	CTMT giáo dục nghề nghiệp - việc làm				2.504	2.504
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				149.411	106.474	42.937

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối
				(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	1.047.324	1.027.894	98,14%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	141.375	136.936	96,86%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	905.948	784.484	86,59%
I	Chi đầu tư phát triển	40.370	107.537	266,38%
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.370	104.537	258,95%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		25.479
-	Chi quốc phòng		840
-	Chi y tế, dân số và gia đình		193
-	Chi văn hóa thông tin		2.601
-	Chi thể dục thể thao		315
-	Chi các hoạt động kinh tế		60.265
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		14.844
2	Chi đầu tư phát triển khác		3.000
II	Chi thường xuyên	847.032	676.947	79,92%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	440.267	358.477	81,42%
-	Chi quốc phòng	3.500	7.083	202,37%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.500	4.415	176,60%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	57.206	37.224	65,07%
-	Chi văn hóa thông tin	14.880	13.019	87,49%
-	Chi thể dục thể thao	11.876	9.731
-	Chi bảo vệ môi trường	68.731	53.919	78,45%
-	Chi các hoạt động kinh tế	68.670	33.137	48,26%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93.721	81.032	86,46%
-	Chi bảo đảm xã hội	50.726	65.641	129,40%
-	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.539
-	Chi thường xuyên khác	34.955	3.730	10,67%
III	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		106.474

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính : Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	4 = 5+6+7 +8+9+12	5		7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=4/1	16=5/2	17=6/3
	TỔNG SỐ	1.017.605	130.766	886.839	1.027.894	107.537	809.996			3.882		3.882	106.478	18.598	87.880	101,01%	82,24%	91,34%
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ;	192.016	921	191.095	160.441	912	153.299			1.378		1.378	4.852		4.852	83,56%	99,02%	80,22%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân	32.560	275	32.285	24.368	266	22.511						1.591		1.591	74,84%	96,73%	69,73%
2	Phòng Tư pháp	2.442		2.442	2.223		2.216						7		7	91,03%		90,75%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	4.172		4.172	3.994		3.618						376		376	95,73%		86,72%
4	Phòng Quản lý đô thị	14.248		14.248	14.189		13.222						967		967	99,59%		92,80%
5	Phòng Kinh tế	5.654		5.654	4.365		4.128						237		237	77,20%		73,01%
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.470		6.470	5.323		5.204						119		119	82,27%		80,43%
7	Phòng Y tế	4.170		4.170	3.981		2.396			1.378		1.378	207		207	95,47%		57,46%
8	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	88.175		88.175	69.651		69.444						207		207	78,99%		78,76%
9	Phòng Văn hóa thông tin	6.648	543	6.105	6.214	543	5.481						190		190	93,47%	100,00%	89,78%
10	Phòng Tài nguyên - Môi trường	4.462		4.462	3.351		3.209						142		142	75,10%		71,92%
11	Phòng Nội vụ	6.735		6735	6.646		6.314						332		332	98,68%		93,75%
12	Thanh tra nhà nước	1.888		1.888	1.784		1.682						102		102	94,49%		89,09%
13	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	1.356		1.356	1.356		1.354						2		2	100,00%		99,85%
