Quyết định 2031/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng tỉnh Thanh Hóa

• Số hiệu: 2031/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa
• Người ký: Nguyễn Đức Quyền
• Ngày ban hành: 04/06/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------
Số: 2031/QĐ-UBND	Thanh Hóa, ngày 04 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố diện tích rừng thuộc các lưu vực làm cơ sở thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR);

Căn cứ Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả cập nhật cơ sở dữ liệu về chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 169/VNFF-BĐH ngày 04/11/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng dự kiến điều phối cho Quỹ BVPTR tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Công văn số 204/VNFF-BĐH ngày 18/12/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam về việc điều phối tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019; Tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ môi trường rừng nộp tiền về BQL Quỹ Bảo vệ, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, công bố hiện trạng rừng tỉnh Thanh Hoá năm 2019;

Xét đề nghị của của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tại Tờ trình số 81/TTr- SNNPTNT ngày 26/5/2020 (kèm theo văn bản thẩm định số 1167/STC-TCDN ngày 27/04/2019 của Sở Tài chính và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQL ngày 20/5/2020 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa - năm 2020, với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch thu tiền DVMTR năm 2020:

Tổng thu: 33.475.319.000 đồng.

(Ba mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng).

Trong đó:

1.1. Thu điều phối từ Quỹ BV và PTR Việt Nam: 26.077.140.000 đồng.

- Cơ sở sản xuất thủy điện 26.077.140.000 đồng.

1.2. Thu nội tỉnh: 3.165.225.000 đồng.

- Cơ sở sản xuất thủy điện: 722.393.000 đồng.

- Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch: 2.333.220.000 đồng.

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch: 3.000.000 đồng.

- Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: 106.612.000 đồng.

1.3. Thu lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi vốn điều lệ): 260.000.000 đồng.

1.4. Điều tiết từ Quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi, chuyển sang kế hoạch 2020 để chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp: 1.249.457.000 đồng.

1.5. Số tiền thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang: 2.438.497.000 đồng.

1.6. Thu lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi DVMTR của chủ rừng): 285.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi tiền DVMTR năm 2020:

Tổng chi: 33.475.319.000 đồng.

(Ba mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm mười chín nghìn đồng).

Trong đó:

2.1. Chi quản lý: 3.456.586.000 đồng.

2.2. Trích Quỹ dự phòng (5% tiền DVMTR): 1.598.293.000 đồng.

2.3. Chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 28.420.440.000 đồng.

- Chi trả cho bên cung ứng DVMTR: 25.034.043.000 đồng.

- Chi điều tiết từ Quỹ dự phòng số tiền 5% năm 2019 và tiền thu DVMTR không xác định được lưu vực: 3.386.397.000 đồng.

Trong đó:

Chi điều tiết từ Quỹ dự phòng năm 2019 cho các chủ rừng tại các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp: 1.249.457.000 đồng.

Đơn giá chi trả DVMTR sau điều tiết được xác định theo phương pháp sau:

Đơn giá chi trả DVMTR sau điều tiết (đồng/ha)	=	Tổng số tiền DVMTR thực thu tại các số lưu vực có mức chi trả bình quân thấp	+	Số tiền điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp
		Tổng diện tích rừng có cung ứng DVMTR trong các lưu vực có mức chi trả bình quân thấp.

Chi hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan tại các khu vực có cung ứng DVMTR; truyền nâng cao năng cao, nhận thức về BVR, DVMTR... từ tiền thu DVMTR không xác định được lưu vực, số tiền: 2.136.941.000 đồng.

(Có biểu tổng hợp, biểu chi tiết và các phụ biểu gửi kèm theo).

3. Nguồn kinh phí:

- Nguồn điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, lãi tiền gửi DVMTR, lãi tiền gửi vốn điều lệ và nguồn thu ủy thác từ các đối tượng sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh năm 2020.

- Số tiền từ Quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi chuyển sang 2020.

- Số tiền thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang chi năm 2020 và kinh phí chưa chi trả DVMTR cho các chủ rừng từ các năm trước chuyển sang.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn hoạt động của Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại các đơn vị, địa phương có liên quan.

2. Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ và Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo Ban quản lý Quỹ thực hiện đúng chức năng quỹ ủy thác, giải ngân và theo dõi thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch được phê duyệt và số thu thực tế trong năm.

3. Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt và số tiền thực thu trong năm có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật, đồng thời giúp Hội đồng quản lý Quỹ, Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.

5. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, kiểm tra và phối hợp với Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện trong lưu vực được chi trả DVMTR; Giám đốc Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3, Quyết định (để t/hiện); - Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo); - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); - Lưu: VT, NN. (MC27.05.20)

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Kế hoạch thu	33.475.319	Chi tiết tại Phụ lục số I
1	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam (lưu vực thủy điện liên tỉnh)	26.077.140
2	Thu nội tỉnh	3.165.225
-	Cơ sở sản xuất thủy điện lưu vực nội tỉnh	722.393
-	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	2.333.220
-	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch	3.000
-	Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước trực tiếp trên địa bàn tỉnh	106.612
3	Thu lãi tiền gửi vốn điều lệ	260.000
4	Số tiền 5% từ Quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi, chuyển sang kế hoạch 2020 để chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp	1.249.457
5	Số tiền thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang	2.438.497
6	Lãi tiền gửi DVMTR của các chủ rừng	285.000
II	Kế hoạch chi	33.475.319	Chi tiết tại Phụ lục số II
1	Chi quản lý	3.456.586	Chi tiết tại Phụ lục số III
-	Chi phí quản lý (10%)	3.196.586
-	Lãi tiền gửi vốn điều lệ	260.000
2	Trích quỹ dự phòng (5%)	1.598.293
3	Chi trả bên cung ứng DVMTR, điều tiết Quỹ dự phòng và tiền DVMTR không xác định được lưu vực	28.420.440	Chi tiết tại Phụ lục số III, IV
-	Chi trả (85%) cho các chủ rừng và bên cung ứng DVMTR theo diện tích	25.034.043
-	Điều tiết từ Quỹ dự phòng 5% năm 2019 chưa chi, cho lưu vực có mức chi trả thấp và hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán, trồng cây cảnh quan và tuyên truyền nâng cao năng cao, nhận thức về BVR, DVMTR... từ tiền thu DVMTR không xác định được lưu vực.	3.386.397

PHỤ LỤC I

CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Bên sử dụng DVMTR	Kế hoạch thu năm 2020	Trong đó:						Ghi chú
			Dự kiến thu năm 2020				Số thu vượt kế hoạch năm 2019 chuyển sang năm 2020	Lãi tiền gửi DVMTR của các chủ rừng
			Đơn vị tính	Sản lượng/ Doanh thu	Mức chi trả	Thành tiền
TỔNG CỘNG		33.475.319				30.751.822	2.438.497	285.000
I	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam	28.543.584				26.077.140	2.181.444	285.000
	Cơ sở sản xuất thủy điện lưu vực liên tỉnh	28.543.584				26.077.140	2.181.444	285.000
1	Nhà máy thủy điện Cửa Đạt (Công ty CP Đầu tư XD&PT NL Vinaconex)	7.645.154				7.525.154		120.000
2	Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa	7.305.367				7.305.367
-	Nhà máy thủy điện Bá Thước 1	1.566.615				1.566.615
-	Nhà máy thủy điện Bá Thước 2	5.738.752				5.738.752
3	Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty CP ĐT&PT Điện Bắc Miền Trung)	3.652.826				2.693.685	914.141	45.000
4	Nhà máy thủy điện Bái Thượng (Công ty CP Thủy điện Bái Thượng)	627.705				627.705
5	Nhà máy thủy điện Trung Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn)	6.471.014				6.411.014		60.000
6	Nhà máy thuỷ điện Thành Sơn (Công ty TNHH Hà Thành)	197.634				197.634
7	Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh	2.643.884				1.316.581	1.267.303	60.000
8	Nhà máy thuỷ điện Trung Xuân - Quan Sơn
9	Nhà máy thuỷ điện Hồi Xuân, Quan Hoá
II	Thu nội tỉnh	3.422.278				3.165.225	257.054
1	Cơ sở sản xuất thủy điện	908.231				722.393	185.838
-	Nhà máy thủy điện Sông Mực (Công ty TNHH điện Sông Mực)	321.840	KWh	5.566.460	0,036	200.393	121.447
-	Nhà máy thủy điện Trí Năng (Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy điện Trí Năng)	586.391	KWh	14.500.000	0,036	522.000	64.391
2	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	2.404.435				2.333.220	71.216
-	Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa	1.751.611	m^3	32.315.296	0,052	1.680.395	71.216
-	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa	211.664	m^3	4.070.467	0,052	211.664
-	Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP	416.000	m^3	8.000.000	0,052	416.000
-	Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh - tại Thanh Hóa	14.600	m^3	365.000	0,040	14.600
-	Công ty cổ phần Bến En Xanh	10.560	m^3	264.000	0,040	10.560
3	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch	3.000				3.000
-	Vườn quốc gia Bến En	3.000	%	300.000	1,000	3.000
4	Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	106.612				106.612
-	Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn	55.000	m^3	1.100.000	0,050	55.000
-	Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa	18.000	m^3	360.000	0,050	18.000
-	Công ty cổ phần Giấy và Bao bì In báo	560	m^3	11.200	0,050	560
-	Công ty TNHH Duyệt Cường	4.680	m^3	93.600	0,050	4.680
-	Công ty TNHH Trần Anh	1.260	m^3	25.200	0,050	1.260
-	Công ty TNHH Hải Sâm	2.000	m^3	40.000	0,050	2.000
-	Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa	750	m^3	15.000	0,050	750
-	Công ty TNHH XD và TM Trường Thành	9.800	m^3	196.000	0,050	9.800
-	Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP	202	m^3	4.032	0,050	202
-	Công ty CPTMVT&CBHS Long Hải	14.361	m^3	287.215	0,050	14.361
III	Thu lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi vốn điều lệ)	260.000				260.000
IV	Số tiền 5% từ quỹ dự phòng năm 2019 chuyển sang chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp	1.249.457				1.249.457

