Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch hoạt động tài chính

• Số hiệu: 1850/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Trần Thị Thu Hà
• Ngày ban hành: 15/07/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1850/QĐ-UBND	Bình Định, ngày 15 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG, TÀI CHÍNH NĂM 2013 DỰ ÁN: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT ĐA DẠNG SINH HỌC, THỰC THI PHÁP LUẬT VÀ CHUẨN BỊ CƠ CHẾ CHIA SẺ LỢI ÍCH TẠI RỪNG ĐẶC DỤNG AN TOÀN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TCLN-KL ngày 16/4/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp về chấp thuận giải ngân “Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn” do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam hỗ trợ cho BQL rừng đặc dụng An Toàn;

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 1551/TTr-SNN ngày 24/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động, tài chính năm 2013 của dự án Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn như sau:

1. Tổng vốn đầu tư dự án: 1.204.360.500 đồng (Một tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, ba trăm sáu mươi ngàn năm trăm đồng).

2. Nguồn vốn đầu tư:

- Kinh phí do Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF) tài trợ không hoàn lại: 1.039.972.500 đồng;

- Vốn đối ứng của tỉnh: 164.388.000 đồng.

3. Nội dung hoạt động:

a. Nâng cao năng lực quản lý tiến hành giám sát đa dạng sinh học và thực thi pháp luật.

Kinh phí thực hiện: 407.960.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 350.400.000 đồng;

- Vốn đối ứng: 57.560.000 đồng.

b. Xác định ranh giới khu bảo tồn với sự tham gia của cộng đồng địa phương.

Kinh phí thực hiện: 172.750.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 160.750.000 đồng;

- Vốn đối ứng: 12.000.000 đồng.

c. Chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn.

Kinh phí thực hiện: 429.800.000 đồng, trong đó:

- Vốn VCF: 420.800.000 đồng;

- Vốn đối ứng: 9.000.000 đồng.

d. Xây dựng Kế hoạch quản lý điều hành (OMP) theo mẫu của VCF.

Kinh phí thực hiện: 58.500.000 đồng (Vốn VCF: 58.500.000 đồng).

e. Chi phí quản lý dự án: 78.000.000 đồng (Vốn đối ứng).

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Điều 2: Giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng An Toàn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà

PHỤ LỤC SỐ 1:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài chính)

CHỦ DỰ ÁN: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG AN TOÀN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Dự án: Nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn

Nhà tài trợ: Quỹ Bảo tồn rừng đặc dụng Việt Nam (VCF)