14	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	4.179		4.179	4.167		4.166						1		1	99,71%		99,69%
15	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.547		2.547	2.546		2.351						195		195	99,96%		92,30%
16	Quận đoàn	3.347		3.347	3.320		3.258						62		62	99,19%		97,34%
17	Hội Chữ thập đỏ	854		854	854		791						63		63	100,00%		92,62%
18	Liên đoàn lao động	270		270	270		270									100,00%		100,00%
19	Hội Cựu chiến binh	1.071		1.071	1.071		1.040						31		31	100,00%		97,11%
20	CLB Hưu Trí	665		665	665		644						21		21	100,00%		96,84%
21	Quận ủy	103	103		103	103										100,00%	100,00%
II	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	409.391	38.024	371.367	401.193	27.536	354.161			2.504		2.504	16.992	9.238	7.754	98,00%	72,42%	95,37%
23	Mầm non 1	7.978	1.500	6.478	7.816	251	6.282						1 283	1.249	34	97,97%	16,73%	96,97%
24	Mầm non 2B	5.696	1.100	4.596	5.431	954	4.326						151		151	95,35%	86,73%	94,13%
25	Mầm non 3	5.258	500	4.758	5.188	500	4.599						89		89	98,67%	100,00%	96,66%
26	Mầm non 4	1.753		1.753	1.659		1.586						73		73	94,64%		90,47%
27	Mầm non 5A	6.423		6.423	6.276		6.145						131		131	97,71%		95,67%
28	Mầm non 5B	3.609		3.609	3.503		3.394						109		109	97,06%		94,04%
29	Mầm non 6	5.371	1.500	3.871	5.205	500	3.570						1.135	1.000	135	96,91%	33.33%	92,22%
30	Mầm non 8	3.921		3.921	3.864		3.818						46		46	98,55%		97,37%
31	Mầm non 9	10.070	4.837	5.233	9.954	4.837	4.997						120		120	98,85%	100,00%	95,49%
32	Mầm non 10	5 789		5.789	5.632		5.604						28		28	97,29%		96,80%
33	Mầm non 11	5.443		5.443	5.310		5.213						97		97	97,56%		95,77%
34	Mầm non 12	5.314	400	4.914	5.254	400	4.651						203		203	98,87%	100,00%	94,65%
35	Mầm non 13	4.489		4.489	4.335		4.292						43		43	96.57%		95.61%
36	Mầm non 14A	3.359		3.359	3.232		3.229						3		3	96,22%		96,13%
37	Mầm non 14B	4.406		4.406	4.308		4.197						111		111	97,78%		95,26%
38	Mầm non Sơn Ca	4.865	10	4.855	4.673	9	4.558						106		106	96,05%	90,00%	93,88%
39	Mầm non Họa Mi 1	12.388	1.089	11.299	12.303	1.004	11.162						137		137	99,31%	92,19%	98,79%
40	Mầm non Họa Mi 2	9.316		9.316	8.983		8.789						194		194	96,43%		94,34%
41	Mầm non Họa Mi 3	8.268		8.268	7.864		7.652						212		212	95,11%		92,55%
42	Mầm non Vàng Anh	5.018		5.018	4.898		4.875						23		23	97,61%		97,15%
43	Trường Tiểu học Bàu Sen	14.540	5.050	9.490	14.353	3.570	8.896						1.887	1.432	455	98,71%	70,69%	93,74%
44	Trường Tiểu học Chương Dương	7.346		7.346	7.258		7.210						48		48	98,80%		98,15%
45	Trường Tiểu học Chính Nghĩa	12.666		12.666	12.501		11.829						672		672	98,70%		93,39%
46	Trường Tiểu học Hàm Tử	7.012	25	6.987	6.966		6.886						80		80	99,34%		98,55%
47	Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	6.295	410	5.885	6.232	409	5.667						156		156	99,00%	99,76%	96,30%
48	Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.226		6.226	6.134		6.077						57		57	98,52%		97,61%
49	Trường Tiểu học Hùng Vương	7.567		7.567	7.568		7.347						221		221	100,01%		97,09%
50	Trường Tiểu học Lê Văn Tám	4.642	15	4.627	4.594		4.524						70		70	98,97%		97,77%
51	Trường Tiểu học Lê Đình Chính	9.488	90	9.398	9.417	73	9.207						137		137	99,25%	81,11%	97,97%
52	Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn	4.953		4.953	4.867		4.788						79		79	98,26%		96,67%