PHỤ LỤC II

CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Đơn vị nộp tiền DVMTR/ (Lưu vực chi trả DVMTR)	Kế hoạch chi năm 2020	Trong đó:							Số tiền chi trả cho 01 ha rừng	Ghi chú
			Chi quản lý (10%)	Trích dự phòng (5%)	Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020	Trong đó:
						Chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020	Chi từ nguồn thu năm 2020 và vượt kế hoạch thu năm 2019	Chi từ nguồn tiền lãi DVMTR của các chủ rừng	Điều tiết cho lưu vực có mức chi trả thấp và hỗ trợ công tác BVR, chương trình, dự án
(1)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)	(4)	(5)	(6)=(7)+(8)+(9)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)		33.475.31 9	3.456.586	1.598.293	28.420.440	22.779.603	2.012.189	242.250	3.386.397
I	Cơ sở sản xuất thủy điện	29.451.81 5	2.945.181	1.472.591	25.034.043	22.779.603	2.012.189	242.250			Chi tiết tại Phụ lục III
1	Nhà máy thủy điện Cửa Đạt (Công ty CP Đầu tư XD&PT NL Vinaconex)	7.645.154	764.515	382.258	6.498.381	6.396.381		102.000
2	Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh - Thanh Hóa	7.305.367	730.537	365.268	6.209.562	6.209.562
-	Nhà máy thủy điện Bá Thước 1	1.566.615	156.661	78.331	1.331.622	1.331.622
-	Nhà máy thủy điện Bá Thước 2	5.738.752	573.875	286.938	4.877.939	4.877.939
3	Nhà máy thủy điện Dốc Cáy (Công ty CP ĐT&PT Điện Bắc Miền Trung)	3.652.826	365.283	182.641	3.104.902	2.289.632	777.020	38.250
4	Nhà máy thủy điện Bái Thượng (Công ty CP Thủy điện Bái Thượng)	627.705	62.770	31.385	533.549	533.549
5	Nhà máy thủy điện Trung Sơn (Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn)	6.471.014	647.101	323.551	5.500.362	5.449.362		51.000
6	Nhà máy thuỷ điện Thành Sơn (Công ty TNHH Hà Thành)	197.634	19.763	9.882	167.989	167.989
7	Công ty CP Thủy điện Xuân Minh	2.643.884	264.388	132.194	2.247.302	1.119.094	1.077.207	51.000
8	Nhà máy thủy điện Sông Mực (Công ty TNHH điện Sông Mực)	321.840	32.184	16.092	273.564	170.334	103.230
9	Nhà máy thủy điện Trí Năng (Công ty CP Đầu tư Phát triển Thủy điện Trí Năng)	586.391	58.639	29.320	498.432	443.700	54.732
10	Nhà máy thuỷ điện Trung Xuân - Quan Sơn										Đã ký Hợp đồng nhưng chưa có kế hoạch phát điện
11	Nhà máy thuỷ điện Hồi Xuân, Quan Hoá
II	Số tiền chưa xác định được lưu vực	2.514.048	251.405	125.702	2.136.941				2.136.941
1	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch	2.404.435	240.444	120.222	2.043.770				2.043.770
-	Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa	1.751.611	175.161	87.581	1.488.869				1.488.869		Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án
-	Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa	211.664	21.166	10.583	179.915				179.915
-	Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP	416.000	41.600	20.800	353.600				353.600
-	Chi nhánh Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh - tại Thanh Hóa	14.600	1.460	730	12.410				12.410
-	Công ty Cổ phần Bến En Xanh	10.560	1.056	528	8.976				8.976
2	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch	3.000	300	150	2.550				2.550
-	Vườn quốc gia Bến En	3.000	300	150	2.550				2.550
3	Cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa	106.612	10.661	5.331	90.620				90.620
-	Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn	55.000	5.500	2.750	46.750				46.750		Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án
-	Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa	18.000	1.800	900	15.300				15.300
-	Công ty Cổ phần Giấy và bao bì In báo	560	56	28	476				476
-	Công ty TNHH Duyệt Cường	4.680	468	234	3.978				3.978		Hỗ trợ công tác Bảo vệ rừng, chương trình, dự án
-	Công ty TNHH Trần Anh	1.260	126	63	1.071				1.071
-	Công ty TNHH Hải Sâm	2.000	200	100	1.700				1.700
-	Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa	750	75	38	638				638
-	Công ty TNHH XD và TM Trường Thành	9.800	980	490	8.330				8.330
-	Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP	202	20	10	171				171
-	Công ty CP TMVT&CBHS Long Hải	14.361	1.436	718	12.207				12.207
III	Số tiền 5% từ quỹ dự phòng năm 2019 chưa chi chuyển sang chi điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp	1.249.457			1.249.457				1.249.457		Điều tiết cho các lưu vực có mức chi trả DVMTR bình quân thấp
IV	Lãi tiền gửi (Lãi tiền gửi vốn điều lệ)	260.000	260.000

