Quyết định 1659/QĐ-UBND 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh 2018

• Số hiệu: 1659/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Nguyễn Văn Dũng
• Ngày ban hành: 13/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1659/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 13 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân Quận 1 về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2018;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính Kế hoạch tại Tờ trình số 356/TTr-TCKH ngày 9 tháng 08 năm 2019 về công khai quyết toán ngân sách quận năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Sở Tài chính; - Văn phòng Quận ủy Quận 1; - Văn phòng HĐND & UBND Quận 1; - Văn phòng, ban thuộc UBND Quận 1; - Viện kiểm sát nhân dân Quận 1; - Tòa án nhân dân Quận 1; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT, NSTC (TCKH) MT. 35b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dũng

Biểu mẫu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	953.989	2.037.230	213,55
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	950.412	995.862	104,78
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	156.284	219.208	140,26
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	794.128	776.654	97,80
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	10.161
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu		10.161
3	Thu kết dư		618.065
4	Nguồn CCTL đơn vị cân đối chi thường xuyên	3.577
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		413.142
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	953.989	1.312.099	137,54
I	Chi cân đối ngân sách quận	953.989	881.533	92,40
1	Chi đầu tư phát triển		95.429
2	Chi thường xuyên	930.609	786.104	84,47
3	Dự phòng ngân sách	23.380
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		430.566

Biểu mẫu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	16.600.000	953.989	15.586.729	2.037.230	93,90	213,55
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	16.600.000	950.412	15.586.729	995.862	93,90	104,78
I	Thu nội địa	16.600.000	950.412	15.586.729	995.862	93,90	104,78
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	10.000.000	794.128	9.803.465	776.656	98,03	97,80
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.182.000		2.070.633		94,90
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.062.000		858.357		80,82
7	Lệ phí trước bạ	522.900	42.878	408.317	79.147	78,09	184,59
8	Thu phí, lệ phí	80.734	30.240	42.016	11.455	52,04	37,88
9	Lệ phí môn bài	44.466	44.466	55.210	55.210	124,10	124,16
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.700	18.700	33.819	33.819	180,85	180,85
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.700.000		1.852.643		108,98
13	Thu tiền sử dụng đất	866.000		322.724		37,27
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	123.200	20.000	139.545	39.575	113,27	197,88
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN				10.161
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				618.065
D	NGUỒN CCTL ĐƠN VỊ CÂN ĐỐI CHI TX		3.577
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				413.142

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.053.153	1.013.199	111.418	1.312.099	1.248.114	148.772	124,59	123,19	133,53
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.053.153	941.735	111.418	881.533	758.858	122.675	83,70	80,58	110,10
I	Chi đầu tư phát triển	99.164	99.164		95.429	95.429		96,23	96,23
1	Chi đầu tư cho các dự án	99.164	99.164		95.429	95.429		96,23	96,23
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				13.551	13.551
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	930.609	822.047	108.562	786.104	663.429	122.675	84,47	80,70	113,00
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	269.452	269.102	350	292.338	292.052	286	108,49	108,53
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		71.464			84.787			118,64
III	Dự phòng ngân sách	23.380	20.524	2.856
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
V	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				430.566	404.469	26.097

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.053.153	1.312.099	124,59
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	84.787	84.787	100,00
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.053.153	1.312.099	124,59
I	Chi đầu tư phát triển	99.164	95.429	96,23
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	95.429
1.1.	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		13.552
1.2.	Chi khoa học và công nghệ
1.3.	Chi quốc phòng		1.995
1.4.	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		200
1.5.	Chi y tế, dân số và gia đình		189
1.6.	Chi văn hóa thông tin		606
1.7.	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.8.	Chi thể dục thể thao		778
1.9.	Chi bảo vệ môi trường
1.10.	Chi các hoạt động kinh tế		59.288
1.11.	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		18.821
1.12.	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	733.298	786.104	107,20
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	269.452	292.338	108,49
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi quốc phòng	20.880	24.382	116,77
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	19.909	27.635	138,81
5	Chi y tế, dân số và gia đình	42.077	41.684	99,07
6	Chi văn hóa thông tin	3.637	4.772	131,21
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
8	Chi thể dục thể thao	3.600	5.775	160,42
9	Chi bảo vệ môi trường
10	Chi các hoạt động kinh tế	136.222	136.272	100,04
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	141.075	151.881	107,66
12	Chi bảo đảm xã hội	60.946	68.329	112,11
13	Chi khác	35.500	33.036	93,06
III	Dự phòng ngân sách	23.380
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	86.522
V	Tăng thu dự toán chi chế độ chính sách phát sinh	110.789
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		430.566