53	Trường Tiểu học Minh Đạo	15.953	535	15.418	15.689	484	14.924						281		281	98,35%	90,47%	96,80%
54	Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	7.816		7.816	7.681		7.342						339		339	98,27%		93,94%
55	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	8.203	39	8.164	8.188	38	8.053						97		97	99,82%	97,44%	98.64%
56	Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái	8.552	750	7.802	8.507	750	7.714						43		43	99,47%	100,00%	98,87%
57	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng	9.732		9.732	9.628		9.452						176		176	98,93%		97,12%
58	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản	7.286		7.286	7.224		7.148						76		76	99,15%		98,11%
59	Trường Tương Lai	5.173		5.173	5.143		5.143									99,42%		99,42%
60	Trường THCS Lý Phong	21.142	10.487	10.655	20.273	4.091	10.572						5.610	5.557	53	95,89%	39,01%	99,22%
61	Trường THCS Mạch Kiếm Hùng	7.907		7.907	7.838		7.450						388		388	99,13%		94,22%
62	Trường THCS Kim Đồng	15.755	1.000	14.755	15.664	1.000	14.664									99,42%	100,00%	99,38%
63	Trường THCS Trần Bội Cơ	21.483	122	21.361	21.298	122	19.907						1.269		1.269	99,14%	100,00%	93,19%
64	Trường THCS Ba Đình	15.413	20	15.393	15.351		15.351									99,60%		99,73%
65	Trường THCS Hồng Bàng	33.536	5.943	27.593	33.536	5.943	27.037						556		556	100,00%	100,00%	97,98%
66	Trường Bồi dưỡng giáo dục	1.919		1.919	1.835		1.829						6		6	95,62%		95,31%
67	Trung tâm giáo dục thường xuyên - GDHN	5.372		5.372	5.354		5.170						184		184	99,66%		96,24%
68	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	15.490	2.602	12.888	14.993	2.601	9.800			2.504		2.504	88		88	96,79%	99,96%	76,04%
69	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	9.190		9.190	7.413		7.235						178		178	80,66%		78,73%
III	Y TẾ	13.421	220	13.201	13.394	193	13.201									99,80%	87,73%	100,00%
70	Bệnh viện Quận 5	840		840	840		840									100,00%		100,00%
71	Trung tâm Y tế	12.581	220	12.361	12.554	193	12.361									99,79%	87,73%	100,00%
IV	VĂN HÓA	10.811		10.811	10.388		10.270						118		118	96,09%		95,00%
72	Trung tâm Văn hóa	7.739		7.739	7.457		7.435						22		22	96,36%		96,07%
73	Nhà thiếu nhi	3.072		3.012	2.931		2.835						96		96	95,41%		92,29%
V	THỂ DỤC THỂ THAO	11.550	335	11.215	11.019	315	9.731						973	20	953	95,40%	94,03%	86,77%
74	Trung tâm Thể dục thể thao	11.550	335	11.215	11.019	315	9.731						973	20	953	95,40%	94,03%	86,77%
VI	KINH TẾ	85.044	62.150	22.894	73.473	56.395	12.200						4.878	4.478	400	86,39%	90,74%	53,29%
75	Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình	229		229	229		213						16		16	100,00%		93,01%
76	Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và CULĐ	2.849		2.849	2.286		2.091						195		195	80,24%		73,39%
77	Ban quản lý Trung tâm TM - DV An Đông	80.351	62.150	18.201	69.574	56.395	8.701						4.478	4.478		86,59%	90,74%	47,81%
78	Ban Quản lý Thương xá Đồng Khánh
79	Ban Quản lý chợ Hòa Bình
80	Ban Quản lý chợ Kim Biên
81	Ban quản lý chợ Vật Tư	117		117	117		117									100,00%		100,00%
82	Ban quản lý chợ VLXD	1.419		1.419	1.188		1.003						185		185	83,72%		70,68%
83	Ban quản lý chợ Tân Thành
84	Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền	35		35	35		35									100,00%		100,00%
85	Ban quản lý chợ Phùng Hưng
86	Ban quản lý chợ Xã Tây	14		14	14		14									100,00%		100,00%