PHỤ LỤC III

CHI TIẾT KẾ HOẠCH PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2020 CHO CÁC CHỦ RỪNG
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Bên cung ứng DVMTR	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)	Diện tích quy đổi theo hệ số K = 1 (ha)	Số lượng (hộ/nhóm hộ)	Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng DVMTR năm 2020	Trong đó:		Ghi chú
						Chi trả cho bên cung ứng DVMTR	Điều tiết cho lưu vực thấp và hỗ trợ chương trình, dự án
TỔNG CỘNG (I+II)					28.420.440	25.034.043	3.386.397
I	CHI TRẢ CHO BÊN CUNG ỨNG DVMTR				25.034.043	25.034.043
1	Lưu vực trên dòng sông Chu				10.136.832	10.136.832		Căn cứ kết quả xác định diện tích rừng, chủ rừng và số tiền thực tế thu được trong năm ở từng lưu vực để thanh toán cho các chủ rừng
1.1	Lưu vực Thủy điện Dốc Cáy (Thủy điện bậc thang)	26.127,0	26.127,0		3.104.902	3.104.902
-	Chủ rừng là tổ chức	11.444,4	11.444,4		1.360.033	1.360.033
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	14.682,7	14.682,7		1.744.869	1.744.869
1.2	Lưu vực Thủy điện Cửa Đạt (Thủy điện bậc thang)	43.778,2	43.778,2		6.498.381	6.498.381
-	Chủ rừng là tổ chức	28.464,2	28.464,2		4.225.192	4.225.192
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	15.314,0	15.314,0		2.273.188	2.273.188
1.3	Lưu vực Thủy điện Bái Thượng	89.724,7	89.724,7		533.549	533.549
-	Chủ rừng là tổ chức	37.549,7	37.549,7		223.290	223.290
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	52.175,0	52.175,0		310.259	310.259
2	Lưu vực trên dòng sông Mã				11.877.913	11.877.913
2.1	Lưu vực Thủy điện Trung Sơn (thủy điện bậc thang)	64.804,2	64.804,2		5.500.362	5.500.362
-	Chủ rừng là tổ chức	24.641,9	24.641,9		2.091.517	2.091.517
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	40.162,4	40.162,4		3.408.846	3.408.846
2.2	Lưu vực Thủy điện Bá Thước 1 (thủy điện bậc thang)	229.003,2	229.003,2		1.331.622	1.331.622
-	Chủ rừng là tổ chức	76.631,5	76.631,5		445.602	445.602
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	152.371,7	152.371,7		886.021	886.021
2.3	Lưu vực Thủy điện Bá Thước 2	265.114,9	265.114,9		4.877.939	4.877.939
-	Chủ rừng là tổ chức	89.075,8	89.075,8		1.638.935	1.638.935
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	176.039,2	176.039,2		3.239.004	3.239.004
2.4	Lưu vực Thủy điện Thành Sơn				167.989	167.989
3	Lưu vực thủy điện Sông Mực	17.564,6	17.564,6		273.564	273.564
-	Chủ rừng là tổ chức	13.767,3	13.767,3		214.423	214.423
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	3.797,3	3.797,3		59.141	59.141
4	Lưu vực Thủy điện Trí Năng	3.402,1	3.402,1		498.432	498.432
-	Chủ rừng là tổ chức	3.174,5	3.174,5		465.080	465.080
