Quyết định 1916/QĐ-UBND 2018 công bố quyết toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh 2017

• Số hiệu: 1916/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Trần Thế Thuận
• Ngày ban hành: 09/08/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1916/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 09 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận 1 về quyết toán ngân sách quận năm 2017;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số /TTr-TCKH ngày tháng 08 năm 2018 về công khai quyết toán ngân sách năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Sở Tài chính; - Văn phòng Quận ủy Quận 1; - Văn phòng HĐND & UBND Quận 1; - Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1; - Viện kiểm sát nhân dân Quận 1; - Tòa án nhân dân Quận 1; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT, NSTC (TCKH) MT.35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thế Thuận

Biểu mẫu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	791.017	1.853.722	234,35
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	740.906	833.252	112,46
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	134.362	246.942	183,79
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	606.544	586.310	96,66
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	50.111	62.681	125,08
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	50.111	62.681	125,08
3	Thu kết dư		607.761
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		350.028
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	791.017	1.235.658	156,21
I	Chi cân đối ngân sách quận	791.017	822.516	103,98
1	Chi đầu tư phát triển	50.111	99.618	198,79
2	Chi thường xuyên	719.326	722.898	100,50
3	Dự phòng ngân sách	21.580
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		413.142

Biểu mẫu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	13.168.000	791.017	12.743.683	1.853.722	96,78	234,35
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	13.168.000	740.906	12.743.683	833.252	96,78	112,46
1	Thu nội địa	13.168.000	740.906	12.743.683	833.252	96,78	112,46
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	7.600.000	606.544	7.394.026	586.315	97,29	96,66
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.185.000		1.660.563		76,00
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.430.000		788.943		55,17
7	Lệ phí trước bạ	397.100	32.562	482.049	113.884	121,39	349,75
8	Thu phí, lệ phí	64.000	24.000	44.772	16.578	69,96	69,08
9	Lệ phí môn bài	41.000	41.000	49.691	49.691	121,20	121,20
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16.800	16.800	31.243	31.243	185,97	185,97
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	493.000		1.433.992		290,87
13	Thu tiền sử dụng đất	753.100		740.691		98,35
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	188.000	20.000	117.713	35.541	62,61	177,71
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG TỪNG CẤP TRÊN		50.111		62.681
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				607.761
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				350.028

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	791.017	757.856	98.336	1.235.658	1.187.394	127.936	156,21	156,68	130,10
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	791.017	692.681	98.336	822.516	715.538	106.978	103,98	103,30	108,79
I	Chi đầu tư phát triển	50.111	50.1 1 1		99.618	99.618		198,79	198,79
1	Chi đầu tư cho các dự án	50.111	50.111		99.618	99.618		198,79	198,79
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				10.523	10.523
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	719.326	620.990	98.336	722.898	615.920	106.978	100,50	99,18	108,79
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	271.449	271.449		302.994	302.734	261	111,62	111,53
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		65.175			78.540			120,51
III	Dự phòng ngân sách	21.580	21.580
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
V	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách						1.132
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				413.142	393.316	19.826

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	757.856	1.187.394	156,68
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	65.175	78.540	120,51
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	692.681	715.538	103,30
I	Chi đầu tư phát triển	50.111	99.618	198,79
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	99.618
1.1.	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		10.523
1.2.	Chi khoa học và công nghệ
1.3.	Chi quốc phòng		97
1.4.	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
1.5.	Chi y tế, dân số và gia đình		516
1.6.	Chi văn hóa thông tin		170
1.7.	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.8.	Chi thể dục thể thao
1.9.	Chi bảo vệ môi trường
1.10.	Chi các hoạt động kinh tế		58.329
1.1 1.	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		29.983
1.12.	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	620.990	615.920	99,18
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	274.166	302.734	110,42
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi quốc phòng	3.500	5.576	159,31
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.000	4.676	46,76
5	Chi y tế, dân số và gia đình	40.819	43.107	105,61
6	Chi văn hóa thông tin	2.371	3.347	141,16
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
8	Chi thể dục thể thao	3.311	5.375	162,34
9	Chi bảo vệ môi trường
10	Chi các hoạt động kinh tế	131.363	107.371	81,74
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	59.631	69.084	115,85
12	Chi bảo đảm xã hội	55.645	63.083	113,37
13	Chi khác	40.184	11.567	28,79
III	Dự phòng ngân sách	21.580
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		393.316