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=5/2	14=6/3
	TỔNG SỐ	613.706	50.111	563.595	1.187.394	99.618	614.843	78.540	1.077		1.077	393.316	193,48	198,79	109,09
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	593.182	50.111	543.071	715.538	99.618	614.843		1.077		1.077	393.316	120,63	198,79	113,22
	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận	112.765		112.765	126.913		126.913						112,55		112,35
1	Văn phòng UBND quận	8.853		8.853	16,072		16.072						181,54		181,54
2	Chi khác VPUB	1.000		1.000	1.886		1.886						188,58		188,58
3	Phòng Tư pháp	2.230		2.230	2.345								105,16		105,16
4	Phòng Tài chính-Kế hoạch	2.875		2.875	2.929		2.929						101,89		101,89
5	Phòng Quản lý đô thị	19.513		19.513	17.600		17.600						90,19		90,19
6	KP phục vụ công tác thu phạt tạm dừng đỗ xe ô tô	2.660		2.660	1.896		1.896						71,29		71,29
7	Phòng Kinh tế	1.475		1.475	1.666		1.666						112,95		112,95
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.375		2.375	2.239		2.239						94,28		94,28
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo -Phục vụ giáo dục	1.879		1.879	1.881		1.881						100,10		100,10
10	Phòng Y tế	1.285		1.285	1.156		1.156						89,97		89,97
11	Chương trình MTQG ds khh gia đình	-		-	-						1.077
12	Phòng Lao động TB và Xã hội	55.083		55.083	61.587		61.587						111,81		111,81
13	Phòng LĐ TB và Xã hội Ban giảm nghèo tăng hộ khá				2.000
14	Phòng Văn hóa-Thông tin	1.625		1.625	1.616		1.616						99,46		99,46
15	Phòng Tài nguyên-Môi trường	2.900		2.900	2.996		2.996						103,32		103,32
16	Phòng TNMT KP xây dựng KH SD đất và hđ bv môi trường	446		446	738		738						165,36		165,36
17	Phỏng nội vụ	5.069		5.069	4.620		4.620						91,14		91,14
18	Phòng nội vụ - Đào tạo bồi dưỡng NV cho cbcc	542		542	564		564						104,05		104,05
19	Thanh tra Nhà nước	1.665		1.665	1.600		1.600						96,09		96,09
20	Dịch cúm gia cầm	400		400	400		400						100,00		100,00
21	Phòng Văn hóa thông tin - Sự nghiệp VHTT	890		890	1.122		1.122						126,10		126,10
	Sự nghiệp giáo dục	253.801		253.801	300.289		300.289						118,32		118,32
22	Trường mầm non Cô Giang	4.340		4.340	5.771		5.771						132,98		132,98
23	Trường mầm non Hoa Lư	3.990		3.990	4.961		4.961						124,35		124,35
24	Trường mầm non Hoa Quỳnh	4.180		4.180	4.940		4.940						118,19		118,19
25	Trường mầm non Hoa Lan	3.450		3.450	4.688		4.688						135,88		135,88
26	Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh	3.410		3.410	4.664		4.664						136,77		136,77
27	Trường mầm non Nguyễn Thái Bình	4.990		4.990	6.392		6.392						128,10		128,10
28	Trường mầm non Lê Thị Riêng	4.090		4.090	4.993		4.993						122,07		122,07
29	Trường mầm non Phạm Ngũ Lão	3.920		3.920	6.678		6.678						170,35		170,35
30	Trường mầm non Tân Định	3.500		3.500	5.236		5.236						149,60		149,60
31	Trường mầm non Tuổi thơ	3.840		3.840	5.077		5.077						132,21		132,21
32	Trường mầm non Tuổi Hồng	3.200		3.200	4.511		4.511						140,96		140,96
33	Trường mầm non 20/10	4.340		4.340	5.601		5.601						129,06		129,06
34	Trường mầm non 30/4	4.880		4.880	6.168		6.168						126,39		126,39
35	Trường mầm non Bến Thành	6.690		6.690	8.029		8.029						120,02		120,02
36	Trường mầm non Bé ngoan	6.080		6.080	7.778		7.778						127,92		127,92
37	Trường chuyên biệt tương lai	2.710		2.710	3.229								119,16		119,16
38	Trường tiểu học Phan Văn Trị	5.822		5.822	6.993		6.993						120,12		120,12
39	Trường tiểu học Chương Dương	5.316		5.316	7.338		7.338						138,03		138,03
40	Trường tiểu học Hòa Bình	8.060		8.060	8.803		8.803						109,22		109,22
41	Trường tiểu học Kết Đoàn	8.492		8.492	10.465		10.465						123,23		123,23
42	Trường tiểu học Khai Minh	7.200		7.200	7.860		7.860						109,17		109,17
43	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	7.690		7.690	8.637		8.637						112,32		112,32
44	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	6.490		6.490	7.707		7.707						118,75		118,75
45	Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình	5.380		5.380	5.891		5.891						109,50		109,50
46	Trường tiểu học Nguyễn Thái Học	6.660		6.660	7.617		7.617						114,36		114,36
47	Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng	8.630		8.630	9.012		9.012						104,43		104,43
48	Trường tiểu học Trần Hưng Đạo	8.730		8.730	9.293		9,293						106,45		106,45
49	Trường tiểu học Trần Khánh Dư	4.700		4.700	5.182		5.182						110,25		110,25
50	Trường tiểu học Trần Quang Khải	3.310		3.310	4.190		4.190						126,59		126,59
51	Trường tiểu học Đuốc Sống	6.850		6.850	7.314		7.314						106,78		106,78
52	Trường tiểu học Lê Ngọc Hân	7.430		7.430	8.832		8.832						118,87		118,87
53	Trường tiểu học Lương Thế Vinh	6.529		6.529	7.265		7.265						111,28		111,28
54	Trường THCS Đức Trí	7.450		7.450	8.109		8.109						108,85		108,85
55	Trường THCS Minh Đức	11.620		11.620	12.574		12.574						108,21		108,21
56	Trường THCS Trần Văn Ơn	13.090		13.090	14.376		14.376						109,83		109,83
57	Trường THCS Võ Trường Toản	10.350		10.350	11.937		11.937						115,33		115,33
58	Trường THCS Chu Văn An	6.950		6.950	7.925		7.925						114,02		114,02
59	Trường THCS Văn Lang	4.560		4.560	5.445		5.445						119,42		119,42
60	Trường THCS Nguyễn Du	7.340		7.340	8.315		8.315						113,28		113,28
61	Trường THCS Đồng Khởi	7.610		7.610	8.770		8.770						115,24		115,24
62	Trường THCS Huỳnh Khương Ninh	4.450		4.450	4.549		4.549						102,22		102,22
63	Trường bồi dưỡng NV giáo dục	2.040		2.040	1.948		1.948						95,48		95,48
64	Ttâm KTTH hướng nghiệp dạy nghề	1.490		1.490	1.729		1.729						116,05		116,05
65	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.952		1.952	3.496		3.496						179,08		179,08
66	BQL cv tượng đài CT HCM và đường Nguyễn Huệ	16.283		16.283	14.216		14.216						87,31		87,31
67	Bệnh viện Quận 1	1.494		1.494	373		373						24,93		24,93
68	Trung tâm y tế dự phòng	19.506		19.506	20.377		20.377						104,47		104,47
	- Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho NCT	590		590	588		588						99,74		99,74
69	Nhà Thiếu nhi	1.068		1.068	1.569		1.569						146,88		146,88
70	Trung tâm thể dục thể thao	3.800		3.800	5.375		5.375						141,45		141,45
71	Trường vừa học, vừa làm 15/5	1.500		1.500	1.249		1.249						83,24		83,24
72	Ủy ban mặt trận tổ quốc	3.523		3.523	3.518		3.518						99,85		99,85
73	Quận đoàn	2.600		2.600	2.539		2.539						97,66		97,66
74	Hội liên hiệp phụ nữ	1.753		1.753	2.256		2.256						128,70		128,70
75	Hội cựu chiến binh	1.660		1.660	1.887		1.887						113,67		113,67
	CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP	2.098		2.098	2.161		2.161						103,04		103,04
76	Hội Chữ thập đỏ	982		982	1.058		1.058						107,74		107,74
77	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	348		348	336		336						96,46		96,46
78	Hội Nạn nhân chất độc Dioxin	162		162	162		162						100,00		100,00
79	Hội cựu thanh niên xung phong	164		164	164		164						100,00		100,00
80	Hội Khuyến học	227		227	227		227						100,00		100,00
81	Hội Luật gia	215		215	215		215						100,00		100,00
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	120.631		120.631	131.533		131.533						109,04		109,04
82	Ban quản lý dự án đầu tư-XDCT				1.453		1.453
83	Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích	111.785		111.785	90.214		90.214						80,70		80,70
	- Kiến thiết thị chính	15.468		15.468	11.573		11.573						74,82		74,82
	- Nạo vét cống	14.644		14.644	18.797		18.797						128,36		128,36
	- Hoạt động vệ sinh môi trường	81.673		81.673	59.844		59.844						73,27		73,27
84	Bảo Hiểm xã hội Quận 1				21.380		21.380
85	Ban chỉ huy quân sự Quận 1	3.500		3.500	5.576		5.576						159,32		159,32
86	Công an Quận 1	3.500		3.500	4.676		4.676						133,61		133,61
87	BQL chợ Đa Kao	-			547		547
88	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	-			275		275
89	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	1.846		1.846	7.410		7.410						401,49		401,49
	Viện kiểm sát nhân dân Quận 1	540		540	621		621						114,91		114,91
	Tòa án nhân dân Quận 1	720		720	1.571		1.571						218,19		218,19
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1	484		484	513		513						106,08		106,08
	Chi cục Thống kê Quận 1	102		102	332		331						325,10		325,10
	Chi cục Thuế Quận 1	-			2.049		2.049
	Kho bạc nhà nước Quận 1	-			311		311
	Phòng Cảnh sát PCCC	-			1.174		1.174
	Đội quản lý Thị trường 1B	-			840		840
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	20.524		20.524
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				78.540			78.540
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU											393.316