-	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	227,7	227,7		33.352	33.352
5	Lưu vực thủy điện Xuân Minh	3.344,8	67.553,4		2.247.302	2.247.302
	Chủ rừng là tổ chức	3.108,4	32.183,5		1.070.648	1.070.648
	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; công đồng dân cư thôn; UBND xã đang tạm quản lý	236,4	35.370,0		1.176.654	1.176.654
II	HỖ TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN VÀ ĐIỀU TIẾT CHO LƯU VỰC CÓ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ THẤP				3.386.397		3.386.397
1	Hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng, các chương trình, dự án từ tiền DVMTR không xác định được lưu vực.				2.136.941		2.136.941
1.1	Tuyên truyền, phổ biến chính sách, nâng cao năng lực thực thi chính sách chi trả DVMTR tại các dịa phương, đơn vị				473.941		473.941	Ban quản lý Quỹ BVPTR thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 63/ 2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.
+	Biên tập, sản xuất phóng sự truyền hình và phát thanh về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh				343.941		343.941
+	Biên tập và đăng tin bài tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên báo (6 bài)				30.000		30.000
+	Biên tập, in ấn, cấp phát sản phẩm truyền thông (cặp sách/ vở học sinh) cho học sinh một số trường phổ thông tại các địa phương vùng chi trả DVMTR.				100.000		100.000
1.2	Hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm thực hiện công tác tuyên truyền; tuần tra, bảo vệ rừng và phối hợp rà soát trạng thái rừng, chủ rừng trên địa bàn các huyện, xã phục vụ công tác chi trả DVMTR (dự kiến gồm: Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm: Mường Lát, Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Như Xuân, Như Thanh, Lang Chánh)				670.000		670.000	Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xác định đơn giá, định mức và dự toán chi tiết để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, thực hiện
1.3	Hỗ trợ cây giống phục vụ trồng cây phân tán, cây cảnh quan tại các địa phương (Huyện Bá Thước, Thường Xuân) trong lưu vực chi trả DVMTR (dự kiến khoảng 1.760 cây; loài cây: Giổi ăn hạt, Sao đen, Lát hoa, Sấu; cây giống phải đạt tiêu chuẩn xuất vườn theo đúng quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh).				993.000		993.000	Ban quản lý Quỹ BV&PTR, UBND huyện Bá Thước, UBND huyện Thường Xuân lựa chọn hình thức, cách thức theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ và quy định của pháp luật hiện hành
2	Điều tiết cho bên cung ứng DVMTR ở các lưu vực, nơi có mức chi trả bình quân thấp				1.249.457		1.249.457	Ban quản lý Quỹ thực hiện theo phê duyệt của Hội đồng quản lý Quỹ

