Quyết định 1868/QĐ-UBND-HC 2021 giao dự toán thu chi đơn vị hành chính Đồng Tháp

• Số hiệu: 1868/QĐ-UBND-HC
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Phạm Thiện Nghĩa
• Ngày ban hành: 10/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1868/QĐ-UBND-HC	Đồng Tháp, ngày 10 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2331/QĐ-BTC và Quyết định số 1527/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2022 của tỉnh Đồng Tháp.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại văn bản số 3470/STC-QLNS ngày 10 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh (theo các Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tổ chức phân bổ cho các đơn vị trực thuộc; kết quả phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các đơn vị gửi Sở Tài chính trước ngày 28 tháng 12 năm 2021 để tổng hợp.

Dự toán giao (1) được tính trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2021; trường hợp sau khi ban hành Quyết định, số biên chế giao năm 2022 được điều chỉnh, dự toán giao sẽ được điều chỉnh theo số biên chế được giao; (2) đã bao gồm các nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh năm 2022 nhưng chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao dự toán, chịu trách nhiệm theo dõi, phân bổ khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện.

Dự toán giao đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2022 (riêng ngành y tế là 35% số thu được để lại sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao đã được cân đối vào kinh phí chi hoạt động của đơn vị) để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Riêng các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên tự chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi và trích nguồn để thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 theo quy định hiện hành. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao dự toán, chịu trách nhiệm phân bổ, theo dõi, quản lý và sử dụng theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra phân bổ dự toán và thông báo kết quả thẩm tra cho các đơn vị được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 nêu tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 4; - Kiểm toán Nhà nước; - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND Tỉnh; - CT và các PCT/UBND Tỉnh; - Lưu: VT, P.KT/HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

Đơn vị: SỞ NGOẠI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

  Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
I	Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí, thu khác	0	0	0
1	Tổng thu
2	Tổng chi từ nguồn thu được để lại
3	Số thu nộp ngân sách nhà nước
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8,535	100	8,435
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	2,925		2,925
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	5,610	100	5,510
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	5,510	100	5,410
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	100		100

Ghi chú:

(1): Gồm các nhiệm vụ chi:

- Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp và kinh phí hoạt động theo số biên chế và số lao động hợp đồng được giao.

- Dự toán bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 40 triệu đồng để thực hiện cải cách tiền lương.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; họp mặt kiều bào; dự Hội nghị Hà Nội và các tỉnh; chi phí ngoại giao Đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, vận động phi Chính phủ nước ngoài; kỷ niệm các ngày lễ lớn; xây dựng thỏa thuận điều ước quốc tế; biên phiên dịch; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoạt động đối ngoại; mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác; sửa chữa xe và tài sản; trang phục thanh tra và một số nhiệm vụ khác.

(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện: lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

(Kèm theo Quyết định số 1868/QĐ-UBND-HC ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