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5/2	14=6/3
	TỔNG SỐ	613.706	50.111	563.595	1.187.394	99.618	614.843	78.540	1.077		1.077	393.316	193,48	198,79	109,09
1	CÁC, CƠ QUAN, TỔ CHỨC	593.182	50.1 11	543.071	715.538	99.618	614.843		1.077		1.077	393.316	120,63	198,79	113,22
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận	112.765		112.765	126.913		126.913						112,55		112,55
1	Văn phòng UBND quận	8.853		8.853	16.072		16.072						181,54		181,54
2	Chi khác VPUB	1.000		1.000	1.886		1.886						188,58		188,58
3	Phòng Tư pháp	2.230		2.230	2.345		2.345						105,16		105,16
4	Phòng Tài chính-Kế hoạch	2.875		2.875	2.929		2.929						101,89		101,89
5	Phòng Quản lý đô thị	19.513		19.513	17.600		17.600						90,19		90,19
6	KP phục vụ công tác thu phạt tạm dừng đỗ xe ô tô	2.660		2.660	1.896		1.896						71,29		71,29
7	Phòng Kinh tế	1.475		1.475	1.666		1.666						112,95		112,95
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.375		2.375	2.239		2.239						94,28		94,28
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo -Phục vụ giáo dục	1.879		1.879	1.881		1.881						100,10		100,10
10	Phòng Y tế	1.285		1.285	1.156		1.156						89,97		89,97
11	Chương trình MTQG ds khh gia đình	-			-						1.077
12	Phòng Lao động TB và Xã hội	55.083		55.083	61.587		61.587						111,81		111,81
13	Phòng LĐ TB và Xã hội Ban giảm nghèo tăng hộ khá	-			2.000		2.000
14	Phòng Văn hóa-Thông tin	1.625		1.625	1.616		1.616						99,46		99,46
15	Phòng Tài nguyên-Môi trường	2.900		2.900	2.996		2.996						103,32		103,32
16	Phòng TNMT KP xây dựng KH SD đất và hđ bv môi trường	446		446	738		738						165,36		165,36
17	Phòng nội vụ	5.069		5.069	4.620		4.620						91,14		91,14
18	Phòng nội vụ - Đào tạo bồi dưỡng NV cho cbcc	542		542	564		564						104,05		104,05
19	Thanh tra Nhà nước	1.665		1.665	1.600		1.600						96,09		96,09
20	Dịch cúm gia cầm	400		400	400		400						100,00		100,00
21	Phòng Văn hóa thông tin - Sự nghiệp VHTT	890		890	1.122		1.122						126,10		126,10
	Sự nghiệp giáo dục	253.801		253.801	300.289		300.289						118,32		118,32
22	Trường mầm non Cô Giang	4.340		4.340	5.771		5.771						132,98		132,98
23	Trường mầm non Hoa Lư	3.990		3.990	4.961		4.961						124,35		124,35
24	Trường mầm non Hoa Quỳnh	4.180		4.180	4.940		4.940						118,19		118,19
25	Trường mầm non Hoa Lan	3.450		3.450	4.688		4.688						135,88		135,88
26	Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh	3.410		3.410	4.664		4.664						136,77		136,77
27	Trường mầm non Nguyễn Thái Bình	4.990		4.990	6.392		6.392						128,10		128,10
28	Trường mầm non Lê Thị Riêng	4.090		4.090	4.993		4.993						122,07		122,07
29	Trường mầm non Phạm Ngũ Lão	3.920		3.920	6.678		6.678						170,35		170,35
30	Trường mầm non Tân Định	3.500		3.500	5.236		5.236						149,60		149,60
31	Trường mầm non Tuổi thơ	3.840		3.840	5.077		5.077						132,21		132,21
32	Trường mầm non Tuổi Hồng	3.200		3.200	4.511		4.511						140,96		140,96
33	Trường mầm non 20/10	4.340		4.340	5.601		5.601						129,06		129,06
34	Trường mầm non 30/4	4.880		4.880	6.168		6.168						126,39		126,39
35	Trường mầm non Bến Thành	6.690		6.690	8.029		8.029						120,02		120,02
36	Trường mầm non Bé ngoan	6.080		6.080	7.778		7.778						127,92		127,92
37	Trường chuyên biệt tương lai	2.710		2.710	3.229		3.229						119,16		119,16
38	Trường tiểu học Phan Văn Trị	5.822		5.822	6.993		6.993						120,12		120,12
39	Trường tiểu học Chương Dương	5.316		5.316	7.338		7.338						138,03		138,03
40	Trường tiểu học Hòa Bình	8.060		8.060	8.803		8.803						109,22		109,22
41	Trường tiểu học Kết Đoàn	8.492		8.492	10.465		10.465						123,23		123,23
42	Trường tiểu học Khai Minh	7.200		7.200	7.860		7.860						109,17		109,17
43	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	7.690		7.690	8.637		8.637						112,32		112,32
44	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	6.490		6.490	7.707		7.707						118,75		118,75
45	Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình	5.380		5.380	5.891		5.891						109,50		109,50
46	Trường tiểu học Nguyễn Thái Học	6.660		6.660	7.617		7.617						114,36		114,36
47	Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng	8.630		8.630	9.012		9.012						104,43		104,43
48	Trường tiểu học Trần Hưng Đạo	8.730		8.730	9.293		9.293						106,45		106,45