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BAN QUẢN LÝ QUỸ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THANH HÓA - NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	TỔNG THU	3.456.586,2
B	CHI QUẢN LÝ	2.849.406,3
B.1	Chi thường xuyên	2.243.586,4
I	Chi lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ	1.289.436,4
1	Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho Hội đồng quản lý và Ban kiểm soát Quỹ	49.992,0	Phụ biểu IV.1
2	Chi lương, phụ cấp theo quy định cho cán bộ Ban quản lý Quỹ	1.149.444,4
-	Tiền lương, phụ cấp chức vụ	930.724,2	Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ điều lệ, vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong tổng biên chế được giao để phê duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về những quyết định của mình
-	Các khoản đóng góp theo lương (23,5%)	218.720,2
3	Công tác phí khoán:	90.000,0
II	Chi quản lý hành chính	553.390,0
1	Thanh toán tiền dịch vụ công cộng	156.000,0
-	Thanh toán dịch vụ công cộng	60.000,0
-	Nhiên liệu (xăng, dầu) đi công tác	30.000,0
-	Văn phòng phẩm	60.000,0
-	Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng (500.000 đồng/tháng *12tháng)	6.000,0
2	Hội nghị, họp của Hội đồng Quỹ, Ban quản lý Quỹ	13.090,0
a	Họp của Hội đồng Quỹ, Ban quản lý Quỹ (dự kiến 02 hội nghị/năm)	10.740,0	Chế độ chi hội nghị thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, UBND tỉnh
b	Hội nghị cán bộ, viên chức, công chức:	2.350,0
3	Công tác phí	48.000,0
-	Chi công tác phí 12 tháng	48.000,0
4	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên	286.300,0
-	Mua sắm tài sản	61.500,0	Thực hiện theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt
-	Mua phần mềm diệt virut	4.800,0
-	Mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị	50.000,0
-	Sửa chữa trụ sở làm việc mới được bàn giao (Tầng 5, Sở Nông nghiệp PTNT)	155.000,0
-	Sửa chữa xe ô tô	15.000,0
5	Chi khác	50.000,0
III	Chi chuyên môn, nghiệp vụ	400.760,0
1	Chi phí xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, UBND xã theo Điều 62, Nghị định 156 tại các huyện (08 huyện)	101.960,0	Phụ biểu IV.2
2	Chi phí xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng Tổ chức theo Điều 63, Nghị định 156 (25 đơn vị)	77.800,0	Phụ biểu IV.3
3	Chi phí rà soát, cập nhật số liệu, bản đồ chi trả DVMTR năm 2020 theo kết quả theo dõi diễn biến rừng (Điều 61, Nghị định 156): những xã có biến động lớn (dự kiến khoảng 30 xã)	96.000,0
	Bình quân xây dựng cho 01 xã	3.200,0
-	Khoán tiền xăng xe (1.500 đồng/km*bình quân 100 km/xã*02 người)	300,0
-	Khoán tiền ăn (02 người *03 ngày*200.000 đ người/ngày)	1.200,0
-	Khoán tiền phòng nghỉ (300.000 đ/người/đêm *01 phòng/ ngày *02 đêm *02 người)	1.200,0
-	In ấn bản đồ cho cấp xã (01 bộ)	500,0
4	Chi phí dịch vụ thanh toán, ủy thác cho Bưu điện	125.000,0
B.2	Chi không thường xuyên	605.819,9
1	Xác định ranh giới lưu vực và lập hồ sơ chi trả DVMTR đến từng chủ rừng (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng,…) tại lưu vực nhà máy thủy điện Trung Xuân, huyện Quan Sơn.	605.819,9	Phụ biểu IV.4
C	CHÊNH LỆCH THU-CHI (kết thúc năm Kế hoạch, căn cứ số liệu thu thực tế để trích lập và chi các Quỹ theo quy định).	607.179,9

PHỤ BIỂU IV.1

DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỤ CẤP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ BAN KIỂM SOÁT QUỸ NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Cấp bậc chức vụ	Lương cơ bản 2020	Tỷ lệ phụ cấp so với lương cơ bản	Số tháng (tháng)	Thành tiền	Ghi chú
TỔNG CỘNG					49.992
1	Chủ tịch Hội đồng	1.490	0,5	6	4.470
		1.600		6	4.800
2	PCT Hội đồng	1.490	0,4	6	3.576
		1.600		6	3.840
3	Ủy viên	1.490	0,3	6	2.682
		1.600		6	2.880
4	Ủy viên	1.490	0,3	6	2.682
		1.600		6	2.880
5	Ủy viên	1.490	0,3	6	2.682
		1.600		6	2.880
6	Ủy viên	1.490	0,3	6	2.682
		1.600		6	2.880
7	Ủy viên	1.490	0,3	6	2.682
		1.600		6	2.880
8	Thành viên BKS	1.490	0,2	6	1.788
		1.600		6	1.920
9	Thành viên BKS	1.490	0,2	6	1.788
		1.600		6	1.920