    ĐVT: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC	Tổng chi	DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2022
			Tổng chi thường xuyên	Chi thường xuyên theo lĩnh vực												Chi từ nguồn NSTW BSCMT để thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác
				Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Khoa học & CN	GD - ĐT&DN	Y tế DS&GĐ	Văn hóa TT	PTTH	TDTT	ĐBXH	QLHC	An ninh, Quốc phòng	Khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG CỘNG	3.183.327	3.096.854	509.599	62.000	31.000	954.435	770.000	40.000	14.000	24.000	75.000	446.820	140.000	30.000	86.473
I	CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP	2.564.510	2.511.537	489.228	61.135	30.450	931.287	439.558	40.000	13.605	24.000	51.000	404.344	-	26.930	52.973
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân	11.540	11.540				600			306			10.634
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	23.515	22.015	2.054	-	-	-	-	-	-	-	-	19.961	-	-	1.500
3	Sở Nông nghiệp & PTNT	84.475	84.475	64.625	7.560	2.800	500	-	-	-	-	-	8.990	-	-	-
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.550	9.550	2.467	-	-	690	-	-	198	-	-	6.195	-	-	-
5	Sở Tư pháp	10.870	10.870	3.969	-	-	1.100	-	-	620	-	-	5.181	-	-	-
6	Sở Công thương	19.265	19.265	9.940	45	-	300	-	-	-	-	-	8.980	-	-	-
7	Sở Khoa học & Công nghệ	34.530	34.530	-	-	27.650	-	-	-	-	-	-	6.880	-	-	-
8	Sở Tài chính	13.375	13.375	960	-	-	1.000	-	-	-	-	-	11.415	-	-	-
9	Sở Xây dựng	13.820	13.820	4.830	-	-	200	-	-	-	-	-	8.790	-	-	-
10	Sở Giao thông - Vận tải	85.943	40.470	28.484	-	-	30	-	-	-	-	-	11.956	-	-	45.473
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	531.585	531.585	-	145	-	520.353	-	-	460	1.500	-	9.127	-	-	-
12	Sở Y tế	404.755	404.755	-	-	-	13.500	381.377	-	-	-	-	9.878	-	-	-
13	Sở Lao động - Thương binh & Xã hội	118.080	118.080	5.195	-	-	53.000	-	-	-	-	50.000	9.885	-	-	-
14	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	126.760	126.760	-	-	-	62.496	-	40.000	-	16.900	-	7.364	-	-	-
15	Sở Tài nguyên & Môi trường	144.185	144.185	101.000	33.148	-	-	-	-	-	-	-	10.037	-	-	-
16	Sở Thông tin & Truyền thông	35.115	35.115	13.001	-	-	690	-	-	9.413	-	-	12.011	-	-	-
17	Sở Nội vụ	48.620	48.620	15.517	-	-	2.852	-	-	-	-	-	30.251	-	-	-
18	Sở Ngoại vụ	8.535	8.535				100						8.435
19	Thanh tra tỉnh	10.415	10.415				66						10.349
20	Ban QL Khu Kinh tế	4.255	4.255	530	65								3.660
21	Đài Phát thanh truyền hình	1.000	1.000							1.000
22	Văn phòng Tỉnh ủy	200.321	200.321				11.585	14.789		273			173.674
23	Trường Chính trị	22.825	22.825			1/2	22.825
24	Vườn quốc gia Tràm Chim	12.285	12.285		12.285
25	Trường Cao đẳng cộng đồng	31.675	31.675				31.675
26	Trường Cao đẳng Y tế	9.040	9.040				9.040
27	Trung tâm xúc tiến thương mại, DL&ĐT	15.955	15.955	15.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	VP Ban An toàn giao thông	4.375	4.375	4.375
29	BQL DA ĐTXD công trình NN&PTNT	92.643	92.643	92.643
30	Các khoản đã giao lĩnh vực chi	435.203	429.203	123.683	7.887	-	198.685	43.392	-	1.335	5.600	1.000	20.691	-	26.930	6.000
II	CÁC TỔ CHỨC CT-XH, XH - Nghề nghiệp	67.105	67.105	18.371	565	550	4.648	100	-	395	-	-	42.476	-	-	-
a	Khối Đoàn thể	45.930	45.930	18.371	565	-	2.404	-	-	75	-	-	24.515	-	-	-
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	8.465	8.465		105		500						7.860
2	BCH Đoàn tỉnh	6.600	6.600	371	80	-	400	-	-	-	-	-	5.749	-	-	-
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	5.475	5.475		150		814						4.511
4	Hội Nông dân	22.525	22.525	18.000	230		490						3.805
5	Hội Cựu chiến binh	2.865	2.865				200			75			2.590
b	Các Hội đặc thù được giao biên chế	21.175	21.175	-	-	550	2.244	100	-	320	-	-	17.961	-	-	-
1	Liên minh các HTX	3.450	3.450				1.280			60			2.110
2	Liên Hiệp Hội khoa học kỹ thuật	2.780	2.780			550	150			110			1.970
3	Liên Hiệp các Tổ chức hữu nghị	2.955	2.955										2.955
4	Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật	5.455	5.455				494			150			4.811
5	Hội Chữ thập đỏ	4.330	4.330				180						4.150
6	Hội Đông y	1.155	1.155					100					1.055
7	Hội Người mù	1.050	1.050				140						910
III	An ninh - Quốc phòng	184.370	150.870	2.000	300	-	3.500	2.000	-	-	-	-	-	140.000	3.070	33.500
1	Công an	89.290	55.790		300		-							52.420	3.070	33.500
2	BCH Quân sự	83.080	83.080				3.500	2.000						77.580
3	BCH Bộ đội Biên phòng	12.000	12.000	2.000										10.000	-
IV	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	367.342	367.342	-	-	-	15.000	328.342	-	-	-	24.000	-	-	-
1	Ngân hàng Chính sách XH - Chi nhánh ĐT	39.000	39.000				15.000					24.000
2	Bảo hiểm xã hội tỉnh	328.342	328.342					328.342