49	Trường tiểu học Trần Khánh Dư	4.700		4.700	5.182		5.182						110,25		110,25
50	Trường tiểu học Trần Quang Khải	3.310		3.310	4.190		4.190						126,59		126,59
51	Trường tiểu học Đuốc Sống	6.850		6.850	7.314		7.314						106,78		106,78
52	Trường tiểu học Lê Ngọc Hân	7.430		7.430	8.832		8.832						118,87		118,87
53	Trường tiểu học Lương Thế Vinh	6.529		6.529	7.265		7.265						111,28		111,28
54	Trường THCS Đức Trí	7.450		7.450	8.109		8.109						108,85		108,85
55	Trường THCS Minh Đức	11.620		11.620	12.574		12.574						108,21		108,21
56	Trường THCS Trần Văn Ơn	13.090		13.090	14.376		14.376						109,83		109,83
57	Trường THCS Võ Trường Toản	10.350		10.350	11.937		11.937						115,33		115,33
58	Trường THCS Chu Văn An	6.950		6.950	7.925		7.925						114,02		114,02
59	Trường THCS Văn Lang	4.560		4.560	5.445		5.445						119,42		119,42
60	Trường THCS Nguyễn Du	7.340		7.340	8.315		8.315						113,28		113,28
61	Trường THCS Đồng Khởi	7.610		7.610	8.770		8.770						115,24		115,24
62	Trường THCS Huỳnh Khương Ninh	4.450		4.450	4.549		4.549						102,22		102,22
63	Trường bồi dưỡng NV giáo dục	2.040		2.040	1.948		1.948						95,48		95,48
64	Ttâm KTTH hướng nghiệp dạy nghề	1.490		1.490	1.729		1.729						116,05		116,05
65	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.952		1.952	3.496		3.496						179,08		179,08
66	BQL cv tượng đài CT HCM và đường Nguyễn Huệ	16.283		16.283	14.216		14.216						87,31		87,31
67	Bệnh viện Quận 1	1.494		1.494	373		373						24,93		24,93
68	Trung tâm y tế dự phòng	19.506		19.506	20.377		20.377						104,47		104,47
	- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT	590		590	588		588						99,74		99,74
69	Nhà Thiếu nhi	1.068		1.068	1.569		1.569						146,88		146,88
70	Trung tâm thể dục thể thao	3.800		3.800	5.375		5.375						141,45		141,45
71	Trường vừa học, vừa làm 15/5	1.500		1.500	1.249		1.249						83,24		83,24
72	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	3.523		3.523	3.518		3.518						99,85		99,85
73	Quận đoàn	2.600		2.600	2.539		2.539						97,66		97,66
74	Hội liên hiệp phụ nữ	1.753		1.753	2.256		2.256						128,70		128,70
75	Hội cựu chiến binh	1.660		1.660	1.887		1.887						113,67		113,67
	CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP	2.098		2.098	2.161		2.161						103,04		103,04
76	Hội Chữ thập đỏ	982		982	1.058		1.058						107,74		107,74
77	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	348		348	336		336						96,46		96,46
78	Hội Nạn nhân chất độc Dioxin	162		162	162		162						100,00		100,00
79	Hội cựu thanh niên xung phong	164		164	164		164						100,00		100,00
80	Hội Khuyến học	227		227	227		227						100,00		100,00
81	Hội Luật gia	215		215	215		215						100,00		100,00
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	120.631		120.631	131.533		131.533						109,04		109,04
82	Ban quản lý dự án đầu tư-XDCT	-			1.453		1.453
83	Cty TNHH MTV Dịch Vụ công ích	111.785		111.785	90.214		90.214						80,70		80,70
	- Kiến thiết thị chính	15.468		15.468	11.573		11.573						74,82		74,82
	- Nạo vét cống	14.644		14.644	18.797		18.797						128,36		128,36
	- Hoạt động vệ sinh môi trường	81.673		81.673	59.844		59.844						73,27		73,27
84	Bảo hiểm xã hội Quận 1	-			21.380		21.380
85	Ban chỉ huy quân sự Quận 1	3.500		3.500	5.576		5.576						159,32		159,32
86	Công an Quận 1	3.500		3.500	4.676		4.676						133,61		133,61
87	BQL chợ Đa Kao	-			547		547
88	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	-			275		275
89	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	1.846		1.846	7.410		7.410						401,49		401,49
	Viện kiểm sát nhân dân Quận 1	540		540	621		621						114,91		114,91
	Tòa án nhân dân Quận 1	720		720	1.571		1.571						218,19		218,19
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1	484		484	513		513						106,08		106,08
	Chi cục Thống kê Quận 1	102		102	332		332						325,10		325,10
	Chi cục Thuế Quận 1	-			2.049		2.049
	Kho bạc nhà nước Quận 1	-			311		311
	Phòng Cảnh sát PCCC	-			1.174		1.174
	Đội quản lý Thị trường 1B	-			840		840
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	20.524		20.524
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				78.540			78.540
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU											393.316