Đơn vị tính: VNĐ

Số TT	Tên thành phần/ hạng mục DA	Tổng vốn chương trình, dự án			Luỹ kế thực hiện từ đầu đến thời điểm báo cáo							Kế hoạch năm 2013
		Tổng số	VCF	Vốn đối ứng	VCF					Vốn đối ứng		VCF					Vốn đối ứng
					Tổng số	XDCB	HCSN	HTNS	CVL	XDCB	HCSN	Tổng số	XDCB	HCSN	HTNS	CVL	XDCB	HC SN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Gói HĐ 1	Gói HĐ 1: Nâng cao năng lực giám sát đa dạng sinh học và thực thi luật (gói 1)	407.960.000	350.400.000	57.560.000								350.400.000	350.400.000				57.560.000
1	Tiến hành tập huấn sử dụng GPS và giám sát đa dạng sinh học	48.900.000	34.300.000	14.600.000								34.300.300	34.300.000				14.600.000
1.1	Chi phí tư vấn	15.300.000	15.300.000									15.300.000	15.300.000
1.2	Những chi phí khác	33.600.000	19.000.000	14.600.000								19.000.000	19.000.000				14.600.000
2	Đào tạo các cán bộ BQL và các bước thực thi pháp luật	48.900.000	34.300.000	14.600.000								34.300.000	34.300.000				14.600.000
2.1	Chi phí tư vấn	15.300.000	15.300.000									15.300.000	15.300.000
2.2	Những chi phí khác	33.600.000	19.000.000	14.600.000								19.000.000	19.000.000				14.600.000
3	Thiết lập các tổ bảo vệ thôn bản và hỗ trợ tuần tra	28.360.000	-	28.360.000								28.360.000					28.360.000
3.1	Tổ chức các cuộc họp thôn để tuyển chọn nhân sự	14.240.000		14.240.000								14.240.000					14.240.000
3.2	Đào tạo các tổ bảo vệ rừng thôn về tuần tra, bảo vệ	14.120.000		14.120.000								14.120.000					14.120.000
4	Mua sắm trang thiết bị	74.100.000	74.100.000	-								74.100.000	74.100.000				-
	Máy tính	23.100.000	23.100.000	-								23.100.000	23.100.000				-
	Máy chiếu	18.000.000	18.000.000	-								18.000.000	18.000.000				-
	Máy ảnh kĩ thuật số	28.000.000	28.000.000	-								28.000.000	28.000.000				-
	Bản đồ	5.000.000	5.000.000	-								5.000.000	5.000.000				-
5	Tuần tra và giám sát đa dạng sinh học của BQL	42.000.000	42.000.000	-								42.000.000	42.000.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 4 đội x 2 cán bộ BQL x 5 tháng x 3 ngày	24.000.000	24.000.000	-								24.000.000	24.000.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 2 cán bộ địa phương x 4 đội x 5 tháng x 3 ngày	12.000.000	12.000.000	-								12.000.000	12.000.000				-
	Phương tiện di chuyển tính gộp hàng tháng mỗi đội	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000				-
6	Hỗ trợ các Tổ tuần tra cộng đồng và trực giác rừng	22.800.000	22.800.000	-								22.800.000	22.800.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 4 tổ và 1 cán bộ BQL	16.800.000	16.800.000	-								16.800.000	16.800.000
	Phương tiện đi lại trọn gói cho mỗi tổ mỗi chuyến	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000
7	Phối hợp tuần tra, truy quét liên ngành	25.000.000	25.000.000	-								25.000.000	25.000.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 10 thành viên tham gia	20.000.000	20.000.000	-								20.000.000	20.000.000				-
	Phương tiện đi lại tính trọn gói	5.000.000	5.000.000	-								5.000.000	5.000.000				-
8	Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng	43.000.000	43.000.000	-								43.000.000	43.000.000				-
	Tổ chức hai cuộc họp thôn để tuyên truyền	8.000.000	8.000.000	-								8.000.000	8.000.000				-
	Thiết kế các tờ rơi tuyên truyền	5.000.000	5.000.000	-								5.000.000	5.000.000				-
	Chi phí trà nước	24.000.000	24.000.000	-								24.000.000	24.000.000				-
	Phương tiện đi lại tính trọn gói	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000				-
9	Tham quan học tập ở một khu bảo tồn khác	74.900.000	74.900.000	-								74.900.000	74.900.000				-
	Thuê xe	20.000.000	20.000.000	-								20.000.000	20.000.000				-
	Hỗ trợ cho 30 người tham gia	30.000.000	30.000.000	-								30.000.000	30.000.000				-
	Chi phí nhà nghỉ	24.000.000	24.000.000	-								24.000.000	24.000.000				-
	Chi phí cho hướng dẫn viên của khu bảo tồn đến tham quan	900.000	900.000	-								900.000	900.000				-
Gói HĐ 2	Gói HĐ 2: Xác định ranh giới KBT có sự tham gia của cộng đồng (gói 2)	172.750.000	160.750.000	12.000.000								160.750.000	160.750.000				12.000.000
1	Thuê tư vấn xác định ranh giới bảo tồn	56.000.000	50.000.000	-								50.000.000	50.000.000				-
	Chi phí tư vấn	30.000.000	30.000.000	-								30.000.000	30.000.000				-
	Chi phí phòng nghỉ	18.000.000	18.000.000	-								18.000.000	18.000.000				-
	Chi phí đi lại cho tư vấn	2.000.000	2.000.000									2.000.000	2.000.000				-
	Chi phí đi lại hiện trường	6.000.000		6.000.000													6.000.000
2	Tiến hành xác lập ranh giới có sự tham gia của cộng đồng 04 thôn ở thực địa cùng với các đại diện của các xã	39.750.000	33.750.000	-								33.750.000	33.750.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 02 cán bộ BQL	18.000.000	18.000.000	-								18.000.000	18.000.000				-
	Hỗ trợ hiện trường cho 01 cán bộ xã, 04 cán bộ thôn	15.750.000	15.750.000	-								15.750.000	15.750.000				-
	Chi phí đi lại hiện trường	6.000.000		6.000.000													6.000.000
3	Tổ chức tài liệu hóa và vẽ bản đồ trên các kết quả điều tra	20.000.000	20.000.000	-								20.000.000	20.000.000				-