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	71.464	71.464					84.787	71.464	13.323		13.323		118,64%	100%
1	Ủy ban Nhân Dân Phường Tân Định	8.474	8.474					9.840	8.474	1.366		1.366		116,12%	100%
2	Ủy ban Nhân Dân Phường Đa Kao	6.766	6.766					7.946	6.766	1.180		1.180		117,44%	100%
3	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Nghé	2.546	2.546					3.569	2.546	1.023		1.023		140,18%	100%
4	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Thành	4.422	4.422					5.897	4.422	1.475		1.475		133,36%	100%
5	Ủy Ban Nhân Dân Phường Nguyễn Thái Bình	7.215	7.215					8.502	7.215	1.287		1.287		117,84%	100%
6	Ủy ban Nhân Dân Phường Phạm Ngũ Lão	8.381	8.381					9.625	8381	1.244		1.244		114,84%	100%
7	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh	7.476	7.476					8.896	7.476	1.420		1.420		118,99%	100%
8	Ủy ban Nhân Dân Phường Cô Giang	8.452	8.452					9.475	8.452	1.023		1.023		112,10%	100%
9	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh	9.306	9.306					11.318	9.306	2.012		2.012		121,62%	100%
10	Ủy Ban Nhân Dân Phường Cầu Kho	8.426	8.426					9.719	8.426	1.293		1.293		115,35%	100%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.379		1.379	1.370		1.370						1.370		99		99
I	Ngân sách cấp quận	1.379		1.379	1.370		1.370						1.370		99		99
1	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình	1.379		1.379	1.370		1.370						1.370		99		99
II	Ngân sách phường