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư đề thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	67.603	67.603					78.540	67.603	10.937		10.937		116,18%	100%
1	Ủy ban Nhân Dân Phường Tân Định	7.844	7.844					8.640	7.844	796		796		110,15%	100%
2	Ủy ban Nhân Dân Phường Đa Kao	6.164	6.164					6.988	6.164	824		824		113,37%	100%
3	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Nghé	2.606	2.606					4.253	2.606	1.647		1.647		163,20%	100%
4	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Thành	4.528	4.528					5.394	4.528	866		866		119,13%	100%
3	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Thái Bình	6.919	6.919					7.967	6.919	1.048		1.048		115,15%	100%
6	Ủy ban Nhân Dân Phường Phạm Ngũ Lão	7.838	7.838					8.781	7.838	943		943		112,03%	100%
7	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh	7.176	7.176					8.195	7.176	1.019		1.019		114,20%	100%
8	Ủy ban Nhân dân Phường Cô Giang	7.743	7.743					8.645	7.743	902		902		111,65%	100%
9	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh	8.758	8.758					9.862	8.758	1.104		1.104		112,61%	100%
10	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Kho	8.027	8.027					9.815	8.027	1.788		1.788		122,27%	100%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng Số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.116		1.116	1.077		1.077						1.077		97		97
I	Ngân sách cấp quận	1.116		1.116	1.077		1.077						1.077		97		97
1	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình	1.116		1.116	1.077		1.077						1.077		97		97
II	Ngân sách phường