PHỤ BIỂU IV.2

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2019 CHO CÁC CHỦ RỪNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG, UBND XÃ THEO ĐIỀU 62, NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP NGÀY 16/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)*(2)
TỔNG CỘNG					101.960
I	Huyện Mường Lát (08 xã)				17.420
1	Nhóm 1: (03 xã)				6.170
-	Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	10	200	2.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	8	300	2.400
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.770
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 3 xã * 2 người)	Km	180	1,5	270
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)	Km	1000	1,5	1.500
2	Nhóm 2: (03 xã)				6.170
-	Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	10	200	2.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: (4 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	8	300	2.400
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.770
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 3 xã * 2 người)	Km	180	1,5	270
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)	Km	1000	1,5	1.500
3	Nhóm 3: (02 xã)				5.080
-	Khoán tiền ăn (4 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	8	200	1.600
-	Khoán tiền phòng nghỉ (3 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	6	300	1.800
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.680
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 2 xã * 2 người)	Km	120	1,5	180
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 250 km/người * 2 lượt)	Km	1000	1,5	1.500
II	Huyện Quan Hóa (15 xã)				22.980
1	Nhóm 1: (05 xã)				7.660
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.260
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)	Km	300	1,5	450
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)	Km	540	1,5	810
2	Nhóm 2: (05 xã)				7.660
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.260
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)	Km	300	1,5	450
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)	Km	540	1,5	810
3	Nhóm 3: (05 xã)				7.660
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.260
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)	Km	300	1,5	450
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 135 km/người * 2 lượt)	Km	540	1,5	810
III	Huyện Bá Thước (17 xã)				22.980
1	Nhóm 1: (06 xã)				7.690
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.290
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 6 xã * 2 người)	Km	360	1,5	540
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)	Km	500	1,5	750
2	Nhóm 2: (05 xã)				7.600
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.200
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)	Km	300	1,5	450
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)	Km	500	1,5	750
3	Nhóm 3: (06 xã)				7.690
-	Khoán tiền ăn (7 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	14	200	2.800
-	Khoán tiền phòng nghỉ (6 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	12	300	3.600
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.290
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 5 xã * 2 người)	Km	360	1,5	540
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 125 km/người * 2 lượt)	Km	500	1,5	750
IV	Huyện Quan Sơn (12 xã), Thường Xuân (08 xã), Lang Chánh (01 xã)				20.610
1	Nhóm 1: (07 xã)				6.870
-	Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	12	200	2.400
-	Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	10	300	3.000
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.470
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người*140km/người * 2 lượt)	Km	560	1,5	840
2	Nhóm 2: (07 xã)				6.870
-	Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	12	200	2.400
-	Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	10	300	3.000
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.470
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 140 km/người * 2 lượt)	Km	560	1,5	840
3	Nhóm 3: (07 xã)				6.870
-	Khoán tiền ăn (6 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	12	200	2.400
-	Khoán tiền phòng nghỉ (5 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	10	300	3.000
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.470
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 140 km/người * 2 lượt)	Km	560	1,5	840
V	Huyện Thường Xuân (07 xã), Thọ Xuân (01 xã), Triệu Sơn (01 xã), Như Xuân (10 xã), Như Thanh (02 xã)				17.970
1	Nhóm 1: (07 xã)				5.990
-	Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	10	200	2.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000đ/người/đêm)	Người	8	300	2.400
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.590
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)	Km	640	1,5	960
2	Nhóm 2: (07 xã)				5.990
-	Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	10	200	2.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm*2 người*300.000 đ/người/đêm)	Người	8	300	2.400
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.590
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)	Km	640	1,5	960
3	Nhóm 3: (07 xã)				5.990
-	Khoán tiền ăn (5 ngày * 2 người * 200.000 đ/người/ngày)	Ngày	10	200	2.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ (4 đêm * 2 người * 300.000 đ/người/đêm)	Người	8	300	2.400
-	Khoán xăng xe máy (1.500 đ/km)				1.590
	Đi trong nội huyện (30 km/người/xã * 7 xã * 2 người)	Km	420	1,5	630
	Từ TP. Thanh Hóa đến trung tâm huyện (2 người * 160 km/người * 2 lượt)	Km	640	1,5	960

BIỂU IV.3

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR NĂM 2019 CHO CÁC CHỦ RỪNG TỔ CHỨC THEO ĐIỀU 62, NGHỊ ĐỊNH 156/2018/NĐ-CP NGÀY 16/11/2018 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
A	B	C	(1)	(2)	(3)=(1)*(2)
TỔNG CỘNG					77.800
I	Công tác phí				70.000
1	Đợt 1: (03 đơn vị)				16.000
-	Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày	Ngày	35	200	7.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm	Người	30	300	9.000
2	Đợt 2: (06 đơn vị)				16.000
-	Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày	Ngày	35	200	7.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm	Người	30	300	9.000
3	Đợt 3: (04 đơn vị)				16.000
-	Khoán tiền ăn: 7 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày	Ngày	35	200	7.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: 6 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm	Người	30	300	9.000
4	Đợt 4: (04 đơn vị)				13.500
-	Khoán tiền ăn: 6 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày	Ngày	30	200	6.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: 5 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm	Người	25	300	7.500
5	Đợt 3: (04 đơn vị)				8.500
-	Khoán tiền ăn: 4 ngày * 5 người * 200.000 đ/người/ngày	Ngày	20	200	4.000
-	Khoán tiền phòng nghỉ: 3 đêm * 5 người * 300.000 đ/người/đêm	Người	15	300	4.500
II	Tiền xăng xe ô tô (2.170 km * 18 lít/100km * 20.000 đ/lít)	Km	390	20	7.800