87	Ban quản lý chợ Bàu Sen	30		30	30		26						4		4	100,00%		86,67%
VII	CHI KHÁC	295.372	29.116	266.256	357.985	22.186	257.134						78.665	4.862	73.803	121,20%	76,20%	96,57%
88	Ban giảm nghèo bền vững	2.180		2.180	2.180		2.180									100,00%		100,00%
89	Chi hỗ trợ khối Nội chính - Thống kê	1.665		1.665	1.550		1.550									93,09%		93,09%
90	Chi các đơn vị kinh tế, Bảo hiểm xã hội	102.829	7.398	95.431	102.825	6.871	95.431						523	523		100,00%	92,88%	100,00%
91	Chi an ninh, quốc phòng	15.598	4.100	11.498	13.607	840	11.498						1.269	1.269		87,24%	20.49%	100,00%
92	Chi chuyển nguồn				73.803								73.803		73.803
93	Chi nộp ngân sách cấp trên				9 539		9.539
94	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	154.554	17.618	136.936	154.481	14.475	136.936						3.070	3.070		99,95%	82,16%	100,00%
95	Dự phòng phí	18.546		18.546
94	Bảo hiểm xã hội	19.974		19.974	19.974		19.974							100,00%		100,00%
95	Các đơn vị khác	82.392	6.010	76.382	82.251	4.199	76.383				1.669	1.669		99,83%	69,87%	100,00%
96	Chi chuyển nguồn				1.035						1.035		1.035
97	Chi nộp ngân sách cấp trên				2.206		2.206
98	Dự phòng phí	18.546		18.546
99	Ủy ban nhân dân 15 phường	160.449	10.856	149.593	173.786	7.238	162.930				3.618	3.618		108,31%	66,67%	108,92%

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia		Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
										Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=9/1	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	PHƯỜNG	136.936	122.132	14.804	0	14.804	0	136.936	122.132	0	14.804	0	0	0	100%	100%		100%
1	UBND phường 1	9.105	7.747	1.358		1.358		9.105	7.747		1.358				100%	100%		100%
2	UBND phường 2	10.070	9.095	975		975		10.070	9.095		975				100%	100%		100%
3	UBND phường 3	11.294	7.016	4.278		4.278		11.294	7.016		4.278				100%	100%		100%
4	UBND phường 4	8.072	6.766	1.306		1.306		8.072	6.766		1.306				100%	100%		100%
5	UBND phường 5	10.428	9.464	964		964		10.428	9.464		964				100%	100%		100%
6	UBND phường 6	11.190	10.023	1.167		1.167		11.190	10.023		1.167				100%	100%		100%
7	UBND phường 7	9.615	8.931	684		684		9.615	8.931		684				100%	100%		100%
8	UBND phường 8	8.421	8.188	233		233		8.421	8.188		233				100%	100%		100%
9	UBND phường 9	7.500	6.946	554		554		7.500	6.946		554				100%	100%		100%
10	UBND phường 10	9.454	8.616	838		838		9.454	8.616		838				100%	100%		100%
11	UBND phường 11	9.715	9.487	228		228		9.715	9.487		228				100%	100%		100%
12	UBND phường 12	8.851	7.532	1.319		1.319		8.851	7.532		1.319				100%	100%		100%
13	UBND phường 13	8.008	7.769	239		239		8.008	7.769		239				100%	100%		100%
14	UBND phường 14	7.974	7.583	391		391		7.974	7.583		391				100%	100%		100%
15	UBND phường 15	7.239	6.969	270		270		7.239	6.969		270				100%	100%		100%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẤP HUYỆN VÀ NGÂN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia …	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia ...							…	Tổng số	Trong đó		…
			đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ	4.430		4.430	4.430	4.430		4.430	3.882				3.882	3.882			100%			88%
1	Phòng Y tế Quận 5	1.430		1.430	1.430	1.430		1.430	1.378				1.378	1.378			100%			96%
2	Trường TCN KTCN Hùng Vương	3.000		3.000	3.000	3.000		3.000	2.504				2.504	2.504			100%			83%