4	Tổ chức họp để cung cấp thông tin cho tất cả các thôn, xã liên quan về ranh giới bảo tồn	20.000.000	20.000.000	-								20.000.000	20.000.000				-
5	Phổ biến thông tin về ranh giới trên thực địa và phát tờ tơi	5.000.000	5.000.000	-								5.000.000	5.000.000				-
6	Lập 04 biển báo ở các điểm hay vào rừng nhất (cửa rừng) của KBT - biển xây cố định	32.000.000	32.000.000	-								32.000.000	32.000.000				-
Gói HĐ 3	Gói HĐ 3: Thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích và hỗ trợ mô hình sinh kế	429.800.000	420.800.000	9.000.000								420.800.000	420.800.000				9.000.000
1	Tư vấn về nhu cầu, tài nguyên rừng, trữ lượng, phân bổ và mức khai thác cho phép	54.300.000	54.300.000	-								54.300.000	54.300.000				-
	Chi phí tư vấn	33.000.000	33.000.000	-								33.000.000	33.000.000				-
	Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn	9.000.000	9.000.000	-								9.000.000	9.000.000				-
	Chi phí phương tiện đi lại	1.500.000	1.500.000	-								1.500.000	1.500.000				-
	Chi phí đi hiện trường tính trọn gói	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000				-
	Hỗ trợ từ người dân địa phương (02 người)	4.800.000	4.800.000	-								4.800.000	4.800.000				-
2	Tập huấn cho cộng đồng 04 thôn về sử dụng bền vững tài nguyên rừng	65.300.000	60.300.000	5.000.000								60.300.000	60.300.000				5.000.000
2.1	Chi phí tư vấn (12 ngày tập huấn + 3 chuẩn bị và đi lại)	22.500.000	22.500.000	-								22.500.000	22.500.000				-
	Chi phí đi lại cho tư vấn	1.500.000	1.500.000	-								1.500.000	1.500.000				-
	Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn	3.900.000	3.900.000	-								3.900.000	3.900.000				-
2.2	Những chi phí tập huấn khác
	Hỗ trợ cho những người tham gia tập huấn	21.600.000	21.600.000	-								21.600.000	21.600.000				-
	Chi phí trà nước	10.800.000	10.800.000	-								10.800.000	10.800.000				-
	Thuê hội trường và thiết bị	5.000.000		5.000.000													5.000.000
3	Chuẩn bị dự thảo về thỏa thuận chia sẻ tài nguyên rừng tại 04 thôn	39.800.000	35.800.000	4.000.000								35.800.000	35.800.000				4.000.000
3.1	Chi phí tư vấn
	Chuẩn bị tài liệu và tham gia hội thảo	15.000.000	15.000.000	-								15.000.000	15.000.000				-
	Chi phí phòng nghỉ	6.900.000	6.900.000	-								6.900.000	6.900.000				-
	Chi phí đi lại	1.500.000	1.500.000	-								1.500.000	1.500.000				-
3.2	Chi phí tổ chức hội thảo	16.400.000	12.400.000	4.000.000								12.400.000	12.400.000				4.000.000
	Chi phí tổ chức hội thảo - 4 hội thảo x 1 ngày x 2 cán bộ tổ chức	1.600.000	1.600.000	-								1.600.000	1.600.000				-
	Chi phí trà nước	3.600.000	3.600.000	-								3.600.000	3.600.000				-
	Hỗ trợ cho những người tham gia hội thảo	7.200.000	7.200.000	-								7.200.000	7.200.000				-
	Thuê hội trường và thiết bị	4.000.000		4.000.000													4.000.000
4	Thiết kế và hỗ trợ mô hình sinh kế quy mô nhỏ	270.400.000	270.400.000	-								270.400.000	270.400.000				-
	Tổ chức họp với các tổ mục tiêu ở 4 thôn nhận diện các tiềm năng thí điểm	16.000.000	16.000.000	-								16.000.000	16.000.000				-
	Đánh giá đề xuất thí điểm, tính khả thi và thiết kế thực hiện tiểu dự án	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000				-
	Phí tư vấn	60.000.000	60.000.000	-								60.000.000	60.000.000				-
	Chi phí đi lại cho tư vấn	6.000.000	6.000.000	-								6.000.000	6.000.000				-
	Chi phí phòng nghỉ cho tư vấn	8.400.000	8.400.000	-								8.400.000	8.400.000				-
	Thực hiện 4 tiểu dự án	160.000.000	160.000.000	-								160.000.000	160.000.000				-
	Tổ chức và giám sát thực hiện 4 chương trình thí điểm	20.000.000	20.000.000	-								20.000.000	20.000.000				-
Gói HĐ 4	Xây dựng kế hoạch quản lý điều hành theo khung của VCF (gói 4)	58.500.000	58.500.000	-								58.500.000	58.500.000
1	Thuê tư vấn chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch quản lý điều hành dự thảo	38.500.000	38.500.000	-								38.500.000	38.500.000
2	Hỗ trợ làm việc nhóm về kế hoạch quản lý điều hành với BQL	20.00.000	20.00.000	-								20.00.000	20.00.000
Gói HĐ 5	Chi phí quản lý dự án (gói 5)	78.000.000	-	78.000.000								-	-				78.000.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm cho giám đốc dự án	16.200.000		16.200.000													16.200.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm cho GSĐG dự án	10.800.000		10.800.000													10.800.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm cho kế toán dự án	19.800.000		19.800.000													19.800.000
	Phụ cấp kiêm nhiệm cho thư ký dự án	18.000.000		18.000.000													18.000.000
	Văn phòng phẩm	7.800.000		7.800.000													7.800.000
	Chi phí liên lạc	5.400.000		5.400.000													5.400.000
	Tổng gói 1+2+3+4+5	1.147.010.000	990.450.000	156.560.000								990.450.000	156.560.000				156.560.000
	Dự phòng 5%	57.350.500	49.522.500	7.828.000								49.522.500	49.522.500				7.828.000
	Tổng đề xuất bao gồm dự phòng	1.204.360.500	1.039.972.500	164.388.000								1.039.972.500	1.039.972.500				164.388.000

Hoài Nhơn, ngày ……….. tháng …………năm 2013 GIÁM ĐỐC