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 13/08/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 15.586.729.467.398 đồng, đạt 93,90% so dự toán năm và bằng 122,31 % so với cùng kỳ năm trước (15.586 tỷ/12.743 tỷ). Trong đó:

- Thuế CTN ngoài QD	9.803.464.933.503 đồng, đạt 97,80% so dự toán,
- Lệ phí trước bạ	408.317.121.076 đồng, đạt 78,09% so dự toán.
- Thuế thu nhập cá nhân	2.070.632.955.134 đồng, đạt 94,90% so dự toán.
- Tiền sử dụng đất	322.724.187.152 đồng đạt 37,27% so dự toán.
- Thu tiền cho thuê mặt đất	1.852.642.691.602 đồng, đạt 108,98% so dự toán.
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	33.819.010.413 đồng, đạt 180,85% so dự toán.
- Thuế bảo vệ môi trường	858.357.246.350 đồng, đạt 80,82% so dự toán.
- Thu Phí Lệ phí	42.016.438.246 đồng, đạt 52,04% so dự toán.
- Lệ phí môn bài	55.210.1 17.935 đồng, đạt 124,16% so dự toán.
- Thu khác	139.544.765.987 đồng, đạt 113,27% so dự toán.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường): 2.037.229.612.839 đồng, đạt 213,55% so dự toán. Trong đó:

2.1. Thu ngân sách cấp Quận: 1.921.985.263.163 đồng, đạt 210,27% so dự toán. Gồm:

2.1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách cấp Quận 1.911.824.263.163 đồng, đạt 209,16% so dự toán. Cụ thể:

- Thuế CTN ngoài Quốc doanh	776.656.114.309 đồng, đạt 97,80% so dự toán.
+ Điều tiết Thuế TNDN (8%)	377.557.992.268 đồng, đạt 113,70% so dự toán.
+ Điều tiết thuế GTGT (8%)	399.096.288.269 đồng, đạt 86,37% so dự toán.
+ Thuế tài nguyên	1.833.772 đồng
- Lệ phí trước bạ nhà đất	79.146.564.011 đồng, đạt 184,59% so dự toán.
- Phí - Lệ phí	4.297.642.191 đồng, đạt 20,44% so dự toán.
- Lệ phí môn bài	45.124.233.660 đồng đạt 117,87 % so dự toán.
- Thu khác	33.514.882.380 đồng, đạt 214,15% so dự toán.

- Thu chuyển nguồn năm trước sang 393.316.155.910 đồng (không giao DT đầu năm)

- Thu kết dư năm trước 579.768.670.702 đồng.

2.1.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên 10.161.000.000 đồng, trong đó:

- Bổ sung đột xuất cho chương trình mục tiêu 10.161.000.000 đồng

2.2. Thu ngân sách Phường: 200.031.731.766 đồng, đạt 179,53% so dự toán. Gồm:

2.2.1. Các khoản thu ngân sách Phường 115.244.349.676 đồng

2.2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 84.787.382.090 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường) 1.312.098.885.265 đồng, đạt 124,59% so dự toán. Cụ thể:

3.1. Chi ngân sách cấp Quận: 1.248.114.244.653 đồng, đạt 123,19% so dự toán.

Gồm:

3.1.1. Các khoản chi cân đối ngân sách cấp Quận 1.163.326.862.563 đồng, đạt 123,53 % so với dự toán, Trong đó:

3.1.1.1. Chi đầu tư phát triển 95.429.347.946 đồng, gồm các nguồn như sau:

+ Nguồn Thành phố phân cấp 7.928.186.135 đồng,

+ Nguồn ngân sách Quận 87.501.161.811 đồng

3.1.1.2. Chi thường xuyên 663.429.042.978 đồng, đạt 80,70% so dự toán. Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế 135.266.394.622 đồng, đạt 100,02% so dự toán ( do thanh toán Chi phí duy tu, bảo dưỡng công viên quí 4/2017, kinh phí quét thu gom rác đường phố tháng 12/2017, chi phí nạo vét duy tu thoát nước đột xuất, duy tu bảo dưỡng công viên đột xuất chưa thanh toán do đang kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, chưa thanh toán 50% hợp đồng còn lại kinh phí vận chuyển rác do Sở Tài nguyên và môi trường chưa phê duyệt lộ trình vận chuyển rác cho quận 1 )

- Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo & dạy nghề 292.051.603.535 đồng, đạt 108,53% so dự toán (do tăng các khoản chi gồm: Chi trợ cấp tết; Chi tăng thu nhập theo NQ 03; Mua sắm trang thiết bị; Sửa chữa trụ sở, trường lớp...)

- Chi sự nghiệp y tế 41.580.551.061 đồng, đạt 99,06% so dự toán. Ngoài ra chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 10.285.068.069 đồng (Trung tâm y tế quận 10.285.068.069 đồng).

- Chi sự nghiệp văn hóa 2.883.475.953 đồng, đạt 103,83% so dự toán. (Chi sự nghiệp văn hóa tăng so với dự toán là do tăng các khoản chi gồm: Chi tổ chức liên hoan tiếng hát truyền thống quận, lễ phát động nhân dân không xả rác, dâng hoa kỉ niệm các ngày lễ, hội nghị kỉ niệm 50 năm tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân...)