PHỤ BIỂU IV.4

KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT XÁC ĐỊNH RANH GIỚI LƯU VỰC VÀ LẬP HỒ SƠ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN TỪNG CHỦ RỪNG TẠI LƯU VỰC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRUNG XUÂN, HUYỆN QUAN SƠN
(Kèm theo Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung công việc, khoản mục chi phí (Quy mô 100.000 ha)	ĐVT	Khối lượng	Định mức	Công	H.số lương theo c.việc	Đ.giá theo lương tối thiểu 1.490.000đ	Thành tiền	Căn cứ xây dựng dự toán
	TỔNG CỘNG				2.888,2			605.820
1	Chuẩn bị				69,2			15
-	Thu thập tài liệu, bản đồ có liên quan	C.trình	1	15	15,0	3,33	190.835	2.863	Quyết định số 487/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
-	Xây dựng đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí	C.trình	1	8,8	8,8	5,42	310.608	2.733
-	Thiết kế kỹ thuật	C.trình	1	10	10,0	5,42	310.608	3.106
-	Phóng, in bản đồ ngoại nghiệp (ra tỷ lệ 1/25.000)	công/ha	52.000	0,00125	0,4	2,41	138.112	55
-	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật	C/ng/năm	5	5	25,0	3,00	171.923	4.298
-	Chuẩn bị vật tư, đời sống	CT	1	10	10,0	3,00	171.923	1.719
2	Ngoại nghiệp				1.633,2			339.818
-	Sơ thám và làm các thủ tục với địa phương	xã	3	20	60,0	4,65	266.481	15.989
-	Họp dân phổ biến kế hoạch rà soát chi trả DVMTR (lần 1)	thôn	20	2	40,0	4,65	266.481	10.659
-	Di chuyển quân trong lưu vực (5 người)	công/km	20	0,2	20,0	3,99	228.658	4.573
-	Điều tra, thu thập các yếu tố TN, dân sinh kinh tế tại ĐP phương	Huyện	1	22	22,0	3,06	175.362	3.858
-	Rà soát xác định ranh giới Lưu vực	Ha	52.000	0,02	1040,0	3,00	171.923	178.800
-	Rà soát, xác định ranh giới các hộ gia đình trong lưu vực	Hộ	300	0,2	60,0	3,00	171.923	10.315
-	Họp dân thông qua kết quả rà soát chi trả DVMTR (lần 2)	C.trình	1	15	15,0	4,98	285.392	4.281
-	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp	Ha	52.000	0,005	260,0	5,42	310.608	80.758
-	Kiểm tra ngoại nghiệp	Công	1.517	7%	106,2	4,65	266.481	28.298
-	Chuyển quân và rút quân ngoại nghiệp	ng/c.trình	5	2	10,0	3,99	228.658	2.287
3	Nội nghiệp				719,6			153.152
-	Tính diện tích rừng được chi trả DVMTR	Ha	52.000	0,001	52,0	2,41	138.112	7.182	Quyết định số 487/2007/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
-	Nhập số liệu vào máy tính	Biểu	20	0,05	1,0	3,99	228.658	229
-	Tính toán thống kê các loại biểu	Biểu	20	0,1	2,0	3,66	209.746	419
-	Tính toán phân tích số liệu	C.trình	1	22	22,0	4,65	266.481	5.863
-	Viết báo cáo thuyết minh kết quả rà soát	Báo cáo	1	40	40,0	4,65	266.481	10.659
-	Số hoá và biên tập bản đồ thành quả (tỷ lệ 1/5.000)	mảnh	20	25	500,0	3,63	208.027	104.013
-	Kiểm tra nội nghiệp	Công	617	15%	92,6	4,32	247.569	22.913
-	In ấn, bàn giao tài liệu thành quả	C.trình	1	10	10,0	3,27	187.396	1.874
4	Phục vụ (1/15*(Ngoại nghiệp + Nội nghiệp))	Công	2.353	1/15	156,8	4,03	230.950	36.224
5	Quản lý (12% số công (nội+ngoại nghiệp + chuẩn bị + phục vụ))	Công	2.579	12%	309,5	4,32	247.569	76.611