Ngoài ra, chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 15.095.591.215 đồng. (Nhà thiếu nhi quận 685.426.074 đồng, Trung tâm văn hóa quận 14.410.165.141 đồng)

- Chi sự nghiệp TDTT: 5.728.151.744 đồng, đạt 163,66 % so dự toán. (Chi sự nghiệp TDTT tăng so với dự toán là do tăng các khoản chi gồm: Đại hội thể dục thể thao Thành phố, trang bị hệ thống lọc nước hồ bơi phục vụ chương trình phổ cập bơi, lắp đặt mái che liền kề và vách tôn bao bọc sân bóng rổ Tao Đàn chống biểu tình, tổ chức phổ cập bơi cho học sinh lớp 3 trên địa bàn quận)

Ngoài ra, chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị 34.702.998.392 đồng (Trung tâm thể dục thể thao 16.031.397.237 đồng, CLB VH-TDTT Nguyễn Du 18.671.601.155 đồng)

- Chi sự nghiệp xã hội 64.477.199.875 đồng, đạt 112,32% so dự toán (do tăng các khoản chi gồm: Chi chăm lo tết diện chính sách do tăng đối tượng; kinh phí quà tặng ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Chi đảm bảo xã hội khác)

- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 67.473.207.762 đồng, đạt 99,85% so dự toán. Trong đó:

+ Chi quản lý Nhà nước: 52.344.642.712 đồng, đạt 101,69% so dự toán (do tăng các khoản chi gồm: Chi thu nhập tăng thêm theo NQ 03; Chi hỗ trợ tết; hỗ trợ công tác phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tình huống tụ tập biểu tình gây mất an ninh trật tự bảo trì hệ thống mạng máy chủ, phần mềm ứng dụng)

+ Chi hoạt động Đoàn thể 12.141.102.650 đồng, đạt 96,15% so dự toán do giảm một biên chế so với dự toán giao đầu năm của Hội Phụ nữ quận và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1673,1674-QĐ/QU của Quận ủy Quận 1; tăng chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03, hỗ trợ tết.

- Chi QP-AN và Trật tự an toàn xã hội 21.539.762.606 đồng, đạt 159,55% so dự toán (do tăng các khoản chi gồm; Chi hỗ trợ tết, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy cho Ban chỉ huy quân sự quận, trang bị máy bộ đàm và hệ thống chuyển tiếp phục vụ công tác tại BCH quân sự 10 phường, trang thiết bị công cụ hỗ trợ cho Công an quận, sửa chữa trụ sở Đội cảnh sát quản lý hành chính, công tác phòng ngừa ngăn chặn xử lý tình huống tụ tập biểu tình gây mất an ninh trật tự, diễn tập phòng chống khủng bố, biểu tình bạo loạn kết hợp diễn tập khu vực phòng thủ,)

- Chi khác 32.428.695.820 đồng, đạt 94,26% so dự toán (trong đó chi hỗ trợ ngành dọc 3.874.262.210 đồng, các khoản chi khác 714.657.000 đồng, chi hoàn trả các khoản thu năm trước 22.839.719.144 đồng, chi khối nội chính thống kê 2.503.889.000 đồng, chi từ nguồn thu để lại 2.496.168.466 đồng).

*Tổng chi thường xuyên ngân sách cấp quận năm 2018 đạt 80,7% so với dự toán (663.429.042.978 đ/822.047.000.000 đ) là do dự toán chi thường xuyên đầu năm bao gồm nguồn tăng thu dự toán chi chế độ phát sinh: 110.505.000.000 đồng, trong năm phát sinh một số nhiệm vụ chi sử dụng từ nguồn tăng thu chế độ chính sách phát sinh khoảng 10 tỷ đồng, số còn lại không sử dụng trở thành kết dư ngân sách năm 2018.

3.1.1.3. Chi chuyển nguồn 404.468.471.639 đồng. Trong đó, chi chuyển nguồn tăng thu dự toán tạo nguồn cải cách tiền lương là 86.069.000.000 đồng

3.1.2. Chi bổ sung ngân sách Phường 84.787.382.090 đồng, đạt 118,64 % so dự toán. Trong đó bổ sung cân đối ngân sách Phường 71.464.000.000 đồng, bổ sung có mục tiêu 13.323.382.090 đồng.

3.2. Chi ngân sách Phường: 148.772.022.702 đồng, đạt 133,53 % so dự toán.

3.2.1. Chi thường xuyên ngân sách Phường 122.674.803.242 đồng đạt 113 % so dự toán

3.2.2. Chi chuyển nguồn 26.097.219.460 đồng